2023年中山市12345投诉举报平台管理中心部门预算.pdf

2023 年 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 部门 预算 目 录 第一部分 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中山市 12345 投诉举报平台管理 中心 概况 一、主要职责 （一）负责整合建设和管理维护全市各部门行政服务、投 诉、举报等热线电话，并开展宣传工作。 （二）负责热线话务平台的现场管理、信息化建设及日常综 合管理；协调、监督和考核承办单位有关业务工作。 （三）制定和组织实施市民服务热线工作规范、服务标准、 业务流程和考核办法。 （四）负责对外包服务商提供的相关服务进行定期评估和 考核。 （五）负责热线话务平台信息知识库的建设更新工作。 （六）指导、参与热线电话话务员的招聘和业务培训工作。 （七）承办上级交办的其他工作任务。 二、部门机构设置 中山市 12345 投诉举报平台管理中心共有编制 11 人（其中事 业编制 6 人、雇员 5 人） ，2022 年底在职在编人员 9 名，其中 事业编制 6 名，雇员 3 名。根据单位的主要职能内设 3 个部门。 各部门主要职能如下： 1.综合部：负责中心各项管理规章制度的建立、修订及监 督落实；编写信息简报、专呈报、工作计划、总结等文字材料； 整理内部信息，人事管理、财务等工作。 2.业务部：负责服务热线及职能部门之间工作的协调、 沟通，定期开展业务培训工作；对市民反映强烈、涉及多个 部门、影响面广、解决难度大的问题，负责组织召开协调会 进行调处；对承办单位办理事项进行实时监控，逾期未反馈 的进行催办、督办等工作。 3.监管部：负责监管运营商日常工作；制定热线平台各类考 核办法，对运营商提供的相关服务进行定期评估和考核等工作。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 2433.92 目 一、一般公共服务支出 出 预算 2392.72 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 22.14 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 2433.92 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 19.06 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 2433.92 表1 收支总体情况表 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 2433.92 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 2433.92 表2 收入总体情况表 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 2433.92 2433.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 2392.72 2392.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2392.72 2392.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.31 207.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2185.41 2185.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.14 22.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.14 22.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.76 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅 20103 （室）及相关机构 事务 2010350 事业运行 其他政府办公厅 2010399 （室）及相关机构 事务支出 208 20805 2080505 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080506 科目名称 机关事业单位职业 年金缴费支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 7.38 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 2433.92 248.51 2185.41 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 2392.72 207.31 2185.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2392.72 207.31 2185.41 0.00 0.00 0.00 0.00 207.31 207.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2185.41 0.00 2185.41 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构 事务 2010350 2010399 基本支出 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 208 社会保障和就业支出 22.14 22.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 22.14 22.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.76 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.38 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 221 住房保障支出 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2210201 注： 无。 基本支出 项目支出 科目名称 住房公积金 19.06 19.06 0.00 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 0.00 0.00 上缴上级支出 0.00 结转下年 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 2433.92 目 一、一般公共服务支出 出 预算 2392.72 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 22.14 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 2433.92 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 2433.92 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 19.06 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 2433.92 0.00 2433.92 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2433.92 248.51 2185.41 [201]一般公共服务支出 2392.72 207.31 2185.41 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2392.72 207.31 2185.41 2010350 事业运行 207.31 207.31 0.00 2185.41 0.00 2185.41 208 社会保障和就业支出 22.14 22.14 0.00 20805 行政事业单位养老支出 22.14 22.14 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.76 14.76 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.38 7.38 0.00 221 住房保障支出 19.06 19.06 0.00 22102 住房改革支出 19.06 19.06 0.00 2210201 住房公积金 19.06 19.06 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 248.51 [301]工资福利支出 226.52 [30101]基本工资 23.57 [30102]津贴补贴 47.81 [30103]奖金 26.95 [30107]绩效工资 37.58 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 14.76 [30109]职业年金缴费 7.38 [30110]职业基本医疗保险缴费 0.60 [30111]公务员医疗补助缴费 0.95 [30112]其他社会保障缴费 2.96 [30113]住房公积金 19.06 [30199]其他工资福利支出 44.89 [302]商品和服务支出 22.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30201]办公费 4.00 [30202]印刷费 0.60 [30207]邮电费 0.80 [30227]委托业务费 2.00 [30228]工会经费 1.44 [30229]福利费 1.30 [30229]其他商品和服务支出 11.86 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表本年无发生额。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 2185.41 [302]商品和服务支出 2185.41 [30299]其他商品和服务支出 2185.41 注： 无。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 248.51 248.51 248.51 0.00 0.00 0.00 0.00 248.51 248.51 248.51 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 226.52 226.52 226.52 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 22.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中山市 12345 投诉 举报平台管理中心 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 单位：万元 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2185.41 2185.41 2185.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2185.41 2185.41 2185.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2185.41 2185.41 2185.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2185.41 2185.41 2185.41 0.00 0.00 0.00 0.00 部门预算项目 （含待分配）小 计 转移支付项目 小计 中山市 12345 投 诉举报平台管 理中心 12345 政务服务 便民热线服务 项目 注： 无。 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 2433.92 万元，比上年增加 454.8 万 元，增长 23 %，主要原因是业务量增加 ；支出预算 2433.92 万元， 比上年增加 454.8 万元， 增长 23 %， 主要原因是由于业务量增加， 中山市 12345 政府服务热线项目经费增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增 长 0 %，主要原因是：与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置 及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 万 元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。 ） 比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 ；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主 要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事 业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 2185.41 万元，其中：货物类采 购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2185.41 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8.49 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本年度无重点项目。 预算数（单位：万元） 绩效目标 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。