中共洛川县委政法委员会2020年部门决算公开.pdf

中共洛川县委政法委员会 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 中共洛川县委政法委员会主要承担： 1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对 政法工作的绝对领导、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地 位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方 针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。 2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定、决策部署、工 作要求、目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，研究 协调县级政法单位之间、县级政法单位和有关部门、乡镇之间有 关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。推进平安洛川、法 治洛川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维 护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、 保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定 的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。 3.组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，贯 彻落实政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政法 委提出建议;贯彻中央、省委、市委和县委关于政法改革的决策 部署，组织调研政法改革中带有基础性和倾向性的重大问题并提 出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展; 参与有关地方性法规条例的起草、修改工作，及时提出立法建议。 4.了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动 态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预 防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大 突发事件，协调指导政单位和相关部门做好反邪教工作。 5.加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、 维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。 6.监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党 的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密 切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推动完 善和落实执法监督、纪律作风督查巡查等工作制度机制，推进严 格执法、公正司法。 7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委 及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委 和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县 级政法单位党组(党委)民主生活会。代管县法学会。 8.落实中央、省委、市委和县委国家安全领导机构、全面依 法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导县 级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建 议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执 法司法相关工作。 9.了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位 和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。 10.完成县委和市委政法委交办的其它任务。 （二）内设机构 中共洛川县委政法委员会内设机构为综合办公室、综治维稳 室、执法监督室，所属事业单位洛川县涉法涉诉服务中心，代管 洛川县法学会。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的包括政法委机关本级 （机关）决算和所属事业单位决算。 序号 单位名称 1 中共洛川县委政法委员会 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 8 人、 事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 6 人、事业 12 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 表格为空的理由 本部门无政府基金预算拨款收支 本部门无国有资本经营预算财政 拨款支出 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：中共洛川县委政法委员会 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 211.53 出 项目 1、一般公共服务支出 决算数 193.22 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 20.59 9、卫生健康支出 10.84 8.00 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 211.53 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 232.65 结余分配 年初结转和结余 24.53 年末结转和结余 3.41 收入总计 236.06 支出总计 236.06 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门： 中共洛川县委政法委员会 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收 财政拨款 上级补 功能分 科目 类科目 入合计 收入 名称 编码 合计 211.53 211.53 201 一般公共服务支出 172.09 172.09 20136 其他共产党事务支出 172.09 172.09 2013601 行政运行 146.09 146.09 2013699 其他共产党事务支出 26.00 26.00 204 公共安全支出 8.00 8.00 20406 司法 8.00 8.00 2040607 法律援助 8.00 8.00 208 社会保障和就业支出 20.59 20.59 20805 行政事业单位养老支出 20.59 20.59 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 20.59 20.59 210 卫生健康支出 10.84 10.84 21011 行政事业单位医疗 10.84 10.84 10.84 10.84 2101101 行政单位医疗 助收入 经营 小计 其中： 教育收费 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：中共洛川县委政法委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目 科目 编码 名称 合计 合计 基本支出 项目支出 232.65 206.65 26.00 201 一般公共服务支出 193.22 167.22 26.00 20136 其他共产党事务支出 193.22 167.22 26.00 2013601 行政运行 167.22 167.22 2013699 其他共产党事务支出 26.00 204 公共安全支出 8.00 8.00 20406 司法 8.00 8.00 2040607 法律援助 8.00 8.00 208 社会保障和就业支出 20.59 20.59 20805 行政事业单位养老支出 20.59 20.59 20.59 20.59 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 26.00 210 卫生健康支出 10.84 10.84 21011 行政事业单位医疗 10.84 10.84 10.84 10.84 2101101 行政单位医疗 上缴上级 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中共洛川县委政法委员会 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算收入 211.53 1、一般公共服务支出 193.22 193.22 8.00 8.00 8、社会保障和就业支出 20.59 20.59 9、卫生健康支出 10.84 10.84 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 政府性基金预 算财政拨款 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中共洛川县委政法委员会 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 211.53 年初财政拨款结转和结余 24.53 一、一般公共预算财政拨款 24.53 本年支出合计 年末财政拨款 结转和结余 232.65 232.65 3.41 3.41 236.06 236.06 政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 收入总计 236.06 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：中共洛川县委政法委员会 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支 功能分 类科目 科目名称 项目支出 出合计 小计 人员经费 公用经费 232.65 206.65 183.73 22.92 26.00 备注 编码 合计 201 一般公共服务支出 193.22 167.22 144.30 22.92 26.00 20136 其他共产党事务支出 193.22 167.22 144.30 22.92 26.00 2013601 行政运行 167.22 167.22 144.30 22.92 2013699 其他共产党事务支出 26.00 204 公共安全支出 8.00 8.00 8.00 20406 司法 8.00 8.00 8.00 2040607 法律援助 8.00 8.00 8.00 208 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 20805 2080505 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 26.00 210 卫生健康支出 10.84 10.84 10.84 21011 行政事业单位医疗 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 2101101 行政单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：中共洛川县委政法委员会 项 金额单位：万元 目 经济分 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 206.65 183.73 22.92 301 工资福利支出 175.30 175.31 30101 基本工资 63.17 63.17 30102 津贴补贴 62.60 62.60 30103 奖金 4.84 4.84 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.59 20.59 30110 职工基本医疗保险缴费 10.84 10.84 30113 住房公积金 13.26 13.26 302 商品和服务支出 22.92 22.92 30201 办公费 3.55 3.55 30202 印刷费 5.00 5.00 30204 手续费 1.03 1.03 30205 水费 0.30 0.30 30207 邮电费 1.20 1.20 30211 差旅费 1.30 1.30 30213 维修(护)费 2.30 2.30 30215 会议费 0.70 0.70 30216 培训费 0.14 0.14 30217 公务接待费 1.10 1.10 30239 其他交通费用 6.30 6.30 303 对个人和家庭的补助 8.42 8.42 8.42 8.42 类科目 备注 科目名称 编码 30305 生活补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：中共洛川县委政法委员会 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 1.70 0.14 因公出国 公务接待 2 3 预算数 1.10 1.10 决算数 1.10 1.10 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：中共洛川县委政法委员会 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：中共洛川县委政法委员会 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 编码 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度本部门收入总计 236.06 万元，较上年度减少了 13.07 万元，减少了 5.2%，主要原因是 2019 年年末结转结余多。 2020 年度本部门支出总计 236.06 万元，较上年度减少了 13.07 万元，减少了 5.2%，主要原因是 2019 年年末结转结余多。 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 211.53 万元，其中：财政拨款收入 211.53 万元，占总收入 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 232.65 万元，其中：基本支出 206.65 万 元，占总支出 88.8%；项目支出 26 万元，占总支出 11.2%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度本部门财政拨款收入 211.53 万元，较上年度减少 了 17.31 万元，减少 7.6%，主要原因是压缩一般公共预算； 2020 年度本部门财政拨款支出 232.65 万元，较上年度增加 了 8.05 万元，增长了 3.6%，主要原因是增加司法救助支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年财政拨款支出 232.65 万元，占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出增加 8.05 万元，增长 3.6%，主要原 因是增加司法救助支出。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出年初预算为 202.17 万元，支出决算为 232.65 万元，完成年初预算的 115.08%。按照政府功能分类科目， 其中： 1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政 运行（项）。 年初预算为 168.41 万元，支出决算为 167.22 万元，完成年 初预算的 99.3%。 决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。 2.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数 的主要原因是年初未纳入预算。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 22.96 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初 预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。 年初预算为 10.37 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初 预算的 104.5%。决算数大预算数的主要原因是预算将行政单位 医疗和其他行政事业单位医疗支出分开。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 206.65 万元，包括： 人员经费支出 183.73 万元和公用经费支出 22.92 万元。 人员经费 183.73 万元，主要包括基本工资 63.17 万元、津 贴补贴 62.60 万元、奖金 4.84 万元、 机关事业单位基本养老保 险缴费 20.59 万元、职工基本医疗保险缴费 10.84 万元、住房公 积金 13.26 万元、生活补助 8.42 万元。 公用经费 22.92 万元，主要包括办公费 3.55 万元、印刷费 5.00 万元、手续费 1.03 万元、水费 0.3 万元、邮电费 1.2 万元、 差旅费 1.3 万元、维修(护)费 2.3 万元、会议费 0.7 万元、培训 费 0.14 万元、公务接待费 1.1 万元、其他交通费用 6.3 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元，支出 决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元， 占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接 待费支出决算 1.1 万元，占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 16 批次，195 人次，预算为 1.1 万元，支 出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算 数较预算数增加 0.14 万元，主要原因是培训费未列入预算。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，决算 数较预算数增加 1.7 元，主要原因是会议费未列入预算。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，两个项目共涉及资金 26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 平安建设扫黑除恶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成县 级 1 个、镇级 13 个、村级 202 个综治中心实体化运行，扫黑除恶 专项斗争取得重大阶段性成果，赢得人民群众的赞誉，人民群众幸 福感安全感大幅提升，为平安洛川建设高质量发展营造了良好的社 会环境。发现的问题及原因：一是平安建设的深度和广度不够；二 是行业乱象没有灭迹，问题整治力度还不够；三是专项斗争和市域 社会治理、综治中心实体化运行深度融合还不够。下一步改进措施： 一是不断提升综治中心实体化运行和信息化水平，实现社会治理现 代化；二是坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索建立“三调”联 动机制，完善推广“三治融合”村民自治机制；三是聚焦行业乱象 突出问题，制定整治方案，强化措施，提高打击治理水平，综合运 用“三书一函”，不断规范经营秩序，净化社会环境。 春节慰问政法干警项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：在春节期间慰问担负起维护 全县稳定责任的全体政法干警，将党委的关心关爱送到干警心里， 为全县社会安全稳定、社会经济高质量发展保驾护航。发现的问题 及原因：政法干警执勤在各个岗位，受时间、资金等多方面因素， 不能发放到每一位干警手中。下一步改进措施：积极协调财政等有 关部门，多争取慰问资金和慰问物品，协调各镇街等积极参与政法 干警慰问，给政法干警们送去关心和关爱。 洛川县财政项目支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章）中共洛川县委政法委员会 项目名称 平安建设扫黑除恶 主管部门 项目属性 中共洛川县委政法委员会 1、延续性项目  项目实施单位 中共洛川县委政法委员会 项目期 全年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额： 24 24 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 社会效益 指标 满意度 指标 服务对象满意度 实际完成值 未完成 原因分析 绩效指标分析与建议 完成县级 1 个、镇级 13 县镇村三级综治中心建 实现三级综治中 个、村级 202 个综治中心 设 心实体化运行 实体化运行。 继续提升综治中心运行空间，达到 视频联网和布会一体化。 矛盾纠纷化解 小事不出村、大事 排查矛盾纠 240 件，化解 不出镇、矛盾不上 240 件。 交 持续深化“枫桥经验”打造洛川特 色调解品牌。 2020 年目标任务 完成“六清”目标任务， 扎实推进“六建”工作， 打好扫黑除恶专 建立健全扫黑除恶长效 项斗争收官战 机制，积极探索研究常态 化开展扫黑除恶。 继续 建立 健全 扫黑 除恶 常态 化机 制，持续提高扫黑除恶法治化、规 范化、专业化水平，不断巩固和深 化专项斗争成果，推动平安洛川建 设高质量发展。 扫黑除恶群众知晓率、认 提高群众获得感、 群众参感与幸福感安全 可率全面提升 幸福感和安全感 感大幅提升 继续 坚持 以人 民为 中心 的发 展思 想，不断提升人民群众的获得感、 幸福感、安全感。 产出指标 时效指标 年初目标值 平安建设满意度 95% 96.62% 继续提高平安建设满意度。 项目实施的 平安建设、扫黑除恶人民群众的知晓率、参与率和满意度全面提升，2020 年度平安建设满意度 96.62%，位列全市第二、平安建设知晓 主要成效 率 95.15%，位列全市第三；2020 年度扫黑除恶认可率 99.37%，位列全市第一位。 存在问题 一是平安建设的深度和广度不够；二是行业乱象没有灭迹，问题整治力度还不够；三是专项斗争和市域社会治理、综治中心实体化运行 深度融合还不够。 整改措施 一是不断提升综治中心实体化运行和信息化水平，实现社会治理现代化；二是坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索建立“三调”联动 机制，完善推广“三治融合”村民自治机制；三是聚焦行业乱象突出问题，制定整治方案，强化措施，提高打击治理水平，综合运用“三 书一函”，不断规范经营秩序，净化社会环境。 主管部门 审核意见 年 签章 月 日 洛川县财政项目支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章）中共洛川县委政法委员会 项目名称 春节慰问政法干警 主管部门 项目属性 中共洛川县委政法委员会 1、延续性项目  项目实施单位 中共洛川县委政法委员会 项目期 全年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额： 2 2 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因 分析 绩效指标分析与建议 数量指标 全县法院、检察院、公安 慰问 5 部门值班一 春节期间慰问一线执勤 局、司法局、交警队等值 线干警 干警 班、一线干警慰问。 加大慰问力度，提升政法干警的使 命感、荣誉感。 质量指标 政法各部门全部慰问单 组织县委、政府领 位，将党委的关爱送到每 导到政法各部门 位干警。 慰问干警。 党委的关心关爱是全体政法干警的 精神动力 完成 时效指标 春节期间 2020 年 1 月至 3 月 完成 成本指标 慰问经费 2 万元 2 万元 经济效益指标 在春节期间全体干警担 保 证 全 县 在 春 节 保证全县在春节期间和 负起维护全县稳定的责 期间和谐稳定，营 谐稳定，营造祥和的气 任，保证全县社会经济顺 造祥和的气氛。 氛。 利发展。 社会效益指标 维护社会大局稳 维护社会大局稳定，群众 维护社会大局稳定，群众 定，群众满意度达 满意度达到 95%。 满意度达到 95%。 到 95%。 继续加大对政法干警的慰问，为全 县社会经济发展保驾护航。 鼓足全县干警干劲，保证 100% 值 班 备 勤 到 100%值班备勤到位，确保 可持续影响指标 精力充沛，保证执勤到 位，确保社会面稳 社会面稳定。 岗，保证全县大局稳定。定。 满意度 指标 维护社会大局稳 维护社会大局稳定，政法 维护社会大局稳定，政法 定，政法干警 98% 服务对象满意度 干警 98%以上满意，群众 干警 98%以上满意，群众 以上满意，群众满 满意度达到 95%。 满意度达到 95%。 意度达到 95%。 群众对政法干警的满意度，就是对 洛川经济社会安全稳定的满意度。 项目实施的 在春节期间慰问担负起维护全县稳定责任的全体政法干警，将党委的关心关爱送到干警心里，为全县社会安全稳定、社会经济高质量发 主要成效 展保驾护航。 存在问题 政法干警执勤在各个岗位，受时间、资金等多方面因素，不能发放到每一位干警手中。 整改措施 积极协调财政等有关部门，多争取慰问资金和慰问物品，协调各镇街等积极参与政法干警慰问，给政法干警们送去关心和关爱。 主管部门 审核意见 年 签章 月 日 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 11.2 万元，支出决算为 22.92 万元，完成预算的 204.6%。决算数较预算数增加 11.72 万元， 主要原因是扫黑除恶、综治工作经费增加。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门 2020 年无政府采购支出 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。