2020年共和县残联部门预算公开.pdf

附件 1 共和县残疾人联合会部门 2020 年部门预算 1 目 第一部分 录 共和县残疾人联合会部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 共和县残疾人联合会部门 2020 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 共和县残疾人联合会 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分共和县残疾人联合会部门概况 一、主要职能 （一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾 人需求，为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬 乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与 残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、 社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人 平等参与社会生活。 （五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综 合、组织、协调服务。 （六）指导和管理残疾人群众组织。 （七）承担政府交办的其他工作。 （八）建立志愿工作者、义务为残疾人服务。 （九）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康 复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。 （十）核发《中华人民共和国残疾人证》。 （十一）协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复 工作。开展残疾预防，减少残疾发生。 （十二）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教 育，培养、培训残疾人。 3 （十三）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解 难,把问题解决在基层。 （十四）广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残 日”、“助残日"以及适合当地特点的助残活动。 二、部门预算单位构成 纳入共和县残疾人联合会部门 2020 年部门预算编制范围的二 级预算单位包括：无 4 第二部分 共和县残疾人联合会 2020 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 预算数 项 561.58 （一）一般公共预算拨款 514.61 （二）政府性基金预算拨款 46.97 目 一、本年支出 支 出 合计 一般公共 预算 561.58 514.61 政府性基金 预算 46.97 （一）一般公共 服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全 二、上年结转 支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （六）科学技术 （二）政府性基金预算拨款 支出 (七)社会保障 和就业支出 （八）卫生健康 支出 （十九）住房保 障支出 494.35 494.35 6.93 6.93 13.33 13.33 二、结转下年 收 入 总 计 561.58 支出总计 5 561.58 514.61 46.97 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 208 2020 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 561.58 141.76 419.82 社会保障和就业支出 9.34 9.34 行政事业单位离退休 9.34 9.34 208 05 208 05 01 行政单位离退休费 2.04 2.04 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.30 7.30 208 11 残疾人事业 485.01 112.16 372.85 208 11 01 行政运行 485.01 112.16 208.31 208 11 04 残疾人康复 5.5 5.5 208 11 05 残疾人就业和扶贫 10 10 208 11 99 其他残疾人事业支出 149.04 149.04 卫生健康支出 6.93 6.93 行政事业单位医疗 6.93 6.93 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 2.97 2.97 210 11 03 公务员医疗补助 3.96 3.96 住房保障支出 13.33 13.33 住房改革支出 13.33 13.33 住房公积金 13.33 13.33 221 221 02 221 02 01 229 229 60 229 60 02 其他支出 46.97 46.97 彩票公益金安排的支出 46.97 46.97 46.97 46.97 用于社会福利的彩票公益金支出 6 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 141.76 135.91 5.85 工资福利支出 127.47 127.47 款 301 2020 年基本支出 301 01 基本工资 17.61 17.61 301 02 津贴补贴 28.03 28.03 301 03 奖金 3.8 3.80 301 04 机关事业单位基本养老保险缴费 7.3 7.30 301 05 职工基本医疗保险缴费 2.97 2.97 301 06 公务员医疗补助缴费 3.96 3.96 301 07 其他社会保障缴费 1.12 1.12 301 08 住房公积金 13.33 13.33 301 09 其他工资福利支出 49.35 49.35 商品和服务支出 5.85 5.85 302 302 01 办公费 0.5 0.5 302 02 印刷费 0.5 0.5 302 03 邮电费 0.03 0.03 302 04 取暖费 0.5 0.5 302 05 差旅费 1.05 1.05 302 06 维修（护）费 0.09 0.09 302 07 会议费 0.18 0.18 302 08 培训费 0.06 0.06 302 09 公务接待费 0.18 0.18 302 10 其他商品和服务支出 0.5 0.5 302 11 公务用车运行维护费 2.26 2.26 对个人和家庭的补助 8.44 8.44 303 303 02 退休费 2.04 2.04 303 04 奖励金 6.4 6.4 7 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2019 年预算数 2020 年预算数 因公 公务用车购置及运行费 出国 合计 公务用车 公务用车 (境) 小计 购置费 运行费 费用 2.38 2.26 因公 公务用车购置及运行费 公务 出国 接待 合计 公务用车 公务用车 (境) 小计 费 购置费 运行费 费用 2.26 0.12 2.44 2.26 2.26 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 229 229 60 229 60 02 2020 年预算数 科目名称 合计 合 计 46.97 46.97 其他支出 46.97 46.97 彩票公益金安排的支出 46.97 46.97 用于社会福利的彩票公益金支出 46.97 46.97 8 基本支出 项目支出 公务 接待 费 0.18 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 预算数 一.一般公共预算拨款收入 514.61 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 46.97 二.外交支出 三. 事业收入 出 项目（按功能分类） 预算数 三.国防支出 其中：教育收费收入 四.公共安全支出 四. 事业单位经营收入 五.教育支出 五.上级补助收入 六.科学技术支出 六.下级单位上缴收入 七.文化旅游体育与传媒支出 七.其他收入 八.社会保障和就业支出 494.35 九.卫生健康支出 6.93 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 本 年 收 入 合 计 561.58 十.用事业基金弥补收支差额 十九.住房保障支出 13.33 二十二其他支出 46.97 本 年 支 出 合 计 561.58 二十七.结转下年 十一.上年结转 收 入 总 计 561.58 9 支 出 总 计 561.58 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 预算 单位 合计 共和县残疾 561.58 人联合会 上年 结转 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 514.61 46.97 上 级 补 助 收 入 事业收入 金 额 10 其中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事业 基金弥 补收支 差额 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 561.58 141.76 135.91 5.85 419.82 208 社会保障和就业支出 494.35 121.4 115.65 5.85 372.85 20805 行政事业单位离退休费 9.34 9.34 9.34 2080501 行政单位离退休费 2.04 2.04 2.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 7.3 7.31 7.31 5.85 372.85 出 20811 残疾人事业 485.01 112.16 106.31 5.85 372.85 2081101 行政运行 320.47 112.16 106.31 5.85 208.31 2081104 残疾人康复 5.5 5.5 2081105 残疾人就业和扶贫 10 10 2081199 其他残疾人事业支出 149.04 149.04 210 卫生健康支出 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 2.97 2.97 2.97 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 3.96 221 住房保障支出 13.33 13.33 13.33 22102 住房改革支出 13.33 13.33 13.33 2210201 住房公积金 13.33 13.33 13.33 229 其他支出 46.97 46.97 22960 彩票公益金安排的支出 46.97 46.97 2296002 用于社会福利的彩票 46.97 46.97 3.96 公益金支出 11 3.96 部门公开表 9 部门支出总表（按资金性质） 单位：万元 资金来源 科目编码 预算单位及支出 功能分类科目 类 上年 208 结转 上级 基金预 补助 金 其中：教 算 收入 额 一般公共 合计 款 项 预算 合计 561.58 514.61 社会保障和就 494.35 494.35 9.34 9.34 2.04 2.04 7.3 7.3 残疾人事业 485.01 485.01 46.97 业支出 208 05 208 05 行政事业单位 离退休 01 行政单位离退 休费 机关事业单位 208 05 05 基本养老保险 缴费支出 208 11 208 11 01 行政运行 320.47 320.47 208 11 04 残疾人康复 5.5 5.5 208 11 05 10 10 208 11 99 149.04 149.04 卫生健康支出 6.93 6.93 行政事业单位 6.93 6.93 2.97 2.97 3.96 3.96 住房保障支出 13.33 13.33 住房改革支出 13.33 13.33 住房公积金 13.33 13.33 其他支出 46.97 彩票公益金安排的 46.97 210 210 11 210 11 01 210 11 03 02 221 02 01 229 229 扶贫 其他残疾人事 业支出 医疗 221 221 残疾人就业和 60 行政单位医疗 公务员医疗补 助 支出 用于社会福利 229 60 02 的彩票公益金 事业收入 政府性 46.97 46.97 46.97 46.97 支出 12 育收费 事业单 下级单 其 用事业 位 位 他 基金弥 经营收 上缴收 收 补的收 入 入 入 支差额 第三部分 共和县残疾人联合会部门 2020 年度部 门预算情况说明 一、关于共和县残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 共和县残疾人联合会 2020 年财政拨款收支总预算 561.58 万元，比 2019 年增加 50.34 万元，主要是残疾人康复培训经费 增加。收入包括：一般公共预算拨款 514.61 万元，政府性基金 预算拨款 46.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 494.35 万元，卫生健康支出 6.93 万元，住房保障支出 13.33 万元，其 他支出 46.97 万元。 二、关于共和县残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 共和县残疾人联合会 2020 年一般公共预算拨款 514.61 万 元，比 2019 年增加 3.37 万元，主要是残疾人康复培训经费增加。 (二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出 494.35 万元，占总预算拨款的 88.03%； 卫生健康支出 6.93 万元，占总预算拨款的 1.24%，住房保障支 出 13.33 万元，占总预算拨款的 2.37%，其他支出 46.97 万元， 占总预算拨款的 8.36%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 13 医疗（项）2020 年预算数为 2.97 万元,2019 年无此内容，增加 100%。原因为:往年卫生健康支出由医保局预算全县的,2020 年 由各单位自行预算。 2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2020 年预算数为 3.96 万元,2019 年无此内容，增 加 100%。原因为:往年卫生健康支出由医保局预算全县的,2020 年由各单位自行预算。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 9.34 万元，比 2019 年增加 4.53 万元，减少 48.5%。主要是基本养老 保险缴费增加。 4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行 （项）2020 年预算数为 320.47 万元，比 2019 年减少 10.59 万 元，减少 3.3%。主要是行政运行减少。 5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就 业和扶贫（项）2020 年预算数为 10 万元，比 2019 年减少 9.3 万元，减少 0.93%。主要是培训经费减少。 6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康 复（项）2020 年预算数为 5.5 万元，比 2019 年增加(减少) 0 万元，增加(减少)0%。主要是与上年度一致。 7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）2020 年预算数 149.04 万元，比 2019 年增加 14 9.28 万元，增加 6.23%。主要是扶贫经费增加。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 2020 年预算数为 13.33 万元，比 2019 年增加 2.52 万元，增加 18.9%。主要是人员工资增加。 9、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会 福利的彩票公益金支出（项）比 020 年预算数为 46.97 万元，2019 年无此内容，增加 100%。主要是用于残疾人的社会福利增加。 三、关于共和县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支 出情况说明 共和县残疾人联合会 2020 年社会保障和就业支出 141.76 万 元，其中： 人员经费 135.91 万元，主要包括：基本工资 17.61 万元、 津贴补贴 28.03 万元、奖金 3.8 万元、机关事业单位基本养老保 险 7.3 万元、职工基本医疗保障缴费 2.97 万元、公务员医疗补 助缴费 3.69 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 13.33 万元、其他工资福利支出 49.35 万元、退休费 2.04 万元、 奖励金 6.4 万元。 公用经费 5.85 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.03 万元、取 暖费 0.6 万元、差旅费 1.05 万元、维修（护）费 0.09 万元、 会议费 0.18 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.18 万元、 公务用车运行维护费 2.26 万元、其他商品和服务支出 0.2 万 15 元。 四、关于共和县残疾人联合会部门 2020 年“三公”经费预 算情况说明 共和县残疾人联合会部门 2020 年 “三公” 经费预算数为 2.44 万元，比 2019 年增加 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万 元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.26 万元， 增加（减少）0 万元；公务接待费 0.18 万元，增加 0.06 万元。 2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是公务接待费增加。 五、关于共和县残疾人联合会部门 2020 年政府性基金预算 支出情况的说明 共和县残疾人联合会部门 2020 年有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利 的彩票公益金支出（项）比 020 年预算数为 46.97 万元，2019 年 无此内容，增加 100%。主要是用于残疾人的社会福利。 六、关于共和县残疾人联合会部门 2020 年部门收支预算情 况的总体说明 按照综合预算的原则，共和县残疾人联合会部门所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 514.61 万元，政府性基金预算拨款 46.97 万元，事业收入 0 万元、事业 单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差 额 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 16 494.35 万元，卫生健康支出 6.93 万元，住房保障支出 13.33 万 元，其他支出 46.97 万元，共和县残疾人联合会部门 2020 年收 支总预算 561.58 万元。 七、关于共和县残疾人联合会部门 2020 年部门收入预算情 况说明 共和县残疾人联合会部门 2020 年收入预算 561.58 万元，其 中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款 514.61 万元， 占 91.64%；政府性基金预算拨款 46.97 万元，占 8.36%；事业收 入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助 收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收 入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。 八、关于共和县残疾人联合会部门 2020 年部门支出预算情 况说明 共和县残疾人联合会部门 2020 年支出预算 561.58 万元，其 中：基本支出 141.76 万元，占 25.24%；项目支出 419.82 万元， 占 74.76%。 九、关于共和县残疾人联合会部门 2020 年支出预算情况的 说明 共和县残疾人联合会 2020 年财政拨款支出预算 561.58 万 元，比 2019 年增加 50.34 万元，主要是残疾人康复培训经费增 加。 十、其他重要事项的情况说明 17 （一）机关运行经费安排情况。 2020 年共和县残疾人联合会部门机关运行经费财政拨款预算 5.85 万元，比 2019 年预算增加 1.03 万元，增长 17.6%。主要是公 用经费增加。 （二）政府采购安排情况。 2020 年共和县残疾人联合会部门各单位政府采购预算总额 76.68 万元，其中：政府采购货物预算 18.68 万元、政府采购工程 预算 10 万元、政府采购服务预算 48 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 7 月底，共和县残疾人联合会部门所属各预算单 位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用 车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）绩效目标设置情况。 2020 年共和县残疾人联合会部门专项均实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 419.82 万元。 18 第四部分 名词解释 一、收入类 （按单位实际收入情况及 2020 年政府收支分类科目书列举 解释，以下仅供参考） （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。如收入，收入等。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如收入，收 入等。 （五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 19 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （按单位实际预算安排情况及 2020 年政府收支分类科目书 列举解释，以下仅供参考） （一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行 政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、 开展日常工作的基本支出。如。 （部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释） 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 20 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、部门专业类名词 （以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门 应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的 名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金 收支预算的数据。 ） 21