同仁县西山林场2019年部门预算公开.pdf

附件 1 同仁县西山林场 2019 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2019 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 同仁县西山林场概况 一、主要职能 贯彻执行中央、国家、省和州森林资源保护、国土绿化的方 针政策和法律法规，监督实施地方性林业法规和行政规章。负责 西山林场林区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组 织、监督实施。承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、 指导森林资源的管理。组织森林资源调查、动态监测和统计。监 督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理，组织 实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施。 二、部门预算单位构成 2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。单位编制 5 人，实有人数 4 人。 3 第二部分 同仁县西山林场 2019 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2019 年预算 项目（按功能分类） 数 69.24 一.一般公共服务支出 69.24 二.外交支出 目 一、一般公共预算拨款 （一）经费拨款收入 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有 出 合计 一般公共预 算 六.科学技术支出 偿使用收入 七.文化旅游体育与传媒 （六）其他收入 支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 8.8 8.8 6.02 49.26 6.02 49.26 5.16 5.16 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十六、债务发行费用支 出 本 年 收 入 合 计 69.24 本 年 支 计 4 出 合 69.24 69.24 政府性基金 预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2019 年预算数 科目名称 项 合计 基本支出 69.24 69.24 社会保障和就业支出 8.8 8.8 行政事业单位离退休 8.59 8.59 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.59 8.59 财政对其他社会保险基金的补助 0.21 0.21 财政对失业保险基金的补助 0.21 0.21 卫生健康支出 6.02 6.02 行政事业单位医疗 6.02 6.02 同仁县西山林场 合计 208 208 05 208 05 208 27 208 27 05 01 210 210 11 210 11 02 事业单位医疗 2.58 2.58 210 11 03 公务员医疗补助 3.44 3.44 节能环保支出 49.26 49.26 天然林保护 49.26 49.26 森林管护 49.26 49.26 住房保障支出 5.16 5.16 住房改革支出 5.16 5.16 住房公积金 5.16 5.16 211 211 05 211 05 01 221 221 02 221 02 01 5 项目支出 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 301 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 302 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 69.24 64.61 4.63 64.61 13.18 31.44 64.61 13.18 31.44 8.59 8.59 2.58 3.44 0.21 5.16 2.58 3.44 0.21 5.16 工资福利支出 基本工资 津贴补助 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出（国）境费 维修（护）费 租赁费 6 4.63 0.5 0.15 4.63 0.5 0.15 0.15 0.15 0.5 0.15 0.15 0.5 1.4 1.4 0.25 0.25 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 303 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 7 0.25 0.15 0.25 0.15 0.86 0.02 0.86 0.02 0.25 0.25 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 2019 年预算数 合计 0.15 因公出国 (境)费 公务 接待费 0 0.15 8 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 0 0 0 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 2019 年预算数 科目名称 合计 合 计 此表无数据 9 基本支出 项目支出 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2019 年预算数 出 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 69.24 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 69.24 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九、卫生健康支出 四、事业收入 十、节能环保支出 其中：教育收费收入 2019 年预算数 8.8 6.02 49.26 十一、城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二、农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三、交通运输支出 七.其他收入 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 5.16 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 69.24 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 69.24 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 69.24 10 支 出 总 计 69.24 部门收入总表 部门公开表 7 单位：万元 资金来源 部门及功能科目名 科目编码 称 总计 使用 一般 以前 公共 年度 预算 结余 拨款 资金 收入 政府 用事 性基 上级 金预 补 算拨 助收 款收 入 事业收入 入 款 项 金 中： 额 教育 收费 同仁县西山林场 69.24 69.24 社会保障和就业 208 支出 8.8 8.8 8.59 8.59 8.60 8.60 0.21 0.21 基金的补助 0.21 0.21 卫生健康支出 6.02 6.02 疗 6.02 6.02 事业单位医疗 2.58 2.58 公务员医疗补助 3.44 3.44 节能环保支出 49.26 49.26 天然林保护 49.26 49.26 森林管护 49.26 49.26 住房保障支出 5.16 5.16 住房改革支出 5.16 5.16 住房公积金 5.16 5.16 行政事业单位离 208 05 退休 机关事业单位基 本养老保险缴费 208 05 05 支出 财政对其他社会 208 27 保险基金的补助 财政对失业保险 208 210 27 01 行政事业单位医 210 210 210 211 211 211 221 221 221 11 11 11 05 05 02 02 02 03 01 01 11 下级 其 业基 单位 单位 他 金弥 经营 上缴 收 补的 收入 收入 入 收支 差额 其 类 事业 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 部门及功能科目名 称 科目编码 类 208 208 款 项 05 总计 基本 支出 合计 69.24 69.24 社会保障和就业支出 8.8 8.8 行政事业单位离退休 8.59 8.59 8.59 8.59 0.21 0.21 的补助 0.21 0.21 卫生健康支出 6.02 6.02 行政事业单位医疗 6.02 6.02 事业单位医疗 2.58 2.58 公务员医疗补助 3.44 3.44 节能环保支出 49.26 49.26 天然林保护 49.26 49.26 森林管护 49.26 49.26 住房保障支出 5.16 5.16 住房改革支出 5.16 5.16 住房公积金 5.16 5.16 同仁县西山林场 机关事业单位基本养 208 05 05 老保险缴费支出 财政对其他社会保险 208 27 基金的补助 财政对失业保险基金 208 210 210 210 210 211 211 211 221 221 221 27 11 11 11 05 05 02 02 01 02 03 01 01 12 项目 支出 上缴 上级 支出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他 支出 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 资金来源 部门 及功 能科 目名 称 总 计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事业收入 上级 补助 收入 金 额 合计 此表无数据 13 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 第三部分 同仁县西山林场 2019 年度部门预算情 况说明 一、关于同仁县西山林场 2019 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 同仁县西山林场 2019 年财政拨款收支总预算 69.24 万元， 比 2018 年减少 0.88 万元，主要是人员减少。收入包括：一般公 共预算拨款 69.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括： 社会保障和就业支出 8.8 万元，卫生健康支出 6.02 万元，节能 环保支出 49.26 万元，住房保障支出 5.16 万元。 二、关于西山林场 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 同仁县西山林场 2019 年一般公共预算当年拨款 69.24 万元， 比 2018 年减少 0.88 万元，主要是人员减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出 8.8 万元，占 13%；卫生健康支出 6.02 万元，占 9%；节能环保支出 49.26 万元，占 71%；住房保障支出 5.16 万元，占 7%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、208(类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险 缴费支出 2019 年预算数 8.8 万元，比 2018 年增加 8.8 万元，增 长 100%。主要是 2019 年在职人员养老金预算全部做入本单位。 14 2、208(类）27（款）01（项）财政对事业保险基金的补助 支出 2019 年预算数 0.21 万元，比 2018 年减少 0.04 万元，下降 16%。主要是 2019 年在职人员减少。 3、210(类）11（款）02（项）事业单位医疗支出 2019 年预 算数 2.58 万元，比 2018 年减少 0.42 万元，下降 14%，主要是 人员减少。 4、 210(类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出 2019 年预算数 3.44 万元,比 2018 年减少 0.56 万元,下降 14%.主要是 人员减少。 5、节能环保支出 2019 年预算数 49.26 万元。比 2018 年减 少 7.6 万元，下降 13%，主要是人员减少。 6、住房保障支出 2019 年预算数 5.16 万元，比 2018 年减少 0.84 万元，下降 14%，主要是人员减少。 三、关于西山林场 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 同仁县西山林场 2019 年一般公共预算基本支出 69.24 万元， 其中： 人员经费 64.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障 缴费、住房公积金、个人取暖费。 公用经费 4.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 15 四、关于同仁县西山林场 2019 年“三公”经费预算情况说 明 同仁县西山林场 2019 年“三公”经费预算数为 0.15 万元， 与 2018 年不变，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购 置及运行费 0 万元；公务接待费 0.15 万元。 五、关于同仁县西山林场 2019 年政府性基金预算支出情况 的说明 同仁县西山林场 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 六、关于同仁县西山林场 2019 年部门收支预算情况的总体 说明 按照综合预算的原则，同仁县西山林场所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出 8.8 万元，卫生健康支出 6.02 万元，节能 环保支出 49.26 万元，住房保障支出 5.16 万元。 七、关于同仁县西山林场 2019 年部门收入预算情况说明 同仁县西山林场 2019 年收入预算 69.24 万元，全部为一般 公共预算拨款收入。 八、关于同仁县西山林场 2019 年部门支出预算情况说明 同仁县西山林场 2019 年支出预算 69.24 万元，其中：基本 支出 69.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元。 九、关于同仁县西山林场部门项目支出预算情况的说明 16 同仁县西山林场 2019 项目年初预算数为 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2019 年同仁县西山林场机关运行经费财政拨款预算 0 万元， 比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门为事业单 位。 （二）政府采购安排情况。 2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。 （四）绩效目标设置情况。 2019 年同仁县西山林场专项均实行绩效目标管理，涉及一般 公共预算当年拨款 0 万元。 17 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 18 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门 行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运 行、开展日常工作的基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 19 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 20