2017年罗定市纪委市监察局部门决算公开.pdf

2017 年 罗定市纪委市监察局 部门决算 1 目 第一部分 录 罗定市纪委市监察局概况 一、 部门主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 罗定市纪委市监察局 2017 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 罗定市纪委市监察局 2017 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 罗定市纪委市监察局概况 （一）部门主要职责 中共罗定市纪律检查委员会、罗定市监察局合署办公， 实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。罗 定市纪委市监察局主要职责：按照《中国共产党章程》规定 履行监督执纪问责职责。 （二）部门决算单位构成 （一）本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单 独编制本部门决算。 （二）本部门内设 11 个内设机构：办公室、组织部、 宣传部、党风政风监督室（罗定市人民政府纠正行业不正之 风办公室）、信访室（举报中心） 、案件监督管理室、第一至 第四纪检监察室、案件审理室。本部门设派驻第一至第七纪 检组。 人员构成情况：罗定市纪委市监察局编制人数 65 名， 其中：行政编制 58 名，机关后勤服务人员职数 7 名。罗定 市委巡察办编制 4 名，其中：行政编制 4 名。3 个市委巡察 组编制共 9 名:其中组长 3 名，从组长库中抽选，在原单位 列编；行政执法专项编制 6 名。 实有人数 81 人，其中：在职 61 人，离退休 20 人。纳 入统发工资人数 77 人，其中：在职 57 人，离退休 20 人。 非统发工资人数 4 人，其中：在职 4 人。 3 第二部分 罗定市纪委市监察局 2017 年部门决 算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：罗定市纪委市监察局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 1171.02 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 八、社会保障和就业支 出 20 123.09 8 九、医疗卫生与计划生育 支出 21 17.17 本年支出合计 22 1085.62 …… 本年收入合计 用事业基金弥 补收支差额 年初结转和结 余 9 1171.02 结余分 10 11 配 118.39 年末结 转和结余 12 总计 13 942.35 3.00 23 24 203.80 25 1289.41 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 4 26 1289.41 收入决算表 公开 02 表 部门：罗定市纪委市监察局 项 单位：万元 目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 合计 1171.02 1171.02 201 一般公共服务 支出 1027.76 1027.76 20111 纪检监察事务 1027.76 1027.76 986.36 986.36 41.40 41.40 功能分 类科目 编码 科目名称 2011101 行政运行 2011199 其他纪检监察 事务支出 …… …… 204 公共安全支出 3.00 3.00 20402 公安 3.00 3.00 2040299 其他公安支出 3.00 3.00 123.09 123.09 123.09 123.09 123.09 123.09 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17 …… 社会保障和就 业支出 行政事业单位 20805 离退休 归口管理的行 2080501 政单位离退休 210 21011 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 4 5 6 7 …… 208 …… 事 业 收 入 …… 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 医疗 2101101 行政单位医疗 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5 支出决算表 公开 03 表 部门：罗定市纪委市监察局 单位：万元 本年支出 合计 基本支 出 项目 支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1085.62 1082.62 3.00 201 一般公共服务支 出 942.35 942.35 20111 纪检监察事务 942.35 942.35 2011101 行政运行 900.95 900.95 2011199 其他纪检监察事 务支出 41.40 41.40 …… …… 204 公共安全支出 3.00 3.00 20402 公安 3.00 3.00 2040299 其他公安支出 3.00 3.00 …… …… 项 功能分类 科目编码 208 20805 2080501 …… 210 21011 2101101 目 科目名称 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 归口管理的行政 单位离退休 123.09 123.09 123.09 123.09 123.09 123.09 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17 …… 医疗卫生与计划 生育支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：罗定市纪委市监察局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共 预算财政拨款 政府性 基金预算财政拨 款 总计 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 2 3 4 942.35 942.35 3.00 3.00 一、一般公共 服务支出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全 支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术 支出 20 7 八、社会保障 和就业支出 21 123.09 123.09 8 九、医疗卫生 与计划生育支 出 22 17.17 17.17 1085.62 1085.62 1 1171.02 9 1171.02 本年支出合计 23 10 111.67 年末结转和结 余 24 11 25 12 26 13 27 14 1282.69 总计 28 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 7 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：罗定市纪委市监察局 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1085.62 1082.62 201 一般公共服务 支出 942.35 942.35 20111 纪检监察事务 2011101 行政运行 900.95 900.95 2011199 其他纪检监察 事务支出 41.40 41.40 …… …… 204 公共安全支出 3.00 3.00 20402 公安 3.00 3.00 2040299 其他公安支出 3.00 3.00 …… …… 功能分 类科目 编码 208 20805 2080501 …… 210 21011 2101101 目 单位：万元 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 123.09 123.09 123.09 123.09 123.09 123.09 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17 3.00 …… 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 8 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：罗定市纪委市监察局 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 人员经费 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 30399 物业服务补贴 其他对个人和家庭 的补助支出 单位：万元 金额 566.12 193.39 282.72 46.80 17.17 经济分 类 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 26.05 30207 30208 30209 177.67 30211 30212 120.34 30213 30214 0.64 30215 30216 30217 0.15 30218 30224 30225 30226 40.71 30227 30228 13.87 30229 30231 30239 1.97 30240 30299 310 9 公用经费 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 其他资本性支出 金额 306.80 76.50 1.93 23.80 18.89 6.15 2.30 3.46 6.32 1.72 143.90 21.81 32.03 31001 房屋建筑物购 建 31002 31003 31005 31006 人员经费合计 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 31007 件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 地上附着物和 31011 青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 其他交通工具 31019 购置 31020 产权参股 其他资本性支 31099 出 对企事业单位的 304 补贴 企业政策性补 30401 贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 其他对企事业 30499 单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 743.79 公用经费合计 8.05 23.98 338.83 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情 况。 10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：罗定市纪委市监察局 单位：万元 2017 年度预算数 合计 1 51.88 因公 出国 （境 ）费 2 2017 年度决算数 公务用车购置及运行 费 小计 公务 公务用 用车 车 运行 购置费 费 公 务 接 待 费 合计 3 4 5 6 7 27.9 23.98 22 5.9 52.11 因 公 出 国 （ 境） 费 公务用车购置及运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 9 10 11 52.11 23.98 21.81 8 公务 接待 费 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中， 预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 11 12 6.32 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：罗定市纪委市监察局 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 单位：万元 年初结 转和结 余 本年收 入 1 2 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 3 4 5 6 本年支出 合计 212 城乡社区支出 21209 城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出 2120901 城市公共设施 …… …… 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转 结余情况。 12 第三部分 罗定市纪委市监察局 2017 年部门决 算情况说明 2017 年度收入支出决算总体情况说明 一、 一、2017 （一）年度收入总体情况 罗定市纪委市监察局 2017 年度总收入 1289.41 万元， 其中本年收入 1171.02 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 1171.02 万元，比上年决算数减少 51.48 万元，下降 4.21%。主要变动情况是社会保障和就业支出拨 款收入减少。 2．上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 3．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 罗定市纪委市监察局 2017 年度总支出 1289.41 万元， 其中本年支出 1085.62 万元。具体情况如下： 1. 基本支出 1082.62 万元，比上年决算数增加 55.06 万元，增长 5.36%，主要变动情况是办案数量增加导致办案 经费支出增加。 2. 项目支出 3 万元，比上年决算数减少 177.96 万元， 下降 98.34%，主要变动情况是一般公共服务项目支出减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 13 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 二、 二、2017 2017 年度财政拨款收入说明 （一） （一）2017 罗 定 市 纪 委 市 监 察 局 2017 年 度 财 政 拨 款 收 入 合 计 1171.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1171.02 万元，比上年决算数减少 51.48 万元，下降 4.21%，主要变 动情况是社会保障和就业支出拨款收入减少；政府性基金预 算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 2017 年度财政拨款支出说明 （二） （二）2017 罗 定 市 纪 委 市 监 察 局 2017 年 度 财 政 拨 款 支 出 合 计 1085.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1085.62 万元，比上年决算数减少 122.90 万元，下降 10.10%；主要 变动情况是社会保障和就业支出有所减少；政府性基金预算 财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。 “三公 ”经费支出决算情况说明 三、2017 年度财政拨款 年度财政拨款“ 三公” ）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （一 （一） 三公” 罗定市纪委市监察局 2017 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 52.11 万元，完成预算 51.88 万元的 100.44%。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置 及运行维护费支出决算为 45.79 万元，完成预算 45.98 万元 的 99.59%；公务接待费支出决算为 6.32 万元，完成预算 5.9 14 万元的 107.12%。 2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减 变动情况是上级单位到本地区督查、办案次数增多，导致公 务接待费支出决算为 6.32 万元，比预算 5.9 万元超出 0.42 万元。 与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 10.16 万元，下降 16.32%。其中：因公出国（境） 费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决 算减少 10.26 万元，下降 18.31%；公务接待费支出决算减少 0.35 万元，下降 5.25%。因公出国（境）费支出与上年持平， 决算支出均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出减少 的主要增减变动情况是公务用车购置费减少；公务接待费支 出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央 “八项规 定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支， 全年实际支出比 2016 年有所节约。 ）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （二 （二） 三公” 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 45.79 万元，占 87.87%；公务接待费支出 6.32 万元，占 12.13%。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 45.79 万元，其中： 15 公务用车购置支出为 23.98 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，主要包括一般执法执勤用车 1 辆；公务用车运行及维护 支出 21.81 万元，2017 年委局机关、派驻机构、市委巡察机 构公务用车保有量为 10 辆，主要用于执法执勤。 3.公务接待费支出 6.32 万元，主要用于上级单位检查、 办案及相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，委局机关、 派驻机构、市委巡察机构共接待国外来访团组 0 个，来访外 宾 0 人次；发生国内接待 113 次，接待人数共 920 人。主要 包括上级单位检查、办案及相关单位交流工作。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 338.83 万元，比上年 增加 123.16 万元，增长 57.11%。主要增减变动情况是：办 案数量增加导致办案经费支出增加。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 32.80 万元，其中：政 府采购货物支出 32.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中， 省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机 要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法 16 执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上 专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2017 年，本部门无推进预算绩效信息的有关工作情况。 17 第四部分 名词解释 财政拨款收入： 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 ：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 事业收入 事业收入： 的收入。 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 经营收入 经营收入： 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ：指除上述“财政拨款收入” 其他收入 其他收入： 、 “事业收入”、 “经 营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 ：指事业单位在用当年的“财 用事业基金弥补收支差额 用事业基金弥补收支差额： 政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 ：指以前年度尚未完成、结转到本年按 年初结转和结余 年初结转和结余： 有关规定继续使用的资金。 结余分配： 结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 ：指本年度或以前年度预算安排、因客 年末结转和结余 年末结转和结余： 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 18 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 基本支出 基本支出： 面发生的人员支出和公用支出。 ：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 项目支出 项目支出： 业发展目标所发生的支出。 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 经营支出 经营支出： 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 ”经费 ：按照党中央、国务院有关文件及部门预 “三公 三公” 经费： 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行 费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于 履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和 执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 ：指为保障行政单位（含参照公务员法管 机关运行经费 机关运行经费： 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖 费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 19