三原县徐木乡人民政府2020年部门预算公开.pdf

三原县徐木乡人民政府 2020年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 依据三办机字【2015】52号文件，我中心内设“六办”：党政办公室、人大主席团办公室、经济 发展办公室、社会事务办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；设“三站”安全生产监督 管理站、市场和质量监督管理站、村镇建设环保管理站。 二、2020年度部门工作任务 一、加强中心社会经济有序发展，进一步推动中心发展规划建设。 二、加强民生项目投入，改善民生指标。 三、加强社会治安管理，社会稳定、生产安全、食品安全、计划生育等工作。 四、加强中心环境卫生整治，绿化环保等项目工作。 五、紧抓文化建设及精神文明建设，做好中心防灾减灾气象等工作。 三、部门预算单位 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,即大程镇徐木社区徐木便 民服务 中心。 序号 1 单位名称 三原县徐木乡人民政府 拟变动情况 大程镇徐木社区便 民服务中心 四、部门人员情况说明 截止2019年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员40人，其中行 政8人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。 第二部分 收支情况 五、2020年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入 379.77万元，其中一般公共预算拨款收入379.77万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收 入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入 0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元 ，2020年本部门预算收入较上年减少2.46万元，主要原因是压缩公用经费预算支出；2020年本部门 预算支出379.77万元，其中一般公共预算拨款支出379.77万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事 业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收 入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出 0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少2.46万元，主要原因是压缩部门公用经费预算。 （二）财政拨款收支情况。 2020年本部门财政拨款收入379.77万元，其中一般公共预算拨款收入379.77万元，2020年本部门 财政拨款收入较上年减少2.46万元，主要原因是减少公用经费支出预算。2020年本部门财政拨款支 出379.77万元，其中一般公共预算拨款支出379.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少 2.46万元，主要原因是减少公用经费预算支出； （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出379.77万元，较上年减少2.46万元，主要原因是压缩公 用经费预算支出。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出379.77万元，其中： （1）行政运行（2010301）267.56万元，较上年减少85.59万元，原因是将村干部工资单独列支 。 （2）培训支出（2050803）0.45万元，较上年增加0.45万元，原因是单独列支培训费。 （3）其他社会保障和就业支出（2089901）1.20万元，较上年增加1.2万元，原因是部门单独列 支失业保险。 （4）行政单位医疗（2101101）16.78万元，较上年增加2.7万元，原因是增加对职工医疗补助。 （5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）93.78万元，较上年增加78.78万元，原因是列 支村干部工资。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出379.77万元，其中： 工资福利支出（301）269.16万元，较上年无增减。 商品和服务支出（302）30.76万元，较上年减少2.8万元，原因是压缩公用经费预算开支。 对个人和家庭的补助（303）79.86万元，较上年增加0..36万元，原因是增加遗属补助1人。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出379.77万元，其中： 机关工资福利支出（501）269.16万元，较上年无增减。 机关商品和服务支出（502）30.76万元，较上年减少2.8万元，原因是压缩公用经费预算开支。 对个人和家庭的补助（509）79.86万元，较上年增加0.36万元，原因是增加遗属补助1人。 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.85万元，较上年减少2.35万元 （72.3%），减少的主要原因是减少公务用车运行维护费及减少招待费预算支出；其中：2019年和 2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.85万元，较上年减少0.05万元 （5.56%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行费0.00万元，较上年减少2.30万元 （100.00%），减少的主要原因是车辆已报废。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算 。 2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.45万元，较上年减少0.05万元（10.00%），减 少的主要原因是压缩开支。 2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.45万元，较上年减少0.05万元（10.00%），减 少的主要原因是压缩开支。 本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。 本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当 年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款379.77万元,当年政府性基金预 算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排10.00万元，较上年减少2.8万元，主要原因是压缩经费，节约 开支。 本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。 第四部分 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：三原县徐木乡人民政府 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 否 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 否 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 否 公开表理由 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 序 号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 部门预算支出经济科目（按大类 ） 预算数 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 1 一、部门预算 379.77 一、部门预算 379.77 一、部门预算 379.77 一、部门预算 379.77 2 1、财政拨款 379.77 1、一般公共服务支出 267.56 1、人员经费和公用经费支出 364.77 1、机关工资福利支出 269.16 3 (1)一般公共预算拨款 379.77 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 269.16 2、机关商品和服务支出 30.76 4 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 15.76 3、机关资本性支出（一） 0.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 79.86 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 .45 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 15.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 1.20 (2)商品和服务支出 15.00 8、对企业资本性支出 0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 79.86 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 16.78 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 93.78 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 序 号 项 入 目 支 预算数 30 支出功能分科目（按大类） 29、债务发行费用支出 部门预算支出经济科目（按大类 ） 预算数 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 31 32 33 本年收入合计 379.77 本年支出合计 379.77 本年支出合计 379.77 本年支出合计 379.77 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 0.00 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 0.00 39 40 收入总计 379.77 支出总计 379.77 支出总计 379.77 支出总计 379.77 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 1 2 800 3 800 4 800001 政府性基金 上级补助收 拨款 入 其中：专项 资金列入部 门预算项目 事业收入 事业单位经 对附属单位 用事业基金 营收入 上缴收入 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资 金余额 其他收入 合计 379.77 379.77 379.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三原县徐木乡人民政府 379.77 379.77 379.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三原县徐木乡人民 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379.77 379.77 379.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三原县徐木乡人民 政府 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 其中：专项资 政府性基金拨 款 金列入部门预 算的项目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 1 合计 379.77 379.77 379.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 800 三原县徐木乡人民政府 379.77 379.77 379.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379.77 379.77 379.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 800001 三原县徐木乡人民 政府 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 序号 1 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类 预算数 379.77 一、财政拨款 379.77 一、财政拨款 379.77 一、财政拨款 379.77 267.56 1、人员经费和公用经费支出 364.77 1、机关工资福利支出 269.16 2 1、一般公共预算拨款 379.77 3 其中：专项资金列入 部门预算的项目 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 269.16 2、机关商品和服务支出 30.76 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 15.76 3、机关资本性支出（一） 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 79.86 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 5、教育支出 .45 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 7 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 15.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 8、社会保障和就业支出 1.20 (2)商品和服务支出 15.00 8、对企业资本性支出 0.00 10 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 79.86 11 10、卫生健康支出 16.78 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 93.78 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 5 3、国有资本经营预算收 入 1、一般公共服务支出 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 序号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 政府预算支出经济科目（按大类 预算数 31 32 本年收入合计 379.77 本年支出合计 379.77 本年支出合计 379.77 本年支出合计 379.77 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 379.77 支出总计 379.77 支出总计 379.77 支出总计 379.77 34 35 36 37 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转） 单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 201 3 20103 4 5 205 10 2089901 11 210 12 13 2101101 14 213 15 16 一般公共服务支出 267.56 258.01 9.55 0.00 政府办公厅（室）及 相关机构事务 267.56 258.01 9.55 0.00 行政运行 267.56 258.01 9.55 0.00 0.45 0.00 0.45 0.00 0.45 0.00 0.45 0.00 0.45 0.00 0.45 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 16.78 16.78 0.00 0.00 行政事业单位医疗 16.78 16.78 0.00 0.00 行政单位医疗 16.78 16.78 0.00 0.00 93.78 78.78 0.00 15.00 农村综合改革 93.78 78.78 0.00 15.00 对村民委员会和 村党支部的补助 93.78 78.78 0.00 15.00 进修及培训 培训支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 21011 农林水支出 21307 2130705 备注 15.00 社会保障和就业支出 20899 专项业务经费支出 10.00 2050803 9 公用经费支出 354.77 教育支出 208 人员经费支出 379.77 20508 7 合计 合计 2010301 6 8 功能科目名称 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转） 单位：万元 序 号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 379.78 354.78 10.00 15.00 工资福利支出 269.16 269.16 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 115.80 115.80 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 43.89 43.89 0.00 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 2.52 2.52 0.00 0.00 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 88.97 88.97 0.00 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 16.78 16.78 0.00 0.00 8 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.20 1.20 0.00 0.00 30.76 5.76 10.00 15.00 9 302 商品和服务支出 10 30201 办公费 50201 办公经费 19.10 0.00 4.10 15.00 11 30202 印刷费 50201 办公经费 2.00 0.00 2.00 0.00 12 30205 水费 50201 办公经费 0.15 0.00 0.15 0.00 13 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 2.00 0.00 2.00 0.00 14 30215 会议费 50202 会议费 0.45 0.00 0.45 0.00 15 30216 培训费 50203 培训费 0.45 0.00 0.45 0.00 16 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.85 0.00 0.85 0.00 17 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 5.76 5.76 0.00 0.00 79.86 79.86 0.00 0.00 79.86 79.86 0.00 0.00 18 303 19 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转） 单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 201 3 20103 4 5 205 11 16 258.01 9.55 267.56 258.01 9.55 267.56 258.01 9.55 0.45 0.00 0.45 0.45 0.00 0.45 0.45 0.00 0.45 1.20 1.20 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 1.20 0.00 16.78 16.78 0.00 行政事业单位医疗 16.78 16.78 0.00 行政单位医疗 16.78 16.78 0.00 78.78 78.78 0.00 78.78 78.78 0.00 78.78 78.78 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事 务 行政运行 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 13 15 267.56 2089901 12 14 一般公共服务支出 20899 10 2101101 213 农林水支出 21307 2130705 备注 10.00 2050803 9 公用经费支出 354.77 教育支出 208 人员经费支出 364.77 20508 7 合计 合计 2010301 6 8 功能科目名称 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的 补助 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 序 号 部门经济科目编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 364.78 354.78 10.00 工资福利支出 269.16 269.16 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 115.80 115.80 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 43.89 43.89 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 2.52 2.52 0.00 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 88.97 88.97 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 16.78 16.78 0.00 8 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.20 1.20 0.00 15.76 5.76 10.00 9 302 商品和服务支出 10 30201 办公费 50201 办公经费 4.10 0.00 4.10 11 30202 印刷费 50201 办公经费 2.00 0.00 2.00 12 30205 水费 50201 办公经费 0.15 0.00 0.15 13 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 2.00 0.00 2.00 14 30215 会议费 50202 会议费 0.45 0.00 0.45 15 30216 培训费 50203 培训费 0.45 0.00 0.45 16 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.85 0.00 0.85 17 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 5.76 5.76 0.00 79.86 79.86 0.00 79.86 79.86 0.00 18 303 19 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 序号 1 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 1、机关工资福利支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒指出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13 十三、债务付息支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14 十四、债务发行费用支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 15 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 16 (10)其他支出 0.00 17 3、上缴上级支出 0.00 18 4、事业单位经营支出 0.00 19 5、对附属单位补助支出 0.00 20 21 收入总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 序号 单位编码 1 2 3 4 5 800 800001 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 15.00 三原县徐木乡人民政府 15.00 三原县徐木乡人民政府 专用项目 村级公用经费 15.00 15.00 15.00 表11 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 序号 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科 目代码 功能分类科目名 政府经济分类科目 政府经济分类科目名 称 代码 称 项目类别 资金性质 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 政府预算支出经济 经济科目编码 分类科目编码 实施采购 时间 类 款 类 款 预算金额 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 序 号 单位编 单位名 码 称 2 3 800 800001 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算 公务用车购置及 运行维护费 公务用车购置及运 行维护费 公务用车购置及运行 维护费 合计 小计 1 2020年 因公 出国 （境 ）费 用 公务 接待 费 公 务 公务 用 小计 车 用车 购 运行 置 费 费 会议 费 培训 费 合计 小计 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 小计 公 务 用 车 购 置 费 会议 费 培训 费 合计 小计 公务 用车 运行 费 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 小计 公 务 用 车 购 置 费 会议 费 培训 费 公务用 车运行 费 合计 4.20 3.20 0.00 0.90 0.00 0.00 2.30 0.50 0.50 1.75 0.85 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 -2.45 -2.35 0.00 -0.05 0.00 0.00 -2.30 -0.05 -0.05 三原县徐木乡 人民政府 4.20 3.20 0.00 0.90 0.00 0.00 2.30 0.50 0.50 1.75 0.85 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 -2.45 -2.35 0.00 -0.05 0.00 0.00 -2.30 -0.05 -0.05 三原县徐 木乡人民政府 4.20 3.20 0.00 0.90 0.00 0.00 2.30 0.50 0.50 1.75 0.85 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 -2.45 -2.35 0.00 -0.05 0.00 0.00 -2.30 -0.05 -0.05 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 专用项目- 主管部门 三原县徐木乡人民政府 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 资金金额（万元） 总体目标 绩效指标 实施期限 15 15 完成对村民委员会及村党支部的补助支出 2020--2020 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 完成对村民委员会及村党支部的补助支出 一级指标 二级指标 指标内容 产出指标 数量指标 村 级公用经费用于村党支部及村 委会运转 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 指标值 15 15 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 单位：万元 部门（单位）名称 任务名称 年度主要任务 三原县徐木乡人民政府 主要内容 2020年度 徐木发展 服务中心 2020年度徐木发展服务中心人员工资及经费等支出 人员工资 及经费预 金额合计 年度总体目标 绩效指标 总额 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 379.77 379.77 379.77 379.77 0 完成2020年度徐木发展服务中心人员工资及经费等支出 一级指标 二级指标 指标内容 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度 完成2020年度徐木发展服务中心人员工资及经费等支出 标 指标 指标值 备注 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 单位：万元 项目名称 主管部门 资金金额（万元） 总体目标 绩效指标 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 指标内容 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值 --