重庆市大渡口小学2022年单位预算情况说明.pdf

重庆市大渡口小学 2022 年单位预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校 的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育 改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章 制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针， 加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教 师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保 证学生的人身安全。 （二）单位构成 我校根据大渡口区编办文件，设置了教导处、总务处、党政 办公室、德育处。 二、单位收支总体情况 （一）收入预算：2022 年年初预算数 964.53 万元，其中： 一般公共预算拨款 958.24 万元，上年结转 6.29 万元。收入较 2021 年减少 0.06 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 6.35，上年结转增加 6.29 万元。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 964.53 万元，其中：教 育支出预算 767.58 万元，社会保障和就业支出预算 99.16 万元，卫 生健康支出预算 48.21 万元，住房保障支出预算 49.58 万元。支出 预算较 2021 年减少 0.06 万元，主要是基本支出比 2021 年增加 29.56 万元，项目支出预算增加减少 29.62 万元。 三、单位预算情况说明 2022 年一般公共预算财政拨款收入 958.24 万元，一般公共 预算财政拨款支出 958.24 万元，比 2021 年减少 6.35 万元。其 中：基本支出 876 万元，比 2021 年增加 29.56 万元，主要原因 是人员增加及工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社 会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支 出 82.24 万元，比 2021 年减少 35.91 万元，主要原因是学校班班 通设备 2021 年已采购，2022 年此项项目经费减少，主要用于校 园安保、学校运转等重点工作。 重庆市大渡口区小学 2022 年无使用政府性基金预算拨款安 排的支出，与上年保持一致。 四、“三公”经费情况说明 2022 年重庆市大渡口小学“三公”经费预算 0 万元，与上年 持平。 五、其他重要事项的情况说明 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 8.15 万元：政府采购货物预算 8.15 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8.15 万元：政府采购货物预算 8.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 82.24 万元。 4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，重庆市大 渡口小学无车辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其 中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 部门预算公开联系人：李陈艳 联系方式： 023—88533516 表1 重庆市大渡口小学财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算拨款 支出 预算数 项目 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 合计 958.24 一、本年支出 964.53 964.53 958.24 教育支出 767.58 767.58 政府性基金预算拨款 社会保障和就业支出 99.16 99.16 国有资本经营预算拨款 卫生健康支出 48.21 48.21 6.29 住房保障支出 49.58 49.58 964.53 964.53 二、上年结转 一般公共预算拨款 6.29 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总数 964.53 支出总数 表2 重庆市大渡口小学一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 205 20502 科目名称 2021 年预算数 2022 年预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 教育支出 964.59 787.14 958.24 761.29 876.00 679.05 82.24 82.24 普通教育 744.64 744.64 42.5 42.5 747.95 679.05 68.90 747.95 13.34 679.05 68.90 13.34 2050202 20509 2050904 2050999 小学教育 教育费附加安排的支出 城市中小学教学设施 其他教育费附加安排的支出 208 20805 2080505 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.21 89.21 59.47 99.16 99.16 66.11 99.16 99.16 66.11 2080506 210 21011 2101102 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 29.73 43.63 43.63 35.31 33.05 48.21 48.21 33.05 33.05 48.21 48.21 33.05 2101199 221 22102 2210201 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 8.32 44.61 44.61 44.61 15.16 49.58 49.58 49.58 15.16 49.58 49.58 49.58 13.34 13.34 表3 重庆市大渡口小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 2022 年基本支出 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 876.00 794.41 工资福利支出 794.41 794.41 30101 基本工资 211.58 211.58 30102 津贴补贴 8.91 8.91 30107 绩效工资 192.67 192.67 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.11 66.11 30109 职业年金缴费 33.05 33.05 30110 职工基本医疗保险缴费 33.05 33.05 30112 其他社会保障缴费 14.87 14.87 30113 住房公积金 49.58 49.58 30114 医疗费 8.96 8.96 30199 其他工资福利支出 175.62 175.62 301 302 商品和服务支出 81.59 81.59 81.59 30201 办公费 12.78 12.78 30205 水费 5.00 5.00 30206 电费 14.20 14.20 30211 差旅费 1.80 1.80 30213 维修（护）费 12.00 12.00 30216 培训费 5.60 5.60 30226 劳务费 15.60 15.60 30228 工会经费 8.26 8.26 30229 福利费 6.35 6.35 表4 重庆市大渡口小学一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2021 年预算数 合计 因公出国 （境）费 备注：本单位无三公经费预算数。 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置 公务用车运行 费 费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置 公务用车运行 费 费 公务接待费 表5 重庆市大渡口小学政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 表6 重庆市大渡口小学单位收支总表 单位：万元 收入 项目 一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 958.24 合计 预算数 964.53 政府性基金预算拨款收入 教育支出 767.58 国有资本经营预算拨款收入 社会保障和就业支出 99.16 事业收入预算 卫生健康支出 48.21 事业单位经营收入预算 住房保障支出 49.58 其他收入预算 本年收入合计 958.24 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 964.53 结转下年 6.29 收入总计 964.53 支出总计 964.53 表7 重庆市大渡口小学单位收入总表 单位：万元 科目 科目编 码 合计 上年结转 科目名称 事业收入预算 政府性基金 国有资本经 用事业基金 一般公共预 事业单位经 其他收入预 预算拨款收 营预算拨款 弥补收支差 算拨款收入 非教育收费 教育收费收 营收入预算 算 入 收入 额 收入预算 入预算 合计 964.53 6.29 958.24 205 教育支出 20502 普通教育 小学教育 20502 20509 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 20509 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20805 机关事业单位职业年金缴费支出 20805 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 事业单位医疗 21011 其他行政事业单位医疗支出 21011 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 住房公积金 22102 767.58 750.97 750.97 16.61 16.61 99.16 99.16 66.11 33.05 48.21 48.21 33.05 15.16 49.58 49.58 49.58 6.29 3.02 3.02 3.27 3.27 761.29 747.95 747.95 13.34 13.34 99.16 99.16 66.11 33.05 48.21 48.21 33.05 15.16 49.58 49.58 49.58 表8 重庆市大渡口区小学单位支出总表 单位：万元 科目编码 205 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 964.53 876.00 88.53 教育支出 761.29 679.05 88.53 20502 普通教育 747.95 679.05 71.92 2050202 小学教育 747.95 679.05 71.92 20509 教育费附加安排的支出 13.34 16.61 2050999 208 其他教育费附加安排的支出 13.34 16.61 社会保障和就业支出 99.16 99.16 20805 行政事业单位养老支出 99.16 99.16 2080505 机关事业单位基本养老保险 66.11 66.11 2080506 210 机关事业单位职业年金缴费 33.05 33.05 48.21 48.21 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 48.21 48.21 2101102 事业单位医疗 33.05 33.05 2101199 其他行政事业单位医疗支出 15.16 15.16 49.58 49.58 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 49.58 49.58 2210201 住房公积金 49.58 49.58 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 表9 重庆市大渡口小学政府采购预算明细表 单位：万元 事业收入预算 项目 合计 合计 上年结转 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营 款收入 拨款收入 预算拨款收入 8.15 8.15 8.15 8.15 货物类 服务类 工程类 非教育 收费收 入预算 教育收 费收入 预算 事业单位经营收 入预算 其他收入 预算 用事业基金弥 补收支差额 表1 0 重庆市大渡口小学整体绩效目标表 单位：万元 单位名称 重庆市大渡口小学 支出预算总量 964.53 1、建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 2、合理使用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。 3、按规定开展好教师继续教育培训。 当年整体绩效目标 4、落实绿色环保教育，积极开展校园文化建设。 5、创建平安和谐校园。 6、促进义务教育均衡发展，做好学生资助工作。 绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 三季度预算执行进度 10 % ≥ 60 全年预算支出执行率 10 % ≥ 95 部门预算按时公开率 10 % = 100 学生资助政策覆盖率 10 % = 100 教师继续教育全员覆盖率 10 % = 100 义务教育阶段适龄学生入学率 10 % = 100 生校园安全满意度 10 % ≥ 95 课堂器乐教学参与率 10 % = 100 特色项目学生参与率 10 % = 100 提升教育品质、内涵与质量 10 无 无 提升 表11 重庆市大渡口小学区级专项资金绩效目标表 (2022 年度) 填报单位： 142038-重庆市大渡口小学 项目名称 主管部门 50010421T000000049275-校园安全 项目负责人及联系电话 卫生专项 142-重庆市大渡口区教育委员会 薛飞 18623082327 142038-重庆市大渡口 小学 实施单位 预算执行率权重(%)： 10 年度资金总额： 资金情况 （万元） 11.34 其中：财政拨款 11.34 其他资金 总 体 目 标 提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。 一级指标 二级指标 维护学校安全 秩序 保安到岗及时 时效指标 性 保安工资的月 成本指标 标准 校园安保经费 保障人数 数量指标 发放保安工资 的月数 按月发放保安 工资 校园安全可持 可持续影响指标 续控制 提升校园安全 社会效益指标 程度 服务对象满意度指 学生满意度 标 服务对象满意度指 民办园满意度 标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 满意度指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重（%） 定性 好 10 定性 好 10 ≤ 2100 元 10 ≥ 6 人 10 ≤ 9 月 10 定性 好 10 定性 好 10 定性 好 10 ≥ 85 % 10 ≥ 80 % 10 表12 重庆市大渡口小学区级专项资金绩效目标表 (2022 年度) 填报单位： 142038-重庆市大渡口小学 项目名称 主管部门 50010422T000000085877-教师继续 项目负责人及联系电话 教育 142-重庆市大渡口区教育委员会 周晓娟 18696670408 142038-重庆市大渡口 小学 实施单位 预算执行率权重(%)： 10 年度资金总额： 资金情况 （万元） 6.00 其中：财政拨款 6.00 其他资金 总 体 目 标 学校将通过校本培训为主渠道，以提高教师综合素质和适应课改能力的重点，努力建设一支德才兼备、素质精良、充满活力的 学习型教师队伍。 一级指标 满意度指标 绩 效 指 标 二级指标 数量指标 指标值 ≥ 80 % 10 ≤ 100 元/人*天 10 ≤ 370 元/人·次 10 ＝ 100 % 10 教师培训人数 ≥ 56 人 10 教师外出培训 次数 ≥ 10 次 10 工作汇报次数 ≥ 2 次 10 ＝ 100 % 10 定性 好 教师培训合格 率 参训教师教育 社会效益指标 教学能力提升 质量指标 度量单位 权重（%） 指标性质 服务对象满意度指 培训教师满意 标 度 市外教师培训 餐费标准 成本指标 市内教师培训 住宿费标准 培训按期完成 时效指标 率 产出指标 效益指标 三级指标 10 表 13 重庆市大渡口小学区级专项资金绩效目标表 (2022 年度) 填报单位： 142038-重庆市大渡口小学 项目名称 50010422T000000091078-区教育技术 装备建设 主管部门 142-重庆市大渡口区教育委员会 预算执行率权重(%)： 实施单位 薛飞 18623082327 142038-重庆市大渡口小学 10 年度资金总额： 资金情况 （元） 项目负责人及联系电话 其中：财政拨款 20,000.00 20,000.00 其他资金 总 体 目 标 学校更换新的多媒体设备后，教师的课堂教学效率会得到提高，同时会提高学生的学习兴趣以及丰富学生的认知，让我校的教育 教学质量更上一层楼。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重（%） 科技学生益智套盒 ≥ 10 套 10 科技套装单价 ≤ 1000 元/户（套） 10 学生每周使用次数 ≥ 1 次 10 师生教学效果 定性 好 10 教学设备质量 定性 好 10 教学用具和合格率 ＝ 100 时效指标 课堂教学效率 定性 有效改善 效益指标 社会效益指标 教师课堂使用满意度 ≥ 85 % 10 满意度指标 服务对象满意度 学生满意度 指标 ≥ 85 % 10 成本指标 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 质量指标 % 10 10