13.武宣县市政管理服务中心2022年部门预算公开表.xls

附件2 表一： 武宣县市政管理服务中心部门收支预算总表 单位名称：武宣县市政管理服务中心 收 单位：元 入 项 目 一、一般公共预算拨款 1.经费拨款 支 预算数 出 项目(按功能科目分类) 8727594.61 一、一般公共服务支出 8727594.61 二、外交支出 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 预算数 三、国防支出 (1)专项收入 四、公共安全支出 (2)行政事业性收费收入 五、教育支出 (3)罚没收入 六、科学技术支出 (4)国有资本经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 (5)国有资源(资产)有偿使用收入 八、社会保障和就业支出 (6)捐赠收入 九、社会保险基金支出 (7)政府住房基金收入 十、卫生健康支出 (8)其他收入 十一、节能环保支出 二、政府性基金拨款 十二、城乡社区支出 三、纳入财政专户管理的收入 十三、农林水支出 四、未纳入财政专户管理的收入 十四、交通运输支出 479171.6 83371.65 8031207.56 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 133843.8 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 8727594.61 五、上年结余收入 本 年 支 出 合 计 8727594.61 三十、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 (1)经费拨款结转 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 2.政府性基金拨款结转 3.纳入财政专户管理的收入结转 4.未纳入财政专户管理的收入结转 收 入 总 计 8727594.61 -14- 支 出 总 计 8727594.61 表二： 部门收入预算总表 单位名称：武宣县市政管理服务中心 科目编码 类 款 项 ** ** ** 功能分类科目名称 ** 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 02 212 经费拨款 2 3 8727594.61 8727594.61 479171.6 479171.6 479171.6 行政事业单位离退休 479171.6 479171.6 479171.6 事业单位离退休 266018.8 266018.8 266018.8 178458.4 178458.4 178458.4 34694.4 34694.4 34694.4 83371.65 83371.65 83371.65 行政事业单位医疗 83371.65 83371.65 83371.65 事业单位医疗 83371.65 83371.65 83371.65 城乡社区支出 8031207.56 8031207.56 8031207.56 城乡社区管理实务 1427130.28 1427130.28 1427130.28 其他城乡社区管理事务支 1427130.28 出 1427130.28 1427130.28 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 210 合计 1 社会保障和就业支出 208 总计 8727594.61 合计 208 单位：元 一般公共预算拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 212 01 212 01 212 03 城乡社区公共设施 1730000 1730000 1730000 212 03 其他城乡社区公共设 施支出 1730000 1730000 1730000 212 05 4874077.28 4874077.28 4874077.28 212 05 4874077.28 4874077.28 4874077.28 133843.8 133843.8 133843.8 住房改革支出 133843.8 133843.8 133843.8 住房公积金 133843.8 133843.8 133843.8 99 99 城乡社区环境卫生 01 221 城乡社区环境卫生 住房保障支出 221 02 221 02 01 小计 专项收入 行政事业性 收费收入 罚没收入 4 5 6 7 上年结余收入 一般公共预算拨款结转 国有资源(资 政府住 国有资本经 捐赠收 产)有偿使用 房基金 营收入 入 收入 收入 8 9 -15- 10 11 其他收入 12 纳入财政专 未纳入财政 政府性基金 户管理的收 专户管理的 拨款 入 收入 13 14 15 合计 16 小计 17 纳入一般公 纳入财政专 未纳入财政 政府性基金 经费拨款结 共预算管理 户管理的收 专户管理的 拨款结转 的非税收入 转 入结转 收入结转 结转 18 19 20 21 22 表三： 部门支出预算总表 单位名称：武宣县市政管理服务中心 单位：元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 功能分类科目名称 ** 208 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 212 01 212 01 行政事业单位离退休 480,471.60 445,777.20 178,458.40 事业单位离退休 267,318.80 267,318.80 178,458.40 178,458.40 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 事业单位医疗 212 03 212 03 212 05 212 05 城乡社区管理实务 99 其他城乡社区管理事务支 出 城乡社区公共设施 99 其他城乡社区公共设 施支出 城乡社区环境卫生 01 221 城乡社区环境卫生 住房保障支出 221 02 221 02 01 5 178,458.40 城乡社区支出 212 4 445,777.20 行政事业单位医疗 02 3 商品和服务 对个人和家 支出 庭的补助 480,471.60 卫生健康支出 210 2 工资福利支出 1,635,703.61 136,233.22 309,606.10 社会保障和就业支出 05 1 合计 8,727,594.61 2,081,542.93 合计 208 总计 项目支出 267,318.80 合计 工资福利支 出 6 7 6,646,051.6 38,494.40 8 商品和服务支 对个人和家 对企事业单 出 庭的补助 位的补贴 8 9 10 结转下年 转移性支出 债务利息支 出 债务还 本支出 11 12 13 基本建设支 其他资本性支出 出 14 15 1,733,480.00 4,874,077.28 1,733,480.00 4,874,077.28 34,694.40 34,694.40 34,694.40 34,694.40 42,287.30 6,611,357.2 8 3,800.00 42,287.30 7,280.00 3,800.00 3,480.00 42,287.30 7,280.00 3,800.00 3,480.00 267,318.80 267,318.80 178,458.40 34,694.40 81,421.65 81,421.65 81,421.65 81,421.65 81,421.65 81,421.65 81,421.65 81,421.65 81,421.65 8,031,857.56 1,420,500.28 1,241,979.76 136,233.22 1,427,780.28 1,420,500.28 1,241,979.76 136,233.22 1,427,780.28 1,420,500.28 1,241,979.76 136,233.22 1,730,000.00 1,730,000.0 0 1,730,000.0 0 4,874,077.2 8 4,874,077.2 8 1,730,000.00 4,874,077.28 4,874,077.28 133,843.80 133,843.80 133,843.80 住房改革支出 133,843.80 133,843.80 133,843.80 住房公积金 133,843.80 133,843.80 133,843.80 1,730,000.00 1,730,000.00 4,874,077.28 4,874,077.28 -16- 其他支出 合计 基本 项目 支出 支出 16 17 18 19 表四： 财政拨款收支预算表 单位名称：武宣县市政管理服务中心 收 单位：元 入 项 目 一、一般公共预算拨款 1.经费拨款 支 预算数 出 项目(按功能科目分类) 8727594.61 一、一般公共服务支出 8727594.61 二、外交支出 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 预算数 三、国防支出 (1)专项收入 四、公共安全支出 (2)行政事业性收费收入 五、教育支出 (3)罚没收入 六、科学技术支出 (4)国有资本经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 (5)国有资源(资产)有偿使用收入 八、社会保障和就业支出 (6)捐赠收入 九、社会保险基金支出 (7)政府住房基金收入 十、卫生健康支出 (8)其他收入 十一、节能环保支出 二、政府性基金拨款 十二、城乡社区支出 479171.6 83371.65 8031207.56 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 133843.8 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 8727594.61 三、上年结余收入 本 年 支 出 合 计 8727594.61 三十、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 (1)经费拨款结转 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 2.政府性基金拨款结转 收 入 总 计 8727594.61 -17- 支 出 总 计 8727594.61 表五： 一般公共预算拨款支出预算表 单位名称：武宣县市政管理服务中心 单位：元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 功能分类科目名称 ** 208 社会保障和就业支出 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 212 01 212 01 212 03 212 03 212 05 212 05 99 221 480471.6 445777.2 178458.4 267318.8 事业单位离退休 267318.8 267318.8 178458.4 178458.4 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 事业单位医疗 其他城乡社区管理事务支 出 02 221 02 01 合计 工资福利支 出 6 7 6646051.68 38494.4 34694.4 34694.4 34694.4 34694.4 商品和服务 对个人和家 对企事业单 支出 庭的补助 位的补贴 8 1733480 9 10 结转下年 转移性支出 债务利息支 出 债务还 本支出 基本建设支 出 11 12 13 14 其他资本性 支出 其他支出 合计 基本 项目 支出 支出 15 16 17 18 4874077.28 267318.8 178458.4 34694.4 81421.65 81421.65 81421.65 81421.65 81421.65 81421.65 81421.65 81421.65 81421.65 8031857.56 1420500.28 1241979.76 1427780.28 1420500.28 1241979.76 1427780.28 1420500.28 1241979.76 136233.22 42287.3 136233.22 42287.3 136233.22 42287.3 6611357.28 3800 1733480 7280 3800 3480 7280 3800 3480 4874077.28 城乡社区公共设施 1730000 1730000 1730000 其他城乡社区公共设 施支出 1730000 1730000 1730000 4874077.28 4874077.28 4874077.28 4874077.28 4874077.28 4874077.28 城乡社区环境卫生 住房保障支出 221 309606.10 行政事业单位离退休 城乡社区环境卫生 01 136233.22 5 267318.8 城乡社区管理实务 99 4 178458.4 城乡社区支出 212 3 445777.2 行政事业单位医疗 02 2 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 480471.6 卫生健康支出 210 1 合计 8727594.61 2081542.93 1635703.61 合计 208 总计 项目支出 133843.8 133843.8 133843.8 住房改革支出 133843.8 133843.8 133843.8 住房公积金 133843.8 133843.8 133843.8 -18- 19 表六： 一般公共预算基本支出表 单位名称：武宣县市政管理服务中心 科目编码 经济分类科目名称 类 款 ** ** ** 301 单位：元 合计 人员经费 公用经费 备注 1 2 3 4 合计 2,081,542.93 1,951,223.31 130,319.62 工资福利支出 1,687,703.61 1,635,703.61 52000 301 01 基本工资 494580 494580 301 02 津贴补贴 55020 55020 301 03 奖金 78000 78000 301 06 伙食补助费 52000 301 07 绩效工资 230184 230184 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 178458.4 178458.4 301 10 职工基本医疗保险缴费 81,421.65 81,421.65 301 12 其他社会保障缴费 88,515.76 88,515.76 301 13 住房公积金 133843.8 133843.8 301 99 其他工资福利支出 295680 295680 商品和服务支出 84,233.22 5,913.60 302 52000 78,319.62 302 01 办公费 11180 11180 302 05 水费 390 390 302 06 电费 7540 7540 302 11 差旅费 25610 25610 302 17 公务接待费 5200 5200 302 28 工会经费 302 29 福利费 303 29,113.22 5,913.60 5200 5200 对个人和家庭的补助 309606.1 309606.1 267318.8 267318.8 303 02 退休费 303 05 生活补助 19800 19800 303 09 奖励金 180 180 303 99 其他对个人和家庭的补助 22307.3 22307.3 -19- 23,199.62 表七： 政府性基金拨款支出预算表 单位名称：武宣县市政管理服务中心 单位：元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 功能分类科目名称 总计 ** 1 合计 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 2 3 4 5 合计 工资福利支 出 6 7 备注：因我单位无政府性基金收支发生，因此本表无数据。 -20- 商品和服务 对个人和家 对企事业单 支出 庭的补助 位的补贴 8 9 10 结转下年 转移性支出 债务利息支 出 债务还 本支出 基本建设支 出 其他资本性 支出 其他支出 合计 基本 项目 支出 支出 11 12 13 14 15 16 17 18 19 表八 “三公”经费支出预算表 单位名称：武宣县市政管理服务中心 项目 单位：元 2022年预算数(全口径) 合计 其中：一般公共预算拨款 5,200 5,200 5,200 5,200 1.因公出国(境)费用 2.公务接待费 3.公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 -21- 表九： 部门预算支出经济科目预算表 单位：元 单位名称：武宣县市政管理服务中心 支出经济分类科目 类 款 301 科目名称 其中：一般公共预算 合计 基本支出 项目支出 合计 8727594.61 2081542.93 6646051.68 工资福利支出 1726198.01 1687703.61 38494.4 301 01 基本工资 494580 494580 301 02 津贴补贴 55020 55020 301 03 奖金 78000 78000 301 06 伙食补助费 52000 52000 301 07 绩效工资 230184 230184 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 178458.4 178458.4 301 09 机关事业单位职业年金缴费支出 34694.4 301 10 职工基本医疗保险缴费 81421.65 81421.65 301 12 其他社会保障缴费 92315.76 88515.76 301 13 住房公积金 133843.8 133843.8 301 99 其他工资福利支出 295680 295680 2637713.22 84233.22 302 商品和服务支出 34694.4 -22- 3800 2553480 结转下年 302 01 办公费 11180 11180 302 05 水费 390 390 302 06 电费 1507540 7540 302 11 差旅费 25610 25610 302 17 公务接待费 5200 5200 302 28 工会经费 29113 29113 302 29 福利费 5200 5200 302 99 其他商品和服务支出 1053480 对个人和家庭的补助 309606.1 309606.1 267318.8 267318.8 303 1053480 303 02 退休费 303 05 生活补助 19800 19800 303 09 奖励金 180 180 303 99 其他对个人和家庭的补助 22307.3 22307.3 310 310 99 1500000 资本性支出 4054077.28 4054077.28 其他资本性支出 4054077.28 4054077.28 -22- 表十： 政府预算支出经济科目预算表 单位：元 单位名称：武宣县市政管理服务中心 支出经济分类科目 类 款 505 科目名称 其中：一般公共预算 合计 基本支出 项目支出 合计 8,727,594.61 2,081,542.93 6,646,051.68 对事业单位经常性补助 4363911.23 1771936.83 2591974.4 505 01 工资福利支出 1726198.01 1687703.61 38494.4 505 02 商品和服务支出 2637713.22 84233.22 2553480 对事业单位资本性补助 4054077.28 4054077.28 资本性支出（一） 4054077.28 4054077.28 对个人和家庭的补助 309606.1 309606.1 19980 19980 506 506 01 509 509 01 社会福利和救助 509 05 离退休费 267318.8 267318.8 509 99 其他对个人和家庭补助 22307.3 22307.3 -23- 结转下年