党校2017年决算公开说明（更新版）.pdf

辛集市委党校 2017 年决算公开情况说明 第一部分 党校部门概况 （一） 主要职责 1、贯彻执行党的路线、方针、政策。 2、培养村、乡（镇）、局级干部 提高政治理论水平。 3、轮训、培养乡、局级领导干部、农村党支部书记、党的理论骨 干。 4、与市委组织部、市直工委联合搞好入党积极分子培训。5、积 极开展科学调研工作，多出成果，认真编写《信息专报》为市委 市政府决策提供依据。 （二）按照决算管理的有关规定和编制原则，2017 年纳入辛集市 党校决算编报范围的包括：党校事业单位全部收入和支出；单位 构成为党校本级。在职 27 人。 第二部分 党校 2017 年度部门决算报表（见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 党校 2017 年决算情况说明 1 1、收入支出决算总体情况 本部门 2017 年度年初结转和结余 1.58 万元（四舍五入为 1.59 万元），本年收入 469.99 万元（四舍五入 470 万元）；本年支出 393.08 万元、年末结转和结余 78.48 万元（四舍五入为 78.49 万元）。2017 年决算收入 469.99 万元，预算收入 237.85 万元，增加了 232.14 万 元，原因是增加工资调整，财政调整预算；2016 年度决算相比，本 年收入增加 116.35 万元，增长 24.8%，主要是增加了社会养老保险 和住房公积金的支出；本年支出增加 40.08 万元，增长 10.2%，主要 是增加了社会养老保险和住房公积金的支出。 2017 年预算收入 237.85 万元，2017 年决算收入 469.99 万元， 较 2017 年预算收入增加 232.14 万元。原因为增加工资调整，财政调 整预算。 2017 年预算支出 237.85 万元，2017 年决算支出 393.08 万元， 较 2017 年预算支出增加 155.23 万元。增加工资调整，财政调整预算。 2、收入决算情况 本部门 2017 年度本年收入 469.99 万元（四舍五入为 470 万元）， 其中：财政拨款收入 469.99 万元（四舍五入为 470 万元），占 100%。 3、支出决算情况 本部门 2017 年度本年支出合计 393.08 万元，其中：基本支出 332.72 万元，占 85%；项目支出 60.36 万元，占 15%。 4、财政拨款收入支出决算总体情况 本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收 支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1.58 万元（四舍五入为 2 1.59 万元）、本年收入 469.99 万元（四舍五入为 470 万元）；本年 支出 393.08 万元、年末结转和结余 78.48 万元（四舍五入为 78.49） ， (结余资金均为 2017 年精神文明奖和社会养老保险单位部分)，与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 116.35 万 元，增长 24.8%，主要是结余资金均为 2016 年精神文明奖和社会养 老保险单位部分本年支出增加 40.08 万元，增长 10.2%，主要是 2016 年精神文明奖和社会养老保险单位部分。 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入决算收入 469.99 万元（四舍五入为 470 万元），预算收入 469.99 万元（四舍 五入为 470 万元），较预算无增减变化；本年支出 393.08 万元，预 算支出 393.08 万元，较预算无增减变化。 5、“三公”经费支出决算情况 2017 年“三公”经费支出 1.19 万元（四舍五入为 1.20 万元）， 2016 年“三公经费”支出 3.18 万元，减少 62.58%。原因为坚持厉行 节约、合理安排各项支出。具体情况如下： （1）我单位无因公出国情况。 (2）我单位无公务用车购置情况。 (3)本单位公务用车一辆，公车运行及维护费 1.19 万元（四舍五 入为 1.20 万元），较去年减少 62.58%，原因为坚持厉行节约、合理 安排各项支出。 （4）我单位无公务接待情况。 6、预算绩效管理工作开展情况 3 （1）、 根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求， 有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干。 （2）、结合全县经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、 政策问题为目的，举办各种专题研讨班;利用教学资源进行干部短期 培训。 （3）、开展对马克思主义中国化最新成果、全县重大现实问题及战 略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为县委、县政府及有关部 门决策咨询服务。 7、其他重要事项的说明 （1）、机关运行经费情况 机关运行经费情况：2016 年机关运行经费支出为 21.67 万元， 2017 年机关运行经费为 17.44 万元，较 2016 年减少 19.52%，原因是 坚持厉行节约、合理安排各项支出。 (2)、政府采购情况 本单位 2017 年未涉及到政府采购。 （3）、国有资产占有情况 截止 2017 年 12 月 31 日，党校共有车辆 1 辆，其中一般公务用 车 1 辆，我单位无价值 50 万元以上大型设备。2017 年资产合计 474.22 万元，其中流动资产 79.79 万元，固定资产 394.42 万元。较去年资 产合计增加 10%，增加原因主要是为给教职工提供一个好的环境，购 置了电脑、图书等。 （4）、其他需要说明的情况。 因党校不涉及此类报表的填写，因此政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、政府采 4 购情况表无数据。 四、 名词解释 （1）、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 （2）、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （3）、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （4）、 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于日常购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5