2018年唐山市曹妃甸区支重办预算公开文本.doc

2018 年区级部门预算 曹妃甸区支援重点建设办公室 曹妃甸区支援重点建设办公室编制 唐山市曹妃甸区财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 ..............................................................................4 部门职责-工作活动绩效目标 ..................................................................5 部门收支预算总表..................................................................................6 部门基本支出预算..................................................................................7 部门预算政府经济分类表 .....................................................................13 部门基本情况表...................................................................................14 第二部分 预算单位收支预算情况 一、曹妃甸区支援重点建设办公室收支预算 ..........................................16 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标：根据我区支重工作的任务、性质、地位发生的变化，认 真搞好调查研究，统筹掌握支重工作总体部署和落实情况，认真谋划， 精心组织，协调处理好各方关系，妥善解决重点建设中遇到的问题， 确保重点建设的顺利进行，维护地方与群众的利益，促进区域经济快 速健康发展。为深入贯彻落实党的十九大精神，科学安排 2018 年工作， 我办将主要做好以下几个方面工作。 一、做好唐曹铁路、水曹铁路、迁曹高速等一系列重点工程的协 调工作。 二、做好区委、区政府交办的其他工作。 职责分类绩效目标： 一、唐曹铁路项目。做好该项目的收尾工作。 二、迁曹高速项目。做好该项目的收尾工作。 三、水曹铁路项目。配合业主与相关农场对接，并配合业主办理 相关手续，确保该项目全面开工建设。 四、LNG 附线工程。积极与项目业主对接，配合业主办理相关手 续，确保该项目尽早开工建设。 五、华润电厂送出 500KV 线路工程。配合项目业主做好与相关农 场的对接，确保该工程按计划节点通电运行。 六、进一步强化对补偿资金的监管。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 部门职责-工作活动绩效目标 288 曹妃甸区支援重点建设办公室 职责活动 一、综合事务管理 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 综合事务管理 综合事务管理 综合事务管理 保障工作正常运转 二、支援园区油田高速 铁路建设 支援园区油田高速铁路建设 支援园区油田高速铁路建设 1、支援园区油田高 速铁路建设 支援园区油田高速铁路建设 保障项目工程正常进行 1、综合事务管理 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 保障工作正 常运转 100 % 95% 90% 85% 工程完成进 度 100 % 95% 85% 80% 部门收支预算总表 288 曹妃甸区支援重点建设办公室 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 92.22 一般公共预算拨款 92.22 其中：财政拨款 92.22 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 基本支出 92.22 其中：人员经费 86.09 日常公用经费 2 项目支出 其中：本级支出 对下补助 3 92.22 其他支出 6.13 部门基本支出预算 288 曹妃甸区支援重点建设办公室 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 基本支出总计 合 计 一般公共 预算拨款 92.22 92.22 人员经费合计 86.09 86.09 一、工资福利支出 75.43 75.43 1、基本工资 21.40 21.40 2、津贴补贴 0.07 0.07 （1）（特殊）岗位津贴（补贴） 0.07 0.07 0.07 0.07 4、社会保障缴费 23.19 23.19 30108 （1）基本养老保险费 10.44 10.44 30109 （2）职业年金缴费 4.17 4.17 30110 （3）基本医疗保险费 3.65 3.65 30111 （4）公务员医疗补助 4.17 4.17 30112 （5）事业单位失业保险费 0.37 0.37 30101 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 30102 （2）工作津贴及生活补贴 30103 3、奖金 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 288 曹妃甸区支援重点建设办公室 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 30112 （6）工伤保险费 0.26 0.26 30112 （7）其他社保缴费 0.13 0.13 30106 5、伙食补助费 6、绩效工资 30.77 30.77 30107 （1）基础绩效工资 20.29 20.29 30107 （2）奖励绩效工资 10.48 10.48 30107 （3）高出 30%部分 10.66 10.66 3、奖励金 0.05 0.05 30309 （1)独生子女父母奖励 0.05 0.05 30309 （2)其他奖励金 7、其他工资福利支出 30199 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 30199 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 30199 （3）其他 二、对个人和家庭的补助 30304 1、抚恤金 30305 2、生活补助 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 288 曹妃甸区支援重点建设办公室 资 金 来 源 经济分类 科目编码 30113 单位：万元 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 4、住房公积金 6.26 6.26 5、其他对个人和家庭的补助支出 4.35 4.35 （1）住宅取暖费 4.35 4.35 4.35 4.35 日常公用经费合计 6.13 6.13 1、基础定额项目 6.13 6.13 30201 （1）办公费 0.70 0.70 30205 （2）水费 30206 （3）电费 3.06 3.06 30102 1）在职住宅取暖费 30301 2）离休住宅取暖费 30303 3）退休住宅取暖费 30303 4）退职住宅取暖费 30302 （2）省民师退休金 （4）邮电费 30207 1）移动通讯补贴 0.96 0.96 30207 2）其他邮电费 2.10 2.10 30208 （5）办公取暖费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 288 曹妃甸区支援重点建设办公室 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 30209 （6）物业管理费 30211 （7）差旅费 30213 （8）维修（护）费 30215 （9）会议费 31002 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 30212 1）教学科研人员因公出国（境）费 30212 2）其他因公出国（境）费 （12）公务用车运行维护费 30231 1）燃料费 30231 2）维修费 30231 3）保险费 30231 4）其他交通费 （13）离退休干部经费 30299 1）离休干部公用经费 30299 2）离休干部特需费 30299 3）退休干部公用经费 合 计 0.80 一般公共 预算拨款 0.80 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 288 曹妃甸区支援重点建设办公室 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 30239 （14）公务交通补贴 30202 （15）印刷费 30203 （16）咨询费 30204 （17）手续费 30214 （18）租赁费 30218 （19）专用材料费 30224 （20）被装购置费 30225 （21）专用燃料费 30226 （22）劳务费 30227 （23）委托业务费 30299 （24）其他业务费 30216 （25）培训费 30217 （26）公务接待费 30228 合 计 一般公共 预算拨款 0.40 0.40 （27）工会经费 0.63 0.63 30229 （28）福利费 0.54 0.54 30299 （29）党组织活动经费 30231 （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 288 曹妃甸区支援重点建设办公室 资 金 来 源 经济分类 科目编码 30239 单位：万元 预算支出项目 （30）其他交通费用 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门预算政府经济分类表 288 曹妃甸区支援重点建设办公室 政府经济分类 合 计 单位：万元 资 金 来 源 合计 一般公共预算拨款 92.22 92.22 92.17 92.17 0.05 0.05 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 部门基本情况表 288 曹妃甸区支援重点建设办公室 单位名称 合 计 曹妃甸区支援重点建设办公室 单位：人 单位性质 事业 单位规格 正科级 经费保障形式 财政拨款 车辆 编制 数 编制人数 在职人数 行政 行政 事业 13 13 事业 8 8 离退人数 离休 退休 退职 第二部分 预算单位收支预算情况 一、曹妃甸区支援重点建设办公室收支预算 收支预算总表 288002 曹妃甸区支援重点建设办公室 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 92.22 一般公共预算拨款 92.22 其中：财政拨款 92.22 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 92.22 1 人员经费 86.09 2 日常公用经费 6.13 3 项目支出 4 其他支出 人员经费预算 288002 曹妃甸区支援重点建设办公室 功能分类 科目编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2010450 30101 50501 2010450 2010450 2010450 2010450 30102 30102 30102 30103 50501 50501 50501 50501 2080505 30108 50501 2080506 2101102 2101103 2010450 2010450 2101102 2010450 30109 30110 30111 30112 30112 30112 30106 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 2010450 2010450 2010450 30107 30107 30107 50501 50501 50501 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1） （特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （2）工作津贴及生活补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位失业保险费 （6）工伤保险费 （7）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）高出 30%部分 合 86.09 75.43 21.40 0.07 0.07 0.07 一般公共 预算拨款 86.09 75.43 21.40 0.07 0.07 0.07 23.19 10.44 23.19 10.44 4.17 3.65 4.17 0.37 0.26 0.13 4.17 3.65 4.17 0.37 0.26 0.13 30.77 30.77 20.29 10.48 20.29 10.48 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 288002 曹妃甸区支援重点建设办公室 功能分类 科目编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2010450 30199 50501 2010450 30199 50501 2010450 30199 50501 2010450 2010450 30304 30305 50901 50901 2010450 2010450 2210201 30309 30309 30113 50901 50901 50501 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 30314 30314 30314 30314 30302 50501 50905 50905 50905 50905 单位：万元 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住 房公积金 （3）其他 二、对个人和家庭的补助 1、抚恤金 2、生活补助 3、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 4、住房公积金 5、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）省民师退休金 10.66 10.66 0.05 0.05 0.05 0.05 6.26 4.35 4.35 4.35 6.26 4.35 4.35 4.35 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 288002 曹妃甸区支援重点建设办公室 功能分类 科目编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2010450 2010450 2010450 30201 30205 30206 50502 50502 50502 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 30207 30207 30208 30209 30211 50502 50502 50502 50502 50502 2010450 2010450 2010450 30213 30215 31002 50502 50502 50601 2010450 2010450 30212 30212 50502 50502 2010450 30231 50502 2010450 2010450 2010450 30231 30231 30231 50502 50502 50502 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）移动通讯补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 1）教学科研人员因公出国（境）费 2）其他因公出国（境）费 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他交通费 合 6.13 6.13 0.70 一般公共 预算拨款 6.13 6.13 0.70 3.06 0.96 2.10 3.06 0.96 2.10 0.80 0.80 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 288002 曹妃甸区支援重点建设办公室 功能分类 科目编码 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 2010450 部门经 济分类 编码 30299 30299 30299 30239 30202 30203 30204 30214 30218 30224 30225 30226 30227 30299 30216 30217 30228 30229 30299 30231 30239 政府经 济分类 编码 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 单位：万元 预算支出项目 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 2）离休干部特需费 3）退休干部公用经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 （25）培训费 （26）公务接待费 （27）工会经费 （28）福利费 （29）党组织活动经费 （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 （30）其他交通费用 合 计 一般公共 预算拨款 0.40 0.40 0.63 0.54 0.63 0.54 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位预算政府经济分类表 288002 曹妃甸区支援重点建设办公室 政府经济分类 合 计 单位：万元 资 金 来 源 合计 一般公共预算拨款 92.22 92.22 92.17 92.17 0.05 0.05 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入