111-西安市鄠邑区第五中学2023年单位预算.pdf

西安市鄠邑区第五中学 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 西安市鄠邑区第五中学为教育部批准的公办普通高中，是全额财政拨款单位，学校主要 职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。 学校下设教务处、政教处、总务处、校工会、团支部职能单位。 二、工作任务 保障日常校舍安全、保证教师工资、考核、职称晋升、退休教师待遇落实等工作。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 34 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收 入 1229.59 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1229.59 万元，较上年增加 43.83 万元，主 要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 1229.59 万元，全部为一般公共预算拨款支出 1229.59 万元，较上年增加 43.83 万元，主要原因是人员经费增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 1229.59 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1229.59 万元， 较上年增加 43.83 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1229.59 万元， 全部为一般公共预算拨款支出 1229.59 万元，较上年增加 43.83 万元，主要原因是人员经费 增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 1229.59 万元，较上年增加 43.83 万元，主要原因是 人员经费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 1229.59 万元，其中： 高中教育（2050204）1229.59 万元，较上年增加 43.83 万元，原因是人员经费增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 1229.59 万元，其中： 工资福利支出（301）1130.69 万元，较上年增加 26.98 万元，原因是人员经费增加； 商品和服务支出（302）21.7 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是日常费用支出减少； 对个人和家庭的补助支出（303）77.2 万元，较上年增加 17.15 万元，原因是退休人员 工资上涨及发放护理费补贴增加。 （2）本单位当年一般公共预算支出 1229.59 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）1152.39 万元，较上年增加 26.68 万元，主要是人员经费 增加。 对个人和家庭补助（509）77.2 万元，较上年增加 17.15 万元，原因是退休人员工资上 涨及发放护理费补贴增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位本年度教师分流至其他单位工作，故无“三公”经费及会议费、培训费。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1229.59 万元（详见公开 报表中的绩效目标表） 。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 21.7 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是压缩支出。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费支出。 3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 第四部分 公开报表