麻旺镇2023年部门预算附表.xlsx

附件3-1 酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算拨款 支出 预算数 项目 3,183.87 一、本年支出 3,183.87 一般公共服务支出 一般公共预算财政拨 款 合计 3,183.87 976.74 3,183.87 976.74 政府性基金预算拨款 公共安全支出 7.00 7.00 国有资本经营预算拨款 文化旅游体育与传媒支出 96.22 96.22 社会保障和就业支出 583.40 583.40 一般公共预算拨款 卫生健康支出 142.38 142.38 政府性基金预算拨款 节能环保支出 20.00 20.00 国有资本经营预算拨款 城乡社区支出 289.56 289.56 农林水支出 907.14 907.14 住房保障支出 154.59 154.59 6.84 6.84 3,183.87 3,183.87 二、上年结转 灾害防治及应急管理支出 收入总数 3,183.87 支出总数 政府性基金预算财政 拨款 国有资本经营预算财 政拨款 附件3-2 酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 201 2023年预算数 一般公共服务支出 小计 基本支出 项目支出 3,183.87 2,435.52 748.35 976.74 920.39 56.35 附件3-3 阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 2,435.52 2,126.46 工资福利支出 1,958.96 1,958.96 30101 基本工资 428.44 428.44 30102 津贴补贴 265.51 265.51 30103 奖金 298.08 298.08 30107 绩效工资 389.75 389.75 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 193.70 193.70 30109 职业年金缴费 96.85 96.85 30110 职工基本医疗保险缴费 105.93 105.93 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 3.03 3.03 30113 住房公积金 154.59 154.59 30114 医疗费 23.09 23.09 30199 其他工资福利支出 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 309.06 284.06 284.06 59.20 59.20 4.72 4.72 附件3-3 阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 30206 电费 12.68 12.68 30207 邮电费 16.70 16.70 30208 取暖费 30209 物业管理费 13.92 13.92 30211 国内差旅费 77.10 77.10 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 4.50 4.50 30214 租赁费 2.00 2.00 30215 会议费 3.00 3.00 30216 培训费 13.69 13.69 30217 公务接待费 6.00 6.00 30218 专用材料费 30223 购买服务 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 9.68 9.68 30229 福利费 12.85 12.85 30231 公务用车运行维护费 3.50 3.50 附件3-3 阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 31013 资本性支出 公务用车购置 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 44.52 44.52 167.50 167.50 13.40 13.40 154.10 154.10 25.00 25.00 25.00 25.00 附件3-4 酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 公务用车购置及运行费 合计 34.50 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 28.50 25.00 3.50 6.00 附件3-5 酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 附件 酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府部门收支总表 单位：万元 收入 项目 一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 3,183.87 一般公共服务支出 预算数 976.74 政府性基金预算拨款收入 公共安全支出 7.00 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 96.22 事业收入预算 社会保障和就业支出 583.40 事业单位经营收入预算 卫生健康支出 142.38 其他收入预算 节能环保支出 20.00 城乡社区支出 289.56 农林水支出 907.14 住房保障支出 154.59 灾害防治及应急管理支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 3,183.87 本年支出合计 6.84 3,183.87 结转下年 上年结转 收入总计 3,183.87 支出总计 3,183.87 附件 酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府部门收入总表 单位：万元 科目 科目编码 科目名称 合计 合计 3,183.87 上年结转 3,183.87 事业收入预算 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 事业单位经营 用事业基金弥 其他收入预算 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 非教育收费收 教育收费收入 收入预算 补收支差额 入预算 预算 附件 酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 3,183.87 基本支出 2,435.52 项目支出 748.35 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 附件 酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府采购预算明细表 单位：万元 事业收入预算 项目 合计 货物类 合计 上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨 国有资本经营预 非教育收 事业单位经营收入 其他收入预 教育收费 收入 款收入 算拨款收入 预算 算 费收入预 收入预算 算 25.00 25.00 25.00 25.00 用事业基金弥 补收支差额 附件 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （ 预算部门： 2023 年度） 702-酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府 预算支出总额 合计 总体资金情况（元） 3183.87 整体绩效目标 项目支出 基本支出 财政拨款 2435.52 专户资金 单位资金 合计 2435.52 财政拨款 748.35 专户资金 单位资金 748.35 目标1.保证人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。 目标2.严格按照财务规章制度做好各项开支，加强财务监督，杜绝不合理开支目标。 目标3.落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。 目标4.聚集乡村振兴，改善民生，全面推动乡村振兴。 目标5.聚焦重点项目，因地制宜，改善基础设施，农村道路建设，环境卫生整治。 目标3.聚焦安全维稳，排除干扰，提升服务质量。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重 安全事故次数 ≤ 2 次 3 工会慰问 ≥ 91 人 3 开展应急演练 ≥ 10 次/年 3 单位财政拨款资金拨付率 ＝ 100 % 3 设备完好率 ＝ 100 % 3 市政设施完好率 ≥ 95 % 3 疑难信访案件化解率 ＝ 100 % 3 基本支出预算执行率 ＝ 100 % 3 机要文件及时传递率 ＝ 100 % 3 老党员补贴发放及时率 ＝ 100 % 3 政府预决算公开时效率 ＝ 100 % 3 差旅费用标准 ＝ 80 元/人·次 3 物资损耗率 ≤ 10 % 3 村（社区）干部补贴 ≥ 323 人 4 宣传活动次数 ≥ 12 次/年 3 在职人员工资及“五险一金”合理支出 ＝ 91 人 4 质量指标 在职人员目标考核奖 定性 有所增加 元/年 3 时效指标 离退休人员健康休养费按时发放情况 ＝ 100 % 5 购置设备合格率 ＝ 100 % 3 机关运行严格定及要求控制成本合理 定性 基本建立 年 3 保洁全覆盖率 ＝ 95 % 3 困难群众基本丧葬服务补助、节地生态安葬奖补资金 ＝ 及时发放率 100 % 3 “两馆一站”群众文化活动次数 ≥ 10 次/年 3 公路安全警示标志完好率 ≥ 95 % 3 垃圾分类参与率 ≥ 95 % 3 补助政策执行度 ＝ 100 % 3 在职职工年度合格率 定性 忧 食堂用餐满意度 ≥ 95 % 5 乡村振兴工作群众满意度 ≥ 95 % 5 政务服务满意度 ≥ 95 % 5 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 部 门 整 体 绩 效 情 况 成本指标 数量指标 履职效能 运行成本 运行成本 经济效益 社会效应 社会效益 生态效益 可持续发展能力 服务对象满意度 无 其他说明 可持续发展能力 服务对象满意度 3 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 单位：万 元 50024222T000000084081-乡镇食品快速检验检测经费 基本支出 预算支出总额 合计 总体资金情况 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 2.00 整体绩效目标 财政拨款 2.00 专户资金 单位资金 2.00 保证辖区内食品药品等证件齐全，不存在过期等问题，保障群众的生命健康 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 整体绩效情况 其他说明 数量指标 三级指标 绩效指标性质 指标2：检验餐馆等场所证件 ≥ 绩效指标 值 50 绩效度量 单位 次 权重 10 产出指标 数量指标 指标1：检验食品药品件数 ≥ 50 件 10 产出指标 质量指标 指标2：是否按程序拨款 ＝ 100 % 10 产出指标 质量指标 指标1：是否专款专用 ＝ 100 % 10 产出指标 时效指标 指标1：是否按进度拨付 ＝ 100 % 10 产出指标 成本指标 指标1：食品药品均以原价购买 ＝ 100 % 10 效益指标 社会效益指标 指标2：保障群众生命安全 ≥ 95 % 10 效益指标 社会效益指标 指标1：加强我镇食品安全监管防控 ≥ 95 % 10 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标1：群众对工作满意度 ≥ 95 % 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084087-安全信访稳定及扫黑除恶经费 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 社会效益指标 基本支出 预算支出总额 财政拨 合计 专户资金 单位资金 款 0.20 发挥政府相应职能，有序开展扫黑除恶和安全信访工作，维护社会稳定。 年度绩效指标 三级指标 绩效指标性质 指标1：平安建设办人数 ≥ 指标2：办公用品使用数量 ≥ 指标3：解决信访、扫黑除恶事件 ≥ 指标1：是否专款专用 ＝ 指标2：是否及时解决相关问题 ≥ 指标2：调解矛盾纠纷、维护辖区内良好治安环境 ≥ 指标1：维护我镇社会治安稳定 ≥ 绩效指标 2 值 20 2 100 95 95 95 绩效度量 人 单位 件 次 % % % % 10 10 10 10 10 10 10 社会效益指标 指标3：减少我镇信访件数 ≥ 95 % 10 服务对象满意度 指标 指标1：群众满意程度 ≥ 95 % 总体资金情况 整体绩效目标 一级指标 整体绩效情况 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 其他说明 合计 0.20 项目支出 财政拨款 专户资金 0.20 单位：万 元 单位资金 权重 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084091-社会事业发展支出 基本支出 预算支出总额 总体资金情况 合计 41.29 整体绩效目标 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 41.29 41.29 单位：万 元 专户资金 单位资金 用于我镇各项社会事业发展，维护集镇和谐发展环境。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 整体绩效情况 数量指标 绩效指标性质 ≥ 绩效指标 值 绩效度量 单位 10 次/年 权重 15 产出指标 数量指标 指标1：政策宣传次数 ≥ 10 次/年 10 产出指标 数量指标 指标2：办公用品使用件数 ≥ 100 件 15 产出指标 质量指标 指标1：是否专款专用 ＝ 100 % 10 产出指标 质量指标 指标2：是否按程序拨款 ＝ 100 % 10 效益指标 社会效益指标 指标1：是否协调矛盾纠纷，保证辖区内各类扶贫项目、重大工程正常运行。 ≥ 95 % 10 效益指标 社会效益指标 指标1：我镇社会事业发展的各个方面是否得到有序开展。 ≥ 95 % 10 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 指标 满意度指标 满意度指标 其他说明 三级指标 指标3：印刷宣传横幅次数 指标1：工作人员满意度 ≥ 95 % 指标2：人民群众满意度 ≥ 90 % 5 5 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084107-安全执法经费 基本支出 预算支出总额 总体资金情况 合计 3.00 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 3.00 单位：万 元 专户资金 单位资金 3.00 发挥政府相应职能，有序开展扫黑除恶相关工作，维护社会稳定。 整体绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 整体绩效情况 数量指标 绩效指标性质 ≥ 绩效指标 值 绩效度量 单位 2 人 权重 10 产出指标 数量指标 指标2：办公用品使用数量 ≥ 20 件 10 产出指标 数量指标 指标3：解决信访、扫黑除恶事件 ≥ 20 次 10 产出指标 质量指标 指标1：是否专款专用 ＝ 100 % 10 产出指标 时效指标 指标1：是否及时解决相关问题 ≥ 95 % 10 效益指标 其他说明 三级指标 指标1：平安建设办人数 社会效益指标 指标3：减少我镇信访件数 ≥ 95 % 10 效益指标 社会效益指标 指标1：维护我镇社会治安稳定 ≥ 95 % 10 效益指标 社会效益指标 指标2：调解矛盾纠纷、维护辖区内良好治安环境 ≥ 95 % 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标1：群众满意程度 ≥ 95 % 10 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084115-食品药品基层执法人员能力建设经费 基本支出 预算支出总额 总体资金情况 合计 1.00 整体绩效目标 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 1.00 1.00 绩效指标 值 绩效度量 单位 单位：万 元 专户资金 单位资金 保证辖区内食品药品等证件齐全，不存在过期等问题，保障群众的生命健康 年度绩效指标 一级指标 整体绩效情况 其他说明 二级指标 三级指标 绩效指标性质 权重 产出指标 数量指标 指标1：基层执法人员人数 ≥ 3 人 10 产出指标 数量指标 指标3：宣传次数 ≥ 1 次 10 产出指标 数量指标 指标2：基层执法次数 ≥ 10 次 15 产出指标 质量指标 指标2：是否按程序拨款 ＝ 100 % 10 产出指标 质量指标 指标1：是否专款专用 ＝ 100 % 15 效益指标 社会效益指标 指标2：传播正确食品安全宣传 ≥ 95 % 10 效益指标 社会效益指标 指标1：加强我镇食品安全监管防控 ≥ 95 % 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标1：受益群众满意度 ≥ 95 % 10 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084117-乡村振兴工作经费 基本支出 预算支出总额 总体资金情况 合计 0.10 整体绩效目标 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 0.10 单位：万 元 专户资金 单位资金 0.10 实现习近平总书记乡村振兴战略，健全现代乡村治理体系。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 整体绩效情况 数量指标 产出指标 数量指标 绩效指标性质 ≥ 指标2：乡村振兴学习刊物 ≥ 绩效指标 值 绩效度量 单位 1 次 2 权重 15 份 10 产出指标 数量指标 指标1：印刷A4纸等办公用品 ≥ 2 件 10 产出指标 质量指标 指标1：是否专款专用 ＝ 100 % 15 效益指标 效益指标 满意度指标 其他说明 三级指标 指标3：宣传次数 社会效益指标 指标1：带动农业增收，农民发展 ≥ 95 % 15 社会效益指标 指标2：向现代乡村发展 ≥ 95 % 15 服务对象满意度 指标 指标1：受益群众满意度 ≥ 95 % 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084139-乡镇食品药品日常监管及专项整治经费 基本支出 预算支出总额 总体资金情况 合计 2.00 整体绩效目标 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 2.00 单位：万 元 专户资金 单位资金 2.00 维持我镇食品药品基层执法人员能力建设工作经费，有利于我镇食品药品监管机制的建立。 年度绩效指标 一级指标 整体绩效情况 二级指标 绩效指标性质 绩效指标 值 绩效度量 单位 权重 产出指标 数量指标 指标1：基层执法人员人数 ≥ 5 人 10 产出指标 数量指标 指标2：基层宣传、执法次数 ≥ 10 次 10 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 指标3：食品药品监管所需车辆加油次数 ≥ 2 次 10 指标1：是否专款专用 ＝ 100 % 10 产出指标 质量指标 指标2：是否按程序拨款 ＝ 100 % 10 效益指标 社会效益指标 指标2：传播正确食品安全宣传 ≥ 95 % 10 效益指标 其他说明 三级指标 社会效益指标 指标1：加强我镇食品安全监管防控 ≥ 95 % 效益指标 社会效益指标 指标3：我镇食品药品安全度 ＝ 100 % 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标1：受益群众满意度 ≥ 95 % 10 10 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084142-民族宗教工作经费 基本支出 预算支出总额 总体资金情况 合计 1.00 整体绩效目标 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 1.00 1.00 单位：万 元 专户资金 单位资金 为我镇民族宗教工作的有序开展提供专项工作经费 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 整体绩效情况 其他说明 数量指标 三级指标 绩效指标性质 指标1：政策宣传次数 ≥ 绩效指标 值 绩效度量 单位 5 次/年 权重 10 产出指标 数量指标 指标2：办公用品使用件数 ≥ 20 件 10 产出指标 数量指标 指标3：印刷宣传横幅次数 ≥ 5 次 10 产出指标 质量指标 指标1：是否专款专用 ＝ 100 % 10 产出指标 质量指标 指标2：是否按程序拨款 ＝ 100 % 10 效益指标 社会效益指标 指标1：我镇民族宗教工作是否得到有序开展 ≥ 95 % 15 效益指标 社会效益指标 指标1：是否协调矛盾纠纷，保证辖区内各类扶贫项目、重大工程正常运行。 ≥ 95 % 15 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标2：人民群众满意度 ≥ 90 % 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084188-基层武装工作经费 基本支出 预算支出总额 总体资金情况 合计 7.00 整体绩效目标 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 7.00 7.00 绩效指标 值 绩效度量 单位 单位：万 元 专户资金 单位资金 为我镇民兵训练、民兵整组和征兵工作提供工作经费。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 整体绩效情况 其他说明 三级指标 绩效指标性质 权重 数量指标 指标4：运送新兵车费 ≥ 1 次/年 10 产出指标 数量指标 指标5：组织新兵训练次数 ≥ 1 次/年 10 产出指标 数量指标 指标2：新兵人数 ≥ 20 人/年 10 产出指标 数量指标 指标1：民兵训练服装 ≥ 10 套 10 产出指标 质量指标 指标1：是否专款专用 ＝ 100 % 10 产出指标 时效指标 指标1：是否按进度拨付 ＝ 100 % 10 效益指标 经济效益指标 指标2：加强国防后备力量建设和实施战争动员的组织基础。 ≥ 95 % 10 效益指标 社会效益指标 指标1：坚持国防建设，强化民兵思想政治教育 ≥ 95 % 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标1：新兵达标率 ≥ 90 % 10 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084202-驻村工作队驻村补助 预算支出总额 总体资金情况 基本支出 合计 45.00 整体绩效目标 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 45.00 单位：万 元 专户资金 单位资金 45.00 驻村工作经费，协助15个 驻村工作经费，协助15个村做好各项日常工作，开展、推动乡村振兴工作。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 整体绩效情况 数量指标 绩效指标性质 ＝ 绩效指标 值 绩效度量 单位 45 人 权重 10 产出指标 数量指标 指标2：到岗天数 ≥ 22 天/月 10 产出指标 质量指标 指标2：是否按程序拨款 ＝ 100 % 10 质量指标 产出指标 其他说明 三级指标 指标1：驻村工作队人数（队长1人，队员2人） 指标1：是否专款专用 ＝ 100 % 10 效益指标 经济效益指标 指标2：是否带动贫困村发展，建立产业 ≥ 95 % 15 效益指标 经济效益指标 指标1：是否完成年度乡村振兴任务 ≥ 95 % 效益指标 社会效益指标 指标1：推动贫困村致富道路 ≥ 90 % 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标：群众满意度1 ≥ 90 % 15 10 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084204-第一书记（驻村工作队队长）工作经费 预算支出总额 总体资金情况 基本支出 合计 5.00 整体绩效目标 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 5.00 5.00 单位：万 元 专户资金 单位资金 贫困村驻村第一书记工作经费，协助村上做好各项日常工作，开展推动乡村振兴工作 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 整体绩效情况 其他说明 三级指标 绩效指标性质 绩效指标 值 绩效度量 单位 5 人 权重 数量指标 指标1：贫困村第一书记人数 产出指标 数量指标 指标2：到岗天数 ≥ 22 天/月 10 产出指标 质量指标 指标2：是否按程序拨款 ＝ 100 % 15 产出指标 产出指标 ＝ 10 质量指标 指标1：是否专款专用 ＝ 100 % 10 时效指标 指标1：是否按进度拨付 ≥ 95 % 10 效益指标 经济效益指标 指标1：是否完成乡村振兴工作任务,带动贫困村发展，建立产业 ≥ 90 % 10 效益指标 社会效益指标 指标1：推动贫困村致富道路,振兴乡村产业发展 ≥ 95 % 15 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标1：群众满意度 ≥ 90 % 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084210-集镇维护与管理补助支出 预算支出总额 总体资金情况 基本支出 合计 20.00 整体绩效目标 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 20.00 20.00 绩效指标 值 绩效度量 单位 单位：万 元 专户资金 单位资金 主要用于城镇环境优化，城镇建设管理，提升城镇化程度，加快美丽乡村建设进度。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 整体绩效情况 其他说明 数量指标 三级指标 绩效指标性质 指标2：城镇环境覆盖面是否达到百分之95以上 ≥ 96 % 权重 10 产出指标 数量指标 指标1：是否城镇环境得到优化 ≥ 95 % 10 产出指标 质量指标 指标1：是否及时予以兑现 ≥ 90 % 10 产出指标 时效指标 指标1：是否按进度拨付 ≥ 90 % 10 效益指标 社会效益指标 指标3：是否提升城镇化程度 ≥ 95 % 10 效益指标 社会效益指标 指标2：是否保障城镇环境 ≥ 95 % 15 效益指标 社会效益指标 指标1：群众认可感是否提升 ≥ 5 % 15 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标2：群众满意度 ≥ 95 % 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084217-水源地保护经费 预算支出总额 总体资金情况 基本支出 合计 1.00 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 1.00 单位：万 元 专户资金 单位资金 1.00 目标1：严格加强对禁渔期管理，加大对污染水体治理力度，实现河环境整洁优美、水清岸绿，同时加强执法监管，严厉打击涉河违法行为，保护水资源。 整体绩效目标 年度绩效指标 目标2：加大河道保洁工作宣传力度，保障河道干净健康，保护当地水源。 一级指标 整体绩效情况 二级指标 绩效指标性质 绩效指标 值 绩效度量 单位 权重 产出指标 数量指标 指标1：全年水源地治理次数 ≥ 2 次 10 产出指标 质量指标 指标1：是否专款专用 ＝ 100 % 15 产出指标 质量指标 指标2：是否按程序拨款 ＝ 100 % 15 产出指标 时效指标 指标1：是否按进度拨付 ＝ 100 % 10 效益指标 其他说明 三级指标 生态效益指标 指标1：水源地污染治理率 ≥ 95 % 10 效益指标 生态效益指标 指标2：岸线保洁天数 ≥ 300 天 10 效益指标 可持续影响指标 指标1：是否完善制度，将建成长效保洁机制 ≥ 90 % 10 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标1：受益群众满意率 ≥ 95 % 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084220-河长制工作经费 预算支出总额 总体资金情况 基本支出 合计 0.50 整体绩效情况 单位资金 合计 财政拨款 0.50 年度绩效指标 目标2：加大河道保洁工作宣传力度，保障河道干净健康，保护当地水源，保障河长制正常运行。 绩效指标 三级指标 绩效指标性质 值 二级指标 单位：万 元 专户资金 单位资金 0.50 绩效度量 单位 权重 产出指标 数量指标 指标3：治理污染河道次数 ≥ 2 次 10 产出指标 数量指标 指标2：全镇河长人数 ≥ 10 人 10 产出指标 数量指标 产出指标 指标4：污水直排发现率 ＝ 100 % 10 数量指标 指标1：全镇河长巡河率 ＝ 100 % 10 产出指标 质量指标 指标1：是否专款专用 ＝ 100 % 10 产出指标 时效指标 指标1：是否按时完成巡河任务 ≥ 95 % 10 效益指标 其他说明 项目支出 专户资金 目标1：严格加强对禁渔期管理，加大对污染水体治理力度，实现河环境整洁优美、水清岸绿，同时加强执法监管，严厉打击涉河违法行为，保护水资源。 整体绩效目标 一级指标 财政拨 款 生态效益指标 指标1：水源地污染治理率 ≥ 95 % 10 效益指标 可持续影响指标 指标1：是否完善制度，将建成长效保洁机制 ≥ 95 % 10 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标2：评价对象满意度 ≥ 90 % 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084221-老党员生活补助-补贴性民生 总体资金情况 预算支出总额 39.82 基本支出 合计 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 39.82 39.82 专户资金 单位：万 元 单位资金 整体绩效目标 解决我镇15个老党员的生活补贴 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 整体绩效情况 指标1：满足补助条件的老党员 质量指标 绩效指标性质 ≥ 绩效指标 值 绩效度量 单位 300 人 权重 10 指标3：是否专款专用 ＝ 100 % 10 质量指标 指标1：是否及时予以兑现 ≥ 95 % 10 产出指标 时效指标 指标1：及时足额发放补助资金 ＝ 100 % 10 效益指标 社会效益指标 指标1：是否维护社会稳定 ≥ 95 % 15 效益指标 可持续影响指标 指标1：建立了正常运行的长效机制 ≥ 95 % 10 效益指标 可持续影响指标 指标2：是否提高了困难群众的生活水平 ≥ 95 % 15 服务对象满意度 指标 指标1：对象满意度评价 满意度指标 其他说明 三级指标 数量指标 产出指标 产出指标 ≥ 95 % 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084223-乡镇交通安全劝导员误工费-补贴性民生 基本支出 预算支出总额 总体资金情况 合计 3.84 整体绩效目标 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 3.84 3.84 绩效指标 值 绩效度量 单位 单位：万 元 专户资金 单位资金 目标1：解决我镇15个村安全劝导员误工费，保障在误工期间的基本生活 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 整体绩效情况 其他说明 数量指标 三级指标 绩效指标性质 指标2：发放次数 ≥ 1 次 权重 10 产出指标 数量指标 指标1：15个村安全劝导员 ≥ 15 人 10 产出指标 质量指标 指标1：是否及时予以兑现 ≥ 95 % 15 产出指标 时效指标 效益指标 指标1：是否按进度拨付 ≥ 90 % 15 社会效益指标 指标2：是否保障安全劝导员基本生活 ≥ 95 % 10 效益指标 社会效益指标 指标1：是否维护社会稳定 ≥ 95 % 10 效益指标 社会效益指标 指标3：是否为安全劝导员找到工作提供帮助 ≥ 90 % 10 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标2：群众满意度 ≥ 90 % 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084268-村（社区）干部补贴-补贴性民生 基本支出 预算支出总额 总体资金情况 合计 389.55 整体绩效目标 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 389.55 389.55 绩效指标 值 绩效度量 单位 单位：万 元 专户资金 单位资金 解决我镇15个村村（社区）干部补贴 年度绩效指标 一级指标 整体绩效情况 二级指标 绩效指标性质 权重 产出指标 数量指标 指标1：15个村村（社区）干部补贴 ≥ 100 人 10 产出指标 数量指标 指标2：发放次数 ≥ 10 次 10 产出指标 质量指标 指标2：是否按照文件要求发放 ＝ 100 % 10 产出指标 质量指标 指标1：是否及时予以兑现 ≥ 95 % 10 效益指标 其他说明 三级指标 社会效益指标 指标1：是否维护社会稳定 ≥ 95 % 15 效益指标 社会效益指标 指标3：是否保障了村干部基本生活 ≥ 95 % 10 效益指标 社会效益指标 指标2：是否保障各种村措施落实 ≥ 95 % 15 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标1：群众满意度 ≥ 90 % 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084271-离任村（社区）干部生活补贴-补贴性民生 基本支出 预算支出总额 总体资金情况 合计 28.19 整体绩效目标 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 28.19 28.19 绩效指标 值 绩效度量 单位 单位：万 元 专户资金 单位资金 解决我镇15个离任村（社区）干部生活补贴 年度绩效指标 一级指标 整体绩效情况 二级指标 绩效指标性质 权重 产出指标 数量指标 指标1：满足补助条件的离任村干部人员 ≥ 90 人 10 产出指标 质量指标 指标2：工资标准，管理费用按照规定补助 ＝ 100 % 10 产出指标 质量指标 指标1：是否及时予以兑现 ≥ 95 % 10 产出指标 成本指标 指标1：按标准足额发放 ＝ 100 % 10 效益指标 经济效益指标 指标1：严格控制支出、不超预算 ≥ 95 % 10 效益指标 社会效益指标 指标2：是否维护社会稳定 ≥ 95 % 10 效益指标 其他说明 三级指标 可持续影响指标 指标1：建立了正常运行的长效机制 ≥ 95 % 10 效益指标 可持续影响指标 指标2：是否提高了困难群众的生活水平 ≥ 95 % 10 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标1：受益对象满意度评价 ≥ 95 % 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084276-村社区服务群众专项经费(含村社区教育经费） 预算支出总额 总体资金情况 基本支出 合计 30.00 整体绩效目标 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 30.00 30.00 单位：万 元 专户资金 单位资金 主要用于村便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村协商、便民服务中心等。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 整体绩效情况 数量指标 绩效指标性质 指标1：15个村的困难群众覆盖面 ≥ 绩效指标 值 95 绩效度量 单位 % 权重 10 产出指标 数量指标 指标2：发放次数 ≥ 15 次 10 产出指标 质量指标 指标1：是否及时予以兑现 ＝ 100 % 20 产出指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 其他说明 三级指标 指标1：是否按进度拨付 ≥ 95 % 15 指标1：是否维护社会稳定 ≥ 95 % 15 可持续影响指标 指标1：建立了正常运行的长效机制 ＝ 100 % 服务对象满意度 指标 指标：群众满意度1 ≥ 90 % 10 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000084320-村（社）级公务费 预算支出总额 总体资金情况 基本支出 合计 30.00 整体绩效目标 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 30.00 单位：万 元 专户资金 单位资金 30.00 主要用于村级办公开支，保障村级工作正常运行 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 整体绩效情况 数量指标 绩效指标性质 ＝ 绩效指标 值 绩效度量 单位 15 个 权重 15 产出指标 数量指标 指标2：办公用品购置数量 ≥ 100 件 15 产出指标 质量指标 指标1：购买办公用品合格率 ≥ 99 % 10 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 其他说明 三级指标 指标1:行政村数量 时效指标 指标1：使用期限 ≥ 300 天 10 社会效益指标 指标1：服务群众率 ＝ 100 % 15 社会效益指标 指标2：发展产业助推乡村振兴 ≥ 95 % 服务对象满意度 指标 指标1：群众满意度 ≥ 95 % 15 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024222T000000153162-遗属人员生活补助 预算支出总额 总体资金情况 基本支出 合计 13.86 整体绩效目标 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 13.86 13.86 绩效指标 值 绩效度量 单位 单位：万 元 专户资金 单位资金 确保遗属人员基本生活得到保障 年度绩效指标 一级指标 整体绩效情况 其他说明 二级指标 三级指标 绩效指标性质 权重 产出指标 数量指标 指标1：符合条件人数 ＝ 11 人 15 产出指标 质量指标 指标1：是否按时补助 ≥ 95 % 15 产出指标 质量指标 指标2：是否专款专用 ＝ 100 % 15 产出指标 成本指标 指标1：是否严格按照相关规定执行 ＝ 100 % 15 效益指标 社会效益指标 指标1：是否让困难群众满意度提升 ≥ 95 % 10 效益指标 社会效益指标 指标2：是否维护社会稳定，增进社会和谐起重要作用 ≥ 95 % 10 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标：享受对象满意度 ≥ 95 % 10 无 2023年酉阳土家族苗族自治县麻旺镇人民政府（本级）预算项目绩效目标申报表 项目名称： 50024223T000003285561-村（社区）干部养老保险-补贴性民生 预算支出总额 总体资金情况 84.00 整体绩效目标 基本支出 合计 财政拨 款 项目支出 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 84.00 84.00 绩效指标 值 绩效度量 单位 单位：万 元 专户资金 单位资金 保障我镇村干部养老保险正常缴费 年度绩效指标 一级指标 整体绩效情况 三级指标 绩效指标性质 权重 产出指标 质量指标 是否超标准、超范围 ＝ 100 % 10 产出指标 质量指标 是否及时予以兑现 ＝ 100 % 20 产出指标 其他说明 二级指标 时效指标 是否按进度拨付 ＝ 100 % 10 效益指标 社会效益指标 村干部养老保险缴费是否正常开展 ＝ 100 % 40 满意度指标 服务对象满意度 指标 受益群众满意度 ≥ 90 % 10 无