长春市双阳区评剧团2021年度部门决算.pdf

2021 年度 长春市双阳区评剧团 部门决算 2022 年 8 月 30 日 1 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门职能 按照区委区政府和文广新局的文件精神，围绕区委区 政府的中心工作，积极促进双阳文化的大发展、大繁荣， 建设幸福双阳、和谐双阳。 1、创作演出优秀剧目，为观众服务。 2、舞台艺术作品创作。 3、传统艺术整理加工与保护。 4、国内舞台艺术作品演出。 5、艺术普及推广。 二、机构设置及部门决算单位构成 单位设置:办公室、业务室、队长室、创作室、财务室、 服装室。 2021 年末实有人员 16 人，其中：在职人员 16 人，离退休人 员 0 人。 3 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 收入 项 目 一、一般公共预算财政拨 款收入 二、政府性基金预算财政 拨款收入 三、国有资本经营预算财 政拨款收入 支出 决算数 项 278.99 目 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、上级补助收入 四、科学技术支出 五、事业收入 五、文化旅游体育与传媒支出 六、经营收入 六、社会保障和就业支出 七、附属单位上缴收入 七、卫生健康支出 八、其他收入 决算数 0.20 355.58 八、城乡社区支出 九、农林水支出 十、交通运输支出 本年收入合计 本年支出合计 279.19 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 355.58 结余分配 228.39 年末结转和结余 152.00 507.58 总计 507.58 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 4 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 1 2 3 栏次 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 事业收入 4 经营收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 5 6 7 279.19 278.99 0.20 279.19 278.99 0.20 20701 文化和旅游 279.19 278.99 0.20 2070107 艺术表演团体 279.19 278.99 0.20 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 355.58 355.58 355.58 355.58 20701 文化和旅游 355.58 355.58 2070107 艺术表演团体 355.58 355.58 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 6 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 收入 项 目 支出 金额 项 目 一、一般公共预算财政拨款 278.99 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、教育支出 一般公共预算 财政拨款 合计 三、社会保障和就业支出 四、农林水支出 五、文化旅游体育与传媒支出 355.38 355.38 本年收入合计 278.99 本年支出合计 355.38 355.38 年初财政拨款结转和结余 228.39 年末结转和结余 152.00 152.00 一般公共预算财政拨款 228.39 总计 507.38 507.38 政府性基金预算财政拨款 总计 507.38 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 7 政府性基金预 算财政拨款 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 355.38 355.38 355.38 355.38 20701 文化和旅游 355.38 355.38 2070107 艺术表演团体 355.38 355.38 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 人员经费 经济 分类 科目 编码 301 30101 工资福利支出 基本工资 30102 公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称 289.9 74.53 302 30201 商品和服务支出 办公费 津贴补贴 48.36 30202 印刷费 30103 奖金 7.94 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 62.38 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.03 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 科目名称 决算数 决算数 科目名称 307 30701 债务利息及费用支出 国内债务付息 30702 国外债务付息 0.06 310 资本性支出 手续费 0.10 31001 房屋建筑物购建 30205 水费 0.06 31002 办公设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 0.44 30211 差旅费 31008 物资储备 18.84 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30213 维修（护）费 31010 安置补助 25.70 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 10.96 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 22.69 9.42 54.52 3.04 经济分 类科目 编码 0.05 9 决算数 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 46.70 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 4.20 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 30309 奖励金 30229 福利费 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 1.53 300.86 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 54.52 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国 （境）费 2 小计 公务 用车 购置 费 公务用车 运行费 3 4 5 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 6 7 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接 待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：万元 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 13 十、部门预算项目支出绩效自评表 项目支出绩效自评表 2021 年度 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 一级批标 二级指标 实际完成情况 三级指标 年度指标值 实际完成值 偏差原因分析及改 进措施 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 (区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 14 多个项目自行复制增加表格） 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容 包括预算单位的全部收支情况。收入包括：年初结转和结余、 财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、卫生保健支出、节能环保支出、城乡 社区支出、农林水支出、文化旅游体育与传媒支出、其他。 2021 年收入总计 507.58 万元，支出总计 507.58 万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 279.19 万元，其中：财政拨款收入 278.99 万元，占 99.93 %；其他收入 0.20 万元，占 0.07%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 355.58 万元，其中： 基本支出 355.58 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；基本支出中， 人员经费 300.86 万元，占 85 %；公用经费 54.52 万元，占 15 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 278.99 万元，与 2020 年相比， 财政拨款收入增加 3.54 万元，增长 1.29 %。主要原因是本 年度支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度财政拨款支出 355.58 万元，占本年支出合计 的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 142.40 万元，增长 66.80 %。主要原因是上年结余资金。 具体构成如下： 1.文化旅游体育与传媒支出 355.58 万元，主要用于艺 术表演团体支出。完成年初预算的 100 %。 15 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.58 万 元，其中： 人员经费 300.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、退休费、生活补助。 公用经费 54.32 万元，主要包括：办公费、咨询费、 手续费、水费、差旅费、劳务费、委托业务费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安 排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元， 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本 年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 2021 年度我部门无项目。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度，我单位不涉及此项支出 （二）政府采购支出情况 2021 年度，本单位无政府采购支出 （三）国有资产占用情况 16 截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中， 机要通信用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要用于演出使用车 辆单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 17 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 18 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十八、部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参 照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明。 19