昌吉市人大常委会办公室2023年预算公开.pdf

附件 3：昌吉市人大常委会办公室 2023 年预算公开 - 1 - 目录第一部分昌吉市人大常委会办公室概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2023 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算项目支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、财政拨款“三公”经费支出情况表第三部分 2023 年部门预算情况说明一、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明二、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年收入预算情况说明 - 2 - 三、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年支出预算情况说明四、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明八、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明九、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明十、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明十一、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 - 3 - 第一部分昌吉市人大常委会办公室概况一、主要职能昌吉市人大常委会是昌吉市人民代表大会的常设机构，担负着宪法和法律赋予的重大职责。人大机关机构改革的指导思想是：以党的十五大精神为指针，有利于坚持和加强党对人大工作的领导；有利于以法治国，加强社会主义民主政治建设；有利于坚持和完善人民代表大会制度，加强人大立法和监督工作；有利于加强人大机关建设，理顺职责关系，规范机关机构设置，优化干部结构，形成高效的工作机制，为人大及其常委会依法履行职责，更好地发挥地方国家权力机关的作用，提供可靠的组织保障。二、机构设置及人员情况从预算单位构成看，昌吉市人大常委会办公室的预算包括：昌吉市人大常委会办公室本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。昌吉市人大常委会办公室本级下设 5 个处室，分别是：办公室、财经工作委员会、代表人事侨务工作委员会、监察和法制工作委员会、教科文卫工作委员会。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入昌吉市人大常委会办公室 2023 年部预算编制范围的二级预算单位包括： 1.昌吉市人大代表联络中心。 - 56 - 昌吉市人大常委会办公室编制数 29，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 35 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 57 - 第二部分 2023 年部门预算公开表表1 部门收支总体情况表编制部门：昌吉市人大常委会办公室收项单位：万元入目支预算数功能分类预算数一、本年收入 834.94 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 834.94 202 外交支出其中：一般财力 825.94 203 国防支出上级一般公共预算安排转移支付 9 出 736.44 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出其中：政府性基金收入 206 科学技术支出上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款其中：国有资本经营收入 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 47.49 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 31.31 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出其中：事业收入 213 农林水支出上级补助收入 214 交通运输支出附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出事业单位经营收入 216 商业服务业等支出其他收入 217 金融支出二、上年结转结余 16.2 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 16.2 220 自然资源海洋气象等支出其中：一般公共预算拨款 16.2 221 住房保障支出 35.90 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出其中：财政专户核拨 227 预备费单位资金 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出收 - 58 - 入总计 851.14 支出总计 851.14 表2 部门收入总体情况表编制部门：昌吉市人大常委会办公室功能分类财政拨科目编码单位：万元款 ( 补助 ) 财非财上政财上专政上级功单政级级国户位拨拨能总财一政国分计政一般府政有有（资款款府资教结类类拨般公性金结资本性款育转公共基款科转基本经收 ( 共预项目结补预算金金经营费）名余预安预称助) 算安营算排算小预排的算安计的转排转移的移支转支付移付支付 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 01 01 01 01 08 01 50 01 99 20 8 一般公共服务支出人大事务行政运行代表工作事业运行其他人大事务支出社会保障和就业支出 736 .44 727.4 4 736 .44 727.4 4 473 .27 473.2 7 20 8 05 16.2 17. 97 17.97 229 .00 220.0 0 47. 49 47. 49 47.49 支出机关事业 9 16. 20 47.49 行政事业单位养老 9 9 20 8 05 05 单位基本养老保险 47. 49 47.49 - 59 - 卫生健康支出 21 0 31. 31 31.31 21 0 11 21 0 11 01 行政事业单位医疗行政单位医疗 31. 31 31.31 26. 50 26.50 21 0 11 02 事业单位医疗 1.6 9 1.69 21 0 11 03 21 0 11 99 22 1 公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出住房保障支出 2.9 7 2.97 0.1 5 0.15 35. 90 35.90 22 1 住房改革支出 02 35. 90 35.90 22 1 02 01 住房公积金 35. 90 35.90 合计 851 .14 825.9 4 9 16.2 - 60 - 表3 部门支出总体情况表编制部门：昌吉市人大常委会办公室项目单位：万元支出预算功能分类科目编码类款项功能分类科目名称 201 一般公共服务支出 736.44 491.23 245.20 人大事务 736.44 491.23 245.20 473.27 合计基本支出项目支出 201 01 201 01 01 行政运行 473.27 201 01 08 代表工作 16.20 201 01 50 事业运行 17.97 201 01 99 其他人大事务支出 229.00 社会保障和就业支出 47.49 47.49 行政事业单位养老支出 47.49 47.49 机关事业单位基本养老保险 47.49 47.49 卫生健康支出 31.31 31.31 行政事业单位医疗 31.31 31.31 208 208 05 208 05 05 210 16.2 17.97 229.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 26.50 26.50 210 11 02 事业单位医疗 1.69 1.69 210 11 03 公务员医疗补助 2.97 2.97 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.15 0.15 住房保障支出 35.90 35.90 住房改革支出 35.90 35.90 住房公积金 35.90 35.90 合计 851.14 605.94 221 221 02 221 02 01 245.20 - 61 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表编制部门：昌吉市人大常委会办公室财政拨款收入项目合计功能分单位：万元财政拨款支出类合计 736.44 一、财政拨款（补助） 851.14 201 一般公共服务支出一般公共预算 851.14 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 47.49 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 31.31 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 35.90 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出收入 - 62 - 总计 851.14 支出总计 851.14 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算表5 一般公共预算支出情况表编制部门：昌吉市人大常委会办公室项单位：万元目一般公共预算支出功能分类科目编码类款项功能分类科目名称 201 一般公共服务支出 736.44 491.23 245.20 人大事务 736.44 491.23 245.20 473.27 合计基本支出项目支出 201 01 201 01 01 行政运行 473.27 201 01 08 代表工作 16.20 201 01 50 事业运行 17.97 201 01 99 其他人大事务支出 229.00 社会保障和就业支出 47.49 47.49 行政事业单位养老支出 47.49 47.49 机关事业单位基本养老保险缴费 47.49 47.49 卫生健康支出 31.31 31.31 行政事业单位医疗 31.31 31.31 208 208 05 208 05 05 210 16.2 17.97 229.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 26.50 26.50 210 11 02 事业单位医疗 1.69 1.69 210 11 03 公务员医疗补助 2.97 2.97 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.15 0.15 住房保障支出 35.90 35.90 住房改革支出 35.90 35.90 住房公积金 35.90 35.90 851.14 605.94 221 221 02 221 02 01 合计 245.20 - 63 - 表6 一般公共预算基本支出情况表编制部门：昌吉市人大常委会办公室单位：万元项目经济分类科目编码类一般公共预算基本支出经济分类科目名称合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 421.13 421.13 301 01 基本工资 139.48 139.48 301 02 津贴补贴 117.84 117.84 301 03 奖金 41.84 41.84 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 47.49 47.49 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 28.20 28.20 301 11 公务员医疗补助缴费 2.97 2.97 301 12 其他社会保障缴费 0.70 0.70 301 13 住房公积金 35.90 35.90 301 14 医疗费 0.15 0.15 301 99 其他工资福利支出 6.56 6.56 商品和服务支出 143.26 143.26 302 302 01 办公费 96.20 96.20 302 02 印刷费 1.25 1.25 302 03 咨询费 0.50 0.50 302 04 手续费 0.50 0.50 302 05 水费 0.75 0.75 302 06 电费 0.75 0.75 302 07 邮电费 0.50 0.50 302 09 物业管理费 1.25 1.25 302 11 差旅费 1.25 1.25 302 28 工会经费 5.66 5.66 302 29 福利费 2.90 2.90 302 31 公务用车运行维护费 31.00 31.00 302 39 其他交通费用 0.75 0.75 对个人和家庭的补助 41.55 41.55 退休费 41.55 41.55 合 605.94 462.68 303 303 02 - 64 - 计 143.26 表7 一般公共预算项目支出情况表编制部门：昌吉市人大常委会办公室单位：万元对债对个务社工资本对企人利资对会资性支业补商品和息本企保出助科项福和家及性业障项目目利目支服务庭费（基支（基补基名名支支本建本建的用出助金称称出出设）设）出合补支补计类款项科目编码其他支出助 201 201 201 201 01 01 01 01 99 99 其他人大事务支出其他人大事务支出其他人大事务支出 99 99 其他人大事务支出其他人大事务支出 201 01 99 人大会议 38.00 38.00 人大监督 10.00 10.00 172.00 172.00 “代表之家”活动经费驻县（市）州人大代 16.20 表活动经费提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费 9.00 16.20 9.00 出助合计 245.20 245.20 - 65 - 表8 政府性基金预算支出情况表编制部门：昌吉市人大常委会办公室单位：万元项目功能分类科目编码类款项政府性基金预算支出功能分类科目名称合合计基本支出计备注：2023 年部门预算未安排政府性基金预算支出。 - 66 - 项目支出表9 国有资本经营预算支出情况表编制部门：昌吉市人大常委会办公室单位：万元项目国有资本经营预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项合计备注：2023 年部门预算未安排国有资本经营预算支出。 - 67 - 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表编制部门：昌吉市人大常委会办公室单位：万元资金来源三公支出内容合计合计一般公共预算 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费（小计）其中：公务用车购置费公务用车运行费 - 68 - 政府性基金国有资本经营预算第三部分 2023 年部门预算情况说明一、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，昌吉市人大常委会办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 851.14 万元。收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。二、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年收入预算情况说明昌吉市人大常委会办公室收入预算 851.14 万元，其中：一般公共预算 834.94 万元，占 97.04%，比上年预算减少 78.58 万元，下降 8.45%，主要原因是“微实事”专项资金未做预算安排；上级一般公共预算安排的转移支付资金 9 万元，占 1.06 %，比上年预算增加 9 万元，增长 100%，主要原因是提前下达项目经费。政府性基金预算未安排。国有资本经营预算未安排。财政拨款结转 16.2 万元，占 1.90%，比上年预算增加 16.2 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无财政拨款结转资金。 69 三、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年支出预算情况说明昌吉市人大常委会办公室 2023 年支出预算 851.14 万元，其中：基本支出 605.94 万元，占 71.19%，比上年预算增加 66.22 万元，增长 12.27%，主要原因是工资普调。项目支出 245.2 万元，占 28.81%，比上年预算减少 144.8 万元，下降 37.13%，主要原因是“微实事”专项资金未做预算安排。四、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 851.14 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款 851.14 万元。一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 736.43 万元，主要用于人大事务支出。20101 人大事务支出 736.43 万元，主要用于行政运行、事业运行、代表工作、其他人大事务支出等；208 社会保障和就业支出 47.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。20805 行政事业单位养老支出 47.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；210 卫生健康支出 31.31 万元，主要用于医疗保险缴费支出。21011 行政事业单位医疗 31.31 万元，主要用于医疗保险缴费支出；221 住房保障支出 35.90 万元，主要 70 用于住房公积金缴费支出。22102 住房改革支出，主要用于住房公积金缴费支出。五、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况昌吉市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 834.94 万元，其中：基本支出 605.94 万元，比上年预算增加 66.22 万元，增长 12.27%。主要原因是：人员工资普调。项目支出 229.00 万元，比上年预算减少 161.00 万元，下降 41.28%。主要原因是：“微实事”专项资金未做预算安排。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（201 类）720.24 万元，占 86.26%。 2.社会保障和就业支出（208 类）47.49 万元，占 5.69%。 3.卫生健康支出（210 类）31.31 万元，占 3.75%。 4.住房保障支出（221 类）35.90 万元，占 4.30%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）:2023 年预算数为 473.27 万元，比上年预算增加 53.24 万元，增长 12.68%，主要原因是：工资普调；人大会议（04 项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 30 万元，降低 100.00%，主要原因是：2023 年将人大会议经费列入其他人大事务支出；人大监督（06 项）:2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 160 万元，降低 100.00%，主要原因是：2023 年将人大监督项目经费列入其他人大事务支 71 出；事业运行（50 项）17.97 万元，比上年减少 4.73 万元，降低 20.84%，主要原因为事业单位减少 1 人；其他人大事务支出（99 项）:2023 年预算数为 229 万元，比上年预算增加 29 万元，增长 14.50%，主要原因是：2023 年将人大监督、人大会议项目经费列入其他人大事务支出。 2.（208 类）社会保障和就业支出（05 款）行政事业单位养老支出（05 项）机关事业单位基本养老保险缴费:2023 年预算数为 47.49 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增长 24.48%，主要原因是：工资普调，社保基数上涨。 3.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 26.50 万元，比上年预算增加 5.95 万元，增长 22.45%，主要原因是：工资普调，医保基数上涨；事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 1.69 万元，比上年预算较少 0.41 万元，下降 19.52%，主要原因是：事业单位减少 1 人；公务员医疗补助（03 项）： 2023 年预算数为 2.97 万元，比上年预算较少 4.18 万元，下降 58.46%，主要原因是：缴费比例下调；其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：总人数与上年一致。 4.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 35.90 万元，比上年预算增加 7.01 万元，增长 24.26%，主要原因是：工资普调，住房基金基数上涨。 72 六、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明昌吉市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 605.94 万元，其中：人员经费 462.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费 143.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。七、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明 1、项目名称：人大会议设立的政策依据：《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》、《人民代表大会制度》要求，2023 年我单位依法召开昌吉市十届三次人代会，常委会 10 次，主任会议 15 次，基层人大会议 4 次。预算安排规模：38 万元项目承担单位：昌吉市人大常委会办公室资金分配情况：昌吉市十届三次人代会 35 万元；常委会 2 万元；主任会议 1.5 万元；基层人大会议 1.5 万元。资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 73 2、项目名称：人大监督设立的政策依据：《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》、《人民代表大会制度》、《关于贯彻落实自治州党委人大工作会议精神新时代加强人大工作的实施意见》昌市党发[2020]6 号文件。预算安排规模：10.00 万元项目承担单位：昌吉市人大常委会办公室资金分配情况：预算联网监督系统运行维护费 5 万元；开展全体代表集中培训经费 4 万元；开展专题讲座经费 1 万元。资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 3、项目名称：“代表之家”活动经费设立的政策依据：《关于贯彻落实自治州党委人大工作会议精神新时代加强人大工作的实施意见》（昌市党发 [2020]6 号）文要求，“‘代表之家’活动经费按照每个每年不低于 2 万元标准给予保障” 。预算安排规模：172.00 万元项目承担单位：昌吉市人大常委会办公室资金分配情况：全市 86 个代表之家，每个每年给予活动经费 2.00 万元。资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 4、项目名称：驻县（市）州人大代表活动经费设立的政策依据：昌州财行【2022】20 号预算安排规模：16.20 万元 74 项目承担单位：昌吉市人大常委会办公室资金分配情况：用于人大代表开展的“三查（察）”和 “双联系”活动等 16.2 万元，全面提升服务社会能力，保障工作平稳运行。资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 5、项目名称：提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费设立的政策依据：昌州财行【2022】31 号预算安排规模：9.00 万元项目承担单位：昌吉市人大常委会办公室资金分配情况：用于全面加强基层人大建设，保障基层人大建设代表“家站室”建设 4 万元，开展立法监督等工作，改善办公条件等 5 万元，更好支持基层国家权力机关发挥作用。资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日八、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明昌吉市人大常委会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。九、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明昌吉市人大常委会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 75 十、关于昌吉市人大常委会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明昌吉市人大常委会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 31.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 31 万元，公务接待费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未做预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未做预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年车辆数及标准一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未做预算安排。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2023 年，昌吉市人大常委会办公室本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 143.26 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 1.31%。主要原因是代表人数增加。（二）政府采购情况 2023 年，昌吉市人大常委会办公室政府采购预算 138.45 万元，其中：政府采购货物预算 36.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 102.25 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 138.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 138.45 万元。 76 （三）国有资产占用使用情况截至 2022 年底，昌吉市人大常委会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 2 辆，价值 39.22 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 15.58 万元。 4.其他资产价值 56.40 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 245.2 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表： 77 项目支出预算单位绩效目标表昌吉市人大常委会办公室 “代表之家” 项目名称活动经费项目资金（万元）年度预算总额：项目负责人 172 王兰其中：财政拨款 172 其他资金：本项目拟投入 172 万元用于“代表之家”活动经费，主要建设内容为：主要用于拨付 79 个代表之年度总体目标家、1 个代表工作室、6 个代表联络站活动经费，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施提升代表家站室标准化建设，满足代表履行职责阵地的需求，不断丰富代表活动载体，强化代表发挥主体作用，建好代表履职“服务站”，使人大代表满意度达到 90%。一级指标二级指标三级指标拨付代表之家数量拨付代表工作数量指标室数量拨付人大代表联络站数量产出指标指标值设上年完成指标分值指标赋分佐证资置依据值权重规则料 ≥79 个计划标准 — 10 按照完成工作资比例赋分料 ≥1 个计划标准 — 10 按照完成工作资比例赋分料 ≥6 个计划标准 — 10 按照完成工作资比例赋分料 ≥90% 计划标准 — 5 按照完成工作资比例赋分料 ≥90% 计划标准 0% 5 按照完成工作资比例赋分料 — 20 按照完成原始凭比例赋分证按照评定工作资等级赋分料按照完成工作资比例赋分料指标值 “代表之家” 质量指标标准化建设达标率时效指标经济成本指标成本指标资金拨付及时率每个“代表之家”活动经费 ≤2 万元成本预算支出标准社会成本指标生态成本指标经济效益指标效益指标社会效益发挥代表主体指标作用发挥其他标准发挥 20 ≥90% 历史标准 90% 10 生态效益指标满意度指标 78 满意度指人大代表满意标度项目支出绩效目标表（2023 年）预算单位昌吉市人大常委会办公室项目名称提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费项目资金（万元）年度预算总额： 9 其中：财政拨款项目负责人陈戈壁其他资 9 金：本项目拟投入 9 万元用于基层人大补助，主要建设内容为：弥补基层人大建设中经费不足，改善项目总体目标办公条件，购置不少于 4 台电脑、更换办公桌椅等办公设施，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施全面加强基层人大建设，更好的开展立法监督等工作，全力以赴支持基层国家权力机关发挥作用，使机关干部职工满意度达到 90%。一级指标二级指标数量指标产出指标三级指标指标值指标值设上年完指标分置依据成值值权重购置电脑数量 ≥4 个计划标准 — 10 提升办公效率 ≥10% 计划标准 — 10 政府采购合规率 ≥90% 计划标准 — 10 项目按计划时间完成率 ≥70% 历史标准 — 10 — 10 质量指标时效指标购置电脑、桌椅等办公经济成本指标设施等成本弥补办公经费成本 ≤5 万元 ≤4 万元成本指标预算支出标准预算支出标准 — 10 指标赋分佐证资规则料按照完成工作资比例赋分料按照完成工作资比例赋分料按照完成工作资比例赋分料按照完成工作资比例赋分料按照完成原始凭比例赋分证按照完成原始凭比例赋分证社会成本指标生态成本指标经济效益指标效益指标社会效益指标改善基层人大办公环境有所改善其他标准 — 20 人大机关干部满意度 ≥90% 历史标准 — 10 按照评定工作资等级赋分料按照完成工作资比例赋分料生态效益指标满意度指标满意度指标 79 项目支出绩效目标表（2023 年）预算单位昌吉市人大常委会办公室项目名称人大会议项目资金（万元）年度预算总额： 38 项目负责人其中：财政拨款 38 陈戈壁其他资金：本项目拟投入 38 万元用于人大会议，主要建设内容为：昌吉市十届一次、十届三次人代会支出，项目总体目标于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施服务 200 名市级人大代表参加十届一次、十届三次人代会，代表参与率不低于 90%，保障人大代表依法行驶审议权、表决权、提案权，持续发挥代表主体责任，真正实现人民当家作主的根本保障，使受人大代表满意度达到 90%。一级指标二级指标三级指标支付人代会次数数量指标服务市级代表人数产出指标质量指标人大代表参会率指标值设置依上年完指标分值指标赋分规据成值权重则 ≥2 次计划标准 — 10 ≥200 名计划标准 — 10 ≥90% 计划标准 — 10 指标值按照完成比例赋分佐证资料工作资料按照完成比例赋分按照完成比例赋分工作资料工作资料时效指标项目按计划时间完成率 ≥70% 历史标准 — 10 预算支出标准 — 10 十届三次人代会支出成经济成本 ≤30 万元本按照完成比例赋分工作资料按照完成比例赋分原始凭证指标十届一次人代会支出成 ≤8 万元预算支出标准 — 10 本按照完成比例赋分原始凭证成本指标社会成本指标生态成本指标经济效益指标保障人大代社会效益指标表依法行驶审议权、表决权、提案效益指标保障其他标准保障 20 按照评定等级赋分工作资料权生态效益指标满意度指标 80 满意度指标人大代表满意度 ≥90% 历史标准 90% 10 按照完成比例赋分工作资料项目支出绩效目标表（2023 年）预算单位昌吉市人大常委会办公室项目名称人大监督项目资金（万元）年度预算总额： 10 项目负责人其中：财政拨款 10 陈戈壁其他资金：本项目拟投入 10 万元用于人大监督工作，主要建设内容为：维护预算联网监督系统，开展代表集项目总体目标中培训 2 次、履职观摩活动 2 次、视察调研活动 3 次，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施保障预算联网监督系统正常运行，提高人大代表工作水平、履职能力，使人大代表满意度达到 90%。一级指标二级指标三级指标开展代表集中培训数量指标开展代表履职观摩活动视察调研活动产出指标指标值设置上年完指标分值指标赋分规依据成值权重则 ≥2 次计划标准 — 10 ≥2 次计划标准 — 10 ≥3 次计划标准 — 10 ≥90% 计划标准 — 5 指标值全年预算联网监督系统正常使用率按照完成比工作资料例赋分按照完成比工作资料例赋分按照完成比工作资料例赋分按照完成比例赋分质量指标时效指标工作资料项目按计划时间完成率 ≥70% 预算联网监督系统运行维护经济成本佐证资料 ≤5 万元费成本历史标准预算支出标准 — 5 — 10 按照完成比工作资料例赋分按照完成比例赋分原始凭证指标人大代表履职能力提升培 ≤5 万元训、活动成本预算支出标准 — 10 按照完成比例赋分原始凭证成本指标社会成本指标生态成本指标经济效益指标效益指标社会效益指标提高人大代表履职能力提高其他标准 — 20 ≥90% 历史标准 90% 10 按照评定等工作资料级赋分生态效益指标满意度指标满意度指标人大代表满意度按照完成比工作资料例赋分 81 项目支出绩效目标表（2023 年）预算单位昌吉市人大常委会办公室项目名称项目资金（万元）驻县（市）州人大代表活动经费年度预算总额： 16.2 其中：财政拨款项目负责人 16.2 王兰其他资金：本项目拟投入 16.2 万元用于州级人大代表活动，主要建设内容为：为驻我市 90 名州级人大代表项目总体目标保障活动经费，打造高标准代表之家 3 个，开展代表视察、调研活动不少于 3 次，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施打造、巩固提升高标准人大代表之家，为州级代表开展活动提供经费保障，进一步提升代表履职能力，使人大代表满意度达到 90%。一级指二级指标标三级指标驻我市州级代表人数数量指标打造高标准代表之家产出指开展代表视标察、调研活动质量指标时效指标推动人大依法监督工作质效指标值依据上年完成值指标分值指标赋分规权重则 ≥90 人计划标准 90 人 10 ≥3 个计划标准 — 10 ≥3 次计划标准 — 10 ≥90% 计划标准 — 5 计划标准 — 5 — 10 完成工作时间 2023 年 12 点月 31 日开展代表视察、调研活动指标值设置 ≤2 万元成本预算支出标准按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分按照完成比例赋分佐证资料工作资料工作资料工作资料工作资料工作资料按照完成比例赋分原始凭证经济成本指标打造、巩固提升高标准代表 ≤10 万元之家补助成本标成本指预算支出标准 — 5 按照完成比例赋分原始凭证开展人大代表 ≤4.2 万预算支出标专题培训成本元准提升 ≥90% — 5 其他标准提升 20 历史标准 90% 10 按照完成比例赋分原始凭证社会成本指标生态成本指标经济效益指标效益指标社会效益指标提升人大代表履职能力按照评定等级赋分工作资料生态效益指标满意度满意度指标指标 82 人大代表满意度按照完成比例赋分工作资料（五）其他需说明的事项无其他需说明的事项。第四部分名词解释一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 83 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。昌吉市人大常委会办公室 2023 年 1 月 20 日 84