佳县金明寺镇中心卫生院2021年度单位决算.pdf

佳县金明寺镇中心卫生院 2021 年度单位决算 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 第一部分单位概况 一、单位主要职能及内设机构 二、单位决算构成 三、单位人员情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 —1— 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 第四部分专业名词解释 -2- 第一部分单位概况 一、单位主要职能及内设机构 （一） 主要职能。 为人民身体健康提供医疗与预防保健服 务、医疗常见病多发病护理、恢复期病人康 复预防保健、卫生技术人员培训、卫生管理 与监督。 （二） 内设机构。 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、 妇产科、儿科、皮肤科、急诊科、检验科、 影像科、中医科等。 二、单位决算构成 纳入本年度本单位决算编制范围的单位 共 1 个：佳县金明寺镇中心卫生院，为公益 一类事业单位。 序号 单位名称 1 佳县金明寺镇中心卫生院 三、单位人员情况 截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人， 实有人员 7 人,单位管理的离退休人员 4 人。 第二部分 2021 年度单位决算表目录 序号 内容 是否空表 表格为空的理由 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按 功能分类 科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、 培训费支出决算表 是 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 是 无政府性基金预算收支 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 无国有资本经营预算收支 否 （按经济分类科目） 无三公经费支出 —5— 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制单位：佳县金明寺镇中心卫生院 收入 项 目 1.一般公共预算财政拨款 2.政府性基金预算财政拨款 3.国有资本经营预算财政拨 4.上级补助收入 5.事业收入 6.经营收入 7.附属单位上缴收入 8.其他收入 本年收入合计 支出 决算数 项目 145.78 1.一般公共服务支出 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支 2 出 3.其他支出 145.78 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 决算数 8.76 130.95 6.07 145.78 145.78 145.78 收入总计 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元 时，因四舍 五入可能存在尾差。 —6— 收入决算表 编制单位：佳县金明寺镇中心卫生院 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080505 210 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 卫生健康支出 金额单 位：万元 事业收入 上级 本年收入 财政拨 补 其中： 经营 附属 其他 合计 款收入 助收 小计 教育 收入 单 位 收入 入 收费 上缴 145.78 145.78 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76 130.95 130.95 基层医疗卫生机 构 2100302 乡镇卫生院 96.14 96.14 73.15 73.15 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 21004 公共卫生 23.00 23.00 34.81 34.81 2100408 基本公共卫生服 务 2100410 突发公共卫生事 件应急处理 221 住房保障支出 33.81 33.81 1.00 1.00 6.07 6.07 22102 6.07 6.07 6.07 6.07 21003 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾 差。 —7— 支出决算表 公开 03 表 编制单位：佳县金明寺镇中心卫生院 项目 功能分类 科目编码 208 20805 科目名称 合计 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 金额单位：万元 本年支出 基本支 合计 出 对附属 项目支 上缴上 经营支 单 出 级支出 出 位补助 145.78 110.97 34.81 8.76 8.76 0.00 8.76 8.76 0.00 8.76 8.76 0.00 210 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费支 卫生健康支出 130.95 96.14 34.81 21003 基层医疗卫生机构 96.14 96.14 0.00 2100302 乡镇卫生院 73.15 73.15 0.00 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 公共卫生 23.00 23.00 0.00 34.81 0.00 34.81 33.81 0.00 33.81 2100410 基本公共卫生服 务突发公共卫生事 1.00 0.00 1.00 221 件应急处理 住房保障支出 6.07 6.07 0.00 22102 住房改革支出 6.07 6.07 0.00 2210201 住房公积金 6.07 6.07 0.00 2080505 21004 2100408 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差 —8— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：佳县金明寺镇中心卫生院 收入 项目 1.一般公共预算财政拨款 2.政府性基金预算财政拨 决算数 金额单位：万元 支出 项目 合计 —般公 共 政府性 预算 财政 基金预 拨 算财政 145.781.一般公共服务支出 2.外交支出 款 3.国有资本经营预算财政 拨款 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒 支出 8.社会保障和就业支 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象 8.76 8.76 130.95 130.95 等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算 6.07 6.07 支出 22.灾害防治及应急管 理支出 23.其他支出 本年收入合计 145.78 本年支出合计 —9— 145.78 145.78 国有资 本经营 预算财 财政拨款收入支出决算总表（续）公开 04 表 编制单位：佳县金明寺镇中心卫生院 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 项目 合计 一般公 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 财政拨 算财政 预算财 款 拨款 政拨款 年末财政拨款 结转和结余 145.78 145.78 145.78 145.78 145.78 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 收入总计 145.78 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 —10— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能 分类科目） 公开 05 表 编制单位：佳县金明寺镇中心卫生院 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 合计 基本支出 项目支出 145.78 110.97 34.81 208 社会保障和就业支出 8.76 8.76 0.00 20805 行政事业单位养老支出 8.76 8.76 0.00 2080505 8.76 8.76 0.00 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 130.95 96.14 34.81 21003 基层医疗卫生机构 96.14 96.14 0.00 2100302 乡镇卫生院 73.15 73.15 0.00 其他基层医疗卫生机构支 出 公共卫生 23.00 23.00 0.00 34.81 0.00 34.81 33.81 0.00 33.81 1.00 0.00 1.00 221 基本公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处 理 住房保障支出 6.07 6.07 0.00 22102 住房改革支出 6.07 6.07 0.00 2210201 住房公积金 6.07 6.07 0.00 2100399 21004 2100408 2100410 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转 换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 —11— -般公共预算财政拨款基本支出决算表（按 经济分类科目） 编制单位：佳县金明寺镇中心卫生院 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科 目编码 科目名称 人员经费合计 301 工资福利支出 公用经费 经济分类 科 目编码 决算数 106.25 76.25 302 科目名称 公用经费合计 商品和服务支出 办公费 决算数 39.53 39.53 30101 基本工资 41.42 30201 30102 津贴补贴 30202 印刷费 9.67 30107 绩效工资 20.00 30207 邮电费 0.52 30108 8.76 30208 30109 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30113 住房公积金 6.07 30218 专用材料费 303 对个人和家庭的补助 30.00 30226 劳务费 30305 生活补助 30.00 30239 其他交通费用 0.46 其他商品和服务支出 2.54 30211 30213 30299 取暖费 差旅费 维修（护）费 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金 额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。 —12— 10.58 10.07 1.56 3.14 1.00 0 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制单位：佳县金明寺镇中心卫生院 金额单 位：万元 会议费 培训费 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置 及运行维护费 项目 小计 栏次 1 因公出国 公务接 待 （境）费 用 费 2 3 小计 公务用车 购置费 公务用 车运行 维护费 4 5 6 7 预算数 决算数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训 费的支出预决 算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后 的预算数；决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾差 —13— 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：佳县金明寺镇中心卫生院 金额单 官位：万元 项目 年初结转 本年收 功能分类 入 科目名称 和结余 科目编码 小计 本年支出 基本支 项目支 出 出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转 和结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —14— 年末结 转 和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：佳县金明寺镇中心卫生院 项目 功能分类 科 科目名称 目编码 合计 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转 换为万 元时，因四舍五入可能存在尾差。 —15— 第三部分 2021 年度单位决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 145.78 万元。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 145.78 万元，其中：财政 拨款收入 145.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 145.78 万元，其中：基本支出 110.97 万元，占 76%；项目支出 34.81 万元， 占 24%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说 明 本年度财政拨款收入、支出总计均为 145.78 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 —16— 本年度财政拨款支出预算 145.78 万元，支 出决算 145.78 万元，完成预算的 100%，占本 年支出合计的 100%。 按照政府功能分类科目，其中： 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款） 事业运行（项）。 预算为 145.78 万元，支出 决算为 145.78 万元，完成预算的 100%。决算 数与预算数基本持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.78 万元，包 括人员经费和公用经费。其中： （一）人员经费 76.25 万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险、职工基 本医疗保险缴费、住 房公积金。 （二）公用经费 39.53 万元，主要包括： 水费、差旅费、 工会经费、福利费、其他交通 费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经 费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情 况说明。 —17— 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出 预算 0 万元,支出决算 0 万元。 1. 因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算 安排。 2. 公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用 预算安排。 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车运行维护 预算安排。 4. 公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度无一般公共预算培训费支出预算安 排。 （三）会议费支出情况说明。 本年度无一般公共预算会议费支出预算安 排。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出 情况说明 本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公 开空表。 —18— 九、国有资本经营预算财政拨款支出决 算情况说明 本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已 公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本单位不涉及机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 本单位不涉及政府采购经费。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其 中副部（省） 级以上领导用车 0 辆，主要领导 干部用车 0 辆，机要通信用 车 0 辆，应急保障 用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业 技术 用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的 通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上 的 专用设备 0 台（套）。 —19— 第四部分专业名词解释 1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成 日常工作任 务而发生的各项支出。 2. 项目支出： 指单位为完成特定的行政工作 任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3. “三公”经费： 指部门使用一般公共预算 财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待 费支出。 4. 财政拨款收入： 指本级财政当年拨付的资 金。 5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务 或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用 支出，以及直接用于公务活 动的支出，具体包 括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其 他费用等。 6. 工资福利支出： 反映开支的在职职工和编 制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述 人员缴纳的各项社会保险 费等。 7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成， 或者因故未 执行，下一年度需要按原用途继续 使用的资金。 8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成， 或者因故终止，当年剩余的资金。 —20—