湘潭市人力资源和社会保障局2015年部门决算和“三公”经费决算说明及附表.doc

湘潭市人力资源和社会保障局 2015 年度部门决算和“三公”经费决算说明 一、部门职责及机构设置情况 （一）部门职能 1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法 律法规，拟定具体实施方案；编制全市人力资源和社会保障 事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全市人力资源 和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。 2、负责全市人力资源开发综合管理。 3、负责促进就业工作。 4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。 5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息 引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形 势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；建 立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合 相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级政府 机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休 费，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。 7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施 事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作， 综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合 管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和 继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业 技术人员的职称工作；健全博士后管理办法，负责高层次专 业技术人才选拔、培养和引进工作；拟订并落实吸引国（境） 外专家、留学人员来潭（回潭）工作或定居政策。 8、负责全市引进国外智力工作。 9、会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置办法 及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作；组织实施部 分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作； 负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 10、负责全市行政机关公务员的综合管理。 11、贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民 工相关政策的落实，会同有关部门协调解决重点难点问题， 维护农民工合法权益。 12、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；执行劳动 关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用 童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施 劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法侵权案件。 2 13、承办市人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 市人社局为市人民政府工作部门，其内设办公室、公务 员管理科（湘潭市公务员管理办公室）、事业单位人事管理 科、考核奖惩任免科、政策法规信访科、就业促进与失业保 险科（人才开发与人力资源市场管理科）、军官转业安置科 （湘潭市军队转业干部安置工作领导小组办公室）、职业能 力建设科、专业技术人员管理科、劳动关系科、工资福利科、 养老保险科、医疗生育保险科、工伤保险科（湘潭市劳动能 力鉴定委员会办公室）、社会保险基金监督科、人事科等 16 个科室。下属市城乡居民社会养老保险局、市人才开发中心、 市人力资源和社会保障培训中心、市劳动保障监察局、市劳 动人事争议仲裁院五个县处级机构。 二、决算情况分析 1、年度收支决算情况。 2015 年度，收入总计 3446.23 万元，其中本年财政拨款 收入 2971.14 万元,其他收入 95.61 万元；年初结转和结余 379.48 万元。 2015 年度，支出总计 3446.23 万元，其中本年支出 3152.23 万元，年末结转和结余 294.00 万元。本年支出中： 3 一般公共服务支出 9 万元，社会保障和就业支出 3139.23 万 元，医疗卫生与计划生育支出 4 万元。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2015 年度一般公共预算财政拨款支出总额 2971.14 万元， 其中：基本支出 2889.64 万元，包含人员经费支出 2133.63 万元，公用经费支出 756.01 万元；项目支出 81.5 万元。 3、“三公”经费决算情况。 2015 年度"三公"经费支出合计 76.05 万元，较上年减少 31.96 万元，减少了 30%，主要是由于我局严格按各项规章 制度的要求控制和削减了“三公”经费支出。其中：公务接 待费 43.94 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维 护费 26.11 万元，因公出国（境）费 6 万元。 4、年度机关运行经费决算情况。 2015 年度，我局机关运行经费支出总额 756.01 万元， 其中，人力资源和社会保障管理事务支出 697.01 万元，民 政管理事务支出 59 万元。人力资源和社会保障管理事务支 出中，行政运行支出 364.58 万元，社会保险经办机构支出 50.57 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出 281.86 万元。 5、政府采购支出情况。 4 2015 年度，我局政府采购支出为 11.70 万元，均为服务 类采购项目。其中财政性资金采购金额为 11 万元，其他资 金采购金额为 0.7 万元。 附件：2015 年部门决算和“三公”经费决算公开表 附件：部门决算和“三公”经费决算公开表（表 1） 部门收支决算总表 单位：万元 收 项目 一、财政拨款收入 入 支 行 次 1 决算数 2971.14 项目（按功能分类） 一、一般公共服务支出 5 出 行 次 37 决算数 9 收 入 其中：政府性基金预算 支 出 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 八、社会保障和就业支出 44 3139.23 45 4 财政拨款 8 9 95.61 九、医疗卫生与计划生育支 出 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 6 收 入 支 23 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 24 3066.75 出 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 结余分配 61 25 年初结转和结余 26 379.48 交纳所得税 62 基本支出结转 27 379.48 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 总计 3152.23 30 年末结转和结余 66 294.00 31 基本支出结转 67 294.00 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 34 70 35 71 36 3446.23 总计 7 72 3446.23 附件：部门决算和“三公”经费决算公开表（表 2） 部 门 收 入 决 算 表 单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 上 科目名称 级 事 本年收 财政拨 补 业 经营 附属单位 入合计 款收入 助 收 收入 上缴收入 收 入 5 6 其他收入 入 栏次 类 款 项 合计 201 2010699 2011008 2011099 2019999 208 一般公共服务 支出 其他财政事务 支出 引进人才费用 其他人事事务 支出 其他一般公共 服务支出 1 2 3066.7 2971.1 5 就业支出 9 2 2 4 4 2 2 1 1 3053.7 5 2080101 行政运行 2080109 社会保险经办 4 9 社会保障和 3 2958.1 4 2309.6 2309.6 6 6 50.57 50.57 8 4 7 95.61 95.61 机构 其他人力资源 2080199 和社会保障管 602.11 506.50 59 59 10 10 22.41 22.41 4 4 4 4 理事务支出 2080201 2080304 2080801 210 2100501 行政运行 财政对工伤保 险基金的补助 死亡抚恤 医疗卫生与计 划生育支出 行政单位医疗 9 95.61 附件：部门决算和“三公”经费决算公开表（表 3） 部 门 支 出 决 算 表 单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 本年 科目名称 1 合计 3152.23 2010699 2011008 2011099 2019999 208 2080101 2080109 2080199 支出 其他财政事务 支出 引进人才费用 其他人事事务 支出 其他一般公共 服务支出 出 支出 支出 2 3 4 5 3070.7 3 4 81.5 5 2 4 4 2 2 1 1 3062.7 3139.23 行政运行 2309.66 其他人力资源 出 2 业支出 机构 经营 9 社会保障和就 社会保险经办 上缴上级 合计 栏次 一般公共服务 项目支 支出 项 201 基本支 3 76.5 2309.6 6 50.57 50.57 687.59 621.09 66.5 和社会保障管 10 对附属单 位补助支 出 6 理事务支出 2080201 2080304 2080801 210 2100501 行政运行 财政对工伤保 险基金的补助 死亡抚恤 医疗卫生与计 划生育支出 行政单位医疗 59 59 10 10 22.41 22.41 4 4 4 4 11 附件：部门决算和“三公”经费决算公开表（表 4） 部门财政拨款收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 决算数 一般 项 目 行 次 决算数 项目（按功能分类） 行 次 公共 合计 预算 财政 拨款 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 1 2971.1 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 10 4 九、医疗卫生与计划生育 支出 十、节能环保支出 12 39 40 9 2958.1 4 4 政府性 基金预 算财政 拨款 收 入 支 出 决算数 一般 项 目 行 次 决算数 项目（按功能分类） 行 次 公共 合计 预算 财政 拨款 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探信息等支 14 出 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 十八、国土海洋气象等支 18 本年收入合计 出 结余 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 77 24 2971.1 4 25 年初财政拨款结转和 44 26 2971.1 4 78 0 年末财政拨款结转和结 余 13 79 0 政府性 基金预 算财政 拨款 收 入 支 出 决算数 一般 项 目 行 次 决算数 项目（按功能分类） 行 次 公共 合计 预算 财政 拨款 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 27 基本支出结转 项目支出结转和结 28 余 29 总计 30 80 81 82 2971.1 4 总计 14 83 2971.1 4 政府性 基金预 算财政 拨款 附件：部门决算和“三公”经费决算公开表（表 5） 一般公共预算财政拨款支出决算表 金额：万元 项目 本年支出合计 支出功能分 类科目编码 类 款 项目支出 科目名称 项 201 基本支出 合计 2889.64 2971.14 一般公共服务支出 9 2010699 其他财政事务支出 2 2011008 引进人才费用 4 2011099 其他人事事务支出 2 2 2019999 其他一般公共服务支出 1 1 208 4 81.5 5 2 4 社会保障和就业支出 2958.14 2080101 行政运行 2309.66 2309.66 2080109 社会保险经办机构 50.57 50.57 506.5 440 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务 支出 2881.64 76.5 66.5 2080201 行政运行 59 2080304 财政对工伤保险基金的补助 10 59 10 2080801 22.41 死亡抚恤 15 22.41 210 2100501 医疗卫生与计划生育支出 4 4 行政单位医疗 4 4 16 附件：部门决算和“三公”经费决算公开表（表 6） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 2889.64 2133.63 756.01 一般公共服务支出 4 4 引进人才费用 4 4 支出功能分类科 科目名称 目编码 类 款 201 2011008 208 项 合计 社会保障和就业支出 2881.64 2125.63 756.01 2080101 行政运行 2309.66 1945.08 364.58 2080109 社会保险经办机构 50.57 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 440 50.57 158.14 2080201 行政运行 59 2080801 死亡抚恤 22.41 22.41 医疗卫生与计划生育支出 4 4 行政单位医疗 4 4 210 2100501 17 281.86 59 附件：部门决算和“三公”经费决算公开表（表 7） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 统计数 行次 栏 1 次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 76.05 1.因公出国（境）费 3 6 2.公务用车购置及运行维护费 4 26.11 （1）公务用车购置费 5 0 （2）公务用车运行维护费 6 26.11 7 43.94 （1）国内接待费 8 43.94 （2）国（境）外接待费 9 0 3.公务接待费 10 （二）相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 11 1 2.因公出国（境）人次数（人） 12 1 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 13 5.国内公务接待批次（个） 15 549 6.国内公务接待人次（人） 16 10984 18 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 0 19 附件：部门决算和“三公”经费决算公开表（表 8） 政府性基金预算财政拨款收支决算表 单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类 科目 科目编码 名称 类 无 款 项 年初结转 和结余 年末结转 本年收入 合计 基本支出 项目支出 无 无 和结余 合计 无 无 无 20 无 无 附件：部门决算和“三公”经费决算公开表（表 9） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 基本支出 2889.64 2133.63 756.01 301 工资福利支出 1554.95 1554.95 30101 基本工资 284.62 284.62 30102 津贴补贴 464.73 464.73 30103 奖金 391.47 391.47 30104 社会保障缴费 244.30 244.30 30106 伙食补助费 93.12 93.12 30199 其他工资福利支出 76.71 76.71 类 款 21 302 商品和服务支出 709.07 709.07 30201 办公费 28.52 28.52 30202 印刷费 23.57 23.57 30204 手续费 0.40 0.40 30205 水费 2.06 2.06 30206 电费 67.74 67.74 30207 邮电费 14.21 14.21 30209 物业管理费 91.05 91.05 30211 差旅费 11.01 11.01 30212 因公出国（境）费用 6.00 6.00 30213 维修（护）费 3.06 3.06 30214 租赁费 26.94 26.94 30215 会议费 3.94 3.94 30216 培训费 6.38 6.38 30217 公务接待费 35.87 35.87 30218 专用材料费 0.27 0.27 30226 劳务费 62.10 62.10 30228 工会经费 44.49 44.49 30229 福利费 30.85 30.85 30231 公务用车运行维护费 25.00 25.00 30299 其他商品和服务支出 225.61 225.61 303 对个人和家庭的补助 578.68 578.68 30301 离休费 6.31 6.31 22 30302 退休费 371.28 371.28 30304 抚恤金 48.98 48.98 30305 生活补助 3.16 3.16 30307 医疗费 0.80 0.80 30309 奖励金 0.38 0.38 30311 住房公积金 147.77 147.77 310 其他资本性支出 46.94 46.94 31002 办公设备购置 15.78 15.78 31003 专用设备购置 30.76 30.76 31099 其他资本性支出 0.40 0.40 23