靖边县法院2016年部门预算表.xls

2016年部门预算报表 单位名称 （公章） 报送日期： 2016年 5 月 25 日 单位负责人签章：马虎平 单位财务负责人签章：霍俊斌 制表人签章：樊晓萍 樊晓萍 总计(合计) 总计(合计) 预算01表 收 支 预 算 总 表 单位：元 收 入 项 目 一、公共预算拨款 1、基本支出 支 2016年预算 功能分类 出 2016年预算 经济分类 2016年预算 13,676,328.00 一、一般公共服务 一、工资福利支出 8,107,754.00 13,676,328.00 二、外交 二、商品和服务支出 4,000,000.00 ⑴人员经费 9,676,328.00 三、国防 三、对个人和家庭的补助 1,568,574.00 ⑵公用经费 4,000,000.00 四、公共安全 2、项目支出 13,676,328.00 四、对企事业单位的补助 五、教育 五、转移性支出 六、科学技术 六、赠与 1、纳入财政专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 2、其他事业收入 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 三、罚没收入 九、社会保险基金支出 九、基本建设支出 四、行政性收费 十、医疗卫生 十、其他资本性支出 五、专项收入 十一、节能环保 十一、贷款转贷及产权参股 六、事业单位经营收入 十二、城乡社区事务 十二、其他支出 七、政府性基金拨款 十三、农林水事务 八、其他收入 十四、交通运输 九、上级补助收入 十五、资源勘探电力信息等事务 二 、事业收入 十、所属单位上缴收入 本年收入合计 十六、商业服务业等事务 13,676,328.00 十七、金融监管等事务支出 十八、地震灾区恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 十一、用事业收入弥补收支差额 二十、住房保障支出 十二、上年结余 二十一、粮油物资储备管理事务 1、一般预算结余 二十二、预备费 ⑴、正常经费结余 二十三、国债还本付息支出 ⑵、专项资金结余 二十四、其他支出 ⑶、项目资金结余 二十五、转移性支出 2、基金预算结余 收 入 总 计 13,676,328.00 功能分类支出总计 13,676,328.00 经济分类支出总计 13,676,328.00 预算02表 收入预算总表 单位：元 事业收入 单位编码 单位名称 373001 靖边县法院 总计 13676328 公共预算拨款 13676328 合计 用事业 行政事 事业单 政府性 所属单 纳入财政 收入弥 罚没收 专项收 其他收 上级补 位经营 基金拨 位上缴 专户管理 其他事 业性收 入 入 入 助收入 补收支 费 收入 款 收入 的教育收 业收入 差额 费 上年结余 公共预算结余 合计 小计 基金预 正常经 专项资 项目资 算结余 费结余 金结余 金结余 预算03表 支出预算总表 单位：元 基 本 支 出 科目(单位)编码科目(单位)名称 373001 靖边县人民法 院 总计 合计 工资福利支 商品和服务支 对个人和家庭 出 出 补助支出 项目支出 合计 ############ ########### 4,000,000.00 1,568,574.00 注：本表基本支出反映列入部门预算的人头经费、运转保障经费和专项业务经费；项目支出仅指财政专项资金。 对附属单 基本建设 事业单位 位补助支 商品和服 和资本性 经营支出 出 务类项目 支出项目 补助下 级支出 上缴上级 支出 预算04表 公共预算拨款安排支出表 项目 科目编码 工资福利支出 合 功能科目名称 类 款 项 2404 05 01 计 单位名称 靖边县法院 13,676,328.0 0 注：本表是按经济科目反映各单位部门预算总额 小 计 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 ########### ########### 4,534,524.00 260,750.00 商品和服务支出 社 伙 会 伙 食 保 食 补 障 费 助 缴 费 费 其他工资 福利支出 183,480.0 0 附 差 额 补 贴 小计 办公费 印刷费 咨询费 ########### 280,000.0 190,000.00 50,000.0 0 0 预算04表 公共预算拨款安排支出表 项目 科目编码 商品和服务支出 功能科目名称 类 款 项 2404 05 01 基本支出 单位名称 手续费 靖边县法院 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理 费 差旅费 40,000.00 60,000.00 250,000.00 200,000.00 530,000.00 15,000.00 540,000.00 注：本表是按经济科目反映各单位部门预算总额 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 维修费 306,000.00 租 赁 费 会议费 培训费 专 用 公务接待费 材 料 费 58,000.00 68,000.00 预算04表 公共预算拨款安排支出表 项目 基本支出 科目编码 对个人和家庭的补助支出 功能科目名称 类 款 项 2404 05 01 单位名称 靖边县法院 专 用 被装购置 燃 费 料 费 劳务费 54,000.00 ######### 28,000.0 13,320.00 0 注：本表是按经济科目反映各单位部门预算总额 委托业务 费 工会经费 公 税 务 用 金 及 福 车 其他交通费 其他商品和服 附 利 运 用 务支出 加 费 行 费 维 用 护 费 580,000.00 小计 437,680.00 1,568,574.00 离 休 费 退休费 1,520,574.0 0 退 抚 救 医 助 职 恤 生活补助 济 疗 学 费 金 费 费 金 17,760.00 预算04表 公共预算拨款安排支出表 基本支出 项目 项目支出 科目编码 对个人和家庭的补助支出 功能科目名称 类 款 项 2404 05 01 商品和服务类项目支出 单位名称 靖边县法院 提 住房公积 租 金 补 贴 ######## 注：本表是按经济科目反映各单位部门预算总额 购 房 补 贴 其 他 对 因 个 公 出 人 物 公 专 维 和 小 办 印 咨 手 邮 取 业 差 国 租 会 培 务 用 小 水 电 修 家 计 公 刷 询 续 电 暖 管 旅 （ 赁 议 训 接 材 计 费 费 费 庭 费 费 费 费 费 费 理 费 境 费 费 费 待 料 费 ） 费 费 的 费 补 助 用 支 出 被 装 购 置 费 公 务 用 专 委 工 用 劳 托 福 车 会 燃 务 业 利 运 经 料 费 务 费 行 费 费 费 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 办 专 商 公 用 品 小 设 设 和 计 备 备 服 购 购 务 置 置 支 出 预算04表 公共预算拨款安排支出表 单位：元 项目支出 项目 科目编码 其他资本性支出项目 功能科目名称 类 款 项 2404 05 01 单位名称 基 础 设 施 建 设 靖边县法院 注：本表是按经济科目反映各单位部门预算总额 大 型 修 缮 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 物 资 储 备 土 地 补 偿 安 置 补 助 地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿 拆 迁 补 偿 公 务 用 车 购 置 其 他 交 通 工 具 购 置 其 他 基 本 建 设 和 资 本 性 支 出 预算04—01表 基本支出汇总表 单位：元 科目编码 功能科目名称 类 款 2404 05 单位名称 项目名称 项目明细及内容 公共预算拨款数 项 01 靖边县人民法院 工资福利支出 8,107,754.00 商品和服务支出 4,000,000.00 对个人和家庭的补助 1,568,574.00 注：本表反映列入部门预算的人头经费、运转保障经费及专项业务经费，按预算项目名称分项填列。 项目属性 政策依据 预算04—02表 项目支出汇总表 单位：元 科目编码 功能科目名称 类 款 单位名称 项目名称 项 注：本表仅反映列入部门预算的财政专项资金，按预算项目名称分项填列. 项目明细及内容 公共预算拨款数 项目属性 政策依据 预算05表 单位人员情况表 单位：人 编制人数 实有人员 全额 行政 事业 公务员 单位 编码 单 位 名 称 参照公务员管理的 事业单位人数 工勤人员 经 实 单 费 有 位 管 人 性编制人数小计 理 行政编制 事业小计 差额编制 自收自支 数 质 形 其中：参照公务员管理编制 事业编制 行政小计 小 式 计 373001 法院 机关 7 4 3 7 141 专业技术人员 离休 管理人员 退休 其他优抚救 济人员 学生人数 工勤人员 6 0 遗伤 中 厅副 副 副 办 五 高初小 年属残 处 科 科 五六七八九十 临聘人员 事业小计 全额人数 差额人数 自收自支人数 临聘人员 小计 行政 事业 自收自支 小计 行政 事业 自收自支 小计 小计专 级厅 处 科 事 级 人 人 代 中中学 小正副中助员小级级级级级级小二三四 级 级 员 生 级 级 员 及 小计厅级级人数 副厅级人数 处级人数 副处级人数 科级人数 副科级人数 科员人数 办事员人数 小计 高级技师 技师 高级工 中级工 初级工 小计级 级 精员员 计高高级理级计职职职职职职计级级级 人 人 人 人人 人 人 人 以 简 数 数 数 员员员员员员 数数 数 数 数 下 9 8 9 1 1 2 4 2 9 3 7 7 1 1 4 1 3 0 1 3 1 3 2 8 2 8 6 6 预算06表 因公出国(境)团组及经费安排统计表 单位：元 本年计划安排经费支出 单位编码 单位名称 团组属性 团组类别 上年度因公 出国经费支 基本支出中 项目支出中 出 安排 安排 年度计划出访总量合计 自行组团 人次 批次 厅局级 县处级 县处级 以下 参团 本单位参加人次 批次 人次 厅局级 县处级 县处级 以下 本单位参加人次 批次 厅局级 县处级 县处级 以下 备注 预算07表 2016年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 单位：元 公务用车购置及运行维护费 单位名称 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 靖边县人民法院 68,000.00 公务用车运行维护费 公务用车购置 68,000.00 预算08表 “三公”经费年度增减变化情况表 单位：元 金额 项目 单位名称 本年预算数 “ 三 支出功 公 能分类 经 科目名称 科目编 费 码 ” 支 出 因 公 出 国 （ 境 ） 支 出 公 务 用 车 购 置 费 支 出 2 3 公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出 数量 上年决算数 因 公 公 务 出 接 “三公经 国 待 费”支出 （ 费 境 支 ） 出 支 出 公 务 用 车 购 置 费 支 出 4 3 7 公务 用车 公务接 运行 待费支 维护 出 费支 出 9 本年预算数 “ 三 公 经 费 ” 支 出 因 公 出 国 （ 境 ） 支 出 公 公 务 用 公务用 务 车 车运行 接 购 维护费 待 置 支出 费 支 费 出 支 出 11 12 3 14 增长原 因及备 注 16 全 年 因 公 出 国 （ 境 ） 人 17 次 公 务 用 车 保 有 量 18 公 务 接 待 批 次 上年决算数 公 务 接 待 人 次 栏次 1 合计 68000 68000 80,698.00 12689 68,000.00 -12698 0 164 1640 靖边县法院 2040501 行政运行 68000 68000 80,698.00 12689 68,000.00 -12698 0 164 1640 类款项 6 增减 19 全 年 因 公 出 国 （ 境 ） 人 20 次 0 公 务 用 车 保 有 量 公 务 接 待 批 次 21 增减 公务 接待 人次 22 1 164 1640 1 164 1640 全 年 因 公 出 国 （ 境 ） 人 23 次 公 务 用 车 保 有 量 24 公 务 接 待 批 次 公 务 增长原因 接 及备注 待 人 次 25 26 1、情况说明：2016年“三公”经费预算 6.8 万元，与上年相比，下降（或增加） 1.3 万元。其中：因公出国（境）经费预算安排 0 万元，较上年减少（或增加） 0 万元，下降（或增长）0 %；公务用车购置费预算安排 0 万元，较上年下降（或增加） 0 万元，下降（或增长） 0 %；公务用车运行维护费预算安排 0 万元，较上年下降（ 或增加） 1.3 万元，下降（或增长）100 %；公务接待费预算安排 6.8 万元，较上年减少（或增加） 0 万元，下降（或增长） 0 %； 2、补充说明：①因公出国（境）团组情况：预计本年度安排出国（境）团组 个，累计 人次；②公务用车购置及保有情况：本年度公务用车预算 万元，公务用车运行维护费预算 万元。③公务接待情况：预计本年度公务接待 批次，累计 人次。 辆，公务用车购置费预算