中共广安市前锋区委目标绩效管理办公室2020年预算表.xlsx

120301-中共广安市前锋区委目 2020年部门预 报送日期： 年 月 部门预算收支总 收 项 目 入 预算数 一、一般公共预算拨款收入 890,568.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 四、事业收入 0.00 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 0.00 五、教育支出 六、转移收入 0.00 六、科学技术支出 七、其他收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 二十三、灾害防治及应急管 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 890,568.00 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 本 三十、事业单位结余分配 0.00 其中：转入事业基金 三十一、结转下年 收 入 总 计 890,568.00 支 项 科目编码 类 款 项 ** ** ** 目 单位代码 单位名称（科目） ** ** 合 计 中共广安市前锋区委目标绩效管理办公室 201 31 01 120301 行政运行 201 31 50 120301 事业运行 208 05 05 120301 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 11 01 120301 行政单位医疗 210 11 02 120301 事业单位医疗 210 11 03 120301 公务员医疗补助 221 02 01 120301 住房公积金 部门预 项 科目编码 类 款 项 ** ** ** 目 单位代码 单位名称（科目） ** ** 合 计 中共广安市前锋区委目标绩效管理办公室 201 31 01 120301 行政运行 201 31 50 120301 事业运行 208 05 05 120301 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 11 01 120301 行政单位医疗 210 11 02 120301 事业单位医疗 210 11 03 120301 公务员医疗补助 221 02 01 120301 住房公积金 财 收 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 入 预算数 890,568.00 一、本年支出 890,568.00 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 0.00 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 0.00 国防支出 0.00 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 0.00 教育支出 政府性基金预算拨款收入 0.00 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 0.00 文化旅游体育与传媒支 二、上年结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 890,568.00 项 科目编码 类 款 ** ** 目 单位代码 单位名称（科目） ** ** 合 计 中共广安市前锋区委目标绩效管理办公室 501 机关工资福利支出 501 50101 120301 工资奖金津补贴 501 50102 120301 社会保障缴费 501 50103 120301 住房公积金 502 机关商品和服务支出 502 50201 120301 办公经费 502 50206 120301 公务接待费 502 50299 120301 其他商品和服务支出 505 505 对事业单位经常性补助 50501 120301 工资福利支出 支 项 科目编码 类 类 项 ** ** ** 目 单位代码 单位名称（科目） ** ** 合 合计 1 计 中共广安市前锋区委目标绩效管理办公室 890,568.00 890,568.00 201 31 01 120301 行政运行 405,246.00 201 31 50 120301 事业运行 287,507.00 208 05 05 120301 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86,476.00 210 11 01 120301 行政单位医疗 16,870.00 210 11 02 120301 事业单位医疗 24,494.00 210 11 03 120301 公务员医疗补助 5,117.00 221 02 01 120301 住房公积金 64,858.00 项 科目编码 类 类 项 ** ** ** 目 单位代码 单位名称（科目） ** ** 合 1 计 中共广安市前锋区委目标绩效管理办公室 201 31 01 120301 行政运行 合计 890,568.00 890,568.00 405,246.00 201 31 50 120301 事业运行 287,507.00 208 05 05 120301 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86,476.00 210 11 01 120301 行政单位医疗 16,870.00 210 11 02 120301 事业单位医疗 24,494.00 210 11 03 120301 公务员医疗补助 5,117.00 221 02 01 120301 住房公积金 64,858.00 一般公共预算项目支出预 项 科目编码 类 类 项 ** ** ** 目 单位代码 单位名称（项目） ** ** 合 计 一般公共预算 单位代码 单位名称（项目） ** ** 合 120301 中共广安市前锋区委目标绩效管理办公室 计 政府性基金支出预 项 科目编码 类 款 项 ** ** ** 目 单位代码 单位名称（科目） ** ** 合 计 政府性基金 单位代码 单位名称（项目） ** ** 合 计 国有资本经营预算支出 项 科目编码 类 款 项 ** ** ** 目 单位代码 单位名称（科目） ** ** 合 计 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （2020年度） 部门名称 120301-中共广安市前锋区委目标绩效管理办公室 任务名称 年度主要任务 主要内容 合 基本支出 计： 人员支出、公用支出 目标名称 年度主要目标 目标内容 区委区政府交办事项 完成区委区政府交办的其他工作任务。 惠民工作 负责上级对区惠民目标分解和区对乡镇、部门惠民工作文件草拟 工作，负责区内惠民工作日常检查的统筹、组织、汇总。 督查工作 围绕全区年度中心工作或阶段性重点工作，开展督促检查，编发 绩效考核工作 负责上级对区绩效目标分解和区对乡镇、部门考核文件草拟，牵 责区内日常考核、年终考核的统筹、组织、汇总及区级绩效考核 一级指标 项目完成 年度绩效指标 项目效益 满意度指标 二级指标 三级指标 数量及成本指标 完成帮助困难群众 质量指标 专项督导推动工作开展 时效指标 帮扶资金发放 经济效益指标 生活水平 社会效益指标 政策落实惠及全区人民 生态效益指标 改善生活环境 可持续影响指标 工作的可持续性 满意度指标 社会满意度 项目资 项目名称(单位名称) 项目说明 总计 合计： 0301-中共广安市前锋区委目标绩效管理办公室 2020年部门预算 报送日期： 年 月 日 部门预算收支总表 单位 支 项 一、一般公共服务支出 目 出 预算数 692,753 二、外交支出 0 三、国防支出 0 四、公共安全支出 0 五、教育支出 0 六、科学技术支出 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 86,476 九、社会保险基金支出 0 十、卫生健康支出 46,481 十一、节能环保支出 0 十二、城乡社区支出 0 十三、农林水支出 0 十四、交通运输支出 0 十五、资源勘探工业信息等支出 0 十六、商业服务业等支出 0 十七、金融支出 0 十八、援助其他地区支出 0 十九、自然资源海洋气象等支出 0 二十、住房保障支出 64,858 二十一、粮油物资储备支出 0 二十二、国有资本经营预算支出 0 二十三、灾害防治及应急管理支出 0 二十四、预备费 0 二十五、其他支出 0 二十六、转移性支出 0 二十七、债务还本支出 0 二十八、债务付息支出 0 二十九、债务发行费用支出 0 本 年 支 出 合 计 890,568 三十、事业单位结余分配 其中：转入事业基金 三十一、结转下年 支 出 总 计 890,568 部门预算收入总 单位名称（科目） ** 合 计 目标绩效管理办公室 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 1 2 3 890,568.00 0.00 890,568.00 890,568.00 0.00 890,568.00 405,246.00 0.00 405,246.00 287,507.00 0.00 287,507.00 86,476.00 0.00 86,476.00 16,870.00 0.00 16,870.00 24,494.00 0.00 24,494.00 5,117.00 0.00 5,117.00 64,858.00 0.00 64,858.00 养老保险缴费支出 部门预算支出总表 单位名称（科目） ** 合 计 目标绩效管理办公室 养老保险缴费支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 890,568.00 890,568.00 0.00 890,568.00 890,568.00 0.00 405,246.00 405,246.00 0.00 287,507.00 287,507.00 0.00 86,476.00 86,476.00 0.00 16,870.00 16,870.00 0.00 24,494.00 24,494.00 0.00 5,117.00 5,117.00 0.00 64,858.00 64,858.00 0.00 财政拨款收支预算总表 支 项 一、本年支出 一般公共服务支出 目 出 合计 890,568.00 692,753.00 外交支出 0.00 国防支出 0.00 公共安全支出 0.00 教育支出 0.00 科学技术支出 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 86,476.00 0.00 卫生健康支出 46,481.00 节能环保支出 0.00 城乡社区支出 0.00 农林水支出 0.00 交通运输支出 0.00 资源勘探工业信息等支出 0.00 商业服务业等支出 0.00 金融支出 0.00 援助其他地区支出 0.00 自然资源海洋气象等支出 0.00 住房保障支出 64,858.00 粮油物资储备支出 0.00 国有资本经营预算支出 0.00 灾害防治及应急管理支出 0.00 预备费 0.00 其他支出 0.00 转移性支出 0.00 债务还本支出 0.00 债务付息支出 0.00 债务发行费用支出 0.00 二、结转下年 支 出 总 计 890,568.00 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目 称（科目） ** 一般公共预算 总计 1 小计 基本支出 2 3 计 890,568.00 890,568.00 890,568.00 管理办公室 890,568.00 890,568.00 890,568.00 349,470.00 349,470.00 349,470.00 255,846.00 255,846.00 255,846.00 62,922.00 62,922.00 62,922.00 30,702.00 30,702.00 30,702.00 149,400.00 149,400.00 149,400.00 115,400.00 115,400.00 115,400.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 391,698.00 391,698.00 391,698.00 391,698.00 391,698.00 391,698.00 工资福利支出 合计 1 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 2 3 4 5 6 7 890,568.00 741,168.00 293,238.00 104,904.00 11,382.00 0.00 130,982.00 890,568.00 741,168.00 293,238.00 104,904.00 11,382.00 0.00 130,982.00 405,246.00 255,846.00 139,560.00 104,904.00 11,382.00 0.00 0.00 287,507.00 287,507.00 153,678.00 0.00 0.00 0.00 130,982.00 86,476.00 86,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,870.00 16,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,494.00 24,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,117.00 5,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,858.00 64,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 合计 1 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 2 3 4 5 6 7 890,568.00 741,168.00 293,238.00 104,904.00 11,382.00 0.00 130,982.00 890,568.00 741,168.00 293,238.00 104,904.00 11,382.00 0.00 130,982.00 405,246.00 255,846.00 139,560.00 104,904.00 11,382.00 0.00 0.00 287,507.00 287,507.00 153,678.00 0.00 0.00 0.00 130,982.00 86,476.00 86,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,870.00 16,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,494.00 24,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,117.00 5,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,858.00 64,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：元 项 目 合计 单位名称（项目） ** 合 1 计 一般公共预算“三公”经费支出预算表 当年财政一般公共预算安排 称（项目） ** 计 合计 因公出国费用 1 2 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 政府性基金支出预算表 本年政府性基金预算支出 单位名称（科目） 合计 基本支出 ** 1 2 合 计 政府性基金“三公”经费支出预算表 当年财政一般公共预算安排 称（项目） ** 合计 因公出国费用 1 2 计 国有资本经营预算支出预算表 本年国有资本经营预算支出 单位名称（科目） 合计 基本支出 ** 1 2 合 计 表6 位）整体支出绩效目标申报表 （2020年度） 理办公室 预算金额（万元） 主要内容 总额 公用支出 财政拨款 其他资金 89.06 89.06 0.00 89.06 89.06 0.00 目标内容 政府交办的其他工作任务。 区惠民目标分解和区对乡镇、部门惠民工作文件草拟，牵头做好上级对区惠民工作检查、考核准备 区内惠民工作日常检查的统筹、组织、汇总。 度中心工作或阶段性重点工作，开展督促检查，编发督查专报、督查通报。 区绩效目标分解和区对乡镇、部门考核文件草拟，牵头做好上级对区绩效检查、考核准备工作；负 考核、年终考核的统筹、组织、汇总及区级绩效考核工作领导小组日常事务。 指标值（包含数字及文字描述） 大于或等于150户 完成区委区政府交办的工作，抓督查、促落实，保质量。 2020年12底前 帮扶资金缓解困难群众经济困难，提高生活水平。 督查推动政策落实，使群众利益得到保障。 群众生活水平提高，生活环境得到进一步改善。 以新时代新要求为主，往年工作开展经验为辅布置安排工作。 ≧95% 部门(单位)项目绩 项目资金（元） 总计 财政拨款 其他资金 项目完成 三级指标 表1 单位：元 出 预算数 692,753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,476.00 0.00 46,481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890,568.00 890,568.00 部门预算收入总表 一般公共预算拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 国有资本经营 预算拨款收入 事业收入 事业单位经营 收入 小计 3 4 5 6 7 8 890,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 405,246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表1-2 单位：元 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 单位：元 支 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政结转 890,568.00 0.00 0.00 0.00 692,753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890,568.00 0.00 0.00 0.00 出预算表（政府经济分类科目） 当年财政拨款 一般公共预算 政府性基金安排 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 7 890,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255,846.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391,698.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391,698.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单 绩效工资 位基本养老 保险缴费 7 8 职业年金缴 职工基本医 公务员医疗 其他社会保 住房公积金 医疗费 12 13 14 费 疗保险缴费 补助缴费 障缴费 9 10 11 其他工资福 利支出 15 130,982.00 86,476.00 0.00 41,364.00 5,117.00 2,847.00 64,858.00 0.00 0.00 130,982.00 86,476.00 0.00 41,364.00 5,117.00 2,847.00 64,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,858.00 0.00 0.00 住房公积金 医疗费 14 工资福利支出 机关事业单 位基本养老 绩效工资 保险缴费 7 8 职业年金缴 职工基本医 公务员医疗 其他社会保 费 疗保险缴费 补助缴费 障缴费 9 10 11 12 13 其他工资福 利支出 15 130,982.00 86,476.00 0.00 41,364.00 5,117.00 2,847.00 64,858.00 0.00 0.00 130,982.00 86,476.00 0.00 41,364.00 5,117.00 2,847.00 64,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,858.00 0.00 0.00 表3-2 单位：元 合计 1 表3-3 出预算表 单位：元 当年财政一般公共预算安排 因公出国费用 2 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 表4 单位：元 府性基金预算支出 基本支出 项目支出 2 3 表4-1 预算表 单位：元 当年财政一般公共预算安排 因公出国费用 2 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 表5 单位：元 有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 2 3 5 公务接待费 6 部门(单位)项目绩效目标表 绩效目标 项目完成 三级指标 项目效益 指标值 三级指标 转移性收入 小计 上级补助收入 附属单位上缴 收入 从其他部门取 得的收入 从不同级政府 取得的收入 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2-1 单位：元 性基金安排 国有资本经营预算安排 项目支出 小计 基本支出 项目支出 7 8 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福 利支出 15 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 16 17 18 19 20 21 22 0.00 149,400.00 2,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,400.00 2,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,400.00 2,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算基本支出预算 其他工资福 利支出 15 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 16 17 18 19 20 21 22 0.00 149,400.00 2,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,400.00 2,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,400.00 2,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 项目效益 三级指标 项目满意度 指标值 三级指标 表1-1 单位：元 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 22 23 24 25 26 因公出国（ 境）费用 27 维修(护)费 租赁费 28 29 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算基本支出预算表 商品和服务支出 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 22 23 24 25 26 因公出国（ 境）费用 27 维修(护)费 租赁费 28 29 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表6-1 项目满意度 三级指标 指标值 一般公共预算 商品和服务支出 会议费 培训费 30 31 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 32 33 34 35 劳务费 委托业务费 36 37 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 会议费 培训费 30 31 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 32 33 34 35 劳务费 委托业务费 36 37 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出预算表 工会经费 福利费 38 39 公务用车运 其他交通费 税金及附加 其他商品和 行维护费 用 费用 服务支出 40 41 42 43 小计 离休费 44 45 24,000.00 0.00 0.00 29,400.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 29,400.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 29,400.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 福利费 38 39 公务用车运 其他交通费 税金及附加 其他商品和 行维护费 用 费用 服务支出 40 41 42 43 小计 离休费 44 45 24,000.00 0.00 0.00 29,400.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 29,400.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 29,400.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 46 47 48 49 50 51 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 46 47 48 49 50 51 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出（基 个人农业生 代缴社会保 产补贴 险费 54 55 其他对个人 债务利息及 和家庭的补 费用支出 小计 助支出 56 57 58 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 购建 置 置 59 60 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3-1 单位：元 个人农业生 代缴社会保 产补贴 险费 54 55 其他对个人 和家庭的补 助支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出（基本建设） 基础设施建 设 62 信息网络及 大型修缮 软件购置更 物资储备 新 63 64 65 公务用车购 其他交通工 文物和陈列 无形资产购 置 具购置 品购置 置 66 67 68 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 其他基本建 设支出 70 小计 71 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 基础设施建 购建 置 置 设 72 73 74 75 信息网络及 大型修缮 软件购置更 新 76 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 78 79 80 地上附着物 和青苗补偿 81 拆迁补偿 82 公务用车购 其他交通工 文物和陈列 置 具购置 品购置 83 84 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 单位：元 对企业补助 无形资产购 其他资本性 （基本建设 对企业补助 ） 置 支出 86 87 88 89 对社会保障 基金补助 90 其他支出 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00