1548993100171_中共张家口市委政法委2017年度决算公开.doc

2017 年度部门决算公开 中共张家口市委政法委员会 2018 年 8 月 1 中共张家口市委政法委员会 2017 年度部门决算公开目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、内设机构 三、人员编制情况 四、部门决算单位构成 第二部分 2017 年部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 （详见附表） 第三部分 2017 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费说明 2.政府采购情况 3.国有资产占用情况 4.其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 对专业性较强的名词进行解释（如：财政拨款收入、基 本支出、项目支出、“三公经费” 、机关运行经费等） 3 第一部分 部门概况 一 、部门主要职责 根据《中共张家口市委政法委员会职能配置、内设机构 和人员编制方案》规定，中共张家口市委政法委员会的主要 职责是： 1、根据党中央的路线、方针、政策和省、市委的工作 部署，统一全市政法各部门的思想和行动。 2、研究制定全市政法、维护稳定和社会治安综合治理 工作的具体政策措施，及时向市委提出决策建议，对一定时 期内的政法、维护稳定和社会治安综合治理工作做出全局性 部署，并督导贯彻落实。 3、研究制定加强全市政法队伍建设和领导班子建设的 意见及措施，按照市委规定的干部管理权限，协助党委及其 组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍。 4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指 导和协调政法各部门各施其职、各负其责、密切配合，督促、 推动大案要案的查处工作， 研究协调有争议的重大疑难案件。 5、监督检查政法各部门执行党的路线、方针、政策和 法律法规的情况，结合实际，研究推动严格执法、落实党的 方针政策的意见措施。 6、组织、协调和指导全市维护社会稳定工作和制止非 法宗教活动工作。 4 7、组织、协调、指导、检查全市社会治安综合治理工 作，推动各项工作落实。 8、组织推动政法工作重大政策法律问题的调研研究， 指导政法工作改革。 9、组织、协调完成好全市铁路护路工作。 10、指导下级政法委员会机关的工作 11、办理市委及上级有关部门交办的其他事项。 二、内设机构 市委政法委内设机构为： 1、办公室 2、政治部 3、执法监督科 4、综治一科 5、综 治二科 6、党总支 7、信息综合科 8、协调督办科 9、铁路护 路联防领导小组办公室 10、法学会 11、信息网络中心 三、人员编制情况 中共张家口市委政法委员会行政编制 29 名，工勤人员 按规定编制 4 名。实有人数 35 人，其中行政编制 31 名，工 勤人员 4 名。 四、部门决算单位构成 2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为中共张家口市委政法委员会，单位基本性质为行政 单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制 度，较去年无增减变化。 第二部分 2017 年度部门决算报表 详见附件 excel 表（十张）。 5 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度我委收入共计 3862.82 万元，其中财政拨款收 入 3862 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 0 元，国有 资本经营预算财政拨款收入为 0 元。财政拨款收入其中一般 公共服务支出收入 1289.4 万元，公共安全支出收入 2500 万 元，社会保障和就业支出收入是 63.43 万元，其他支出收入 10 万元。 2017 年度我委共计支出 1230.22 万元，其中财政拨款支 出 1230.22 万元，政府性基金预算财政拨款支出为 0 元，国 有资本经营预算财政拨款支出为 0 元。财政拨款支出其中基 本支出为 606.06 万元，项目支出为 624.16 万元。 二、收入决算情况说明 2017 年度我委收入共计 3862.82 万元，其中财政拨款收 入 3862.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 0 元，国 有资本经营预算财政拨款收入为 0 元。 2017 年总体收入比 2016 年收入多 2569.52 万元，主要 原因是增加了张家口市公共安全视频监控建设联网应用项 目专项经费 2500 万元，政法云项目前期工作经费 10 万元， 另外 2017 年精神文明奖提标，每人增加 0.46 万元，政法委 机关工作津贴每人增加 1.44 万元，所以导致比去年的收入 多。 三、支出决算情况说明 2017 年我委共计支出 1230.22 万元，其中财政拨款支出 6 1230.22 万元，政府性基金预算财政拨款支出为 0 元，国有 资本经营预算财政拨款收入为 0 元。其中基本支出为 606.06 万元，项目支出为 624.16 万元。一般公共服务支出 954.72 万元，公共安全支出 212.01 万元，社会保障和就业支出 63.49 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度我委财政拨款收入 3862.82 元，其中一般公共 服务支出收入 1289.4 万元，公共安全支出收入 2500 万元， 社会保障和就业支出收入是 63.43 万元，其他支出收入 10 万元。 2017 年度财政拨款数比 2016 年度拨款数多 2569.52 万 元，主要原因是增加了张家口市公共安全视频监控建设联网 应用项目专项经费 2500 万元，政法云项目前期工作经费 10 万元，另外 2017 年精神文明奖提标，每人增加 0.46 万元， 政法委机关工作津贴每人增加 1.44 万元，所以导致比去年 的拨款数多。 2017 年度我委财政拨款支出 1230.22 万元，其中基本支 出为 606.06 万元，项目支出为 624.16 万元。一般公共服务 支出 954.72 万元，公共安全支出 212.01 万元，社会保障和 就业支出 63.49 万元。 2017 年决算收入比预算收入多 2317.38 万元，主要原因 是张家口市公共安全视频监控建设联网应用项目 2500 万元 为年中追加项目，不在年初的预算中。 2017 年我委财政拨款支出比预算支出减少 315.22 万元， 7 推进平安城市建设项目经费 250 万元不在委机关列支，属于 全市统筹项目，涉法涉诉专项经费节支 65 万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 2017 年度，我委决算“三公经费”合计 15.78 万元，其 中因公出国（境）费为 0 万元，公务用车购置及运维费 15.78 万元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 15.78 万 元，公务接待费 0 万元。 2017 年预算“三公”经费安排 74.64 万元，其中公务接待费 0.81 万元，公务用车运行维护 费 73.83 万元，因公出国（境）费为 0 元。2017 年决算比预 算“三公”经费节支 58.86 万元。原因是机关加强管理，严 格控制经费开支所致。 2017 年“三公经费”比 2016 年减少 46.84 万元，主要 原因是公车改革，车辆减少，机关加强管理，公务车运行费 节约 46.99 万元，公务接待费节约 0.86 万元。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近 平总书记系列重要讲话精神为引领航向，认真落实中央、全 省政法工作会议精神，以加快绿色崛起，建设奥运新城和确 保党的各项工作落到实处为目标， 继续深入推进平安张家口、 法治张家口和过硬队伍三项建设，全面提升政法机关维护社 会稳定、创新社会治理、公正执法司法和服务大局能力，为 促进经济社会更好更快发展提供安全稳定的社会环境和公 平正义的法治环境。 8 我委严格按照财政局关于开展绩效评价工作的相关要 求，按照 2017 年度工作目标任务分解，研究制定了单位的 中心工作，并且分配到相关的业务科室，明确了责任领导、 责任人和推进时限，确保各项工作任务顺利完成。无论从预 算的编制、执行、监督、履职产出及履职效果上，都达到了 预定的目标，为全市政法工作再上新台阶起到了积极的推动 作用。 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费说明 机关运行经费为 71.91 万元，其中办公费 4.80 万元， 邮电费 5.36 万元，差旅费 5.80 万元，会议费 1.05 万元， 培训费 1.80 万元，公务接待费 0.43 万元，工会经费 2.42 万元，福利费 2.86 万元，公务用车运行维护费 5.70 万元， 其他交通费用 16.84 万元，其他商品和服务支出 25.29 万元。 比 2016 年减少 16.18 万元，节约 22.25%。主要原因是 机关加强管理，严格控制经费开支所致。 2.政府采购情况 2017 年度本部门预算采购为货物 341 万元，实际政府采 购货物支出为 149.56 万元，政府采购工程支出为 0 元，政 府采购服务支出为 0 元。本年度新增加固定资产 149.56 万 元，按照 2017 年预算安排我委用于购置综治视频联网设备、 计算机设备和打印设备等，按照《预算法》的要求，购置货 物或服务等均进行政府采购。 3.国有资产占用情况 9 2017 年末国有资产数为 249.99 万元，其中通用设备数 量为 96，价值为 202.69 元，家具、用具、装具数量为 135， 价值为 47.30 元，具体表格数据如下： 单位：万元 行号 资产大类 数量/面积 合计 价值 249.99 1 通用设备 96 202.69 2 家具、用具、装具 135 47.30 3 专用设备 0 0 本年度新增加固定资产 149.56 万元,购买视频联网设备 和电脑、打印机等日常办公设备。 截止 201 7 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中 省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价 值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型 设备 0 台。车改后实际车辆是 2 辆，相关资料车改办已批。 4.其他需要说明的情况 （1）我委 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入和支 出为零，国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零，以空 表列示。 （2）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数， 公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和 存在小数点后差额，特此说明。 （3）涉密经费不予公开。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 10 款，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。 4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入” 、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵 后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥 补本年度收支缺口的资金。 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 。 8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标所发生的各项支出。 10.基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 11 产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财 政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各 类拼盘自筹资金等。 11.其他资本性支出：指由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无 形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 12.“三公”经费支出：指部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.其他交通费：单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 14.公务用车购置：单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）。 15.其他交通工具购置：单位除公务用车外的其他各类 交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税） 。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 12 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 中共张家口市委政法委员会 2018 年 8 月 27 日 13