食品药品监督管理局2018年部门预算公开表1-8.xls

2018年预算部门收支总表 编制单位：汾阳市食品药品监督管理局 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 专项收入安排的拨款 支出 2018年预算 按支出项目类别 支出 2018年预算 支出功能分类 2018年预算 支出经济分类 2018年预算 7194292 一、基本支出 6914292 一、一般公共服务 0 一、工资福利支出 6,226,223 6944292 工资福利支出 6193723 二、外交 0 二、商品和服务支出 720,569 商品和服务支出 720569 三、国防 0 三、对个人和家庭补助 247,500 0 250000 对个人和家庭补助 0 四、公共安全 0 四、对企事业单位的补贴 0 0 二、项目支出 280000 五、教育 0 五、转移性支出 0 二、纳入预算管理的政府性基金 0 32500 六、科学技术 0 六、赠与 0 三、纳入专户管理的事业资金 0 七、文化体育与传媒 0 七、债务利息支出 0 八、社会保障和就业 0 八、债务还本支出 0 九、社会保障基金支出 0 九、基本建设支出 0 行政事业性项目支出 十、医疗卫生 收入合计 7,194,292 支出合计 7194292 7194292 十、其他资本性支出 0 十一、节能环保 0 十一、贷款转贷及产权参股 0 十二、城乡社区事务 0 十二、其他支出 0 十三、农林水事务 0 十四、交通运输 0 十五、资源勘探电力信息等事务 0 十六、商业服务业等事务 0 十七、金融监管等事务 0 十八、地震灾后恢复重建支出 0 十九、国土资源气象等事务 0 二十、住房保障支出 0 二十一、粮油物资储备支出 0 二十二、预备费 0 二十三、国债还本付息支出 0 二十四、其他支出 0 二十五、转移性支出 0 二十六、债务还本支出 0 二十七、债务付息支出 0 二十八、债务发行费用支出 0 支出合计 7194292 支出合计 7,194,292 2018年预算部门收入总表 编制单位：汾阳市食品药品监督管理局 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 2018年预算 7194292 6944292 行政事业性收费安排的拨款 0 罚没收入安排的拨款 250000 专项收入安排的拨款 0 二、纳入预算管理的政府性基金 0 三、纳入专户管理的事业资金 0 收入合计 7,194,292 2018年预算部门支出总表 编制单位：汾阳市食品药品监督管理局 单位：元 支出 按支出项目类别 一、基本支出 支出 2018年预算 支出功能分类 2018年预算 支出经济分类 2018年预算 6914292 一、一般公共服务 0 一、工资福利支出 6,226,223 工资福利支出 6193723 二、外交 0 二、商品和服务支出 720,569 商品和服务支出 720569 三、国防 0 三、对个人和家庭补助 247,500 对个人和家庭补助 二、项目支出 行政事业性项目支出 0 四、公共安全 0 四、对企事业单位的补贴 0 280000 五、教育 0 五、转移性支出 0 32500 六、科学技术 0 六、赠与 0 七、文化体育与传媒 0 七、债务利息支出 0 八、社会保障和就业 0 八、债务还本支出 0 九、社会保障基金支出 0 九、基本建设支出 0 十、医疗卫生 支出合计 7194292 7194292 十、其他资本性支出 0 十一、节能环保 0 十一、贷款转贷及产权参股 0 十二、城乡社区事务 0 十二、其他支出 0 十三、农林水事务 0 十四、交通运输 0 十五、资源勘探电力信息等事务 0 十六、商业服务业等事务 0 十七、金融监管等事务 0 十八、地震灾后恢复重建支出 0 十九、国土资源气象等事务 0 二十、住房保障支出 0 二十一、粮油物资储备支出 0 二十二、预备费 0 二十三、国债还本付息支出 0 二十四、其他支出 0 二十五、转移性支出 0 二十六、债务还本支出 0 二十七、债务付息支出 0 二十八、债务发行费用支出 0 支出合计 7194292 支出合计 7,194,292 2018年预算财政拨款收支总表 编制单位：汾阳市食品药品监督管理局 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 专项收入安排的拨款 支出 2018年预算 按支出项目类别 支出 2018年预算 支出功能分类 2018年预算 支出经济分类 2018年预算 7194292 一、基本支出 6914292 一、一般公共服务 0 一、工资福利支出 6,226,223 6944292 工资福利支出 6193723 二、外交 0 二、商品和服务支出 720,569 商品和服务支出 720569 三、国防 0 三、对个人和家庭补助 247,500 0 250000 对个人和家庭补助 0 四、公共安全 0 四、对企事业单位的补贴 0 0 二、项目支出 280000 五、教育 0 五、转移性支出 0 二、纳入预算管理的政府性基金 0 32500 六、科学技术 0 六、赠与 0 三、纳入专户管理的事业资金 0 七、文化体育与传媒 0 七、债务利息支出 0 八、社会保障和就业 0 八、债务还本支出 0 九、社会保障基金支出 0 九、基本建设支出 0 行政事业性项目支出 十、医疗卫生 收入合计 7,194,292 支出合计 7194292 7194292 十、其他资本性支出 0 十一、节能环保 0 十一、贷款转贷及产权参股 0 十二、城乡社区事务 0 十二、其他支出 0 十三、农林水事务 0 十四、交通运输 0 十五、资源勘探电力信息等事务 0 十六、商业服务业等事务 0 十七、金融监管等事务 0 十八、地震灾后恢复重建支出 0 十九、国土资源气象等事务 0 二十、住房保障支出 0 二十一、粮油物资储备支出 0 二十二、预备费 0 二十三、国债还本付息支出 0 二十四、其他支出 0 二十五、转移性支出 0 二十六、债务还本支出 0 二十七、债务付息支出 0 二十八、债务发行费用支出 0 支出合计 7194292 支出合计 7,194,292 一般公共预算支出表 2018年一般公共预算支出表 单位：元 编制单位：汾阳市食品药品监督管理局 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 210 10 210 10 01 210 10 16 210 10 50 基 功能科目名称 总计 小 ** 1 本 支 出 工资福利支出 计 2 3 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 6 合计 7,194,292 6,914,292 6,193,723 720,569 0 280,000 医疗卫生与计划生育 支出 食品和药品监督管 理事务 行政运行（食品 和药品监督管理事务 ） 食品安全事务 7,194,292 6,914,292 6,193,723 720,569 0 280,000 7,194,292 6,914,292 6,193,723 720,569 0 280,000 1,520,854 1,488,354 1,206,848 281,506 0 32,500 247,500 0 0 0 0 247,500 事业运行（食品 和药品监督管理事务 ） 5,425,938 5,425,938 4,986,875 439,063 0 0 备注：细化到项级科目 页(5) 2018年一般公共预算基本支出表 单位：元 编制单位：汾阳市食品药品监督管理局 工 功能科目 功能科目 类 款 项 ** ** ** 21 0 10 21 10 01 0 21 10 50 0 21 0 10 21 10 01 0 21 10 50 0 ** 医疗卫生与 计划生育支 出食品和药 品监督管理 事务行政运 行（食品和 事业运 药品监督管 行（食品和 理事务） 药品监督管 理事务） 医疗卫生与 计划生育支 出食品和药 品监督管理 事务行政运 行（食品和 事业运 药品监督管 行（食品和 理事务） 药品监督管 理事务） 小计 基本工资 1 2 6,914,29 2 6,914,29 2 6,914,29 2 1,488,35 4 5,425,93 8 10 21 10 01 0 21 10 50 0 福 利 支 医疗卫生与 计划生育支 出食品和药 品监督管理 事务行政运 行（食品和 事业运 药品监督管 行（食品和 理事务） 药品监督管 理事务） 小计 工作性 津贴 3 4 2,149,44 736,412 0 2,149,44 736,412 0 2,149,44 736,412 0 423,048 355,088 115,77 6 115,77 6 115,77 6 115,77 6 1,726,39 381,324 0 2 出 机关事 业单位 基础性 奖励性 养老 职业年 住房公 金 积金 绩效工 绩效工 资 资 其他社会保障缴费 生活性 四项补贴 乡镇补贴 采暖补贴 其他补贴 补贴 7 6 173,66 4 173,66 4 173,66 4 173,66 4 0 96,432 56,100 281,120 13,320 179,120 248,708 96,432 56,100 281,120 13,320 179,120 248,708 96,432 56,100 281,120 13,320 179,120 248,708 81,144 0 9 医疗保 大病统 公务员 险 筹 医疗 5 15,288 8 奖金 49,280 56,100 231,840 10 1,080 11 35,254 12 45,782 12,240 143,866 202,926 绩效工资 其他 13 14 15 16 小计 一般公务 业务费 公务用 车运行 维护费 公务用 车维护 及劳务 费 720,569 123,000 389,200 720,569 720,569 其他商品服务支出 取暖费 工会经 费 福利费 职工教 育费 其他交 通费用 离休人 员特需 费 离休人 员活动 经费 退休人 员活动 经费 其他商 品服务 支出 0 0 0 84,875 21,494 0 102,000 0 0 0 0 123,000 389,200 0 0 0 84,876 21,494 0 102,000 0 0 0 0 123,000 389,200 0 0 0 84,877 21,494 0 102,000 0 0 0 0 281,506 19,500 139,200 0 439,063 103,500 250,000 0 0 0 16,576 4,230 0 102,000 0 0 0 0 0 0 68,299 17,264 0 0 0 0 0 0 医疗费 助学金 奖励金 生产补 贴 会议费 对个人和家庭的补助支出 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补 助 救济费 其他对个人和家 庭的补助支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 第 6 页,共 22 页 17 2,484 22,891 20,726 900,60 530,10 829,02 0 0 6 2,484 22,891 20,726 900,60 530,10 829,02 0 0 6 2,484 22,891 20,726 900,60 530,10 829,02 0 0 6 0 22,891 3,815 0 0 152,60 6 2,484 0 16,911 900,60 530,10 676,42 0 0 0 商品服务支出 小计 21 0 资 津贴 18 19 0 497,41 6 0 497,41 6 0 497,41 6 0 91,564 其他工资福利支出 合计 临时 工资 其他工 资福利 支出 20 21 22 76,80 0 76,80 0 76,80 0 76,80 0 0 405,85 0 2 76,80 0 76,80 0 76,80 0 76,80 0 0 0 0 0 0 0 一般公共预算"三公经费"支出表 2018年一般公共预算"三公经费"支出表 单位：元 编制单位：汾阳市食品药品监督管理局 因公出国（境） 三公经费 费 单位名称 三公经 费合计 其中： 财政拨 款安排 合计 468,800 468,800 汾阳市食品药品 监督管理局行政 468,800 468,800 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 因公 公务用车 出国 其中：财 其中：财 购置及运 （境 政拨款安 政拨款安 公务用 其中： 行维护费 车购置 财政拨 ）费 排 排 合计 费合计 款安排 合计 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用 车运行 维护费 合计 其中：财政拨款安 公务接 排 待费合 （维护 （维护 计 ）基本 ）项目 支出 支出 其中：财政拨款安 排 （接待 （接待） ）基本 项目支出 支出 0 0 468,800 468,800 0 0 468,800 468,800 0 0 0 0 0 0 468,800 468,800 0 0 468,800 468,800 0 0 0 0 页(7) 一般公共预算"三公经费"支出表 页(8) 一般公共预算"三公经费"支出表 页(9) 一般公共预算"三公经费"支出表 页(10) 一般公共预算"三公经费"支出表 页(11) 一般公共预算"三公经费"支出表 页(12) 一般公共预算"三公经费"支出表 页(13) 一般公共预算"三公经费"支出表 页(14) 一般公共预算"三公经费"支出表 页(15) 一般公共预算"三公经费"支出表 页(16) 一般公共预算"三公经费"支出表 页(17) 一般公共预算"三公经费"支出表 页(18) 一般公共预算"三公经费"支出表 页(19) 一般公共预算"三公经费"支出表 页(20) 一般公共预算"三公经费"支出表 页(21) 政府性基金预算支出表 2018年政府性基金预算支出表 单位：元 编制单位：汾阳市食品药品监督管理局 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 基 功能科目名称 总计 小 ** 1 计 2 工资福利支出 3 合计 备注：细化到功能分类项级科目 页(22) 本 支 出 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 6