2021年度中国民主建国会延安市宝塔区委员会决算公开.docx

中国民主建国会延安市宝塔区委员会 2021 年部门决算 保密审查情况：已审 部门主要负责人审签情况：已签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 一、部门主要职责 1.政治协商。2.参政议政。3.民主监督。以政党组织名义参 加政协进行多党合作和政治协商，发挥民主监督的职能，为党委 决策建言献策。4.负责组织民建组织及会员的学习，宣传和贯彻 落实中国共产党的方针、政策及民建省委、民建延安市委、宝塔 区委的各项工作任务；指导民建各支部开展工作。5.组织全市民 建会员围绕经济建设，发挥经济界人才优势，开展调查研究、咨 询培训等社会服务工作，为区委、区政府决策提供依据，为宝塔 经济高质量发展献计出力。6.广泛联系海内外有识之士，为巩固 和发展爱国统一战线，促进祖国统一大业服务。7.了解、反映会 员和会员所联系的各界人士意见和要求，做好协调关系、化解矛 盾、凝聚人心，维护稳定的工作。 （二）内设机构 中国民主建国会延安市宝塔区委员会依据部门三定方案，科 级建制，设主委 1 名、副主任 3 名、秘书长 1 名，核定编制 1 名。 无内设机构。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 及所属 1 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 中国民主建国会延安市宝塔区委员会（本机关） 三、部门人员情况 截止 2021 年底，本部门人员编制 1 人，行政编制 1 人，实 有人员 1 人，其中行政 1 人。如图： 人员 0 100% 行政人员 事业人员 退休人员 第二部分 2021 年度部门决算表 该部分公开表详见附件：中国民主建国会延安市宝塔区委员 会 2021 年部门决算公开表。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度本部门收入总计 13.84 万元，较上年度减少了 4.62 万元，减 少 33%，主要原因是有在职调出 1 人。 2021 年度本部门支出总计 13.84 万元，较上年度减少了 4.07 万元，减 少了 29%，主要原因是有在职调出 1 人。 二、收入决算情况说明 2021 年收入合计 13.84 万元，其中：财政拨款收入 13.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%； 其他收入 0.00 万元，占总收入 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年支出合计 13.84 万元，其中：基本支出 13.84 万元，占总支出 100%； 项目支出 0 万元，占总支出 00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度本部门财政拨款收入 13.84 万元，较上年度减少了 4.63 万元， 减少了 33%，主要原因是有在职调出 1 人。 2021 年度本部门财政拨款支出 13.84 万元，较上年度减少了 4.07 万元， 减少了 29%，主要原因是有在职调出 1 人。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年财政拨款支出 13.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相 比，财政拨款支出减少 4.07 万元，减少 29%，主要原因是有在职调出 1 人。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年财政拨款支出年初预算为 12.82 万元，支出决算为 13.84 万元， 完成年初预算的 107.96%。按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联（款）行政运行（项）。 年初预算为 12.82 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 107.96%。决算数大于预算数的主要原因是调离人员职业年金记实。 2.一般公共服务支出（类）社保保障（款）机关事业养老保险费支出 （项）。 年初预算机关事业单位基本养老险缴费支出 0 万元，决算支出 3.57 万元， 完成年初预算的 100%，调离人员职业年金记实。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 13.84 万元，包括：人员经费支 出 12.4 万元和公用经费支出 1.44 万元。 人员经费 12.4 万元，主要包括 1.工资福利支出：12.34 万元，其中：基 本工资 2.57 万元、津贴补贴 3.16 万元、奖金 1.01 万元、绩效工资 0 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 3.57 万元、职工基本医疗保险缴费.54 万元、住房公积金 1.49 万元、2.对个 人和家庭的补助 0.06 万元； 公用经费 1.44 万元，主要包括办公费 0.61 万元、印刷费 0.31 万元、水 费 0.2 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.12 万元、其他交通费用 0.08 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说 明 （一）无“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 （二）无“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国（境）支出情况说明。 2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有 支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。 4.公务接待费支出情况说明。 2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 （如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万 元。 （三）培训费支出情况说明。 2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决 算数较预算数增加 0 万元。 （四）会议费支出情况说明。 2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决 算数较预算数增加 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年度本部门本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 2021 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出 全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0 万 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项 目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2021 年机关运行经费预算为 5 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算 的 28.8%。决算数较预算数减少 3.56 万元，主要原因压缩公用公用支出， 例行节约。 （二）政府采购支出情况说明。 2021 年本部门无政府采购支出。 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以 上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。 6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 9、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 备注：该决算公开数据已经过保密审查，部门主要负责人已 审签。 附件 1：民建宝塔区委会 2021 年部门决算公开表。 中国民主建国会延安市宝塔区委会 2022 年 12 月 16 日