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西安市雁塔区人民政府办公室2022年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 1、负责区政府和区政府办公室文书处理工作。 2、负责区政府常务会议、全体会议、党组会议、区长办公会议和各种例会的会务工作，并协助区政府 领导组织有关会议决定事项的实施。 3、负责区政府领导参加重要公务活动安排和组织工作，负责并协助区政府领导与区政府各工作部门、 各街道办事处以及其他机关进行工作联系和公务接待。 4、检查督促各街道办事处和区政府各部门对区政府重要工作、决定、指示和区政府领导批示的执行情 况。 5、负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责政务信息编辑报送工作，指导区政 府各部门、各街道办事处的文秘工作。 6、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服 务。 7、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；承办各级人大、政协交由区政府办 理的议案、人大代表的批评、建议、意见和政协委员提案。 8、承办由区政府及区政府办公室对口接待的外事工作。 9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理。 10、协助区政府领导处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。 11、管理区政府印鉴；负责区政府机要保密工作。 12、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。 13、负责完成雁塔区地方志、年鉴编纂印刷相关工作。 14、处理12345市民热线综合服务平台相关工作。 15、负责区营商环境提升方面相关工作。 8、承办由区政府及区政府办公室对口接待的外事工作。 9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理。 10、协助区政府领导处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。 11、管理区政府印鉴；负责区政府机要保密工作。 12、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。 13、负责完成雁塔区地方志、年鉴编纂印刷相关工作。 14、处理12345市民热线综合服务平台相关工作。 15、负责区营商环境提升方面相关工作。 16、承办区政府交办的其他工作。 （二）机构设置情况 秘书科：负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责区政府和 区政府办公室文件的前置审核工作，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作；负责复核以区政府和 区政府办公室名义印发的各类文稿；负责机要、保密、档案管理工作，管理和使用印鉴、证件、介绍 信；负责区政府领导同志检查活动的组织、协调及实施；负责区政府名义召开会议、承办活动的组织 、协调及实施；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；负责公务接洽、对外联络、综合 协调等方面工作。 综合科：负责区政府全体会、党组会、常务会的会务组织、会议记录和纪要起草等工作；负责起 草和审核区政府工作计划、总结、政府工作报告，起草、审核区政府领导有关讲话材料；负责起草和 审核以区政府名义发布的文件及有关汇报材料；负责围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究， 反映情况并提出建议，发挥智库作用，为区政府领导提供决策服务；负责区政府接受上级有关检查和 视察时文字材料的准备工作；负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；负责区政府门户网站 管理工作；负责政务信息工作。 事务管理科：负责制定办公室各项规章制度、岗位职责，组织实施办公室目标考核和人事考核工作； 负责本部门组织人事、党的建设、思想政治、党风廉政和工、青、妇等工作；负责本部门财务管理、 资产管理、后勤采购、物品发放、车辆管理、会议室管理等事务；负责区政府总值班的安排、检查和 落实等工作，重要情况和紧急事件的信息报送工作；负责指导全区机关事务管理工作；负责区级机关 公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责信访接待等工作。 督查一科：负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导和区委、区政府主要领导同 志指示批示办理和督办落实工作；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责 工作；负责网民在《人民网》留言反映问题的回复和督办工作；负责指导全区政府系统督查工作；负 责督查业务的综合协调工作。 资产管理、后勤采购、物品发放、车辆管理、会议室管理等事务；负责区政府总值班的安排、检查和 落实等工作，重要情况和紧急事件的信息报送工作；负责指导全区机关事务管理工作；负责区级机关 公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责信访接待等工作。 督查一科：负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导和区委、区政府主要领导同 志指示批示办理和督办落实工作；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责 工作；负责网民在《人民网》留言反映问题的回复和督办工作；负责指导全区政府系统督查工作；负 责督查业务的综合协调工作。 督查二科：负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务分解和督查督办；负责 区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议议定事项的督办落实工作；负责区政府系统巡视 和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大政策措施贯彻落实情况的督查工作；负责新闻 媒体及内部刊物中反映问题的督查工作；负责督促检查12345市民热线承办单位的事项办理情况；负责 交由政府系统承办的建议提案的协调交办、督办回复、总结考核等工作；负责与区人大常委会办公室 、区政协办公室的日常联络和配合开展执法监督检查等工作。 行政效能科：负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作； 负责全区优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全区电子政务工作的统筹谋 划、协调指导、督查考核工作。 区政府政务信息中心：负责搜集、整理、采编、上报各类政务信息，为政府领导决策提供服务；负责 向上级反馈我区重大动态和社会突发事件等方面的信息，协调政府系统舆情处置和回复工作；负责全 区政府信息公开工作，指导和协调区政府系统做好政府信息公开；负责区政府门户网站信息内容更新 和发布；负责区政府门户网站留言转办；负责建立健全区政府系统政务信息工作机制，加强政务信息 队伍建设。 区电子政务办公室（区12345市民热线管理办公室）：负责全区信息化建设项目管理，组织、协调项目 的规划、设计、招标、实施和验收工作；负责全区互联网络和电子政务内外网的建设、维护和使用的 指导工作；负责云政务建设推进和维护工作；负责全区各部门业务应用系统部署建设及平台维护工 作；负责全区社会信息化和农村信息化建设应用管理，并为业务应用提供技术支持工作。负责12345市 民热线综合服务平台的规划、建设日常管理工作；负责承接、指导、监督和考核承办单位的事项办理 工作；负责组织和更新热线知识库等工作。 二、2022年部门工作任务 完成所承担主要工作职责任务。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共0个。 序号 单位名称 拟变动情况 1 西安市雁塔区人民政府办公室部门本级（机 无变动 关） 四、部门人员情况说明 人员编制组成饼状图 1蓝色：行政编制；2黄色：事业编制 20 14 截止2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制20人、事业编制14人；实有人员32人，其中 行政24人（含参公4人、工勤2人）、事业8人。单位管理的离退休人员7人。 第二部分 收支情况 五、2022年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入 1282.89万元，其中一般公共预算拨款收入1282.89万元、政府性基金拨款收入0元，2022年本部门预算 收入较上年减少33.16万元，主要原因是基本支出减少；2022年本部门预算支出1282.89万元，其中一 般公共预算拨款支出1282.89万元、政府性基金拨款支出0元，2022年本部门预算支出较上年减少33.16 万元，主要原因是基本支出减少。 （二）财政拨款收支情况。 2022年本部门财政拨款收入1282.89万元，其中一般公共预算拨款收入1282.89万元、政府性基金拨 款收入0元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少33.16万元，主要原因是基本支出减少；2022年本 部门财政拨款支出1282.89万元，其中一般公共预算拨款支出1282.89万元、政府性基金拨款支出0元， 2022年本部门财政拨款支出较上年减少33.16万元，主要原因是基本支出减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1282.89万元，较上年减少33.16万元，主要原因是基本 支出减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2022年本部门当年一般公共预算支出1282.89万元，其中： （1）行政运行（2010601）607.03万元，较上年增减少136.13万元，原因是人员及公用经费减 少； （2）事业运行（2010650）50.58万元，较上年增加50.58万元，原因是新增类型； （3）一般行政管理事务（2010602）625.28万元，较上年增加52.39万元，原因是项目支出增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 2022年本部门当年一般公共预算支出1282.89万元，其中： 工资福利支出（301）566.65万元，较上年增减少74.31万元，原因是人员经费减少； 商品和服务支出（302）88.01万元，较上年减少10.71万元，原因是公用经费减少； 对个人和家庭的补助支出（303）2.95万元，较上年减少0.53万元，原因是人员相关支出减少； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022年本部门当年一般公共预算支出1282.89万元，其中： 机关工资福利支出（501）566.65万元，较上年增减少74.31万元，原因是人员经费减少； 机关商品和服务支出（502）88.01万元，较上年减少10.71万元，原因是公用经费减少； 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23万元，2021年预算支出为72万元，较上 年减少49万元（68.1%），减少的主要原因是公车购置费减少。其中：因公出国（境）经费0元，与上 年持平；公务接待费费5万元，与上年持平；公务用车运行维护费18万元，与上年持平；公务用车购置 费0元，2021年公务用车购置费为49万元，较上年减少49万元（100%），减少的主要原因是本年度无公 车购置费。 本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备17台（套）。2022年当 年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 2022年当年本部门政府采购预算共354.36万元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预 算354.36万元（详见公开报表中的政府采购表）。 本部门无2021年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1282.89万元,当年政府性基 金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。 本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排607.03万元，较上年减少136.13万元，主要原因是基本支出的 减少。 本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、 维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 第四部分 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市雁塔区人民政府办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 表1 2022年部门综合预算收支总表 表2 2022年部门综合预算收入总表 表3 2022年部门综合预算支出总表 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 是 不涉及 是 不涉及 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 一、部门预算 预算数 1282.88 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 预算数 1282.88 1、财政拨款 1282.88 1、一般公共服务支出 1282.88 1、人员经费和公用经费支出 657.60 1、机关工资福利支出 566.64 1282.88 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 566.64 2、机关商品和服务支出 713.29 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 88.01 3、机关资本性支出 （一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 2.96 4、机关资本性支出 （二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 625.28 6、对事业单位资本性补助 0.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 1282.88 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 1282.88 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 625.28 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 2.96 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 本年收入合计 1282.88 本年支出合计 1282.88 本年支出合计 1282.88 本年支出合计 1282.88 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 0.00 0.00 1282.88 支出总计 1282.88 支出总计 1282.88 支出总计 1282.88 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 103 103001 合计 1282.88 1282.88 西安市雁塔区人民政府办公室 1282.88 1282.88 西安市雁塔区人民政府办公室 1282.88 1282.88 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 103 103001 合计 1282.88 1282.88 西安市雁塔区人民政府办公室 1282.88 1282.88 西安市雁塔区人民政府办公室 1282.88 1282.88 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 预算数 1282.88 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 1282.88 0.00 0.00 3、国有资本经营预算收入 支 0.00 支出功能分类科目（按大类） 一、财政拨款 1282.88 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 1282.88 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 566.64 713.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 1282.88 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 566.64 713.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 0.00 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 14、预备费及预留 15、其他支出 0.00 0.00 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 0.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 1282.88 0.00 0.00 18、援助其他地区支出 收入总计 0.00 0.00 13、农林水支出 0.00 0.00 0.00 12、城乡社区支出 上年结转 0.00 0.00 11、节能环保支出 本年支出合计 1282.88 1282.88 0.00 5、教育支出 本年收入合计 预算数 出 结转下年 0.00 0.00 支出总计 本年支出合计 1282.88 1282.88 结转下年 0.00 支出总计 本年支出合计 1282.88 1282.88 结转下年 1282.88 0.00 支出总计 1282.88 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 1282.89 569.6 88.01 625.28 一般公共服务支出 1282.89 569.6 88.01 625.28 政府办公厅（室）及相关 1282.89 569.6 88.01 625.28 2010301 行政运行 607.03 519.02 88.01 2010302 一般行政管理事务 625.28 2010350 事业运行 50.58 201 20103 625.28 50.58 备注 ** 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 1282.89 569.6 工资福利支出 566.65 566.65 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 129.6 129.6 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 140.68 140.68 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 106.8 106.8 30108 机关事业单位基本养老保50102 社会保障缴费 38.98 38.98 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 19.49 19.49 30110 30113 30199 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 差旅费 租赁费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 生活补助 奖励金 50102 50103 50199 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 37.84 49.74 43.52 50201 50201 50201 50206 50205 50205 50201 50201 50208 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 公务接待费 委托业务费 委托业务费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 37.84 49.74 43.52 713.29 91.6 3 91.28 5 41 424 7.88 0.12 18 27.48 3.93 2.95 2.19 0.42 0.34 302 30201 30211 30214 30217 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30299 303 30301 30305 30309 50905 50901 50901 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 88.01 625.28 ** 88.01 25.6 625.28 66 3 91.28 5 41 424 7.88 0.12 18 27.48 3.93 2.95 2.19 0.42 0.34 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 657.61 569.6 88.01 一般公共服务支出 657.61 569.6 88.01 政府办公厅（室）及相关 657.61 569.6 88.01 2010301 行政运行 607.03 519.02 88.01 2010302 一般行政管理事务 2010350 事业运行 50.58 50.58 201 20103 ** 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 657.61 569.6 工资福利支出 566.65 566.65 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 129.6 129.6 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 140.68 140.68 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 106.8 106.8 30108 机关事业单位基本养老保险50102 社会保障缴费 38.98 38.98 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 19.49 19.49 30110 30113 30199 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 差旅费 租赁费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 生活补助 奖励金 50102 50103 50199 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 37.84 49.74 43.52 50201 50201 50201 50206 50205 50205 50201 50201 50208 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 公务接待费 委托业务费 委托业务费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 37.84 49.74 43.52 88.01 25.6 302 30201 30211 30214 30217 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30299 303 30301 30305 30309 50905 50901 50901 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 公用经费支出 备注 88.01 88.01 25.6 5 5 7.88 0.12 18 27.48 3.93 2.95 2.19 0.42 0.34 7.88 0.12 18 27.48 3.93 2.95 2.19 0.42 0.34 ** 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 103001 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 625.28 全额 625.28 西安市雁塔区人民政府办公室 625.28 通用项目 421.28 网络信息化建设 421.28 区电子政务工作经费 421.28 为保障全区电子政务网络正常运转及市级相关工作要求 专用项目 204 其他履职经费 204 办公设备采购经费 区政府政务信息中心工作经费 区志办工作经费 文秘工作经费 20 更新办公条件 71 实现区政府门户网站运维及政务新媒体监管 23 区地方志出版工作 90 文秘工作需要 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单 预算单 位代码 位名称 ** ** 预算项目名称 金额 ** ** 功能分类 功能分类 政府经济分类 政府经济分类科 科目代码 科目名称 科目代码 目名称 ** ** ** ** 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 部门预算支出 经济科目编码 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 类 1 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购 预算金额 时间 说明 ** 款 合计 7 354.36 全额 7 354.36 201 03 02 201 03 02 201 03 02 区电子政务工作经费 C0201软件开发服务 1 302 27 502 05 50 201 03 02 区电子政务工作经费 C0299其他信息技术服务 1 302 27 502 05 180 201 03 02 区电子政务工作经费 C0301电信服务 1 302 14 502 01 0.36 201 03 02 区电子政务工作经费 C0599其他维修和保养服务 2 302 27 502 05 50 201 03 02 区政府政务信息中心工作经费 C0206运行维护服务 年 1 302 27 502 05 60 201 03 02 区志办工作经费 C081402出版服务 册 1 302 27 502 05 14 103001 7 西安市雁塔区人民政府办公室 354.36 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：万元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 会议费 培训费 合计 公务用车购 小计 置费 67 49 公务用车运 行维护费 18 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 23 23 5 18 18 西安市雁塔区人民政府 23 23 5 18 18 103001 西安市雁塔区人民政府 23 23 5 18 18 合计 103 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 增减变化情况 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 培训费 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 区电子政务工作经费 区政府办 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 目标1：保障全区电子政务工作正常运行。 目标2： 目标3： …… 421.28 421.28 资金金额 （万元） 总 体 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标内容 指标1：7个子项目正常实施 指标2： …… 指标1：全区电子政务网络正常运转 指标2： …… 指标1：2022年全年 指标2： …… 指标1：全年预算资金 指标2： …… 指标1：保障其他单位日常工作 指标2： …… 指标1：提供网络支持 指标2： …… 指标1：不造成污染 指标2： …… 指标1：保障全区日常办公 指标2： …… 指标值 全部正常 指标1：全区相关部门 指标2： …… 满意 正常 1年 不超过预算资金 基础保障 正常访问网络 不破坏生态环境 常态化 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 备注 项目名称 主管部门 办公设备采购经费 区政府办 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 总 体 目 标 20 20 目标1：保障本单位正常运转。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标内容 指标值 指标1：满足需求数量 指标2： …… 指标1：合格 指标2： …… 指标1：及时性 指标2： …… 指标1：预算金额 指标2： …… 指标1：无 指标2： …… 指标1：区政府运行 指标2： …… 指标1：无污染 指标2： …… 指标1：长期使用 指标2： …… 据实 指标1：使用人 指标2： …… 满意 备注 合格 及时 不超过预算金额 无 正常 无污染 长期 …… 服务对象 满意度指标 满意度指标 项目名称 主管部门 资金金额 （万元） 区政府政务信息中心工作经费 区政府办 实施期资金总额： 71 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 其他资金 71 目标1：完成区政务中心相关工作任务。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标内容 指标1：基层政务公开标准化规范化工作 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1：政务公开工作经费 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1：做好区政府网站及政务新媒体运维监测服务 指标值 12月底 备注 预算资金 区政府网站智能化 集约化管理 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：满意 指标2： …… 满意 项目名称 区志办工作经费 主管部门 区政府办 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 其中：财政拨款 23 23 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其他资金 目标1：完成相关工作任务。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标内容 指标值 指标1：年鉴出版数量 指标2： …… 指标1：合格 指标2： …… 指标1：全年 指标2： …… 指标1：费用 指标2： …… 指标1：无 指标2： …… 指标1：供社会参考使用 指标2： …… 指标1：无 指标2： …… 指标1：长期使用 指标2： …… 据实 指标1：使用部门 指标2： …… 满意 备注 合格 年内 预算资金 无 参考性 长期 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 项目名称 文秘工作经费 主管部门 资金金额 （万元） 总 体 目 目标1：保障正常运转。 目标2： 目标3： 区政府办 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 90 90 总 体 目 标 目标1：保障正常运转。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标内容 指标值 指标1：需求量 指标2： …… 指标1：合格 指标2： …… 指标1：全年 指标2： …… 指标1：预算资金 指标2： …… 指标1：无 指标2： …… 指标1：政府运转正常 指标2： …… 指标1：无 指标2： …… 指标1：长期运转 指标2： …… 据实 指标1：部门 指标2： …… 满意 合格 及时 不超过 无 正常 无 长期 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 备注 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 西安市雁塔区人民政府办公室 任务名称 主要内容 完成区政府及上级部 门安排的相关工作 区政府办相关工作任务 预算金额（万元） 财政拨款 总额 金额合计 其他资金 1282.89 1282.89 1282.89 1282.89 目标1： 一级指标 年度 总体 目标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 市考指标数量 据实 质量指标 市考指标完成 完成 时效指标 工作实效 年度内 成本指标 预算资金 预算内资金 经济效益 指标 压缩开支 不增长 社会效益 指标 保障区政府相关工作运转 正常 生态效益 指标 环保节能 节能 可持续影响 指标 运转正常 保运转 服务对象 满意度指标 满意程度 满意 效益指标 满意度指标 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 资金金额 （万元） 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 数量指标 产 出 指 标 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 服务对象 满意度指标 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标值 备注