2019年宁东第三小学部门预算公开.doc

宁夏回族自治区宁东第三小学 2019 年部门 预算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 宁东第三小学 2019 年部门预算——单位概况 一、主要职能 详细介绍本部门（单位）工作职能。 宁东第三小学是一所全日制完全小学，宗旨是实施小学 义务教育，促进基础教育发展，承担着小学学历教育职责 二、部门预算单位构成 对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说 明。如： 从预算单位构成看，宁东第三小学是一个独立的预算单 位机构 宁东第三小学 2019 年部门预算——预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预算财政拨款收入 （二）政府性基金预算财政拨款收入 预算数 项目（按功能分类） 小计 一般公共预 算财政拨款 支出 一、本年支出 432．273381 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 320．421552 320．421552 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 74．207565 74．207565 政府性基金 预算财政拨 款支出 （九）卫生健康支出 14．340672 14．340672 23．303592 23．303592 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）自然资源海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 （十九）粮油物资储备支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （二十一）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 432，273381 支出总计 432.273381 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 二、一般公共预算财政拨款支出表 一般公共预算财政拨款支出表 单位：万元 功能分类科目 2019 年预算数与 2018 年 执行数（决算数） 2019 年预算数 2018 年执行数 （决算数） 科目编码 科目名称 小学教育 2050202 合计 400.737115 311.521552 基本支出 263.521552 机关 事业 2080505 20800506 单 位 基本 养 老保 险缴 2080801 机 关 事业 单 位职 业年 金缴费支出 事业单位离退休支出 死亡抚恤 其他 社会 2089901 35.85168 48.0000 增减额 增减% -89.215563 -22.26% 15.04762 72.33% -8.34228 -100% 9.9993 42.87% 0.0006 0.05% 2.48766 170.85% 35.85168 费支出 其他 行政 2080599 20.80406 项目支出 保障和就业支出 8.34228 23.3257 33.3250 33.3250 1.0866 1.0872 1.0872 1.456025 3.943685 3.943685 事业 单位 2101102 医疗 2101103 公务员医疗补助 8.679906 14.340672 14.340672 5.140128 8.9000 8.9000 14.7072 23.303592 23.303592 住房 公积 2210201 金 5.660766 65.21% 3.759872 73.14% 8.60392 58.5% 三、一般公共预算财政拨款基本支出表 一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：万元 经济科目 科目编码 基本支出预算 科目名称 总计 合计 人员支出 日常公用支出 384．273381 38.0684829 345.936629 345.936629 301 一、工资福利支出 30101 基本工资 77.6532 77.6532 30102 津贴补贴 73.3314 73.3314 30103 奖金 53.6764 53.6764 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 43.2120 43.2120 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.85168 35.85168 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 14.340672 14.340672 30111 公务员医疗补助缴费 8.9000 8.9000 30112 其他社会保障缴费 3.943685 3.943685 30113 住房公积金 23.303592 23.303592 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 11.7240 11.7240 302 二、商品和服务支出 3.588552 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 3.588552 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 三、对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 3.588552 3.588552 34.7482 34.7482 33.3250 33.3250 1.4232 1.4232 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 四、资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元 2018 年预算数 合计 因公 公务用车购置及运行 出国 费 （境） 2018 年执行数（决算数） 公务 接待 费 合计 因公 公务用车购置及运行 出国 费 （境） 2019 年预算数 公务 接待 费 合计 因公 公务用车购置及运行 出国 费 （境） 公务 接待 费 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 五、政府性基金预算财政拨款支出表 政府性基金预算财政拨款支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2019 年预算数与 2018 年执 行数（决算数） 2019 年预算数 2018 年执行 数（决算数） 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 日常公用经 增减额 增减% 费 六、部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位：万元 收 项目 一、财政拨款预算收入 （1）一般公共预算财政拨款收入 入 支 预算数 项目 一、行政支出 其中：财政拨款支出 出 预算数 （2） 政府性基金预算财政拨款收入 二、事业预算收入 非同级财政拨款支出 二、事业支出 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 其中：财政拨款支出 纳入财政专户管理的非税收入 非同级财政拨款支出 三、上级补助预算收入 三、经营支出 四、附属单位上缴预算收入 四、上缴上级支出 五、经营预算收入 五、对附属单位补助支出 六、债务预算收入 六、投资支出 七、非同级财政拨款预算收入 七、债务还本支出 八、投资预算收益 八、其他支出 九、其他预算收入 本年收入合计 十、上年结转 本年支出合计 九、年末结转结余 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 十一、上年结余 （1）财政拨款结余 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）财政拨款结余 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （3）非财政拨款结转 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 （4）非财政拨款结余 （2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 非本级财政拨款 （5）专用结余 （3）专用结余 （6）经营结余 （4）经营结余 收入总计 支出总计 七、部门收入总表 部门收入总表 单位：万元 本年收入合计 财政拨款预算收 入 小计 事业预算收入 一般公共预 政府 上级 补助 预算 收入 小 其中： 附属 单位 上缴 预算 收入 经营 预算 收入 债务 预算 收入 非同级财政拨款预算收 入 小计 非本 投 资 预 其他预 算 算收入 收 益 本级 算财政拨款 收入 432.273381 432.273381 性基 金预 算财 政拨 款收 入 计 非同 级财 政拨款 （科 研及 辅助 活动） 纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入 级财 政拨 款 横向 财政 拨款 432.273381 八、部门支出总表 部门支出总表 单位：万元 科目编码 2050202 本年支出 合计 311.521552 行政支出 事业支出 311.521552 经营支出 上缴上级 支出 对附属单 位补助支 出 投资支出 债务还本 支出 其他支出 2080505 35.85168 35.85168 2080599 33.3250 33.3250 2080801 1.0872 1.0872 2089901 3.943685 3.943685 2101102 14.340672 14.340672 2101103 8.9000 8.9000 2210201 23.303592 23.303592 宁东第三小学 2019 年部门预算——部门预算情况说 明 一、关于宁东第三小学 2019 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 宁东第三小学 2019 年财政拨款收入预算 432.273381 万 元，其中：本年收入 432.273381 万元，包括一般公共预算 拨款 432.273381 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年 结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 432.273381 万元，包 括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出 320.421552 万元、一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就 业支出 742075.65 万元、卫生健康支出 143406.72 万元、住 房保障支出 233035.92 万元。 二、关于宁东第三小学 2019 年一般公共预算财政拨款支 出情况说明 （一）基本支出情况说明 宁东第三小学 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 384．273381 万元，其中：本年收入安排支出 384．273381 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决 算数）增加 42.480535 万元，增长 12.42%。 人员经费 380.684829 万元，主要包括：按部门支出经济 分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会 保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助 支出； 公用经费 3.588552 万元，主要包括：按部门支出经济分 类科目分项说明。如，工会经费、。 （二）项目支出情况说明 宁东第三小学 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 48.0000 万元，其中：本年收入安排支出 48.0000 万元，上 年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、 款、项，用途分项说明。如，教育 205（类）普通教育 20502 （款）小学教育 2050202（项）2019 年预算 48.0000 万元， 比 2018 年执行数（决算数）减少 94.48617 万元，下降 66.31%。主要用于支付物业费、取暖费、电费、水费、维修 费、劳务费、以及 2015 年校园维修工程的委托业务费等。 必须按功能分类项级科目逐项说明。 三、关于宁东第三小学 2019 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算情况说明 宁东第三小学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 购置 万元，公务用车运行费 万元，公务用车 0 万元，公务接待费 0 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元， 主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 0 万元， 主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原 因……；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因……。 四、关于宁东第三小学 2019 年政府性基金预算拨款情况 说明 无政府性基金预算财政拨款单位：宁东第三小学 019 年 无政府性基金预算财政拨款收支。 有政府性基金预算财政拨款单位： （一）基本支出情况说明 宁东第三小学 2019 年政府性基金预算财政拨款基本支 出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 结转资金安排支出 0 增加（减少） 万元。比 2018 年执行数（决算数） 0 万元，增长（下降）0 人员经费 0 万元，上年 %。 万元，主要包括：按部门支出经济分类 科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障 缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住 房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助 支出； 公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类 科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置。 （二）项目支出情况说明 宁东第三小学 2019 年政府性基金预算财政拨款项目支 出 48.0000 万元，其中：本年收入安排支出 48.0000 万元， 上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目 类、款、项，用途分项说明。如，教育 205（类）普通教育 20502 （款）小学教育 2050202（项）2019 年预算 48.0000 万元， 比 2018 年执行数（决算数）减少 94.48617 万元，下降 66.31%。主要用于支付物业费、取暖费、电费、水费、维修 费、劳务费、以及 2015 年校园维修工程的委托业务费等。 五、关于宁东第三小学 2019 年收支预算情况的总体说 明 宁东第三小学 2019 年收入总预算 432.273381 万元，其 中：本年收入 432.273381 万元，上年结转结余 0 万元；支 出总预算 432.273381 万元，其中：本年支出 432.273381 万 元，年末结转结余 0 万元。 本年收入包括：财政拨款预算收入 432.273381 万元， 占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营 预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非 同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元， 占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。 本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 432.273381 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019 年，宁东第三小学本级及所属……等 位和……等 个行政单 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨 款预算 0 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%。主要原因是：…… ……为所属单位名称。 （二）政府采购情况 2019 年，宁东第三小学政府采购预算 0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采 购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，宁东第三小学占用使用国有资 产总体情况为房屋 2498 平方米，价值 180.993755 万元；土 地 17300 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万 元；办公家具价值 46.40702 万元；其他资产价值 367.439077 万元。国有资产分布情况为： 本级部门房屋 2498 平方米，价值 180.993755 万元；土 地 17300 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万 元；办公家具价值 46.40702 万元；其他资产价值 367.439077 万元。 所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米， 价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万 元；其他资产价值 万元。 （四）预算绩效情况 2019 年宁东第三小学项目支出中涉及的专项经费均为 专项业务经费。宁东第三小学将在经费支出进度、预算调整 率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督，提高资 金使用效益。 （五）其他需说明的事项 无 宁东第三小学 2019 年部门预算——名词解释 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务车运行 维护费、业务招待费。