遵化市档案馆2022年部门预算绩效文本.docx

遵化市档案馆 2022 年部门预算绩效文本 遵化市档案馆编制 遵化市财政局审核 目 录 第一部分 部门整体绩效目标 一、总体绩效目标 ..................................................................................................2 二、分项绩效目标 ..................................................................................................2 三、工作保障措施 ..................................................................................................3 第二部分 专项资金绩效目标 第三部分 预算项目绩效目标 1.档案馆藏档案数字化工作经费绩效目标表 .......................................................6 2.档案馆地方志综合业务费绩效目标表 ...............................................................8 3.档案馆出版印刷《遵化年鉴》第 2021 和 2022 版经费绩效目标表.............10 第一部分 部门整体绩效目标 1 一、总体绩效目标 1、机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和 保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案查 阅和利用，培育档案文化产业，推进全市档案信息化工作。 2、依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、 专题档案进行收集、整理和保存。 3、加强档案库房管理，提高全市档案馆室建设水平,做好重点档案抢救 和保护，加强全市档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份 ，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。 二、分项绩效目标 （一）档案馆出版印刷《遵化年鉴》第 2021 和 2022 版经费项目 绩效目标：印刷《遵化年鉴》第 2021 和 2022 版经费需资金 16 万元。 绩效指标：年内完成两本《遵化年鉴》的出版印刷任务，并且≥1000 本。 （二）档案馆藏档案数字化经费项目 绩效目标：馆藏档案数字化加工经费 15 万元。 绩效指标：按时按量完成 60 万幅数字化扫描任务，每幅 0.25 元。 （三）地方志综合业务费项目 绩效目标：地方志综合业务费 7.2 万元。 绩效指标：地方志聘用人员劳务费 7.2 万元。 三、工作保障措施 （一）完善制度建设。 制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全 年预算绩效目标的实现奠定制度基础。 2 （二）加强支出管理。 通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启 动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多 种措施，确保支出进度达标。 （三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时 采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 （四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评 价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金 使用效益。 （五)规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固 定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。 3 第二部分 专项资金绩效目标 4 第三部分 预算项目绩效目标 5 1.档案馆藏档案数字化工作经费绩效目标表 241001 遵化市档案馆本级 单位：万元 项目编码 13028122P00353010001Y 预算规模及 资金用途 其中：财政 15.00 其他资金 资金 2022 年全年完成 70 万幅档案数字化扫描任务，2022 年 1 至 12 月份，继续开展档案数 字化扫描工作，为时早日实现数字化档案馆打下坚实基础，从而为群众提供更好的服务，需 要完成 40 万幅档案数字化扫描任务。 预算数 资金支出计 划（%） 项目名称 档案馆藏档案数字化工作经费 15.00 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25% 50% 75% 100% 绩效目标 1.2022 年全年完成 70 万幅档案数字化扫描任务，2022 年 1 至 12 月份，继续开展档案 数字化扫描工作，为时早日实现数字化档案馆打下坚实基础，从而为群众提供更好的服务， 需要完成 40 万幅档案数字化扫描任务。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 建立档案全 文数据库量 占计划量的 比率 年度内已建立档案全文数据 库量占计划量的比率 ≥60 万幅 质量指标 扫描图像合 格率（%） 年内完成 60 万幅扫描任务合 格率 ≥90% 时效指标 文件级目录 数据化工作 完成率（% ） 年度内已完成的文件级目录 数据化工作量占计划量的比 率 ≥90% 成本指标 全年完成 60 万幅档案数 字化扫描任 务 2022 年全年完成 60 万幅档 案数字化扫描任务 提高效率节 约开支 经济效益指 标 全年完成 60 万幅档案数 字化扫描任 务 2022 年全年完成 60 万幅档 案数字化扫描任务 为社会提供 高效服务 社会效益指 标 全年完成 60 万幅档案数 字化扫描任 务 2022 年全年完成 60 万幅档 案数字化扫描任务 完成年初计 划 绩效指标描述 指标值 产出指标 效益指标 6 指标值确定依据 唐山市档案馆关 于各县（市）区 档案馆存量档案 数字化进展情况 的通报 唐山市档案馆关 于各县（市）区 档案馆存量档案 数字化进展情况 的通报 唐山市档案馆关 于各县（市）区 档案馆存量档案 数字化进展情况 的通报 唐山市档案馆关 于各县（市）区 档案馆存量档案 数字化进展情况 的通报 唐山市档案馆关 于各县（市）区 档案馆存量档案 数字化进展情况 的通报 唐山市档案馆关 于各县（市）区 档案馆存量档案 数字化进展情况 的通报 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影响 指标 文件级目录 数据化工作 完成率（% ） 年度内已完成的文件级目录 数据化工作量占计划量的比 率 ≥90% 服务对象满 意度指标 为老百姓提 供服务 利用扫描馆藏数字化档案群 众满意率 ≥90% 指标值确定依据 唐山市档案馆关 于各县（市）区 档案馆存量档案 数字化进展情况 的通报 唐山市档案馆关 于各县（市）区 档案馆存量档案 数字化进展情况 的通报 7 2.档案馆地方志综合业务费绩效目标表 241001 遵化市档案馆本级 单位：万元 项目编码 13028122P00351910001K 预算规模及 资金用途 其中：财政 7.20 其他资金 资金 保证地方志办公室工作正常运转，2022 年，为规范地方志的编纂、管理和开发利用， 发挥地方志服务、促进经济社会发展的作用。按照河北省、唐山市地方志工作委员会的要求 ，为社会各界提供优质服务。保证《遵化年鉴》第 2021 和 2022 版的利出版。2022 年，我 馆将聘用工作人员 3 名，为地方志配备必要的工作人员，组织开发利用地方志资源，为公众 提供服务 预算数 资金支出计 划（%） 项目名称 档案馆地方志综合业务费 7.20 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25% 50% 75% 100% 绩效目标 1.保证地方志办公室工作正常运转，2022 年，为规范地方志的编纂、管理和开发利用 ，发挥地方志服务、促进经济社会发展的作用。按照河北省、唐山市地方志工作委员会的要 求，为社会各界提供优质服务。保证《遵化年鉴》第 2021 和 2022 版的利出版。2022 年， 我馆将聘用工作人员 3 名，为地方志配备必要的工作人员，组织开发利用地方志资源，为公 众提供服务 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 地方志工作 完成率（% ） 全市地方志工作完成率 ≥90% 质量指标 聘用人员资 金正常拨付 （%） 聘用人员劳务费按时到位 劳务费及时 拨付 时效指标 地方志聘用 人员劳务费 拨付率（% ） 聘用人员所需资金按时到位 % 成本指标 年鉴出版完 成率（%） 全市地方志工作顺利开展， 年鉴出版工作完成率 ≥90% 经济效益指 标 地方志聘用 人员工资拨 付到位 按时拨付聘用人员工资及时 率 ≥90% 社会效益指 标 地方志工作 完成率（% ） 全市地方志工作顺利开展， 经费按时拨付到位率 ≥90% 可持续影响 指标 工资拨付率 （%） 所需资金按时到位率 ≥90% 产出指标 效益指标 8 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 《河北省地方志 工作规定》河北 省人民政府令（ 2008）6 号 《河北省地方志 工作规定》河北 省人民政府令（ 2008）6 号 《河北省地方志 工作规定》河北 省人民政府令（ 2008）6 号 《河北省地方志 工作规定》河北 省人民政府令（ 2008）6 号 《河北省地方志 工作规定》河北 省人民政府令（ 2008）6 号 《河北省地方志 工作规定》河北 省人民政府令（ 2008）6 号 《河北省地方志 工作规定》河北 省人民政府令（ 2008）6 号 一级指标 满意度指标 二级指标 服务对象满 意度指标 三级指标 地方志聘用 人员满意度 绩效指标描述 聘用人员满意度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 《河北省地方志 工作规定》河北 省人民政府令（ 2008）6 号 9 3.档案馆出版印刷《遵化年鉴》第 2021 和 2022 版经费绩效目标表 241001 遵化市档案馆本级 单位：万元 13028122P00353110001L 预算规模及 资金用途 其中：财政 16.00 其他资金 资金 2021 年，我馆继续开展《遵化年鉴》（2021 和 2022 版）出版印刷工作，为社会各界提供最 翔实的档案资料，为老百姓提供更高质量的服务，确保《遵化年鉴》（2021 版）顺利出版 ，保证资金到位。 预算数 资金支出计 划（%） 项目名称 档案馆出版印刷《遵化年鉴》第 2021 和 2022 版经费 项目编码 16.00 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25% 50% 75% 100% 绩效目标 1.2021 年，我馆继续开展《遵化年鉴》（2021 和 2022 版）出版印刷工作，为社会各界提供 最翔实的档案资料，为老百姓提供更高质量的服务，确保《遵化年鉴》（2021 版）顺利出 版，保证资金到位。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 编纂年鉴完 成数量 年内完成遵化年鉴的出版印 刷 800 本 800 本 质量指标 年鉴完成率 （%） 年内完成遵化年鉴的出版印 刷率 ≥90% 时效指标 遵化年鉴出 版工作完成 率（%） 每年完成本年度年鉴出版印 刷工作 按时完成 成本指标 《遵化年鉴 》（2021 和 2022 版 ）出版印刷 完成率（% ） 遵化年鉴顺利出版 按时出版 经济效益指 标 遵化年鉴出 版工作完成 率（%） 每年完成本年度年鉴出版印 刷工作 为社会提供 参考 产出指标 效益指标 10 指标值确定依据 河北省人民政府 办公厅关于印发 河北省地方志事 业发展规划（ 2016-2020 年） 的通知（冀政办 发[2016]20 号） 河北省人民政府 办公厅关于印发 河北省地方志事 业发展规划（ 2016-2020 年） 的通知（冀政办 发[2016]20 号） 河北省人民政府 办公厅关于印发 河北省地方志事 业发展规划（ 2016-2020 年） 的通知（冀政办 发[2016]20 号） 河北省人民政府 办公厅关于印发 河北省地方志事 业发展规划（ 2016-2020 年） 的通知（冀政办 发[2016]20 号） 河北省人民政府 办公厅关于印发 河北省地方志事 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 社会效益指 标 《遵化年鉴 》（2021 和 2022 版 ）出版印刷 完成率（% ） 遵化年鉴顺利出版 老百姓受益 可持续影响 指标 遵化年鉴出 版工作完成 率（%） 每年完成本年度年鉴出版印 刷工作 为政府市委 工作服务 服务对象满 意度指标 年鉴是否顺 利出版 老百姓满意度 ≥90% 指标值确定依据 业发展规划（ 2016-2020 年） 的通知（冀政办 发[2016]20 号） 河北省人民政府 办公厅关于印发 河北省地方志事 业发展规划（ 2016-2020 年） 的通知（冀政办 发[2016]20 号） 河北省人民政府 办公厅关于印发 河北省地方志事 业发展规划（ 2016-2020 年） 的通知（冀政办 发[2016]20 号） 河北省人民政府 办公厅关于印发 河北省地方志事 业发展规划（ 2016-2020 年） 的通知（冀政办 发[2016]20 号） 11