玉溪市中心血站2023年部门预算公开表20230201084229702.xlsx

预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：玉溪市中心血站 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 8,870,132.93 一、社会保障和就业支出 出 2023年预算数 821,773.44 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 23,133,579.49 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 664,080.00 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金 15,749,300.00 1、事业收入 15,749,300.00 2、事业单位经营收入 3、上级补助收入 4、附属单位上缴收入 5、非同级财政拨款 6、其他收入 本年收入合计 24,619,432.93 上年结转结余 本年支出合计 24,619,432.93 支 出 总 计 24,619,432.93 年终结转结余 收 入 总 计 24,619,432.93 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：玉溪市中心血站 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 131007 2 合计 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 3 4 5 9 10 玉溪市中心血站 24,619,432.93 8,870,132.93 8,870,132.93 15,749,300.00 15,749,300.00 合计 24,619,432.93 8,870,132.93 8,870,132.93 15,749,300.00 15,749,300.00 事业单位经 营收入 11 上级补助收 入 12 附属单位上 缴收入 13 非同级财政 拨款收入 14 小计 其他收入 15 16 一般公共 政府性基 预算 金预算 17 18 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 19 20 21 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：玉溪市中心血站 单位:元 一般公共预算 单位资金 科目编码 科目名称 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 821,773.44 821,773.44 821,773.44 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 821,773.44 821,773.44 821,773.44 2080502 事业单位离退休 270,000.00 270,000.00 270,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 551,773.44 551,773.44 551,773.44 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支出 7 8 9 小计 事业支出 10 11 210 卫生健康支出 23,133,579.49 7,384,279.49 7,354,279.49 30,000.00 15,749,300.00 15,749,300.00 21004 公共卫生 22,608,428.63 6,859,128.63 6,829,128.63 30,000.00 15,749,300.00 15,749,300.00 22,578,428.63 6,829,128.63 6,829,128.63 15,749,300.00 15,749,300.00 30,000.00 30,000.00 15,749,300.00 15,749,300.00 2100406 采供血机构 2100409 重大公共卫生服务 30,000.00 21011 行政事业单位医疗 525,150.86 525,150.86 525,150.86 2101102 事业单位医疗 286,232.47 286,232.47 286,232.47 2101103 公务员医疗补助 208,429.20 208,429.20 208,429.20 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30,489.19 30,489.19 30,489.19 664,080.00 664,080.00 664,080.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 664,080.00 664,080.00 664,080.00 2210201 住房公积金 617,040.00 617,040.00 617,040.00 2210203 购房补贴 47,040.00 47,040.00 47,040.00 24,619,432.93 8,870,132.93 8,840,132.93 合 计 30,000.00 事业单位 经营支出 12 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支出 其他支出 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：玉溪市中心血站 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 8,870,132.93 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 8,870,132.93 （一）社会保障和就业支出 出 2023年预算数 8,870,132.93 821,773.44 （二）政府性基金预算拨款 （二）卫生健康支出 7,384,279.49 （三）国有资本经营预算拨款 （三）住房保障支出 664,080.00 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、年终结转结余 收 入 总 计 8,870,132.93 支 出 总 计 8,870,132.93 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：玉溪市中心血站 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 208 科目名称 2 社会保障和就业支出 基本支出 合计 小计 3 人员经费 4 项目支出 公用经费 5 6 821,773.44 821,773.44 815,773.44 6,000.00 20805 行政事业单位养老支出 821,773.44 821,773.44 815,773.44 6,000.00 2080502 事业单位离退休 270,000.00 270,000.00 264,000.00 6,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 551,773.44 551,773.44 551,773.44 210 卫生健康支出 7,384,279.49 7,354,279.49 5,945,367.05 1,408,912.44 30,000.00 21004 公共卫生 6,859,128.63 6,829,128.63 5,420,216.19 1,408,912.44 30,000.00 6,829,128.63 6,829,128.63 5,420,216.19 1,408,912.44 2100406 采供血机构 2100409 重大公共卫生服务 30,000.00 30,000.00 21011 行政事业单位医疗 525,150.86 525,150.86 525,150.86 2101102 事业单位医疗 286,232.47 286,232.47 286,232.47 2101103 公务员医疗补助 208,429.20 208,429.20 208,429.20 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30,489.19 30,489.19 30,489.19 664,080.00 664,080.00 664,080.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 664,080.00 664,080.00 664,080.00 2210201 住房公积金 617,040.00 617,040.00 617,040.00 2210203 购房补贴 47,040.00 47,040.00 47,040.00 8,870,132.93 8,840,132.93 7,425,220.49 合 计 1,414,912.44 30,000.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：玉溪市中心血站 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 241,832.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 229,832.00 公务接待费 6 229,832.00 12,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：玉溪市中心血站 单位：元 资金来源 项目单位 1 项目代码 项目名称 2 3 功能科目 编码 功能科目名称 4 部门经济 科目编码 5 一般公共预算 部门经济科目名称 6 7 玉溪市中心血站 财政拨款结转结余 单位资金 全年数 总计 8 小计 其中：转隶人员 公用经费 9 10 已提前安 抵扣上年垫 排 付资金 11 12 本次下达 另文下达 13 14 11,529,232.93 8,840,132.93 8,840,132.93 1,680,180.00 1,680,180.00 1,680,180.00 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 18 小计 事业收入 事业单位 经营收入 21 19 20 2,689,100.00 2,689,100.00 玉溪市中心血站 530400210000000630709 事业人员工资支出 2100406 采供血机构 30101 基本工资 玉溪市中心血站 530400210000000630709 事业人员工资支出 2100406 采供血机构 30102 津贴补贴 81,756.00 81,756.00 玉溪市中心血站 530400210000000630709 事业人员工资支出 2210203 购房补贴 30102 津贴补贴 47,040.00 47,040.00 47,040.00 玉溪市中心血站 530400210000000630709 事业人员工资支出 2100406 采供血机构 30107 绩效工资 2,096,000.00 2,096,000.00 2,096,000.00 玉溪市中心血站 530400231100001386457 其他工资福利支出 2100406 采供血机构 30199 其他工资福利支出 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 玉溪市中心血站 530400210000000630709 事业人员工资支出 2100406 采供血机构 30107 绩效工资 512,160.00 512,160.00 512,160.00 玉溪市中心血站 530400210000000630710 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老 30108 保险缴费支出 机关事业单位基本养老保险缴 费 551,773.44 551,773.44 551,773.44 玉溪市中心血站 530400210000000630710 社会保障缴费 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 286,232.47 286,232.47 286,232.47 玉溪市中心血站 530400210000000630710 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 208,429.20 208,429.20 208,429.20 玉溪市中心血站 530400210000000630710 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗 30112 支出 其他社会保障缴费 14,139.19 14,139.19 14,139.19 玉溪市中心血站 530400210000000630710 社会保障缴费 2100406 采供血机构 30112 其他社会保障缴费 25,120.19 25,120.19 25,120.19 玉溪市中心血站 530400210000000630710 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗 30112 支出 其他社会保障缴费 16,350.00 16,350.00 16,350.00 玉溪市中心血站 530400231100001395683 残疾人就业保障金 2100406 采供血机构 30112 其他社会保障缴费 25,000.00 25,000.00 25,000.00 玉溪市中心血站 530400210000000630711 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 617,040.00 617,040.00 617,040.00 玉溪市中心血站 530400210000000630717 一般公用经费 2100406 采供血机构 30201 办公费 72,700.00 72,700.00 72,700.00 玉溪市中心血站 530400210000000630717 一般公用经费 2100406 采供血机构 30207 邮电费 41,500.00 41,500.00 41,500.00 玉溪市中心血站 530400210000000630717 一般公用经费 2100406 采供血机构 30211 差旅费 50,000.00 50,000.00 50,000.00 玉溪市中心血站 530400210000000630717 一般公用经费 2100406 采供血机构 30213 维修（护）费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 玉溪市中心血站 530400221100000322035 公务接待费 2100406 采供血机构 30217 公务接待费 12,000.00 12,000.00 12,000.00 玉溪市中心血站 530400210000000630717 一般公用经费 2100406 采供血机构 30201 办公费 80,000.00 80,000.00 80,000.00 玉溪市中心血站 530400210000000630717 一般公用经费 2100406 采供血机构 30299 其他商品和服务支出 40,000.00 40,000.00 40,000.00 玉溪市中心血站 530400210000000630716 工作业务经费 2100406 采供血机构 30299 其他商品和服务支出 71,616.00 71,616.00 71,616.00 玉溪市中心血站 530400210000000630716 工作业务经费 2100406 采供血机构 30211 差旅费 25,000.00 25,000.00 25,000.00 玉溪市中心血站 530400210000000630717 一般公用经费 2100406 采供血机构 30201 办公费 8,691.00 8,691.00 8,691.00 玉溪市中心血站 530400210000000630717 一般公用经费 2100406 采供血机构 30209 物业管理费 220,000.00 220,000.00 220,000.00 玉溪市中心血站 530400210000000630717 一般公用经费 2100406 采供血机构 30214 租赁费 289,800.00 289,800.00 289,800.00 玉溪市中心血站 530400210000000630715 工会经费 2100406 采供血机构 30228 工会经费 83,886.72 83,886.72 83,886.72 玉溪市中心血站 530400210000000630717 一般公用经费 2100406 采供血机构 30229 福利费 83,886.72 83,886.72 83,886.72 玉溪市中心血站 530400210000000630714 公车购置及运维费 2100406 采供血机构 30231 公务用车运行维护费 56,000.00 56,000.00 56,000.00 玉溪市中心血站 530400210000000630714 公车购置及运维费 2100406 采供血机构 30231 公务用车运行维护费 48,832.00 48,832.00 48,832.00 玉溪市中心血站 530400231100001386460 工作业务经费安排车辆运行维护费 2100406 采供血机构 30231 公务用车运行维护费 125,000.00 125,000.00 125,000.00 玉溪市中心血站 530400210000000630717 一般公用经费 2080502 事业单位离退休 30299 其他商品和服务支出 6,000.00 6,000.00 6,000.00 玉溪市中心血站 530400210000000630712 对个人和家庭的补助 2080502 事业单位离退休 30305 生活补助 264,000.00 264,000.00 264,000.00 玉溪市中心血站 530400231100001389773 奖励性绩效增量 2100406 采供血机构 30107 绩效工资 1,176,000.00 1,176,000.00 1,176,000.00 玉溪市中心血站 530400231100001109129 其他人员支出 2100406 采供血机构 30199 其他工资福利支出 1,513,100.00 1,513,100.00 1,513,100.00 2,689,100.00 2,689,100.00 合 计 11,529,232.93 8,840,132.93 81,756.00 8,840,132.93 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 22 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：玉溪市中心血站 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 2 3 4 5 6 7 8 特定项目社2023023专项资金 312 民生类 530400231100001119669 特定项目社2023023专项资金 玉溪市中心血站 2100409 重大公共卫生服务 30218 专用材料费 血站事业收入专项资金 单位资金 一般公共预算 合计 小计 1 财政拨款结转结余 9 其中：本 次下达 10 11 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 12 13 14 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 13,060,200.00 13,060,200.00 13,060,200.00 313 事业发展类 530400221100000203059 血站事业收入专项资金 玉溪市中心血站 2100406 采供血机构 30201 办公费 31,000.00 31,000.00 31,000.00 313 事业发展类 530400221100000203059 血站事业收入专项资金 玉溪市中心血站 2100406 采供血机构 30201 办公费 130,000.00 130,000.00 130,000.00 313 事业发展类 530400221100000203059 血站事业收入专项资金 玉溪市中心血站 2100406 采供血机构 30205 水费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 313 事业发展类 530400221100000203059 血站事业收入专项资金 玉溪市中心血站 2100406 采供血机构 30206 电费 170,000.00 170,000.00 170,000.00 313 事业发展类 530400221100000203059 血站事业收入专项资金 玉溪市中心血站 2100406 采供血机构 30207 邮电费 92,000.00 92,000.00 92,000.00 313 事业发展类 530400221100000203059 血站事业收入专项资金 玉溪市中心血站 2100406 采供血机构 30211 差旅费 551,000.00 551,000.00 551,000.00 313 事业发展类 530400221100000203059 血站事业收入专项资金 玉溪市中心血站 2100406 采供血机构 30213 维修（护）费 130,000.00 130,000.00 130,000.00 313 事业发展类 530400221100000203059 血站事业收入专项资金 玉溪市中心血站 2100406 采供血机构 30216 培训费 202,200.00 202,200.00 202,200.00 313 事业发展类 530400221100000203059 血站事业收入专项资金 玉溪市中心血站 2100406 采供血机构 30218 专用材料费 6,057,000.00 6,057,000.00 6,057,000.00 313 事业发展类 530400221100000203059 血站事业收入专项资金 玉溪市中心血站 2100406 采供血机构 30226 劳务费 16,000.00 16,000.00 16,000.00 313 事业发展类 530400221100000203059 血站事业收入专项资金 玉溪市中心血站 2100406 采供血机构 30227 委托业务费 16,200.00 16,200.00 16,200.00 313 事业发展类 530400221100000203059 血站事业收入专项资金 玉溪市中心血站 2100406 采供血机构 30299 其他商品和服务支出 565,000.00 565,000.00 565,000.00 313 事业发展类 530400221100000203059 血站事业收入专项资金 玉溪市中心血站 2100406 采供血机构 30901 房屋建筑物购建 合 计 5,079,800.00 13,090,200.00 30,000.00 30,000.00 5,079,800.00 5,079,800.00 13,060,200.00 13,060,200.00 上级补助收 附属单位上 非同级财政 其他收入 入 缴收入 拨款收入 21 22 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：玉溪市中心血站 单位名称（项目名称） 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 玉溪市中心血站 特定项目社2023023专项资金 530400231100001119669 特定项目2023023专项资金 产出指标 数量指标 特定项目2023023专项资金 = 特定项目2023023专项资金 % 定性指标 特定项目2023023专项资金 特定项目2023023专项资金 = 特定项目2023023专项资金 % 定性指标 特定项目2023023专项资金 特定项目2023023专项资金 = 特定项目2023023专项资金 % 定性指标 特定项目2023023专项资金 特定项目2023023专项资金 = 特定项目2023023专项资金 % 定性指标 特定项目2023023专项资金 特定项目2023023专项资金 = 特定项目2023023专项资金 % 定性指标 特定项目2023023专项资金 采血人次 > 23000 人次 定性指标 反映年招募采血能力。 人类嗜 T 淋巴细胞病毒监测 >= 2500 份 定性指标 反映血站完成人类嗜 T 淋巴细胞病毒监测任务情况。 无偿献血率 = 100 % 定性指标 反映血站招募无偿献血人员来源。 千人口献血率 >= 11 ‰ 定性指标 反映玉溪市民参与加无偿献血活动情况，也反映血站招募能力 。 固定献血者比例 >= 27 % 定性指标 反映固定参加无偿献血人员 核酸检测覆盖率 = 100 % 定性指标 反映血站核酸检测覆盖情况。 检测报告准确率 = 100 % 定性指标 反映血站实验室检测质量，对社会的影响情况。 辖区内临床用血保障率 = 100 % 定性指标 反映血站的供血保障能力 。 献血者满意度 >= 95 % 定性指标 反映献血员对血站工作服务的评价。 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 血站事业收入专项资金 530400221100000203059 做好本部门人员、业务经费保障，按规定开展采供血业务工作，支持部门正常运转 。 产出指标 数量指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：玉溪市中心血站 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合计 本单位本年不涉及 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 单位名称：玉溪市中心血站 预算项目 采购项目 1 2 一般公用经费 物业管理费 血站事业收入专项资金 血浆病毒灭活耗材 无偿献血者纪念品 血液检测试剂 血液采集耗材 血液成分制备耗材 复印纸 合计 部门政府采购预算表 采购品目 计量单位 数量 面向中小企业 预留资金 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 收益 3 4 5 6 7 8 9 10 C21040000 物业管理服务 元 1 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 5,945,688.00 5,945,688.00 A02321900 临床检验设备 元 27000 1,080,000.00 1,080,000.00 A05030499 其他床上装具 元 27200 919,360.00 919,360.00 A07026802 无衬背的诊断或实验用试剂 元 27200 2,095,488.00 2,095,488.00 A02321900 临床检验设备 元 27200 783,360.00 783,360.00 A02321900 临床检验设备 元 1300 1,052,480.00 1,052,480.00 A05040101 复印纸 元 100 15,000.00 15,000.00 6,165,688.00 6,165,688.00 220,000.00 预算07表 单位：元 资金来源 单位资金 财政专户管理 的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 11 12 13 14 15 5,945,688.00 5,945,688.00 1,080,000.00 1,080,000.00 919,360.00 919,360.00 2,095,488.00 2,095,488.00 783,360.00 783,360.00 1,052,480.00 1,052,480.00 15,000.00 15,000.00 5,945,688.00 5,945,688.00 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 16 17 其他收入 18 单位名称：玉溪市中心血站 预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 1 2 3 合计 本单位本年不涉及 政府购买服务预算表 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 4 5 6 合计 一般公共预算 政府性基金 7 8 9 预算08表 单位：元 资金来源 国有资本经营 财政专户管理 收益 的收入 10 11 单位自筹 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 12 13 14 15 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 16 17 其他收入 18 预算09-1表 市对下转移支付预算表 单位名称：玉溪市中心血站 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 合计 本单位本年不涉及 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 红塔区 江川区 澄江市 通海县 华宁县 易门县 峨山县 新平县 元江县 高新区 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 预算09-2表 市对下转移支付绩效目标表 单位名称：玉溪市中心血站 本单位本年不涉及 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性 质 指标值 度量单 位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 预算10表 新增资产配置表 单位名称：玉溪市中心血站 财政部门批复数（元） 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量 单位 数量 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 本单位本年不涉及 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：玉溪市中心血站 单位:元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 本单位本年不涉及 一般公共预算 9 政府性基金预算 国有资本经营预 算 10 11 部门项目中期规划预算表 单位名称：玉溪市中心血站 项目单位 项目分类 项目名称 项目级 次 1 2 3 4 玉溪市中心血站 312 民生类 特定项目社2023023专项资金 合计 本级 预算12表 单位：元 一般公共预算 2023年 2024年 2025年 5 6 7 30,000.00 30,000.00 30,000.00