乌鲁木齐市图书馆2022年预算公开.pdf

附件 2： 乌鲁木齐市图书馆 2022 年 预算公开 目 录 第一部分 乌鲁木齐市图书馆概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年收支预算情况的总体说 明 二、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年一般公共预算项目支出 情况说明 八、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年政府性基金预算拨款情 况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市图书馆 2022 年概况 一、主要职能 乌鲁木齐市图书馆成立于 1979 年 9 月，隶属于乌鲁木齐市 文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局），主要职能：保存借阅图书 资料，促进社会经济文化发展，业务范围：{图书、文献、报刊} 采编与储藏，图书资料借阅，图书馆学研究{图书、期刊、资料} 编辑出版。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市图书馆无下属预算单位，下设综合部、采编部、阅 览部、借阅部、协会部、技术部、业务部。 图书馆编制数 29 名，其中:事业编制 28 名，工勤岗 1 名， 实有人数 53 人，其中：在职 28 人，在职增加 0 人，退休 24 人、 退休增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。 -1- 第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表 表一： 部门（单位）收支总体情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市图书馆 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 552.32 201 一般公共服务支出 一般公共预算 552.32 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 552.32 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 552.32 支 出 总 计 552.32 -2- 表二： 部门（单位）收入总体情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市图书馆 单位：万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 类 款 文化旅游体育与传媒 552.32 552.32 文化和旅游 552.32 552.32 图书馆 552.32 552.32 552.32 552.32 支出 01 01 计 项 207 207 总 一般公 共预算 拨款 04 合 计 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政专 户（教育 收费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 表三： 部门（单位）支出总体情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市图书馆 项 功能分类科 目编码 类 款 目 支出预算 功能分类科目名称 基本支出 项目支出 552.32 485.22 67.1 文化和旅游 552.32 485.22 67.1 图书馆 552.32 485.22 67.1 552.32 485.22 67.1 文化旅游体育与传媒支出 01 01 合 计 项 207 207 单位：万元 04 合 计 - -3- 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市图书馆 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 552.32 201 一般公共服务支出 一般公共预算 552.32 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合 计 一般公 共预算 552.32 552.32 552.32 552.32 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 支 出 总 计 -4- 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市图馆 项 功能分类科目 编码 类 款 项 207 01 207 01 04 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 文化旅游体育与传媒支出 552.32 485.22 67.1 文化和旅游 552.32 485.22 67.1 图书馆 552.32 485.22 67.1 552.32 485.22 67.1 合 计 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市图书馆 单位：万元 项目 经济分类科目 编码 类 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 工资福利支出 389.48 389.48 基本工资 124.66 124.66 津贴补贴 27.45 27.45 奖金 10.39 10.39 绩效工资 95.62 95.62 41.3 41.3 公用经费 款 301 30101 30102 30103 30107 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 -5- 30110 30111 30112 30113 302 职工基本医疗保险缴费 39.48 39.48 公务员医疗补助缴费 8.31 8.31 其他社会保障缴费 5.03 5.03 住房公积金 37.24 37.24 商品和服务支出 72.17 72.17 30201 办公费 7.45 7.45 30205 水费 2 2 30206 电费 18 18 30208 取暖费 13.64 13.64 30211 差旅费 2.5 2.5 30213 维修（护）费 5.53 5.53 30216 培训费 2 2 30217 公务接待费 0.2 0.2 30226 劳务费 6.06 6.06 30228 工会经费 4.54 4.54 30229 福利费 6.58 6.58 30231 公务用车运行维护费 2 2 30299 其他商品服务支出 1.67 1.67 对个人和家庭的补助 23.57 23.57 30301 离休费 13.16 13.16 30302 退休费 2.15 2.15 30307 医疗费 6.6 6.6 30309 奖励金 1.66 1.66 485.22 413.05 303 合 计 72.17 -6- 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市图书馆 单位：万元 科 目 编 码 项目名 称 科目 类 款 项 207 文化体育 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 67.1 67.1 文化 67.1 67.1 04 图书馆 67.1 67.1 04 图书馆 57.1 57.1 10 10 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 与传媒支出 01 207 01 公共场所保 安保洁费 207 01 04 图书馆 公共图书馆 文化馆免费 开放市级配 套资金 合 计 67.1 67.1 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市图书馆 单位：万元 公务用车购置及运行费 合 计 2.20 因公出国 （境）费 合 2 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 2 公务接待费 0.20 -7- 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门（单位）：乌鲁木齐市图书馆 项 功能分类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 备注：本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基 金预算支出情况表为空表。 -8- 第三部分 2022 年乌鲁木齐市图书馆预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市图书馆 2022 年所 有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 552.32 万元。 收入预算包括：一般公共预算收入 552.32 万元 支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 552.32 万元 二、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年收入预算情况说明 乌鲁木齐市图书馆收入预算 552.32 万元，其中： 一般公共预算 552.32 万元，占 100%，比上年预算增加 38.48 万元,增长 7.49%,主要原因是工资福利支出增加； 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排. 三、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年支出预算情况说明 乌鲁木齐市图书馆 2022 年支出预算 552.32 万元， 其中： 基本支出 485.22 万元，占 87.85%，比上年预算增加 46.01 万元,增长 10.64%，主要原因是工资福利支出增加。 项目支出 67.1 万元，占 12.15 %，比上年预算减少 7.53 万元，下降 10.09%，主要原因是项目合并资金减少。 四、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 552.32 万元。 -9- 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 552.32 万元。 一般公共预算支出包括： 文化旅游体育与传媒支出 552.32 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对 个人和家庭的补助支出。 五、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌 鲁 木 齐 市 图 书 馆 2022 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 合 计 552.32 万元，其中：基本支出 485.22 万元，比上年预算增 加 38.48 万元，增长 7.49%。主要原因是:工资福利支出增加。 项目支出 67.1 万元， 比上年预算减少 7.53 万元，下降 10.9%。 主要原因是：项目合并资金减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 文化旅游体育与传媒支出 552.32 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅 游（款）图书馆（项）:2022 年预算数为 552.32 万元，比 上年预算增加 38.48 万元，增长 7.5%，主要原因是：工资福 利支出。 六、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年一般公共预算基本 支出情况说明 乌 鲁 木 齐 市 图 书 馆 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 - 10 - 485.22 万元， 其中： 人员经费 413.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费、奖励金等。 公用经费 72.17 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商 品和服务支出等。 七、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年一般公共预算项目 支出情况说明 1、名称：公共场所保安保洁经费 设立的政策依据：设立的政策依据：保洁部分经费根据 乌党财纪字【2014】6 号文件精神列入部门预算、保安部分 经费根据乌党财纪字【2014】6 号文件精神列入部门预算。 预算安排规模：57.1 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市图书馆 资金分配情况：物业管理费 57.1 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 2、名称：公共图书馆文化馆免费开放市级配套资金 设立的政策依据：依据《中华人民共和国公共文化服务保障 法》相关要求，第四章保障措施第四十五条国务院和地方各 级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公 共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资 - 11 - 金。按照乌财教（2013）156 号，关于转发自治区财政厅关 于印发《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免 费专项资金管理暂行办法的通知》的通知，市级配套按照 8:2 的比例分配）。 预算安排规模：10 万 项目承担单位：乌鲁木齐市图书馆 资金分配情况：物业管理费 10 万 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 八、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市图书馆 2022 年一般公共预算“三公”经费 数为 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0.2 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无人员出 国与上年一致；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用 车运行费增加 0 万元，主要原因是是车辆运行费用不变；公 务接待费增加 0，主要原因是公务接待金额不变。 九、关于乌鲁木齐市图书馆 2022 年政府性基金预算拨 款情况说明 乌鲁木齐市图书馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 - 12 - （一）机关运行经费情况 2022 年，乌鲁木齐市图书馆的机关运行经费财政拨款预 算 72.17 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 1.78%。 主要原因是办公费减少 1.45 万元。 （二）政府采购情况 2022 年，乌鲁木齐市图书馆政府采购预算 67.1 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 67.1 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 67.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 67.1 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，乌鲁木齐市图书占用使用国有资产总 体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 12.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 11.13 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。 2022 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排 购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 - 13 - 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉 及预算金额 67.1 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 乌鲁木齐市图书馆 项目名称 公共场所保安保洁经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 57.1 其中：财政拨款 57.1 其他资金 根据《关于开展中心城区安全防范措施落实情况专项督查的通知》精神，图书馆作为公共文化对外服 项目总体目 务场所，安全防范措施必须按要求整改落实到位，同时在场的保安需保持在 6 名以上。为落实市委精 标 神，确保来我馆读者群众人身安全，经市图书馆申请财政局批准拨付经费 57.1 万元，用于聘用 8 名 保安人员、5 名保洁人员。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保安、保洁人数 =13 服务范围 =6202 平方米 事故发生次数 =0 保安人员在岗时间 =24 小时/每天 保洁服务响应时间 ≤1 小时 保安人员工资 ≤3083 元 保洁人员工资 ≤2343.75 元 新增持卡读者 ≥2% 保持图书馆内部卫生洁净 有效保持 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 - 14 - 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 读者满意度 满意度指标 项 目 支 出 绩 ≥90% 效 目 标 表 （2022 年） 公共图书馆文化馆免费开放市级 项目名称 配套资金 预算单位 乌鲁木齐市图书馆 项目资金 年度资金总额： （万元） 10 其中：财政拨款 10 其他资金 根据《关于开展中心城区安全防范措施落实情况专项督查的通知》精神，图书馆作为公共文化对外服 项目总体目 务场所，安全防范措施必须按要求整改落实到位，同时在场的保安需保持在 6 名以上。为落实市委精 标 神，确保来我馆读者群众人身安全，经市图书馆申请财政局批准拨付经费 57.1 万元，用于聘用 8 名 保安人员、5 名保洁人员。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保安、保洁人数 =13 人 服务范围 =6202 平方米 事故发生次数 =0 保安人员在岗时间 =24 小时 保洁服务响应时间 ≤1 小时 保安人员工资 ≤3083 元 产出指标 时效指标 成本指标 - 15 - 保洁人员工资 ≤2343.75 元 新增持卡读者 ≥2% 保持图书馆内部卫生洁净 有效保持 读者满意度 ≥90% 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发 - 16 - 展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般 公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 乌鲁木齐市图书馆 2022 年 2 月 11 日 - 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