榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心.pdf

附件 2 榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心 2023 年单位预算公开说明 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表：榆林市横山区赵石畔政府艾好茆便 民服务中心 2023 年度预算公开报表 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关 工 作指示，制订具体的管理办法并组织实施。 2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思 想、 组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意 见、建议和要求。 3、抓好村级文化建设。 4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救 济、 残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级 教 育工作。 5、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展 法 律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会 管理综合治理工作。 6、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生 运 动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境 保护工作。 本单位内设党委、政府、纪检、民政等机构。 二、工作任务 按照横山区委区政府等上级机关关于乡镇各项工作安排， 保障便民服务中心、农村环境综合治理、信访安全维稳、安全 生产、党代会、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开 展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关 人员、村组干部补助经费的发放，牢固树立立党为公、执政为 民的工作理念，确保艾好峁办事处社会稳定、服务民生、道路 畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 （一）继续抓好产业发展工作。积极争取资金、争取政策， 加快打造艾好峁特色品牌。扩大艾好峁羊肉品牌知名度。扩大 艾好峁山地苹果种植规模。扩大牙坪村酸枣种植规模。延伸杂 粮产业链，用好艾好峁村小杂粮加工厂。完善消费扶贫渠道， 拓宽农产品销售渠道。完善基础建设，在宽幅梯田建立上水设 施，提高利用率。 （二）继续抓好人居环境整治工作。继续深入开展农村人 居环境大整治大提升攻坚行动，建设宜居宜业乡镇。重点整治 艾魏路、古石路的人居环境。持续开展“厕所革命”。全面推 进农村生活垃圾治理，将“卫生评比”与“美丽庭院”、星级 文明户的评选相结合。 三、人员情况说明 截止 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 4 人、事业编制 29 人;实有人员 33 人，其中行政 4 人、事业 27 人、其他人员 2 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门 预算管理。本单位当年预算收入 606.99 万元，其中一般公共 预算拨款收入 606.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较 上年增加 183.07 万元，主要原因是 2023 年度增加奖励性绩效 工资和人员增资普调，另外增加约 112.79 万元专项工作经费； 本单位当年预算支出 606.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万 元、较上年增加 183.07 万元，主要原因是 2023 年度增加奖励 性绩效工资和人员增资普调，另外增加约 112.79 万元专项工 作经费； （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 606.99 万元，其中一般共预算 拨款收入 606.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年 增加 183.07 万元，主要原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资 和人员增资普调，另外增加约 112.79 万元专项工作经费；本 单位当年预算支出 606.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、 较上年增加 183.07 万元，主要原因是 2023 年度增加奖励性绩 效工资和人员增资普调，另外增加约 112.79 万元专项工作经 费； （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 606.99 万元，较上年 增加 183.07 万元。主要原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资 和人员增资普调，另外增加约 112.79 万元专项工作经费； 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 606.99 万元，其中： （1）行政运行（2010650）工资福利支出 493.22 万元， 较上年增加 25.65 万元，原因是 2023 年度增加奖励性绩效工 资和人员增资普调； （2）社会保障和就业支出 65.25 万元，较上年增加 13.81 万元，原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资和人员增资普调 导致的社会保险缴费同时增加； （3）卫生健康支出 7.61 万元，较上年减少 17 万元，主 要原因是本年度预算调整导致； （4）住房保障支出 40.92 万元，较上年增加 80.9 万元， 原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资和人员增资普调导致的 社会保险缴费同时增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1） （按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一 般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减 变化原因。 ） 示例：本单位当年一般公共预算支出 606.99 万元，其中： 工资福利支出（301）460.83 万元，较上年增加 85.68 万 元，原因是 2023 年度增加奖励性绩效工资和人员增资普调增 加以及由此导致的社会保险缴费同时增加； 商品和服务支出（302）142.29 万元，较上年增加 112.79 万元，原因是乡镇专项经费严重短缺，各项工作开展受限，区 人大批复增加专项工作经费； 对个人和家庭的补助支出（303）3.88 万元，较上年减少 8.39 万元，原因是上年度统计降温取暖，本年度只统计遗属 补助人员经费； （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元， 较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因 是……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减 少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接 待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减 少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 0 万元，较上 年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……； 公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）， 增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算 会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）， 增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算 培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）， 增加（减少）的主要原因是……。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 1 XX 业务培训 202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日 0 0 2 XX 研讨会 202X 年 X 月 X 日 0 0 …… …… 备注 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的 设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置 单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款 606.99 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年 国有资本经营预算拨款 0 万元。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 14.62 万元，较上年减少 21.88 万元，主要原因是本年度专项业务经费和公用经费分开 编制。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 （……） 公开报表 附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目 报表 报表名称 录 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 无政府采购事项 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 无三公经费预算收入 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 无政府性基金收入 无中省市专项资金 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大 类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 6069906.44 一、部门预算 6069906.44 一、部门预算 6069906.44 一、部门预算 6069906.44 6069906.44 1、一般公共服务支出 4932232.98 1、人员经费和公用经费支出 4793232.54 1、机关工资福利支出 4608250.56 6069906.44 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 4608250.56 2、机关商品和服务支出 1422883.58 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 146209.68 3、机关资本性支出（一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 38772.30 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 1276673.90 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 76088.30 11、节能环保支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 其中：纳入财政专户管理的收费 6、其他收入 652528.44 0.00 (2)商品和服务支出 1276673.90 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 38772.30 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 预算数 0.00 出 部门预算支出经济分类科目 （按大 类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 6069906.44 本年支出合计 6069906.44 5、对附属单位补助支出 409056.72 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 0.00 本年收入合计 6069906.44 本年支出合计 6069906.44 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 收入总计 6069906.44 支出总计 6069906.44 支出总计 6069906.44 支出总计 6069906.44 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 804 804001 榆林市横山区艾好 峁财政所 榆林市横山区赵石 畔镇艾好峁便民服 6069906.4 6069906.4 6069906.4 6069906.4 6069906.4 6069906.4 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 804 804001 榆林市横山区艾好峁 财政所 榆林市横山区赵石畔 镇艾好峁便民服务中 6069906.44 6069906.44 6069906.44 6069906.44 6069906.44 6069906.44 其中：专项 政府性基金拨 款 资金列入部 门预算的项 目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户 收入 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部 门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大 类） 6069906.44 一、财政拨款 6069906.44 一、财政拨款 6069906.44 4932232.98 1、一般公共服务支出 出 预算数 6069906.44 政府预算支出经济分类科目 （按 大类） 预算数 一、财政拨款 6069906.44 1、人员经费和公用经费支出 4793232.54 1、机关工资福利支出 4608250.56 1422883.58 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 4608250.56 2、机关商品和服务支出 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 146209.68 3、机关资本性支出（一） 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 38772.30 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 1276673.90 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 652528.44 0.00 (2)商品和服务支出 1276673.90 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 38772.30 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、其他支出 0.00 10、卫生健康支出 76088.30 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 0.00 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 本年支出合计 结转下年 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按 大类） 6069906.44 本年支出合计 6069906.44 支出总计 6069906.44 预算数 409056.72 21、粮油物资储备支出 6069906.44 上年结转 部门预算支出经济分类科目 （按大 类） 17、金融支出 20、住房保障支出 本年收入合计 预算数 出 6069906.44 本年支出合计 0.00 结转下年 结转下年 0.00 收入总计 6069906.44 支出总计 6069906.44 支出总计 6069906.44 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 6069906.44 4647022.86 146209.68 1276673.9 一般公共服务支出 4932232.98 3509349.4 人大事务 12720.8 12720.8 行政运行 12720.8 12720.8 政协事务 5400 5400 行政运行 5400 5400 4914112.18 2010301 政府办公厅(室)及相关 机构事务 行政运行 3637438.28 2010302 一般行政管理事务 1276673.9 社会保障和就业支出 652528.44 652528.44 行政事业单位养老支出 637755.72 637755.72 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业支 出 卫生健康支出 425169.6 425169.6 212586.12 212586.12 14772.72 14772.72 14772.72 14772.72 76088.3 76088.3 76088.3 76088.3 20101 2010101 20102 2010201 20103 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 行政事业单位医疗 146209.68 1276673.9 3491228.6 146209.68 1276673.9 3491228.6 146209.68 1276673.9 备注 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 6069906.44 4647022.86 146209.68 1276673.9 行政单位医疗 76088.3 76088.3 住房保障支出 409056.72 409056.72 住房改革支出 409056.72 409056.72 住房公积金 409056.72 409056.72 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 6069906 4647022.86 146209.68 1276673.9 工资福利支出 4608251 4608250.56 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 3251610 3251610 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 120801.1 120801.1 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 98166 98166 30108 机关事业单位基本养老保 50102 险缴费 社会保障缴费 425169.6 425169.6 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 212586.1 212586.12 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 76088.3 76088.3 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 14772.72 14772.72 30113 住房公积金 50103 住房公积金 409056.7 409056.72 302 商品和服务支出 1422884 146209.68 1276673.9 1091273.9 30201 办公费 50201 办公经费 1144074 52800 30228 工会经费 50201 办公经费 62809.68 62809.68 30239 其他交通费用 50201 办公经费 30600 30600 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 185400 185400 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 50905 离退休费 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 6069906 4647022.86 146209.68 1276673.9 38772.3 38772.3 5400 5400 33372.3 33372.3 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 4793232.54 4647022.86 146209.68 一般公共服务支出 3655559.08 3509349.4 人大事务 12720.8 12720.8 行政运行 12720.8 12720.8 政协事务 5400 5400 行政运行 5400 5400 政府办公厅(室)及相 关机构事务 3637438.28 3491228.6 146209.68 2010301 行政运行 3637438.28 3491228.6 146209.68 2010302 一般行政管理事务 652528.44 652528.44 637755.72 637755.72 425169.6 425169.6 212586.12 212586.12 14772.72 14772.72 14772.72 14772.72 76088.3 76088.3 20101 2010101 20102 2010201 20103 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 功能科目名称 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 卫生健康支出 146209.68 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 4793232.54 4647022.86 146209.68 行政事业单位医疗 76088.3 76088.3 行政单位医疗 76088.3 76088.3 住房保障支出 409056.72 409056.72 住房改革支出 409056.72 409056.72 住房公积金 409056.72 409056.72 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 4793232.54 4647022.86 146209.68 4608250.56 4608250.56 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 3251610 3251610 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 120801.1 120801.1 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 98166 98166 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 50102 社会保障缴费 425169.6 425169.6 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 212586.12 212586.12 30110 职工基本医疗保险缴 费 50102 社会保障缴费 76088.3 76088.3 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 14772.72 14772.72 30113 住房公积金 50103 住房公积金 409056.72 409056.72 302 商品和服务支出 146209.68 146209.68 30201 办公费 50201 办公经费 52800 52800 30228 工会经费 50201 办公经费 62809.68 62809.68 30239 其他交通费用 50201 办公经费 30600 30600 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 50905 离退休费 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 4793232.54 4647022.86 146209.68 38772.3 38772.3 5400 5400 33372.3 33372.3 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 804 804001 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 1276673.9 榆林市横山区艾好峁财政所 1276673.9 榆林市横山区赵石畔镇艾好峁便民服务中心 1276673.9 专用项目 1276673.9 专项业务类 1276673.9 2023年预算经费调整 121273.9 2023年预算批复调整 非财政供养五级五长补助资金 65400 用于本地区非财政供养 “五级五长”补助 封山禁牧工作经费 50000 用于本年度封山禁牧工作 环境卫生经费 50000 用于本辖区环境卫生整治经费 人大工作及代表活动经费 50000 用于本年度人大工作及代表活动经费 日常办公经费 590000 用于本年度本单位日常办公经费 五级五长工作经费 30000 用于本单位开展“五级五长”工作经费 征兵工作相关经费 20000 用于本年度征兵相关工作 政权建设经费 300000 用于本单位政权建设工作 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 因公出 国 公务接 费 （境） 待费 小 公务用车购 公务用车运 费用 计 置费 行维护费 ** ** ** ** ** 增减变化情况 ** 培训 合计 费 ** ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 因公 会议 培训 费 合计 出国 公务接 费 费 公务用 公务用 （境） 待费 小计 车购置 车运行 费用 费 维护费 ** ** ** ** ** ** ** ** 小计 ** 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 ** ** 公务用车购置及运行维护 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 ** ** ** 会议 培训 费 费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年预算批复调整 主管部门 榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 12.13万 其中：财政拨款 12.13万 其他资金 总 体 目 标 目标1：2023年预算经费批复调整 目标2： 目标3： 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：2023年预算调整资金 数量指标 指标值 备注 12.13万 指标2： …… 指标1：用于23年政府日常运转 产 出 指 标 质量指标 基本实现目标 指标2： …… 指标1：资金使用年度 时效指标 2023年 指标2： …… 指标1：2023年预算调整资金 成本指标 12.13万 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：有利辖区内行政村经济社会发展 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村经济稳定 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村环境保护 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村后续发展 11个行政村 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：辖区内群众满意度 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 95% 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 非财政供养五级五长补助资金 主管部门 榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 6.54万 其中：财政拨款 6.54万 其他资金 总 体 目 目标1：用于本地区非财政供养“五级五长”补助 目标3： 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 指标1：用于本地区行政村“五级五长”补 11个行政村 助 指标2： 备注 …… 指标1：是否有利于“五级五长”工作质量 是 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1：资金使用年度 时效指标 2023年 指标2： …… 指标1：“五级五长”工作经费 成本指标 6.54万 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：有利辖区内行政村经济社会发展 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村经济稳定 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村环境保护 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村后续发展 11个行政村 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：辖区内群众满意度 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 95% 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 总 体 目 封山禁牧工作经费 榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心 实施期资金总额： 5万 资金金额 其中：财政拨款 5万 （万元） 其他资金 目标1：用于本年度封山禁牧工作 目标2： 目标3： 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：用于本地区行政村封山禁牧工作 数量指标 备注 11个行政村 指标2： …… 指标1：是否实现封山禁牧工作要求 产 出 指 标 质量指标 是 指标2： …… 指标1：资金使用年度 时效指标 2023年 指标2： …… 指标1：封山禁牧工作资金 成本指标 5万 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1：有利辖区内行政村经济社会发展 经济效益 指标 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村经济稳定 效 益 指 标 社会效益 指标 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村环境保护 生态效益 指标 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村后续环境发展 可持续影响 指标 11个行政村 指标2： …… …… 指标1：辖区内群众满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 95% 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 环境卫生经费 主管部门 榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5万 其中：财政拨款 5万 其他资金 总 体 目 目标1：用于本辖区环境卫生整治经费 目标2： 目标3： 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：环境卫生经费资金 数量指标 指标值 备注 5万 指标2： …… 指标1：用于有利于实现环境清洁 产 出 指 标 质量指标 基本实现目标 指标2： …… 指标1：资金使用年度 时效指标 2023年 指标2： …… 指标1：环境卫生经费成本 成本指标 5万 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：有利辖区内行政村经济社会发展 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村经济稳定 11个行政村 指标2：有利于辖区内人居环境改善 11个行政村 …… 指标1：有利辖区内行政村环境保护 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村环境可持续发展 11个行政村 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：辖区内群众满意度 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 98% 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 人大工作及代表活动经费 主管部门 榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 5万 其中：财政拨款 5万 其他资金 目标1：用于本年度人大工作及代表活动经费 目标2： 目标3： 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：人大工作及代表活动经费 数量指标 指标值 备注 5万 指标2： …… 指标1：用于23年人大日常运转 产 出 指 标 质量指标 基本实现目标 指标2： …… 指标1：资金使用年度 时效指标 2023年 指标2： …… 指标1：人大工作及代表活动经费 成本指标 5万 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：有利辖区内行政村经济社会发展 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村经济稳定 11个行政村 指标2： 11个行政村 …… 指标1：有利辖区内行政村环境保护 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村后续发展 11个行政村 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：辖区内群众满意度 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 98% 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 日常办公经费 主管部门 榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 59万 其中：财政拨款 59万 其他资金 目标1：用于23年政府日常运转 目标2： 目标3： 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：日常办公经费 数量指标 指标值 备注 59万 指标2： …… 指标1：用于23年政府日常运转 产 出 指 标 质量指标 基本实现目标 指标2： …… 指标1：资金使用年度 时效指标 2023年 指标2： …… 指标1：日常办公经费 成本指标 59万 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：有利辖区内行政村经济社会发展 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村经济稳定 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村环境保护 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村后续发展 11个行政村 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：辖区内群众满意度 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 95% 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 五级五长工作经费 主管部门 榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 3万 其中：财政拨款 3万 其他资金 目标1：用于本地区行政村“五级五长”补助整 目标2： 目标3： 一级指标 二级指标 指标内容 指标1:本地区行政村“五级五长”补助 产 出 指 标 指标值 备注 3万 数量指标 指标2： 质量指标 …… 指标1：用于本地区行政村“五级五长”补 基本实现目标 助 指标2： …… 指标1：资金使用年度 时效指标 2023年 指标2： …… 指标1：本地区行政村“五级五长”补助 成本指标 3万 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：有利辖区内行政村经济社会发展 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村经济稳定 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村环境保护 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村后续发展 11个行政村 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：辖区内群众满意度 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 95% 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 征兵工作相关经费 主管部门 榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 2万 其中：财政拨款 2万 其他资金 总 体 目 标 目标1：用于本年度征兵相关工作 目标2： 目标3： 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：本年度征兵经费 数量指标 指标值 备注 2万 指标2： …… 指标1：用于本年度征兵相关工作 产 出 指 标 质量指标 基本实现目标 指标2： …… 指标1：资金使用年度 时效指标 2023年 指标2： …… 指标1：用于本年度征兵相关工作 成本指标 年 度 绩 效 指 标 2万 指标2： …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：有利辖区内行政村经济社会发展 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村经济稳定 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村环境保护 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村后续发展 11个行政村 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：义务兵满意度 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 95% 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 政权建设经费 主管部门 榆林市横山区赵石畔镇艾好茆便民服务中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 30万 其中：财政拨款 30万 其他资金 目标1：用于本单位政权建设工作 目标2： 目标3： 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：政权建设经费 数量指标 指标值 备注 30万 指标2： …… 指标1：用于本单位政权建设工作 产 出 指 标 质量指标 基本实现目标 指标2： …… 指标1：资金使用年度 时效指标 2023年 指标2： …… 指标1：政权建设经费 成本指标 30万 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：有利辖区内行政村经济社会发展 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村经济稳定 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村环境保护 11个行政村 指标2： …… 指标1：有利辖区内行政村后续发展 11个行政村 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 指标1：辖区内群众满意度 指标2： …… 95% 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 人员经费 464.7 464.7 任务2 公用经费 14.62 14.62 任务3 专项业务经费 127.67 127.67 606.99 606.99 年度 主要 任务 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 目标1：保障本单位人员工资福利支出和日常办公运转，有利于现实和发挥政府职能； 目标2：本年度封山禁牧、环境卫生清洁，改善人居环境，提高辖区内群众生活水平； 目标3：有利于本地区非财政供养“五级五长”补助 目标4：有利于本年度人大工作及代表活动经费 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 满意度指标 指标1：工资指标 464.7 指标2：公用经费 14.62 指标3：专项业务经费 指标1：有利于保障人员工资 福利 指标2：有利于日常运行维护 127.67 是 是 指标3：开展专项业务，有利 稳定，团结。 是 指标1：工资支出进度 按月支付 指标2：日常公用经费支付 按照报销进度支付 指标3：专项业务经费支付 按照项目进度支付 指标1：工资指标 464.7 指标2：公用经费 14.62 指标3：专项业务经费 指标1：有利辖区内行政村经 济社会发展 指标2：有利辖区内行政村经 127.67 11个行政村 社会效益 指标 济稳定 …… 指标1：有利于辖区内人居环 境改善 指标2： 生态效益 指标 指标1：有利辖区内行政村环 境保护 指标2： 11个行政村 可持续影响 指标 指标1：有利辖区内行政村后 续发展 指标2： 11个行政村 服务对象 满意度指标 指标1：辖区内群众满意度 95% 指标2：义务兵满意度 95% 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 11个行政村 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 年度目标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 年度资金总额： 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 目标1： 目标2： 目标3： …… 指标值 备注