武功县教育局2019年度部门决算公开文字说明.docx

附件 3 武功县教育局 2019 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项情况 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用及购置情况 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 （1）贯彻执行国家教育方面法律法规和方针、政策，拟订 全县教育改革与发展的战略、政策和规划，并组织实施。 （2）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同 有关部门制定各级各类学校的设置标准，合理配置教育资源，推 进义务教育均衡发展，促进教育公平。 （3）指导各级各类学校的教育教学改革，全面实施素质教 育。加强中小学德育教育，指导体育、卫生与艺术教育和国防教 育工作。减轻中小学生课业负担，促进学生全面发展。 （4）管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育 及幼儿教育，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本 要求和基本文件，规范办学行为。 （5）指导以就业为导向的职业教育的改革与发展。加强职 业教育师资队伍建设，指导职业教育专业建设、教学设备建设和 教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益。负责成人 教育工作和扫除青壮年文盲工作。 （6）负责全县义务教育学校经费保障机制的实施工作，编 制下达教育经费预算并监督执行；负责全县教育基础设施建设项 目的规划、管理与实施工作；会同有关部门拟订教育经费、教育 基建投入计划；监督管理教育专项经费；实施家庭困难学生的资 助工作。 （7）主管全县民办教育工作。制定全县民办教育发展规划 和管理办法。负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估 工作；指导民办教育学校提高教育质量和办学水平。 （8）负责教育宣传工作和教育系统精神文明工作；指导各 级各类学校的思想政治工作；负责学校稳定工作和安全教育工作， 协同有关部门处理突发事件。 （9）主管全县教师工作，指导教育人才工作。负责教师资 格认定，承担职称评定工作；统筹规划全县学校教师和管理人员 队伍建设；负责全县教师继续教育工作。 （10）负责组织各类招生考试工作；会同有关部门制定中等 及其以下学校招生计划；负责指导全县各级各类学校学籍管理和 毕业证发放工作。 （11）负责全县语言文字工作。贯彻国家语言文字工作的方 针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。 （12）负责全县教育科研工作，指导教育教学研究机构承担 国家、省、市重大教育科研项目。指导全县教育信息化工作；负 责教育基本信息的统计、分析和发布工作。 （13）负责全县教育督导工作。负责对县政府有关部门及县 市区政府有关部门执行党和国家教育方针、政策和法律法规情况 进行督导评估；对教育行政部门、各级各类学校实施素质教育， 推进教育均衡协调发展情况进行督导、检查和评估验收；指导县 市区政府教育督导工作。 （14）各类教育教学工作。 本部门 2019 年未在三定方案机构调整范围之列,相关内设 机构无变化。 （二）内设机构 本部门未在三定方案机构调整范围之列,相关内设机构无变 化。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 37 个，包括 本级及所属 36 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 教育局本级（机关） 2 普集高中 3 绿野高中 4 长宁中学 5 5702 中学 6 综合高中 7 实验小学 8 普集镇中心小学 9 5702 小学 10 实验幼儿园 11 县幼儿园 12 阳光幼儿园 13 苏东中学 14 逸夫初中 15 游凤初中 16 后稷初中 17 西塬初中 18 代家初中 19 贞元初中 20 贞元二中 21 岗子初中 22 河道初中 23 罗古初中 24 南照初中 25 普集街初中 26 南仁初中 27 北营初中 28 大庄初中 29 观音堂初中 30 苏坊镇中心校 31 武功镇中心校 32 贞元镇中心校 33 长宁镇中心校 34 小村学镇中心校 35 普集学区中心校 36 大庄镇中心校 37 德雅幼儿园 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 5,295 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5,290 人；实有人员 4382 人，其中行政 5 人、事 业 4376 人。单位管理的离退休人员 1 人，遗属人员 227 人。 6000 5290 5000 4377 4000 3000 离休人员 事业实有人数 行政实有人数 1 226 18 六十年代精简人员 5 事业编制 0 5 行政编制 1000 遗属人员 2000 5156 5295 4353 4381 325 227 编制数 实有人数 单位管理的其他人员 武功县教育局人员情况 系列1 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 否 公开空表理由 收入支出决算总表 编制部门： 公开 01 表 金额单位：元 武功县教育局 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 项目 1、一般公共服务支出 0.00 120,000.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 553,959,358.05 决算数 5、事业收入 4,491,440.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 800,000.00 5、教育支出 8、社会保障和就业支出 46,199,607.82 9、卫生健康支出 15,869,677.79 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 年初结转和结余 收入总计 559,370,798.05 443,876,465.04 5,990.40 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年支出合计 505,951,741.05 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 53,419,057.00 支出总计 559,370,798.05 559,370,798.05 0.00 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 金额单位：元 编制部门： 武功县教育局 项目 功能分 类科目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 合计 205 20501 2050101 2050102 教育支出 教育管理 事务 行政运行 一般行政 管理事务 补助 收入 编码 附属 事业收入 上级 其中：教育收 小计 经营 单位 收入 上缴 其他收入 收入 费 559,370,798.05 554,079,358.05 0.00 4,491,440.00 4,491,440.00 0.00 0.00 800,000.00 497,175,522.04 491,884,082.04 0.00 4,491,440.00 4,491,440.00 0.00 0.00 800,000.00 3,304,972.50 3,304,972.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,119,972.50 2,119,972.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 1,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他教育 2050199 管理事务 支出 20502 普通教育 462,811,656.04 458,154,216.04 0.00 3,857,440.00 3,857,440.00 0.00 0.00 800,000.00 2050201 学前教育 40,541,789.00 38,656,349.00 0.00 1,885,440.00 1,885,440.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 176,573,233.64 175,773,233.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 2050203 初中教育 102,048,829.90 102,048,829.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 79,097,084.84 77,125,084.84 0.00 1,972,000.00 1,972,000.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,400,718.66 64,400,718.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,467,193.50 21,833,193.50 0.00 634,000.00 634,000.00 0.00 0.00 0.00 9,097,993.50 8,780,993.50 0.00 317,000.00 317,000.00 0.00 0.00 0.00 9,465,800.00 9,148,800.00 0.00 317,000.00 317,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 903,400.00 903,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,591,700.00 8,591,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 20503 2050301 2050302 2050304 2050399 其他普通 教育支出 职业教育 初等职业 教育 中专教育 职业高中 教育 其他职业 教育支出 教育费附 20509 加安排的 支出 其他教育 2050999 费附加安 8,591,700.00 8,591,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,199,607.82 46,199,607.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,439,546.82 45,439,546.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,439,546.82 45,439,546.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 排的支出 社会保障 208 和就业支 出 行政事业 20805 单位离退 休 机关事业 2080505 单位基本 养老保险 缴费支出 20808 抚恤 760,061.00 760,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 760,061.00 760,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,869,677.79 15,869,677.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,869,677.79 15,869,677.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,975.48 57,975.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,811,702.31 15,811,702.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,990.40 5,990.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,990.40 5,990.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,990.40 5,990.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康 210 支出 行政事业 21011 单位医疗 2101101 2101102 行政单位 医疗 事业单位 医疗 住房保障 221 支出 住房改革 22102 支出 2210201 229 住房公积 金 其他支出 彩票公益 22960 金安排的 支出 用于教育 2296004 事业的彩 票公益金 支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 金额单位：元 编制部门： 武功县教育局 项目 对附属单 本年支出合计 基本支出 上缴上 经营 级支出 支出 项目支出 位补助支 功能分类科 出 科目名称 目编码 合计 505,951,741.05 442,202,777.39 63,748,963.66 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 443,876,465.04 380,127,501.38 63,748,963.66 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 3,249,972.50 3,079,972.50 170,000.00 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 2,119,972.50 2,119,972.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 1,130,000.00 960,000.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 413,696,299.04 360,417,735.38 53,278,563.66 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 39,176,591.83 39,176,591.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 160,903,581.70 149,525,736.70 11,377,845.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 99,934,253.62 99,934,253.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 72,861,153.23 71,631,153.23 1,230,000.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 40,670,718.66 0.00 40,670,718.66 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 18,833,193.50 16,629,793.50 2,203,400.00 0.00 0.00 0.00 2050301 初等职业教育 8,780,993.50 8,780,993.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 9,148,800.00 7,848,800.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 903,400.00 0.00 903,400.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 8,097,000.00 0.00 8,097,000.00 0.00 0.00 0.00 8,097,000.00 0.00 8,097,000.00 0.00 0.00 0.00 其他教育费附加安排的 2050999 支出 208 社会保障和就业支出 46,199,607.82 46,199,607.82 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 45,439,546.82 45,439,546.82 0.00 0.00 0.00 0.00 45,439,546.82 45,439,546.82 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 20808 抚恤 760,061.00 760,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 760,061.00 760,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 15,869,677.79 15,869,677.79 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15,869,677.79 15,869,677.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 57,975.48 57,975.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 15,811,702.31 15,811,702.31 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 5,990.40 5,990.40 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 5,990.40 5,990.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 5,990.40 5,990.40 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：元 编制部门： 武功县教育局 收 入 支 出 决算数 项 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨 款 3、国有资本经营预算收入 决算数 项目 一般公共预算财政 政府性基金预 拨款 算财政拨款 合计 553,959,358.05 1、一般公共服务支出 0.00 120,000.00 2、外交支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 438,585,025.04 438,585,025.04 6、科学技术支出 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 46,199,607.82 46,199,607.82 9、卫生健康支出 15,869,677.79 15,869,677.79 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 5,990.40 5,990.40 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年收入合计 554,079,358.05 本年支出合计 500,660,301.05 500,660,301.05 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 53,419,057.00 53,299,057.00 120,000.00 1、一般公共预算财政拨款 0.00 总计 554,079,358.05 553,959,358.05 120,000.00 2、政府性基金预算财政拨 款 总计 0.00 554,079,358.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：元 编制部门： 武功县教育局 项目 基本支出 备 本年支出合计 功能分 项目支出 注 类科目 科目名称 小计 人员经费 公用经费 500,660,301.05 436,911,337.39 366,382,870.08 70,528,467.31 63,748,963.66 编码 合计 205 教育支出 438,585,025.04 374,836,061.38 304,307,594.07 70,528,467.31 63,748,963.66 20501 教育管理事务 3,249,972.50 3,079,972.50 2,073,627.10 1,006,345.40 170,000.00 2050101 行政运行 2,119,972.50 2,119,972.50 1,842,231.10 277,741.40 0.00 2050102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,000.00 960,000.00 231,396.00 728,604.00 170,000.00 其他教育管理事务支 2050199 出 20502 普通教育 409,038,859.04 355,760,295.38 294,444,014.97 61,316,280.41 53,278,563.66 2050201 学前教育 37,291,151.83 37,291,151.83 31,647,679.86 5,643,471.97 0.00 2050202 小学教育 160,103,581.70 148,725,736.70 127,010,092.97 21,715,643.73 11,377,845.00 2050203 初中教育 99,934,253.62 99,934,253.62 84,897,232.22 15,037,021.40 0.00 2050204 高中教育 70,889,153.23 69,659,153.23 50,739,009.92 18,920,143.31 1,230,000.00 2050205 高等教育 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 40,670,718.66 0.00 0.00 0.00 40,670,718.66 20503 职业教育 18,199,193.50 15,995,793.50 7,789,952.00 8,205,841.50 2,203,400.00 2050301 初等职业教育 8,463,993.50 8,463,993.50 3,895,620.00 4,568,373.50 0.00 2050302 中专教育 8,831,800.00 7,531,800.00 3,894,332.00 3,637,468.00 1,300,000.00 2050304 职业高中教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 903,400.00 0.00 0.00 0.00 903,400.00 8,097,000.00 0.00 0.00 0.00 8,097,000.00 8,097,000.00 0.00 0.00 0.00 8,097,000.00 教育费附加安排的支 20509 出 其他教育费附加安排 2050999 的支出 208 社会保障和就业支出 46,199,607.82 46,199,607.82 46,199,607.82 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 45,439,546.82 45,439,546.82 45,439,546.82 0.00 0.00 45,439,546.82 45,439,546.82 45,439,546.82 0.00 0.00 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 20808 抚恤 760,061.00 760,061.00 760,061.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 760,061.00 760,061.00 760,061.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 15,869,677.79 15,869,677.79 15,869,677.79 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15,869,677.79 15,869,677.79 15,869,677.79 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 57,975.48 57,975.48 57,975.48 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 15,811,702.31 15,811,702.31 15,811,702.31 0.00 0.00 221 住房保障支出 5,990.40 5,990.40 5,990.40 0.00 0.00 22102 住房改革支出 5,990.40 5,990.40 5,990.40 0.00 0.00 2210201 住房公积金 5,990.40 5,990.40 5,990.40 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：元 编制部门： 武功县教育局 项目 本年支出合计 经济分类 人员经费 公用经费 500,660,301.05 386,095,410.08 114,564,890.97 科目名称 科目编码 合计 301 工资福利支出 361,981,332.47 361,981,332.47 30101 基本工资 200,746,886.71 200,746,886.71 30102 津贴补贴 527,110.00 527,110.00 30103 奖金 131,700.00 131,700.00 30106 伙食补助 10,000.00 10,000.00 30107 绩效工资 96,097,332.90 96,097,332.90 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46,717,359.02 46,717,359.02 30809 职业年金缴费 537,131.97 537,131.97 30110 职工基本医疗保险缴费 15,785,776.87 15,785,776.87 30112 其他社会保障缴费 428,056.73 428,056.73 30113 住房公积金 256,643.18 256,643.18 30114 医疗费 743,335.09 743,335.09 302 商品和服务支出 71,564,577.31 71,564,577.31 30201 办公费 24,454,434.13 24,454,434.13 30202 印刷费 5,249,037.49 5,249,037.49 30203 咨询费 168,040.00 168,040.00 30204 手续费 2,200.00 2,200.00 30205 水费 921,020.02 921,020.02 30206 电费 6,144,963.21 6,144,963.21 30207 邮电费 1,096,319.48 1,096,319.48 30208 取暖费 1,035,686.20 1,035,686.20 30209 物业管理费 961,266.50 961,266.50 备注 30211 差旅费 593,014.00 593,014.00 30213 维修（护）费 15,471,410.21 15,471,410.21 30214 租赁费 1,337,869.00 1,337,869.00 30216 培训费 1,607,696.47 1,607,696.47 30217 公务接待费 7,410.00 7,410.00 30218 专用材料费 2,107,732.39 2,107,732.39 30226 劳务费 5,720,844.01 5,720,844.01 30228 工会经费 4,651,712.20 4,651,712.20 30231 公务用车运行维护费 33,922.00 33,922.00 对个人和家庭的补助 24,114,077.61 24,114,077.61 30301 离休费 108,616.00 108,616.00 30304 抚恤金 895,403.50 895,403.50 30305 生活补助 19,189,676.11 19,189,676.11 30307 医疗费补助 1,300,000.00 1,300,000.00 30308 助学金 2,113,392.00 2,113,392.00 30309 奖励金 506,990.00 506,990.00 309 资本性支出（基本建设） 38,951,278.66 38,951,278.66 30901 房屋建筑物购建 9,700,000.00 9,700,000.00 30905 基础设施建设 25,614,578.66 25,614,578.66 30906 大型修缮 3,636,700.00 3,636,700.00 310 资本性支出 4,049,035.00 4,049,035.00 31002 办公设备购置 177,495.00 177,495.00 31005 基础设施建设 2,500.00 2,500.00 31006 大型修缮 3,869,040.00 3,869,040.00 303 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：元 编制部门： 武功县教育局 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 3 4 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 7 8 1,800,000 .00 1 2 预算数 42,600.00 0.00 7,600.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 决算数 41,332.00 0.00 7,410.00 33,922.00 0.00 33,922.00 0.00 1,607,696 .47 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：元 编制部门： 武功县教育局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 229 其他支出 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 22960 彩票公益金安 0.00 排的支出 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 2296004 用于教育事业 的彩票公益金 0.00 支出 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第三部分 2019 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 本 年 度 收 入 总 计 559,370,798.05 元 ， 上 年 度 收 入 总 计 503,459,951.29 元，收入增加 55,910,846.76 元，增加 11.11%； 本 年 度 支 出 总 计 505,951,741.05 元 ， 上 年 度 支 出 总 计 503,459,951.29 元，支出增加 2,491,789.76 元，增加 0.49%。 增加变化的主要原因是人员工资普调和新招录教师所需人员经 费支出增加，教育事业收入支出增加。 二、收入决算情况 2019 年收入合计 559,370,798.05 元，包括： （1）公共预算财政拨款收入 553,959,358.05 元，为县级 财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占总收入的 99.03%； （2）政府性基金收入 120,000.00 元，为县级财政当年拨 付基金，占总收入的 0.02%；。 （4）国有资本经营预算财政收入 0 元。 （5）事业收入 4,491,440.00 元，为事业单位开展专业业 务活动及辅助活动取得的收入，占总收入的 0.80%。 （6）经营收入 0 元。 （5）上级补助收入 0 元。 （6）事业收入 4,491,440.00 元，为事业单位开展专业业务 活动及辅助活动取得的收入，占总收入的 0.80%。 （7）附属单位上缴收入 0 元。 （8）其他收入其他收入 800,000.00 元，为预算单位取得的 除上述收入以外的各项收入。占总收入的 0.15%。 三、支出决算情况 2019 年支出合计 505,951,741.05 元，包括： （1）基本支出 442,202,777.39 元，占 87.4%，主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （2）项目支出 63,748,963.66 元，占 12.6%，主要是为完 成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生 的支出。 （3）上缴上级支出 0 元，主要是所属事业单位为预算单位 取得的除上述支出以外的各项支出。 （4）经营支出 0 元，主要是所属事业单位在专业活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （5）对附属单位补助支出 0 元，主要是所属事业单位用非 财政预算资金对附属单位的补助支出。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2019 年财政拨款收入 553,959,358.05 元，上年度财政拨款 收入 491,061,931.29 元，较上年增加 62,897,426.76 元，增加 12.81%，增加变化的主要原因是人员工资普调和新招录教师所需 人员经费收入增加，财政拨款收入增加。 2019 年政拨款支出总计 500,660,301.05 元，上年度支出总 计 491,061,931.29 元，较上年增加 9,598,369.76 元，增长 19.55%，增加变化的主要原因是人员工资普调和新招录教师所需 人员经费支出增加，财政拨款支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2019 年财政拨款支出 500,660,301.05 元，占本年支出合 计的 98.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 9,598,369.76 元， 增长 19.55%，增加变化的主要原因是人员工资普调和新招录教 师所需人员经费支出增加，财政拨款支出增加。 515,000,000.00 510,000,000.00 505,951,741.05 505,000,000.00 500,660,301.05 500,000,000.00 495,000,000.00 2019 年总支出 2019 年财政拨款支出 491,061,931.29 2018 年财政拨款支出 490,000,000.00 485,000,000.00 财政拨款总支出 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2019 年财政拨款支出年初预算为 500,660,301.05 元，支 出决算为 500,660,301.05 元，完成年初预算的 100%。按照政府 功能分类科目，其中： 2050101 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 支出 2,119,972.50 元；年初预算为 2,119,972.50 元，支出决 算为 2,119,972.50 元，完成年初预算的 100%； 2050199 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理 事务支出（项）支出 1,130,000.00 元；年初预算为 1,130,000.00 元，支出决算为 1,130,000.00 元，完成年初预算 的 100%； 2050201 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支 出 37,291,151.83 元；年初预算为 37,291,151.83 元，支出决 算为 37,291,151.83 元，完成年初预算的 100%； 2050202 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支 出 160,103,581.70 元；年初预算为 160,103,581.70 元，支出 决算为 160,103,581.70 元，完成年初预算的 100%； 2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支 出 99,934,253.62 元；年初预算为 99,934,253.62 元，支出决算 为 99,934,253.62 元，完成年初预算的 100%； 2050204 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支 出 70,889,153.23 元；年初预算为 70,889,153.23 元，支出决算 为 70,889,153.23 元，完成年初预算的 100%； 2050205 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支 出 150,000.00 元；年初预算为 150,000.00 元，支出决算为 150,000.00 元，完成年初预算的 100%； 2050299 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）支出 40,670,718.66 元；年初预算为 40,670,718.66 元， 支出决算为 40,670,718.66 元，完成年初预算的 100%； 2050301 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项） 支出 8,463,993.50 元；年初预算为 8,463,993.50 元，支出决算 为 8,463,993.50 元，完成年初预算的 100%； 2050302 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支 出 8,831,800.00 元；年初预算为 8,831,800.00 元，支出决算为 8,831,800.00 元，完成年初预算的 100%； 2050399 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出 （项）支出 903,400.00 元；年初预算为 903,400.00 元，支出决 算为 903,400.00 元，完成年初预算的 100%； 2050999 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他 教育费附加安排的支出（项）支出 8,097,000.00 元；年初预算 为 8,097,000.00 元，支出决算为 8,097,000.00 元，完成年初预 算的 100%； 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 45,439,546.82 元；年初预算为 45,439,546.82 元，支出决算为 45,439,546.82 元，完成年初预算的 100%； 2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金 （项）支出 760,061.00 元；年初预算为 760,061.00 元，支出决 算为 760,061.00 元，完成年初预算的 100%。 2011101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）支出 57,975.48 元；年初预算为 57,975.48 元， 支出决算为 57,975.48 元，完成年初预算的 100%。 2011102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）支出 15,811,702.31 元；年初预算 15,811,702.31 元，支出决算为 15,811,702.31 元，完成年初预 算的 100%。 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）支出 5,990.40 元；年初预算 5,990.40 元，支出决算为 5,990.40 元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 436,911,337.39 元， 包括：人员经费支出 366,382,870.08 元、公用经费支出 70,528,467.31 元。 人员经费 366,382,870.08 元，主要包括； 30101 基本工资支出 200,746,886.71 元； 30102 津贴补贴支出 527,110.00 元； 30103 奖金支出 527,110.00 元； 30106 伙食补助支出 10,000.00 元； 30107 绩效工资支出 96,097,332.90 元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46,717,359.02 元； 30109 职业年金缴费支出 537,131.97 元； 30110 职工基本医疗保险缴费支出 15,785,776.87 元； 30112 其他社会保障缴费支出 428,056.73 元； 30113 住房公积金支出 256,643.18 元； 30114 医疗费支出 743,335.09 元； 30301 离休费支出 108,616.00 元； 30304 抚恤金支出 895,403.50 元； 30305 生活补助 777,136.11 元； 30308 助学金 2,113,392.00 元； 30309 奖励金 506,990.00 元。 公用经费 70,528,467.31 元，主要包括： 30201 办公费 24,454,434.13 元； 30202 印刷费 5,249,037.49 元； 30203 咨询费 168,040.00 元； 30204 手续费 2,200.00 元； 30205 水费 921,020.02 元； 30206 电费 6,144,963.21 元； 30207 邮电费 1,096,319.48 元； 30208 取暖费 1,035,686.20 元； 30208 物业管理费 961,266.50 元； 30211 差旅费 593,014.00 元； 30213 维修维护费 14,435,300.21 元； 30214 租赁费 1,337,869.00 元； 30216 培训费 1,607,696.47 元； 30217 公务接待费 7,410.00 元； 30218 专用材料费 2,107,732.39 元； 30226 劳务费 5,720,844.01 元； 30228 工会经费 4,651,712.20 元； 30231 公务用车运行维护费 33,922.00 元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 50,500.00 元， 支出决算为 41,332.00 元，完成预算的 81.85%。决算数较预算 数减少（增加）9,168.00 元，主要原因是原因为严格公车管理 制度，压减、整合用车频次，接待人次减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 元；公务用车购置费支出 0 元；公务用车运行维护 费支出决算 33,922.00 元，占 82.07%；公务接待费支出决算 7,410.00 元，占 17.93%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 元，支 出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算、预算数均为 0 元。 2.公务用车购置费用支出情况。 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 元，支出决算为 0 元，完 成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 元。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2019 年公务用车运行维护费预算为 37,700.00 元，支出决 算为 33,922.00 元，完成预算的 89.98%，决算数较预算数减少 3,778 元，主要原因是减少原因为严格公车管理制度，压减、整 合公务用车频次。 4.公务接待费支出情况。 2019 年公务接待 4 批次，70 人次，预算为 37,700.00 元， 支出决算为 33,922.00 元，完成预算的 89.98%，决算数较预算 数减少 3,778.00 元，主要原因为接待人次减少。 （三）培训费支出情况。 2019 年培训费预算为 1,500,000.00 元，支出决算为 1,607,696.47 元，完成预算的 107.18%，决算数较预算数增加 107,696.47 元，主要原因是为了提升师资水平，完成年度教师 全员大培训和能力提升培训工作培训场次人次增加，培训支出增 加。 （四）会议费支出情况。 2019 年会议费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本年度政府性基金 22996004 其他支出（类）彩票公益金安 排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）收入 120,000.00 元，支出 0.00 元，年末结转结余 120,000.00 元。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项 目 0 个，共涉及资金 505,951,741.05 元，占一般公共预算项目 支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支 出开展绩效自评，共涉及资金 120,000.00 元，占政府性基金预 算项目支出总额的 100% （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2019 年我系统市级预算项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 63748963.66 元，执行数 63748963.66 元，完成预算的 100%。主要产出和效 果：通过项目实施全面改善薄弱学校基本办学条件，按照均衡发 展九年义务教育的要求，深入推进义务教育学校标准化建设，整 体提升义务教育发展水平。全面实施营养改善计划，促进农村义 务教育阶段学生的健康成长为宗旨，改善全县农村义务教育阶段 学生营养状况，提升学生健康水平，加快农村教育发展，促进教 育公平。发现的问题及原因：无存在问题。 市级预算（项目）绩效目标自评表（2019 年度） 专项（项目）名称 2019 教育项目 市级主管部门 市财政局 市教育局 实施单位 全年预算数（A） 年度资金总额： 项目资金（元） 武功县教育局 全年执行数（B） 执行率（B/A） 63748963.66 元 63748963.66 元 63748963.66 元 100% 其中：省级财政资金 60704633 元 60704633 元 60704633 元 100% 市县财政资金 2652620.00 元 2652620.00 元 2652620.00 元 100% 其他资金 391710.66 元 391710.66 元 391710.66 元 100% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度 完成教教育基础设施建设任务，购置教学仪器设备，满足学生教 总体 学生活需求，为进城务工农民工随迁子女入学提供就学保障，为 已完成 目标 学校创造良好的育人环境，从根本上改善学校的办学条件。 一级 未完成原因和改 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 指标 进措施 校舍单体建筑面积 39300 平方米 完成 室外运动场建筑面积 68900 平方米 完成 计算机和多媒体教学设备 9580 万套件 完成 营养改善计划惠及学生 35994 名 全覆盖 完成 验收合格 合格 完成 质量指标 营养改善计划覆盖面 全覆盖 完成 时效指标 年内完成 按时完成 完成 大班额消除率 消除大班额 100% 完成 义务教质量提升 持续提升 提升 学生满意度 98%以上 100% 家长满意度 95%以上 98% 数量指标 产 出 指 标 绩 效 成本指标 指 标 经济效益指标 效 益 社会效益指标 指 标 生态效益指标 可持续影响指标 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分 别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 部门整体支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位:武功县教育局 自评得分：98 （1）贯彻执行国家教育方面法律法规和方针、政策，拟订全县教育改革与发展的战略、政策和 规划，并组织实施。 （2）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标 准，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。 （一）简要概述部门职能与职责。 （3）指导各级各类学校的教育教学改革，全面实施素质教育。加强中小学德育教育，指导体育、 卫生与艺术教育和国防教育工作。减轻中小学生课业负担，促进学生全面发展。 （4）管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育及幼儿教育，制定基础教育发展规划、 管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。 部门总支出为 505951741.05 元，其中：基本支出 442202777.39 元，主要是为保障机构正常运转、 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出 63748963.66 元，主要是为完成其特定的行政工作 任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。 按照“内涵发展、稳中求进”的工作基调和“单项工作争一流，整体工作上水平”的工作要求，深 （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 入开展“高效课堂示范学校、教育信息化示范学校、实验教学示范学校”创建活动，教育质量稳步 提升。义务教育各项指标达到国家要求；中考成绩继续位居全市前列；高考再次实现了历史新突 破。. 未完成 一级 二级 指标 指标 三级指标 分 值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据 年初目 实际完成 得 原因分 获取方式 标值 值 分 析与改 进措施 绩效 指标 分析 与建 议 预算完成率＝100%的， 得 10 分。 预算完成率≥95%的， 预算完成率=（预算完成数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 预算 完成率 （10 分） 1 0 预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实 际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。 预算 投 入 得 9 分。 预算完成率在 90%（含） 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率= 预算完成率在 85%（含） （505951741.05 元 和 90%之间，得 7 分。 /558595026.63 元） 预算完成率在 80%（含） *100%=90.58% 558595 026.63 元 5059517 41.05 元 项目实 8 施跨年 度实施 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含） 执行 和 80%之间，得 4 分。 （25 预算完成率＜70%的， 分） 得 0 分。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度 预算调整 率 5 （5 分） 内涉及预算的追加、追减或结构调整 的资金总和（因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外）。 预算调整率绝对值≤5%， 得 5 分。 预算调整率绝对值＞5% 的，每增加 0.1 个百分 点扣 0.1 分，扣完为止。 预算调整率 =(17994169.22/34 1.32540600857.41 元）*100%=3.32% 540600 857.41 元 5585950 26.63 元 5 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 一级 二级 指标 指标 三级指标 分 值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据 年初目 实际完成 得 未完成 绩效 获取方式 标值 值 分 原因分 指标 析与改 分析 进措施 与建 议 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出进度 率 出/（上年结余结转+本年部门预算 5 （5 分） 投 入 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 预算 前三季度支出进度＝部门前三季度 执行 实际支出/（上年结余结转+本年部 （25 门预算安排+前三季度执行中追加追 分） 减）*100%。 半年进度：进度率≥45%， 得 2 分；进度率在 40% 半年支出进度率= 半年支 半年支出 （含）和 45%之间，得 （311962500.25 万 出度率 进度率达 1 分；进度率＜40%， 到 得 0 分。 元/505951741.05 元） 达到 *100%=57.70% 50%，前 前三季度进度：进度率 前三季度支出绿= 三季度 前三季度 ≥75%，得 3 分；进度率 （456261305.77 万 支出度 支出进度 在 60%（含）和 75%之 元/505951741.05 元） 率达到 *100%=84.39% 75% 率达到 84.39% 间，得 2 分；进度率＜ 57.70%， 5 60%，得 0 分。 预算编制准确率≤20%， 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制 准确率（5 5 分） 入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/ 其他收入预算数×100%-100%。 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率＞40%， 预算编制准确率＝ 800000.00 元 800000 800000. /800000.00 元 ×100%-100%=0 .00 元 00 元 5 得 0 分。 过 程 预算 “三公经 “三公经费”控制率=（“三公经费” 管理 费”控制 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ≤100%，得 5 分，每增 （41332.00 元 （15 率 ×100%，用以反映和考核部门（单位） 加 0.1 个百分点扣 分） （5 分） /50500.00 元） *100%=81.85% 5 对“三公经费”的实际控制程度。 三公经费控制率 0.5 分，扣完为止。 三公经费控制率= 三公经 费控制 率≤100% 81.8 5% 5 新增资产配置按预算执 部门（单位）资产管理是否规范，用 行，资产有偿使用、处 以反映和考核部门（单位）资产管理 资产管理 规范性 情况。 5 （5 分） 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审 置按规定程序审批，资 全部符合 5 分，有 1 项 产收益及时、足额上缴 不符扣 2 分,扣完为止。 财政 按制度 规范执 行 按制度规 范执行 5 批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 未完成 一级 二级 指标 指标 三级指标 分 指标说明 值 评分标准 指标值计算公式和数据 年初目 实际完成 得 原因分 获取方式 标值 值 分 析与改 进措施 预算 过 程 管理 （15 分） 资金使用 合规性 （5 分） 5 部门（单位）使用预算资金是否符合 符合国家财经法规和财 相关的预算财务管理制度的规定，用 务管理制度规定以及有 以反映和考核部门（单位）预算资金 关专项资金管理办法的 的规范运行情况。 规定，资金的拨付有完 1.符合国家财经法规和财务管理制 整的审批程序和手续， 严格按 度规定以及有关专项资金管理办法 不存在截留、挤占、挪 照相关 用、虚列支出等情况 预算管 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 全部符合 5 分,有 1 项 不符扣 2 分。 理制度 执行 严格按照 相关预算 管理制度 执行 5 绩效 指标 分析 与建 议 项目产出 4 （40 分） 0 1.若为定性指标，根据 637489 “三档”原则分别按照 63.66 指标分值的 100-80% 元 6374896 3.66 元 40 （含）、80-50% （含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成 履职 效 果 值达到指标值，记满分； 尽责 （60 分） 未达到指标值，按完成 项目效益 2 比率计分，正向指标（即 按时完 （20 分） 0 指标值为≥*）得分＝实 成 完成 20 际完成值/年初目标值* 该指标分值，反向指标 （即指标值为≤*）得分 ＝年初目标值/实际完 成值*该指标分值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产 出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 十一、其他重要事项情况 （一）机关运行经费支出情况。 2019 年机关运行经费预算为 2,219,972.50 元，支出决算为 2,119,972.50 元，完成预算的 95.49%。决算数较预算数减少（增 加）100,000 元，主要原因是压减机关运行费。 机关运行经费主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任 而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,663,627.10 元，商 品服务支出 277,741.40 元；对个人家庭生活补助 178,604.00 元， 各项支出均符合相关要求。 （二）政府采购支出情况。 本部门 2019 年无政府采购支出。 （三）国有资产占用及购置情况。 截至 2019 年，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台 （套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设 备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。