2021年度湖南省发展和改革委员会部门决算公开.doc

2021年度 湖南省发展和改革委员会 部门决算 目录 第一部分单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 省发展改革委概况 一、部门职责 拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规 划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发 展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出全省国民经 济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态 势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调全省经 济体制改革有关工作，提出相关改革建议；提出全省利用外资 和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策；负责 投资综合管理，拟订全省固定资产投资总规模、结构调控目标、 政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府 核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略和 重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订综合性产 业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及经济安全、 生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患， 提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接， 协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，推动生态文明 建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合 利用等工作；拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由 省级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；监测、分析 市场价格形势，组织实施价格总水平控制；牵头推进全省优化 营商环境工作；指导和协调全省公共资源交易平台建设，牵头 组织监督公共资源交易活动；会同有关部门拟订推进全省经济 建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题； 承担湘西地区开发、优化经济发展环境、推进“一带一路”建 设、推动长江经济带发展等省级议事协调机构的有关具体工作； 管理省能源局；完成省委、省政府交办的其他工作。 二、机构设置及决算单位构成 1、内设机构设置。内设机构 28 个职能处室，包括办公室、 发展战略和规划处、法规处、国民经济综合处、体制改革综合 处、国有资产投资处、经济运行调节处、外资和经济贸易处、 地区经济处（长株潭一体化和两型社会推进处）、园区发展处、 农村经济处、基础设施发展处、工业处、创新和高技术发展处、 资源节约和环境保护处、社会发展处、就业收入分配和服务业 处、财政金融和信用建设处、服务价格和收费管理处、商品价 格和调控管理处、长江经济带和洞庭湖发展处、湘西地区开发 和对口支援处、公共资源交易管理处（省公共资源交易管理委 员会办公室）、优化营商环境处、评估督导处、人事处、机关 党委、离退休人员管理服务处。委属单位 14 个：其中 3 个行政 单位，包括湖南省能源局、湖南省价格成本调查队、湖南省国 民经济动员办公室。11 个事业单位，包括湖南省长株潭一体化 发展事务中心、湖南省重点建设项目事务中心、湖南省理工职 业技术学院、湖南省发改委机关后勤服务中心、湖南省节能监 察中心、湖南省发改委信息中心、湖南省价格认证中心、湖南 省价格监测分析中心、湖南省发改委干部培训中心、湖南省发 改委宏观经济研究所及湖南省农村经济信息服务中心。 2、决算单位构成。2021 年我委部门决算汇总公开单位 7 个。 包括委本级及财务独立二级单位湖南省价格成本调查队、湖南 省理工职业技术学院、湖南省价格认证中心、湖南省价格监测 分析中心、湖南省发改委干部培训中心、湖南省农村经济信息 服务中心。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 金额 项目 1 栏次 28,840.15 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 3,313.13 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 485.56 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 2 18,212.77 9,341.53 9.33 0.72 2,780.12 3.00 502.00 87.00 1,512.70 360.00 3,103.17 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 收入 项目 栏次 支出 行次 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 28 29 30 总计 31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 金额 1 项目 栏次 二十六、抗疫特别国债安排的支出 32,638.84 本年支出合计 4.11 结余分配 7,754.70 年末结转和结余 40,397.65 总计 行次 57 58 59 60 61 62 金额 2 35,912.34 4,485.31 40,397.65 收入决算表 公开 02 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20101 2010101 20104 2010401 2010402 2010450 2010499 20106 2010699 20199 2019999 205 20503 2050305 206 20606 2060699 20699 2069999 207 20799 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他发展与改革事务支出 财政事务 其他财政事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 职业教育 高等职业教育 科学技术支出 社会科学 其他社会科学支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 32,638.84 17,981.38 11.00 11.00 17,466.37 9,341.81 20.16 1,003.45 7,100.96 60.00 60.00 444.01 444.01 9,841.53 9,841.53 9,841.53 9.33 4.00 4.00 5.33 5.33 2.00 2.00 2 28,840.15 17,981.38 11.00 11.00 17,466.37 9,341.81 20.16 1,003.45 7,100.96 60.00 60.00 444.01 444.01 6,459.77 6,459.77 6,459.77 9.33 4.00 4.00 5.33 5.33 2.00 2.00 上级补助 收入 3 事业收入 4 3,313.13 2,919.90 2,919.90 2,919.90 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 5 6 7 485.56 461.86 461.86 461.86 收入决算表 公开 02 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 2079999 208 20805 2080501 2080502 2080505 20807 2080799 20899 2089999 210 21099 2109999 216 21699 2169999 219 21904 2190400 21999 2199900 其他文化旅游体育与传媒支 出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 援助其他地区支出 医疗卫生 医疗卫生 其他支出 其他支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 1 2 3 2.00 2.00 2,820.19 2,806.19 623.73 254.77 2,617.32 2,603.32 623.73 51.89 1,927.70 1,927.70 11.00 11.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 85.00 85.00 85.00 1,512.70 200.00 200.00 1,312.70 1,312.70 11.00 11.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 85.00 85.00 85.00 1,512.70 200.00 200.00 1,312.70 1,312.70 事业收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 202.88 202.88 202.88 收入决算表 公开 02 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 1 2 3 360.00 360.00 360.00 23.71 23.71 23.71 169.65 169.65 169.65 事业收入 4 190.35 190.35 190.35 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 5 6 7 23.71 23.71 23.71 支出决算表 公开 03 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20101 2010101 20104 2010401 2010402 2010408 2010450 2010499 20106 2010699 20199 2019999 205 20503 2050305 206 20606 2060699 20699 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 财政事务 其他财政事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 职业教育 高等职业教育 科学技术支出 社会科学 其他社会科学支出 其他科学技术支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 35,912.34 18,212.77 11.00 11.00 17,737.76 9,027.57 29.47 0.90 839.86 7,839.96 20.00 20.00 444.01 444.01 9,341.53 9,341.53 9,341.53 9.33 4.00 4.00 5.33 2 20,142.50 10,106.62 11.00 11.00 10,095.62 9,027.57 3 15,769.84 8,106.15 7,642.14 29.47 0.90 839.86 228.19 6,863.93 6,863.93 6,863.93 7,611.77 20.00 20.00 444.01 444.01 2,477.60 2,477.60 2,477.60 9.33 4.00 4.00 5.33 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 支出决算表 公开 03 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 2069999 207 20799 2079999 208 20805 2080501 2080502 2080505 20807 2080799 20899 2089999 210 21099 2109999 215 21599 2159999 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支 出 其他文化旅游体育与传媒 支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探工业信息等支 出 其他资源勘探工业信息等 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 5.33 0.72 5.33 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 2,780.12 2,777.00 594.65 254.77 2,778.80 2,777.00 594.65 254.77 1,927.58 1,927.58 0.12 0.12 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 502.00 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00 1.32 0.12 0.12 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 502.00 502.00 502.00 502.00 502.00 支出决算表 公开 03 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 支出 216 商业服务业等支出 21606 涉外发展服务支出 2160699 其他涉外发展服务支出 21699 其他商业服务业等支出 2169999 其他商业服务业等支出 219 援助其他地区支出 21904 医疗卫生 2190400 医疗卫生 21999 其他支出 2199900 其他支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 87.00 35.00 35.00 52.00 52.00 1,512.70 200.00 200.00 1,312.70 1,312.70 360.00 360.00 360.00 3,103.17 3,103.17 3,103.17 87.00 35.00 35.00 52.00 52.00 1,512.70 200.00 200.00 1,312.70 1,312.70 360.00 360.00 360.00 31.16 31.16 31.16 3,072.01 3,072.01 3,072.01 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：湖南省发展和改革委员会 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 金额 项目 1 栏次 28,840.15 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 出 合计 一般公共预算 财政拨款 2 18,208.66 3 18,208.66 5,959.77 9.33 0.72 2,577.24 3.00 5,959.77 9.33 0.72 2,577.24 3.00 502.00 87.00 502.00 87.00 1,512.70 1,512.70 169.65 169.65 政府性基 金预算财 政拨款 4 国有资本经营 预算财政拨款 5 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：湖南省发展和改革委员会 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 22 23 24 25 26 栏次 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 28,840.15 本年支出合计 3,387.72 年末财政拨款结转和结余 3,387.72 行次 出 合计 一般公共预算 财政拨款 2 3 政府性基 金预算财 政拨款 4 54 55 56 57 58 本年收入合计 27 59 29,030.08 29,030.08 年初财政拨款结转和结余 28 60 3,197.79 3,197.79 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 32,227.87 总计 64 32,227.87 32,227.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 国有资本经营 预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20101 2010101 20104 2010401 2010402 2010408 2010450 2010499 20106 2010699 20199 2019999 205 20503 2050305 206 20606 2060699 20699 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 财政事务 其他财政事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 职业教育 高等职业教育 科学技术支出 社会科学 其他社会科学支出 其他科学技术支出 小计 1 29,030.08 18,208.66 11.00 11.00 17,733.65 9,027.57 29.47 0.90 835.75 7,839.96 20.00 20.00 444.01 444.01 5,959.77 5,959.77 5,959.77 9.33 4.00 4.00 5.33 基本支出 2 16,557.38 10,102.51 11.00 11.00 10,091.51 9,027.57 项目支出 3 12,472.70 8,106.15 7,642.14 29.47 0.90 835.75 228.19 3,707.30 3,707.30 3,707.30 7,611.77 20.00 20.00 444.01 444.01 2,252.47 2,252.47 2,252.47 9.33 4.00 4.00 5.33 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 2069999 207 20799 2079999 208 20805 2080501 2080502 2080505 20807 2080799 20899 2089999 210 21099 2109999 215 21599 2159999 216 21606 2160699 21699 本年支出 科目名称 栏次 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 5.33 0.72 0.72 0.72 2,577.24 2,574.12 594.65 51.89 1,927.58 0.12 0.12 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 502.00 502.00 502.00 87.00 35.00 35.00 52.00 2,575.92 2,574.12 594.65 51.89 1,927.58 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00 5.33 0.72 0.72 0.72 1.32 0.12 0.12 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 502.00 502.00 502.00 87.00 35.00 35.00 52.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 2169999 其他商业服务业等支出 219 援助其他地区支出 21904 医疗卫生 2190400 医疗卫生 21999 其他支出 2199900 其他支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 52.00 1,512.70 200.00 200.00 1,312.70 1,312.70 169.65 169.65 169.65 52.00 1,512.70 200.00 200.00 1,312.70 1,312.70 169.65 169.65 169.65 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 12,079.95 3,198.70 1,836.64 1,723.21 331.28 1,650.10 1,010.31 1,152.28 18.88 66.11 930.12 162.31 699.76 227.16 143.80 22.49 125.38 1.73 科目 科目名称 编码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 公用经费 科目 决算数 科目名称 编码 3,777.67 307 债务利息及费用支出 295.63 30701 国内债务付息 90.36 30702 国外债务付息 310 资本性支出 0.04 31001 房屋建筑物购建 63.15 31002 办公设备购置 253.50 31003 专用设备购置 90.93 31005 基础设施建设 125.02 31006 大型修缮 259.41 31007 信息网络及软件购置更新 508.98 31008 物资储备 31009 土地补偿 133.81 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 67.29 31012 拆迁补偿 78.17 31013 公务用车购置 12.12 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 528.68 399 其他支出 39906 赠与 183.75 39907 国家赔偿费用支出 59.26 39908 对民间非营利组织和群众 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 30310 30311 30399 科目名称 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 决算数 科目 编码 科目名称 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 179.20 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 12,779.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 公用经费 科目 编码 148.27 39999 445.55 433.74 公用经费合计 科目名称 决算数 性自治组织补贴 其他支出 3,777.67 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务接 公务接待 合计 因公出国（境）费 合计 因公出国（境）费 公务用车购 公务用车 公务用车 公务用车 待费 费 小计 小计 置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 258.68 50.00 176.55 25.00 151.55 32.13 185.39 173.27 25.00 148.27 12.12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 收 入 总 计 40,397.65 万 元 。 与 上 年 相 比 ， 减 少 6507.53万元，减少13.87%，主要是因为全省铁路协调经费收入 减少及重大项目前期费代拨款减少。2021年支出总计35912.34 万元，较上年相比，减少1697.7万元，主要是年底奖金发放政 策调整，按往年政策，应该在2021年年底发放一次性奖金，改 为2022年年初发放。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计32638.84万元，其中：财政拨款收入 28,840.15万元，占88.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业 收入3,313.13万元，占10.15%；经营收入0万元，占0%；附属单 位上缴收入0万元，占0%；其他收入485.56万元，占1.49%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 35,912.34 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 20,142.50 万 元 ， 占 56.09% ； 项 目 支 出 15,769.84 万 元 ， 占 43.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%； 对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计32227.87万元，与上年相比， 减少1894.65万元,减少5.55%，主要是年底奖金发放政策调整。 2021年度财政拨款支出总计29030.08万元，与上年相比，减少 2953.62万元，减少9.23%，主要原因一是年底奖金发放政策调 整，二是按照中央和省里要求压减了一般性支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出29,030.08万元，占本年支出合计的 80.84%，与上年相比，财政拨款支出减少2953.62万元，减少 9.23%，主要是因为是按照中央和省里要求压减了一般性支出， 同时疫情原因各项支出减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出29,030.08万元，主要用于以下方面： 一 般 公 共 服 务 支 出 18,208.66 万 元 ， 占 62.72% ； 教 育 支 出 5,959.77万元，占20.53%;社会保障和就业支出2,577.24万元， 占8.88%；资源勘探工业信息等支出502.00万元，占1.73%；援 助及其他地区支出1,512.70万元，占5.21%；住房保障支出 169.65万元，占0.58%，其他零星支出100.06万元，占0.35%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为21956.51万元，支出 决算数为29,030.08万元，完成年初预算的132.22%，决算支出 大于年初预算的主要原因是：因工作需要，年中追加了人员经 费和专项经费。其中： 1、一般公共服务支出（类）2021年年初预算为14,178.00 万元，支出决算为18,208.66万元，完成年初预算的128.43%。 其中： 人大事务（款）2010101行政运行（项）支出11.00万元。 发展与改革事务（款）按项分类：2010401行政运行（项） 支出9,027.57万元、2010402一般行政管理事务（项）支出29.47 万元、2010408物价管理（项）支出0.90万元、2010450事业运 行（项）支出835.75万元、2010499其他发展与改革事务支出 （项）支出7,839.96。 财政事务（款）2010699其他财政事务支出（项）支出20.00 万元。 其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支 出（项）支出444.01万元。 2、教育支出（类）20503职业教育（款）2021年教育支出 年初预算为4,570.30万元，支出决算为5,959.77万元，完成年 初预算的130.4%。 3、社会保障和就业支出（类）2021年社会保障和就业支出 年初预算为2,156.56万元，支出决算为2,577.24万元，完成年 初预算数的119.51%。其中： 行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项） 支出594.65万元、2080502事业单位离退休（项）支出51.89万 元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 1,927.58万元。 就业补助（款）2080799其他就业补助支出（项）支出0.12 万元。 其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就 业支出（项）支出3.00万元。 4、商业服务等支出（类）2021年商业服务支出年初预算为 35.00万元，支出决算为87.00万元。其中：涉外发展服务支出 （款）2160699其他涉外发展服务支出（项）支出35.00万元。 其他商业服务业等支出（款）2169999其他商业服务业等支出 （项）支出52.00万元。 5、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息 等支出（款）2159999其他资源勘探工业信息等支出（项）2021 年资源勘探工业信息等支出年初预算为502万元，支出决算为502 万元。 6、援助其他地区支出（类）2021年援助其他地区支出年初 预算为0万元，支出决算为1,512.70万元，其中：医疗卫生（款） 2190400医疗卫生（项）支出200.00万元、其他支出（款）2199900 其他支出（项）支出1,312.70万元。主要根据省政府要求，支 援样的疆建设，援疆设备采购，是年中追加，在年初未体现。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出16,557.38万元，其中：人员经 费12,779.71万元，占基本支出的77.18%,主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费，住房公积金，养老保险，医疗 保险等；公用经费3,777.67万元，占基本支出的22.82%，主要 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，物业费，差旅费，维 修费，接待费，公务用车维护费，会议费，培训费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为258.68万元， 支出决算为185.39万元，完成预算的71.67%，其中： 因公出国（境）费支出预算为50.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0%，主要原因是疫情原因，2020年未审批出 国（境）行程。 公务接待费支出预算为32.13万元，支出决算为12.12万元， 完成预算的37.72%，决算数小于预算数的主要原因是按照例行 节约的原则，严格公务接待审批手续，严格按标准执行接待任 务，压减公务接待费支出，与上年相比减少16.14万元，减少 57.11%。 公务用车购置费支出预算为25.00万元，支出决算为25.00 万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费支出预算为151.55 万元，支出决算为148.27万元，完成预算的97.84%，与上年度 基本持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费 支出决算12.12万元，占6.54%,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算173.27万元， 占93.46%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出 国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为12.12万元，全年共接待来访团63 批次、来宾1198人次，主要是国家部委和外省来湘调研、考察、 项目合作及招商引资等事项的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为173.27万元， 其中：公务用车购置费25.00万元，单位本级购置公务用车1辆。 公务用车运行维护费148.27万元，主要是存量车日常运行维护 费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务 用车保有量为30辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度无政府性基金预算收入支出情况。 九、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出16,557.38万元，比年初 预算数减少2801.13万元，降低14.47%。主要原因是：一是年底 奖金发放改革，往年在年底发放一次性奖金，2021年未发放。 二是由于疫情的影响，各项公用支出减少，三是严格按中央和 省里要求压减一般性支出。 十、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费67.29万元，用于召开二类会议11 场，人数1070人，内容为“省委经济和社会体制改革专项小组 会议”等，召开三类会议27场，人数1169人，内容为“全国经 贸系统业务视频会议”、“投资贸易走廊规划编制碰头会”、 “粮食收购预检试点工作会议”、“国家能源局来湘调研座谈 会”、“产业项目调度座谈会”等；开支培训费78.17万元，用 于开展培训16场，人数1111人，内容为“社会监督员培训”、 “党史学习教育专题培训”、“纪检干部法考培训”、“依法 行政培训”、“稳外资工作培训研讨班”；2021年全年无节庆、 晚会、论坛、赛事等活动。 十一、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额6302.3万元，其中：政 府采购货物支出1351.86万元、政府采购工程支出0万元、政府 采购服务支出4726.09万元。授予中小企业合同金额3401.05万 元，占政府采购支出总额的54%，其中：授予小微企业合同金额 2444.1万元，占授予中小企业合同金额的72%；货物采购授予中 小企业合同金额占货物支出金额的5.1%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的66%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中，机要 通信用车2辆、离退休干部用车2辆、特种专业技术用车7辆、其 他公务用车19辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套）； 单位价值100万元以上专用设备1台（套）。 十三、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项 目3个，共涉及资金325147.65万元，占一般公共预算项目支出 总额的100%。我委2021年度无政府性基金预算项目支出和国有 资本经营预算项目支出。 组织对“2021年度省发改委部门整体支出”、“2021年度 预算内基本建设投资省级专项”、“2021年度现代服务业发展 省级专项”、“2021年度湘西地区开发产业发展省级专项”、 “2021年度长株潭一体化发展省级专项”等5个项目开展了部门 评价，涉及一般公共预算支出325147.65万元，政府性基金预算 支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看， 部门整体支出全面履行了本部门年度工作职责，贯彻落实省委、 省政府决策部署，牢牢把握“三高四新”战略。预算内基本建 设投资省级专项落实了重大战略和重大事项，包括“三个高地” 建设、长江经济带建设、公共安全和政权建设等；构建了新发 展格局，包括支持湘赣边区域合作、支持城乡融合发展以及支 持物流发展。现代服务业发展省级专项重点支持了“5个100”、 服务业“双百”工程等服务业重点项目、国家服务业综合改革 试点项目、生产性服务业项目、省级服务业示范集聚区项目、 先进制造业与现代服务业融合发展及服务创新项目等一批项目； 支持了部分获评或通过复核的国家5A级省内物流企业，和获评 国家零担运输、无车承运、冷链运输和多式联运前100强物流企 业，以及一批冷链物流特色基地。湘西地区开发产业发展省级 专项完善了旅游基础设施，打造旅游精品景区，带动旅游扶贫， 促进文化生态旅游产业与相关产业融合发展；支持了重大产业 项目建设及中药材、楠竹产业链，做大做强了一批龙头企业； 支持了易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持项目建设，努力实现 “搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标；支持了茶叶公共品 牌建设，塑造品牌形象，促进茶产业升级和茶农增收；支持了 天然饮用水资源开发利用，打造湖南本土特色公共品牌。长株 潭一体化发展省级专项重点支持了长株潭区域产业协同发展的 重大科技创新平台建设，基础设施、物流和城市一体化的公共 服务设施及平台建设，以及公共服务一体化信息化平台建设等 项目；支持了绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项 目退出地块等生态修复治理项目，开展长株潭一体化专项规划、 重大问题和重大政策研究，宣传推广两型建设总结等，支持了 一批研究和推广项目。 组织对“湖南省发改委干部培训中心”、“湖南省农村经 济信息服务中心”、“湖南省价格成本调查队”、“湖南省价 格认证中心”、“湖南省价格监测分析中心”、“湖南理工职 业技术学院”等6个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共 预算支出14904.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情 况来看，各委属单位基本完成年初预订的绩效目标，一是有利 保障了本单位日常运转；二是按照省委省政府要求，牢固树立 过“紧日子”的思想，压减了一般性支出；三是较好完成了干 部培训、农村经济信息服务、价格成本调查、价格监测分析以 及高校“双一流”建设等全年各项任务。 （2）部门评价项目绩效评价结果。 主要围绕部门职能职责、行业发展规划、机关运行情况、 经费执行情况、资金使用效率以及专项资金管理情况来开展评 价，重点评价项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、 经济效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面。经评， 我委各部门根据2021年度工作计划、立法工作计划和监督工作 计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工 作任务，坚持厉行节约、以收定支，按照“先基本支出、后项 目支出”安排顺序，保障了人员经费、基本运转、内涵建设， 严格控制财政资金支出，强化了预算执行的刚性，为推进发改 建设事业和全省经济社会发展作出了积极贡献。根据部门整体 支出绩效自评表评分，得分94.89分，部门整体支出绩效为 “优”。 第四部分 名词解释 公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上 级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行 政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于 工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用 经费。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事 业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位 用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相 关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按 规定比例为职工缴纳的住房公积金。 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车 辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 第五部分 2021 年度湖南省发展和改革委员会 部门整体支出绩效自评报告 单位名称：湖南省发展和改革委员会 二〇二二年五月 根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见》（中发〔2018〕34 号）、《湖南省人民政府办公厅关于全面 实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）文件 精神，结合《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩 效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）要求，为进一步规 范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使 用效益，湖南发展和改革委员会（以下简称“我委”）成立绩效 评价工作小组（以下简称“绩效评价小组”）于 2022 年 4 月至 2022 年 5 月，对我委 2021 年度部门整体支出资金进行绩效自 评。主要围绕部门职能职责、行业发展规划，机关运行情况、 经费执行情况、资金使用效率及专项资金管理情况来开展评价， 重点评价项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、经 济效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面。现将绩效 自评情况报告如下： 一、基本情况 （一）部门基本情况 1、职责职能。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府 办公厅关于印发<湖南省发展和改革委员会职能配置、内设机构 和人员编制规定>的通知》（湘办﹝2019﹝87 号）文件核定，我委 属正厅级行政机构，是湖南省人民政府组成部门，主要职责为： 拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和 — 1 — 年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的 总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出全省国民经济和 社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋 势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调全省经济体 制改革有关工作，提出相关改革建议；提出全省利用外资和境 外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策；负责投资 综合管理，拟订全省固定资产投资总规模、结构调控目标、政 策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核 准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略和重 大政策，组织拟订相关区域规划和政策；推动实施创新驱动发 展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技 安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社 会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进 实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环 境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；拟订并组织 实施有关价格政策，组织制定少数由省级管理的重要商品、服 务价格和重要收费标准；牵头推进全省优化营商环境工作；会 同有关部门拟订推进全省经济建设与国防建设协调发展的战略 和规划，协调有关重大问题；承担湘西地区开发、优化经济发 展环境、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等省级 议事协调机构的有关具体工作及省委省政府交办的其他工作等。 2、机构设置。我委内设机构 28 个职能处室，包括办公室、 — 2 — 发展战略和规划处、法规处、国民经济综合处、体制改革综合 处、国有资产投资处、经济运行调节处、利用外资和境外投资 处、地区经济处（长株潭一体化和两型社会推进处）、农村经济 处、基础设施发展处、工业处、服务业处、创新和高技术发展 处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消 费处、经济贸易处、财政金融和信用建设处、服务价格和收费 管理处、商品价格和调控管理处、长江经济带和洞庭湖发展处、 湘西地区开发和对口支援处、公共资源交易管理处（优化经济 发展和环境处）、评估督导处、人事处、机关党委、离退休人员 管理服务处。 委属二级单位 14 个：其中 3 个行政单位，包括湖南省能源 局、湖南省价格成本调查队、湖南省国民经济动员办公室。11 个事业单位，包括湖南省长株潭两型社会建设服务中心、湖南 省重点建设项目事务中心、湖南省理工职业技术学院、湖南省 发改委机关后勤服务中心、湖南省节能监察中心、湖南省发改 委信息中心、湖南省价格认证中心、湖南省价格监测分析中心、 湖南省发改委干部培训中心、湖南省发改委宏观经济研究所及 湖南省农村经济信息服务中心。 说明：一是湖南省长株潭两型社会建设服务中心预算未纳 入我委，仍在省财政厅作为一级预算单位单独体现，此次自评 内容不包含该单位，其自评报告独立报送省财政厅。二是湖南 省能源局、湖南省国民经济动员办公室、湖南省重点建设项目 — 3 — 事务中心（原湖南省政府投资项目评审中心合并到该单位，撤 销独立预算单位）、湖南省发改委机关后勤服务中心、湖南省节 能监察中心、湖南省发改委信息中心、湖南省发改委宏观经济 研究所等七个二级单位财务未独立，由委机关统一管理。三是 湖南省粮食和物资储备局于 2022 年 2 月纳入我委，故此次自评 内容不包含该单位。 截至 2021 年 12 月 31 日，委本级及各所属行政事业单位实 有人数为 772 人，其中在职人员 757 人，离休人员 15 人；委本 级实有人数为 360 人，其中在职人员 349 人，离休人员 11 人。 （二）部门整体收支情况 2021 年度部门预算包括委本级预算和所属二级单位预算汇 总。收入既包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入， 又包括事业单位经营服务收入及其他收入等；支出既包括保障 委机关及委属单位基本运行的经费，也包括由我委归口管理使 用的专项经费。 2021 年 初 ， 省 财 政 厅 批 复 我 委 部 门 年 度 预 算 收 入 为 21,112.01 万元，上年结转及结余 3,109.50 万元，预算调整 16,176.14 万元，全年经费收入合计为 40,397.65 元；2021 年 决算支出 35,912.34 万元；年末结转和结余 4,485.31 万元。 2021 年 决 算 支 出 35,912.34 万 元 ， 其 中 工 资 福 利 支 出 13,812.23 万元、商品和服务支出 8,371.00 万元，对个人和家 庭的补助 1,887.52 万元，资本性支出（基本建设）5,808.87 万 — 4 — 元，资本性支出 1,431.22 万元，对企业补助 70.00 万元，其他 支出 4,531.50 万元。上述决算支出中基本支出 20,142.50 万元， 其中人员经费支出 14,838.08 万元，公用经费支出 5,304.42 万 元；项目支出 15,769.84 万元，其中业务工作经费支出 8,248.42 万元，运行维护经费支出 6,845.42 万元，高校“双一流”建设 专项支出 676.00 万元。 （三）省级专项资金支出情况 1、2021 年度预算内基本建设投资省级专项资金支出情况 2021 年度预算内基本建设投资专项资金规模 220,000.00 万 元，其中财政统筹用于“135”工程升级版 15,000.00 万元、沿江化 工企业搬迁改造 3,000.00 万元、湘西开发贴息专项 2,000.00 万 元、新能源汽车推广 800.00 万元，实际安排 2021 年度预算内基 本建设投资专项资金 199,200.00 万元，具体分配情况如下：1.三 个高地建设安排 31,852.51 万元，其中先进制造业高地建设 14,652.51 万元，科技创新高地建设 13,900.00 万元，改革开放高 地建设 3,300.00 万元；2.长江经济带建设安排 47,995.00 万元， 其中长江经济带和洞庭湖绿色发展 5,000.00 万元，循环经济发 展和资源综合利用 4,000.00 万元，洞庭湖造纸产业退出 25,000.00 万元，张家界大鲵国家级自然保护区水电站项目整治退出补偿 10,000.00 万元，武陵源核心景区生态移民搬迁 3,000.00 万元， 湖南黄金集团有限责任公司冷水江锡矿山砷碱渣处理 995.00 万 元；3.公共安全和政权建设安排 53,160.00 万元，其中公共卫生 — 5 — 防控救治能力项目基本建设 20,000.00 万元，政法基础设施建设 15,280.00 万元，水安全保障能力建设 8,880.00 万元，自然灾害 防治能力建设 5,000.00 万元，区域应急救援中心建设省级补助 4,000.00 万元；4.其他重大建设和重大项目前期费安排 41,192.49 万元，其中其他重大建设 33,992.49 万元，重大项目前期费 7,200.00 万元；5.湘赣边区域合作安排 6,000.00 万元；6、县城 城镇化补短板强弱项安排 10,000.00 万元，其中特色产业小镇建 设 5,000.00 万元，县城城镇化补短板强弱项 5,000.00 万元；7.农 村一二三产业融合发展安排 3,000.00 万元；8.物流发展安排 6,000.00 万元。 2、2021 年度现代服务业发展省级专项资金支出情况 2021 年度省现代服务业发展专项资金共计投入 15,360.00 万元，涉及 118 个项目，覆盖 14 个市州，涉及《湖南省发展和 改革委员会关于下达 2021 年度湖南省现代服务业发展专项投 资计划的通知》（湘发改投资〔2021〕244 号）文件，其中安排 服务业重点建设项目、生产性服务业项目 6,140.00 万元，省级 服务业示范集聚区项目 1,350.00 万元，两业融合发展及服务创 新项目 5,245.00 万元，物流龙头企业及国家服务业标准化试点 验收合格项目 625.00 万元，冷链物流发展 2,000.00 万元。 3、2021 年度湘西地区开发产业发展省级专项资金支出情 况 — 6 — 2021 年度湘西地区开发专项资金规模 40,550.00 万元，其 中切块用于创新创业园区发展“135”工程升级版的 5,000.00 万元，实际安排 2021 年度湘西地区开发专项资金 35,550.00 万 元，具体分配情况如下：1.重大产业项目奖补 11,030.00 万元， 发挥专项资金“四两拨千斤”的作用，围绕推进农林产品加工、 文化生态旅游、生物医药、商贸物流等特色产业做大做强，支 持了 100 个重大产业项目建设，项目开工率 100%，拉动固定资 产投资约 30 亿元，提升了湘西地区产业发展水平；2.文化生态 旅游精品线路建设 9,550.00 万元，重点支持了 24 个乡村旅游 景区、15 个旅游商品开发项目建设，拉动固定投资 38 亿元，送 客入村人数达 126.13 万人，带动文旅扶贫相关产业消费 80.15 亿元，精心组织省旅博会精品线路乡村振兴展、房车旅游与露 营产业发展等大型活动，举办了 1350 人的旅游人才培训，实现 精品线路向产业经济带转化，打造了精品线路旅游品牌；3.易 地扶贫搬迁后续产业及就业扶持 9,994.00 万元，支持 15 个易 地扶贫搬迁后续扶持产业配套试点示范项目、347 个易地扶贫搬 迁特色农业产业基地项目、128 个就业扶持项目建设，单个项目 建档立卡搬迁户参与及家庭受益人口不低于 15 人，有劳动能力 且有就业意愿的参与项目搬迁家庭至少实现 1 人就业，带动搬 迁人口收入持续增加；4.“潇湘”茶和天然饮用水公共品牌建 设 4,976.00 万元，支持了 28 条现代化茶叶加工生产线设备改 — 7 — 造，完成品牌宣传推广项目 6 项，举办展会和推介会 7 场，建 设门店 63 个，茶叶综合产值达 455 亿元，茶农人均年收入达 1.20 万元，带动 240 万茶农增收致富，“潇湘”茶已成为全国 知名茶叶公共品牌，建成矿泉水厂 2 家、特色高端水厂 2 家， 支持了 17 家企业设备更新改造、12 家销售网点建设，19 家企 业的销售奖补、质量检测及品牌宣传推广等项目，销售桶装天 然饮用水 2500 万桶、瓶装天然饮用水 500 万件，新增就业岗位 6000 个。 4、2021 年度长株潭一体化发展省级专项资金支出情况 根据《长株潭一体化发展资金管理办法》要求，经委党组 会议研究同意，我委将长株潭一体化发展资金分配方案报送省 财政厅，由省财政厅印发《关于下达 2021 年长株潭一体化发展 资金的通知》，安排长株潭三市专项资金 8,840.00 万元。其中长 株潭城市群生态绿心地区生态补偿资金及绿心地区项目准入技 术支撑经费 4,080.00 万元，一体化重大问题研究 1,135.00 万元， 长株潭一体化发展项目投资补助 3,625.00 万元。 （四）“三公”经费情况 我委认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党 政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待 管理办法》，严控“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费及公务接待费。我委 2021 年度“三 公”经费使用情况详见下表： — 8 — 2021 年度“三公”经费使用情况表 单位：万元 合计 公务用车购置及 因公出国（境）费 公务接待费 运行维护费 单位名称 预算 决算 结余 预算 决算 结余 预算 决算 结余 预算 决算 结余 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 258.6 185.3 73.2 50.0 50.0 176.5 173.2 32.1 12.1 20.0 8 9 9 0 0 5 7 3 2 1 展和改革 245.0 176.3 68.7 50.0 50.0 165.0 165.0 30.0 11.3 18.7 委员会本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 1.26 0.74 0.00 0.00 0.00 2.00 1.26 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.08 5.05 0.03 0.00 0.00 0.00 4.55 4.53 0.02 0.53 0.52 0.01 6.00 2.48 3.52 0.00 0.00 0.00 5.00 2.48 2.52 1.00 0.00 1.00 0.60 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.30 0.30 合计 0.00 3.28 湖南省发 0.00 0.00 级 湖南省发 改委干部 培训中心 湖南省农 村经济信 息服务中 心 湖南省价 格成本调 查队 湖南省价 格认证中 心 湖南省价 格监测分 析中心 2021 年度“三公”经费预算数为 258.68 万元，其中，因 公出国（境）费 50.00 万元，公务用车购置及运行费 176.55 万 元（包括公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行维护费 151.55 万元），公务接待费 32.13 万元。 全年决算支出“三公”经费 185.39 万元，其中因公出国 （境）费用 0.00 万元、公务用车购置及运行费 173.27 万元、 — 9 — 公务接待费 12.12 万元。较 2020 年“三公”经费决算支出 （204.48 万元）减少 19.09 万元，“三公”经费比上年降低了 9.34%。 上述《2021 年度“三公”经费使用情况表》中不包含湖南 理工职业技术学院 2021 年纳入专户管理的非税收入拨款预算 列支的“三公”经费预算数 7.19 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.89 万元，公务接待费 4.30 万元；湖南理工职业技术学院 2021 年度实际“三公”经费 支出决算数为 7.19 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公 务用车购置及运行维护费 2.89 万元，公务接待费 4.30 万元。 全年“三公”经费预算结余 73.29 万元，预算结余率为 28.33%。全年具体支出情况如下： 1、因公出国（境）费用 2021 年度因新冠疫情影响出国费用为 0.00 元。 2、公务用车购置及运行维护费 2021 年度本单位新购置 1 辆公务用车，年末本单位共有 30 辆公务用车。2021 年度的公务用车购置及运行维护费实际为 173.27 万元，占全年“三公”经费总支出的 93.46%，较上年度 176.21 万元节约了 1.67%。 3、公务接待费 2021 年度全年国内公务接待共 63 批 1198 人次，全年决算 支出公务接待费 12.12 万元，占全年“三公”经费总支出的 6.54%， — 10 — 较上年度 34.26 万元节约了 64.62%。 （五）部门年度整体支出绩效目标、项目支出绩效目标 1、部门整体支出年度绩效目标 全面履行本部门年度工作职责，贯彻落实省委、省政府决 策部署，牢牢把握“三高四新”战略。聚焦打造国家重要先进 制造业高地，重点做强工程机械、轨道交通装备、航空航天、 新一代信息技术和新材料等产业；聚焦打造具有核心竞争力的 科技创新高地，在新型显示器件、新一代集成电路、装备制造、 人口健康、公共安全等领域，实施关键核心技术攻关，力争形 成一批重大创新成果；聚焦打造内陆改革开放高地，出台优化 营商环境条例，继续开展招投标突出问题专项整治，实施高标 准市场体系建设行动，积极争取国家在湖南布局民营经济和放 宽市场准入试点；聚焦打造双循环的重要节点，推进全省铁路 专用线建设；聚焦拓展区域发展新空间，加快长株潭一体化发 展，制定出台《长株潭区域一体化发展五年行动计划》，加快教 育、医疗、养老等公共资源共建共享，推动重大科研平台和大 型试验设施开放共享；聚焦美丽湖南建设，深入推进湘江保护 和治理第三个“三年行动计划”，扎实推进洞庭湖水环境综合治 理，抓好大通湖流域水环境综合治理与可持续发展试点；聚焦 改善人民生活品质，启动省级区域医疗中心建设，推进县级医 院救治能力项目建设，加快布局一批健康产业示范园区。 2、省级专项资金绩效目标 — 11 — （1）2021 年度预算内基本建设投资省级专项资金绩效目 标 一是落实重大战略和重大事项。1、支持“三个高地”建设， 包括先进制造业高地建设、科技创新高地建设、改革开放高地 建设等；2、支持长江经济带建设，包括长江经济带和洞庭湖绿 色发展、循环经济发展和资源综合利用等；3、支持公共安全和 政权建设，包括公共卫生防控救治能力项目基本建设、政法基 础设施建设、水安全保障能力建设、自然灾害防治能力建设等； 4、支持其他重大建设；5、安排重大项目前期费。二是构建新 发展格局。1、支持湘赣边区域合作，2、支持城乡融合发展， 3、支持物流发展。 （2）2021 年度现代服务业发展省级专项资金绩效目标 重点支持 30 个及以上纳入全省“5 个 100”、服务业“双百” 工程等服务业重点项目，国家服务业综合改革试点项目，生产 性服务业项目；支持 10 个以上省级服务业示范集聚区项目；支 持 20 个左右先进制造业与现代服务业融合发展及服务创新项目； 支持 5 个左右获评或通过复核的国家 5A 级省内物流企业，以及 获评国家零担运输、无车承运、冷链运输和多式联运前 100 强 物流企业；支持 5 个左右国家标准化试点验收合格项目；支持 4 家左右注册地在湖南且首次获评或复核通过的国家五星级冷链 物流企业、年度全国冷链物流业 100 强企业；支持 2 家左右冷 链物流龙头企业；支持 2 个左右区域性冷链物流中心、2 个左右 — 12 — 冷链物流特色基地。 （3）2021 年度湘西地区开发产业发展省级专项资金绩效 目标 重点支持文化生态旅游精品线路建设，完善基础设施，打 造旅游精品景区，带动旅游扶贫，促进文化生态旅游产业与相 关产业融合发展；支持重大产业项目建设及中药材、楠竹产业 链，做大做强一批龙头企业；支持易地扶贫搬迁后续产业及就 业扶持项目建设，努力实现“搬得出、稳得住、逐步能致富” 的目标；支持茶叶公共品牌建设，塑造品牌形象，促进茶产业 升级和茶农增收；支持天然饮用水资源开发利用，打造湖南本 土特色公共品牌。 （4）2021 年度长株潭一体化发展省级专项资金绩效目标 重点支持 6 个左右关于推动长株潭区域产业协同发展的重 大科技创新平台建设，基础设施、物流和城市一体化的公共服 务设施及平台建设，以及公共服务一体化信息化平台建设等项 目；支持 50 个左右绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工 业项目退出地块等生态修复治理项目，办理 100 个左右绿心地 区建设项目准入手续，促进绿心地区生态品质提升与绿色发展； 开展长株潭一体化专项规划、重大问题和重大政策研究，宣传 推广两型建设总结等，支持 5 个左右研究和推广项目。 3、其他项目支出绩效目标 （1）2021 年度业务工作经费绩效目标 — 13 — 全面落实 2021 年省委省政府重大政策，具体落实全面完成 有关“一带一路”考察学习任务，重点保障 2021 年第三方市场 合作、友城合作、湘非合作等“一带一路”重点工作，完成对 口支援新疆、西藏和三峡年度目标任务，保障能评支出、开展 节能宣传周系列活动、环资领域相关研究及日常工作等；搭建 年度“双创”展示平台，构建我省“双创”成果，要素汇集地 及信息共享交流平台；组织开展物流统计工作，全面掌握当地 经济发展现状，有针对性指导产业结构调整，建立全省社会物 流网上直报系统,完善相关产业体系；向省委、省政府报送全省 物流统计分析报告等，对全省营商环境进行全面评估，促进全 省经济发展，营造良好的营商环境。 （2）2021 年度运行维护经费绩效目标 保障机关各项工作任务顺利开展运行，提高办公效率，定 期实施办公设备及交通工具的更新换代，保障正常工作需要， 同时坚持节约环保的原则，压减一般性支出，降低运行成本。 （3）2021 年度高校“双一流”建设专项支出绩效目标 立项 50 项科研课题；力争国赛一等奖 2 项，省赛一等奖 6 项；举办第四届学生专业（职业）技能竞赛月活动；力争技能 抽考、毕业设计抽查合格率 100%；教师职业能力竞赛获奖率不 低于 50%；建成 18 门院级精品在线开放课程，立项省级精品在 线开放课程 3 门左右；建设 3 个院级专业教学资源库，建设建 设省级专业教学资源库 1 项；实施 1+X 证书试点项目不少于 2 — 14 — 项；完成教育部现代学徒制项目验收；新增一个省级产教融合 项目；组织学生开展思政课实践教学活动 2 次；力争打造成湖 南省示范双创基地等。 二、一般公共预算支出情况 2021 年，我委进一步建立和完善了内部控制制度，坚持统 筹安排、厉行节约、从严控制、杜绝铺张浪费的原则。具体来 说，一是严格履行审批手续，明确审批权限，对每项支出都制 定了具体的审批程序和审批权限，严格按照审批制度执行，“三 重一大”事项或单笔支出 30 万元以上的重大开支经委党组集体 研究；积极推行公务卡结算，原则上不以现金方式支付报账款 或借款；对工程建设、设备购置及政府购买服务一律要求履行 政府采购程序，办公用品及耗材原则上在财政厅电子卖场实施 采购；对会议费、差旅费、培训费和“三公经费”严格按标准 和预算额度进行管理控制，杜绝超标准、超预算支出。二是进 一步强化项目资金管理，对项目绩效目标设置、资金投向、项 目实施进度及资金使用情况进行跟踪管理，确保项目资金专款 专用，并保证项目按期保质完成。三是加强非税收入管理，严 格执行收支两条线管理制度；加强财务监督检查，认真履行了 委本级及所属二级单位的财务自查自审程序，发现问题立整立 改，加强纪律监督，确保财务运行合规。 我委对 2021 年经批准的调整预算数与决算数进行比对分 析，我委一般公共预算支出基本支出与项目支出未超出预算范 — 15 — 围。详见下表： 2021 年委本级及二级单位一般公共预算支出预算执行明细表 单位：万元 序 号 项目单位 年初预算数 上年结 转结余 基本 项目 支出 支出 调整预算数 小计 基本 项目 支出 支出 本年决算数 小计 基本 项目 支出 支出 小计 湖南省发 1 展和改革 2328.3 10452.0 4111. 10149.0 21497.2 10984.6 8461.3 19446.0 委员会本 9 3 5 4 4 8 5 3 2.35 554.85 550.17 0 550.17 444.8 0 444.8 0 59.36 59.36 0 59.36 59.36 0 59.36 92.2 373.57 313.32 92.2 405.52 288.04 58.96 347 211.07 46.4 257.47 211.07 46.38 257.45 170.31 30.63 200.94 0.9 305.99 14.9 320.89 305.99 14.9 320.89 282.07 3.52 285.59 1035 4325.84 1501 5826.84 4328.12 4809.12 9137.24 4328.12 3387.7 16190.5 21956.51 15111.6 32227.8 16557.3 12472. 29030.0 1 5766 17116.2 2 3 4 7 8 7 8 14563.53 11348.2 0 554.85 59.36 0 12.2 281.37 8.88 级 湖南省发 2 改委干部 培训中心 湖南省农 3 村经济信 息服务中 心 湖南省价 4 格成本调 查队 湖南省价 5 格认证中 心 湖南省价 6 格监测分 析中心 湖南理工 7 职业技术 学院 合计 3918.2 4 （一）基本支出情况 基本支出系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴 补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 — 16 — 8246.36 等日常公用经费。 （1）年初预算情况。2021 年年初预算批复的一般公共预 算支出基本支出预算为 16,190.51 万元，其中工资福利支出 12,015.07，商品和服务支出 3,536.30 元，对个人和家庭的补助 639.14 万元。 （2）年末决算情况。2021 年度一般公共预算支出基本支 出总额为 17,116.23 万元，实际 2021 年决算数为 16,557.38 万 元，其中工资福利支出 12,079.95，商品和服务支出 3,777.67 元，对个人和家庭的补助 699.76 万元，年末结转及结余 558.85 万元。 （二）项目支出情况 项目支出是在基本支出之外，为完成其特定的行政工作任 务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项、高 校“双一流”建设专项等支出。 （1）年初预算情况。2021 年年初预算批复的一般公共预 算支出项目支出为 5,766.00 万元（包含业务工作经费 1,310.90 万元；运行维护经费 3,989.10 万元；高校“双一流”建设专项 466.00 万元），其中商品和服务支出 1,496.90 万元；资本性支 出（基本建设）3,927.00 万元，资本性支出 62.10 万元，其他 支出 280.00 万元。 （2）年末决算情况。2021 年度一般公共预算支出项目支 出总额为 15,111.64 万元，实际 2021 年决算数为 12,472.70 万 — 17 — 元（业务工作经费决算数 5,021.80 万元；运行维护经费决算数 6,774.90 万元；高校“双一流”建设专项决算数 676.00 万元）， 其中商品和服务支出 2,970.76 万元，对个人和家庭的补助支出 729.67 万元，资本性支出（基本建设）5,808.87 万元，资本性 支出 1,360.70 万元，对企业补助 40.00 万元，其他支出 1,562.70 万元，年末结转及结余 2,638.94 万元。 三、政府性基金预算支出情况 我委 2021 年度无政府性基金预算支出。 四、国有资本经营预算支出情况 我委 2021 年度无国有资本经营预算支出。 五、社会保险基金预算支出情况 我委 2021 年度无社会保险基金预算支出。 六、部门整体支出绩效情况 我委各部门根据 2021 年度工作计划、立法工作计划和监督 工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各 项工作任务，坚持厉行节约、以收定支，按照“先基本支出、 后项目支出”安排顺序，保障了人员经费、基本运转、内涵建 设，严格控制财政资金支出，强化了预算执行的刚性，为推进 发改建设事业和全省经济社会发展作出了积极贡献。根据部门 整体支出绩效自评表评分，得分 94.89 分（详见附件 2），部门 整体支出绩效为“优”。主要绩效如下： （一）部门职责履行情况 — 18 — 1、2021 年度重点工作及成效 （1）大幅提升内部管理能力。通过组建内控办，开发上线 内控系统，研究制定内控管理办法、考核办法等，推动全委进 一步提升工作效能、优化内部管理、转变工作作风，取得了显 著成效。一是外部感到有效率。系统运行以来，累计管控任务 9741 条，按时率总体达到 99.9%。其中，重点工作 5725 条， 工作阶段完成率 97.62%，上线的“对外反馈事项”无一逾期。 二是内部感到有压力。利用内控系统预警提示、督查催办等功 能，发送提醒短信 6 万余条，其中预警提醒 12042 条，促进全 委形成“马上就办”的工作习惯。三是人人感到有动力。将考 核考评作为内控管理的重要内容和实现手段，以内控工作负荷、 委领导综合评价作为主要依据，对内控工作先进集体、先进人 员予以表彰，并将内控年度考评与公务员平时考核、年度综合 绩效考核有机衔接，形成了鲜明的激励导向。 （2）全面优化机构职能。为适应工作需要，通过合并组建 外资经贸处、就业服务业处，新组建成立优化营商环境处、园 区发展处，进一步强化机关内设机构职能职责的调整优化。省 两型社会建设服务中心正式更名为省长株潭一体化发展事务中 心，理顺了相关职能职责及管理事项，为推进长株潭一体化发 展、加快实施“三高四新”战略、建设现代化新湖南提供了强 力的机构支撑。培训中心改革迈开实质性步伐，资产清算移交 抓紧推进，中心新增委信用建设领导小组办公室职责。 — 19 — （3）系统加强宏观谋划。我委各处室结合职责职能，围绕 农村经济、工业经济、高新技术、财政金融、能源建设、就业 保障等领域的热点难点和新发问题现象，深入开展调研，及时 提出有效应对措施，为省委省政府掌控运行态势、精准科学决 策提供有力参考。在运行调度、产业发展、扩大投资、区域发 展、改革开放、绿色发展、民生保障等重点工作方面亮点纷呈， 一是争取资金超预期，二是规划体系更加完善，三是张吉怀铁 路开通，四是电力度夏度冬保供稳供，五是电价改革取得突破， 六是湘赣边区域合作示范区建设方案获得国务院批复，七是创 建国家医学中心，八是能源项目全面进入国家规划，九是重大 水利工程进国家笼子刷新纪录，十是重点改革取得新突破。 2、积极主动推进信息公开 2021 年我委认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开 条例》， 保质保量完成了《湖南省 2021 年政务公开工作要点》 中要求落实的各项任务。紧紧围绕高质量发展，深化重点领域 信息公开，不断拓宽信息公开范围和渠道，丰富信息公开内容， 创新信息公开形式。一方面，充分利用委官网、微信公众号， 快速、及时、准确公开政府信息；另一方面，通过为主流媒体 供稿、召开新闻发布会、邀请专家学者解读、在线访谈等形式 做深、做活信息公开工作。 3、切实加强自身建设 — 20 — （1）深入开展党史学习教育。将党史学习教育作为重大政 治任务，以“一测、一文、一课、一讲”为抓手，分阶段分主 题开展学习。全年组织党组理论学习中心组开展 17 次集中学习 研讨，7 次专题辅导授课，编印党员学习文摘 39 期、党史学习 教育简报 15 期，向全体党员干部发放各类学习用书 3000 多册。 “我为群众办实事”实践活动贯穿党史学习教育始终，推动解 决了一批老百姓反映强烈的突出问题。规划处被评为第七届湖 南省人民满意公务员集体。 （2）深入推动廉政建设。驻委纪检监察组、机关党委、人 事处、培训中心等举办党务纪检工作培训，组织开展政治建设 考察和廉政谈心谈话，开展拒收拒送红包礼金礼品承诺活动， 推行机关和委属单位党政负责人家访制度。 （二）预算支出管理情况 1、基本支出管理情况 为了加强和完善预算管理的相关规定，2021 年度我委根据 省财政厅最新的财政财务管理规定，进一步完善了财务管理制 度，明确责权关系，确保经费预算体系的有序运行，使预算活 动得到有效规范。在经费预算编制、执行中的责任部门和人员 也增强了法纪观念，树立预算就是法规的意识，坚持实事求是 的原则，认真编制和审核经费预算，压缩不合理的支出项目， 减少经费预算“水分”，提高了经费预算的科学性和准确性。 2、项目支出管理情况 — 21 — 我委对专项资金使用过程实施全目标、全过程、全方位的 监控。根据专项资金使用进度定期召开专题会议分析各项绩效 指标阶段性完成情况，发现问题及时协调解决；加大项目资金 监控力度，规范专项资金管理制度；加强项目资金绩效评价工 作，评估资金预算执行情况，总结项目经费管理经验。要求各 项目单位严格按照资金管理办法建立健全财务制度，将财政补 助资金纳入项目单位财务统一管理，按照国家和省相关经费管 理规定，实行独立核算、专款专用，并接受我委及相关部门的 监督检查，任何单位、个人不得克扣、挤占或挪用项目财政专 项资金。要求各项目单位对资金的分配、使用、管理、监督制 定具体管理措施，对专项资金的使用严格按照项目范围和进度 执行。 （三）经济效益情况 1、精准发力，扩大有效投资 大力推进“三高四新”产业项目建设活动，完成投资 1707 亿元，占年度投资计划的 148%。全省新增立项项目 3.58 万个， 储备 2022 年中央预算内项目逾 7000 个、专项债券项目 1699 个。先后 3 次组织集中开工，累计新开 5000 万元以上重大项目 6188 个。坚持分片协调、领导联点，统筹推进 310 个省重点项 目，投资完成量为年度计划的 142%。积极协调推进重大基础设 施建设，长沙机场改扩建工程开工建设，郴州机场等重大基础 设施开通运营。全年争取中央预算内资金 203 亿、专项债 1304 — 22 — 亿，发行企业债券 241 亿元，争资立项超过预期。 2、激发产业活力，多举措推动产业全面发展 大力推进“三高四新”产业项目建设活动，组织编制先进 制造业发展指南，首创性编制《“十四五”湖南省品牌发展规 划》；加快“三区两山两中心”等重大创新平台建设，11 家创新 平台纳入新的国家工程研究中心管理体系，新增 4 家国家企业 技术中心；推进现代服务业与先进制造业融合，组织开展第一 批试点企业中期评估和第二批创建工作，２个单位纳入国家 “两业”融合试点；加速推进农业现代化，整合涉农资金支持 高标准农田建设，花垣、祁东等 6 个项目纳入国家第三批农村 产业融合发展示范园；围绕建设“五好”园区，制定形成 “1+3”政策体系，建立以亩均效益为导向的园区评价制度，组 织认定第一批 10 家化工园区；长沙军民融合发展重点区域和长 株潭衡岳国防科技工业体系建设取得积极进展；围绕能源产业 发展和能源项目建设，雅江特高压直流、永州电厂等建成投产， 天然气新粤浙国家干线潜江至韶关段全线贯通，平江电厂等电 源点建设进展顺利，全省能源保供能力不断提升。 3、深化区域合作，促进区域经济发展 深入落实中部地区高质量发展战略，大力推动“一核两副 三带四区”协调发展，持续深化省级区域合作，大力提升湘南 湘西承接产业转移示范区承载能力。围绕“十同”行动，扎实 推进 50 项重点任务、30 大标志工程，长株潭绿心中央公园启 — 23 — 动总体设计。研究制定《新时代推进湘西地区开发形成新格局 的意见》，集中力量支持 38 个脱贫县市区发展，重点支持湘西 州在乡村振兴中走在前列。持续做好易地搬迁后扶、革命老区 振兴灯光工作，切实巩固脱贫攻坚成果。深化对口支援工作， 下达援助资金 5.1 亿元。 （四）社会效益情况 1、完善基础设施建设，提升公共服务水平 一是在综合交通方面，张吉怀铁路开通，国家中西部铁路 网布局进一步完善，我省新增高铁通车里程 245 公里，全省通 车总里程达到 2240 公里，居全国第 5 位。二是在水利建设方面， 洞庭湖重要堤防、四口水系综合整治等 19 个重大项目纳入国家 “十四五”规划，项目数较“十三五”增加 8 个，总投资增加 超 1000 亿，为历年之最。城市防洪总投资规模占全国的 9.3%， 远超历史平均水平。三是能源保障方面，争取国家“十四五” 煤电指标 370 万千瓦、气电指标 296 万千瓦，采取强化电源支 撑、争取电煤资源、精准需求管理等系列举措，有效应对迎峰 度夏极端高温、冬季低温雨雪和超高煤价挑战，顺利实现“保 民生、保安全、保重点”目标。四是在信用信息方面，出台《湖 南省社会信用信息管理办法》，企业突出失信问题专项治理顺利 完成，张家界医保信用建设、浏阳中医院“信用+医疗”等进入 国家试点。五是在物流方面，牵头推进“一带一路”战略，中 欧班列开行超过 1000 列，冷链物流和农村物流三级配送体系建 — 24 — 设扎实推进，衡阳入选国家物流枢纽建设名单，一力物流获评 国家示范物流园。 2、切实保障和改善民生，提升发展高度和民生温度 围绕提升卫生健康服务能力，布局 4 个省级区域医疗中心、 6 大省级救治基地、7 个中医特色重点医院；围绕完善“一老一 小”服务体系，建设养老床位 3.1 万张、托位 3.2 万个；围绕推 进教育现代化，争取省内 21 所院校纳入“十四五”教育强国推 进工程，长株潭城市群成为首批国家产教融合试点城市。持续 完善教育、殡葬、交通运输、景区门票、司法鉴定、公证等领 域价格形成机制，大幅降低收费标准，切实减轻群众和企业负 担；执行稻谷最低收购价政策和缓解生猪市场价格周期性波动 调控预案，全面清理转供电环节违规加价，清理规范城镇供水 供电供气供暖等行业收费。 3、深化改革开放，持续增强发展活力 我委制定出台了完善社会主义市场经济体制、建设高标准 市场体系等改革文件，长株潭要素市场化配置综合改革有望纳 入国家试点。扎实开展优化营商环境攻坚行动，出台《湖南省 优化营商环境规定》，制定促进民营经济“六个一”工作方案。 积极协调推进通用航空、洞庭湖保护、社会信用、节能监察、 优化营商环境等领域立法。开展工程建设项目招投标突出问题 专项整治，全流程电子化交易和远程异地评标常态化进展顺利。 — 25 — 4、加强官方网站和微信公众号的内容建设，及时公开政府 信息、回应社会关切 2021 年，按照国务院和省委、省政府决策部署，我委坚持 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全省 中心工作和社会公众期盼，深化重点领域信息公开，不断拓宽 信息公开范围和渠道，切实抓好政府信息公开各项工作的落实。 我委全年门户网站主动公开信息 2798 条，“湖南发改”微信公 众号发布信息 756 条。其中发布政务动态信息 971 条，通知公 告 450 条，政策解读 33 余篇，公众互动、网友来信答复 487 件, 办结受理信访件共计 889 件。按程序答复依申请公开政府信息 71 件。门户网站年访问量 903 万人次，微信公众号订阅用户 5 万 余户。依托省信用信息共享交换平台实行联合惩戒,截至 2021 年 底，全省信用信息归集已覆盖 49 个省直成员单位、14 个市州、 130.4 万家企业，约 6.2 亿余条信用信息，“双公示”信息 2220 万条。进一步完善投资项目在线审批监管平台功能，搭建工程 建设项目审批管理系统，全年平台已入驻各级审批部门 5100 余 家，审批人员 9300 余名，整体办件量和功能性在全国领先。 （五）生态效益情况 我委积极落实“双碳”战略，编制省内实施意见和碳达峰 方案，全面启动 28 个分行业领域实施方案研制，“1+1+N”政 策体系加快形成；开展“两高”项目目录化管理，坚决遏制“两 — 26 — 高”项目盲目发展；编制循环经济发展行动计划，1 家园区、3 家企业分别获批国家大宗固废综合利用示范基地和骨干企业； 同时加快建设重点行业煤炭消费数据库和监测系统，将生态环 境突出问题整改作为重中之重， 完成新时代洞庭湖生态经济 区规划编制，颁布实施《湖南省节能监察办法》、《洞庭湖保护 条例》，对低碳绿色发展、环境保护做出巨大贡献。 七、存在的问题及原因分析 我委从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、 使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳和总结存 在的问题，通过本次绩效自评，发现还存在以下几方面不足： （一）预算管理有待加强 1、预算追加占比较大 2021 年度我委年初预算数为 24,221.51 万元，由于年初预 算经费有限，因工作需要，年中追加预算数为 16,176.14 万元， 预算追加占年初比 66.78%，年中预算追加占比较大。 2、部分二级单位项目经费执行率偏低 湖南理工职业技术学院校舍维修改造资金 500.00 万元，当 年实际执行数 0.00 万元，结余 500.00 万元，预算执行率为 0.00%。湖南省价格监测分析中心专项工作经费共计 80.21 万元 （其中：上年结转结余 51.53 万元），当年实际支付 17.99 万元， 结余 62.22 万元，预算执行率为 22.43%。 执行率偏低的主要原因有：一是国家历年来下达项目支出 — 27 — 经费，多年留存单位账户沉淀，导致部门整体执行率偏低；二 是部分项目资金到位时间较晚，且项目是跨年进行，年底难以 全部形成支付；三是项目实施期及前期准备阶段时间较长，导 致项目无法按照预期计划实施。 3、个别二级单位年初预算编制不够精准 湖 南 省 价 格 认 证 中 心 2021 年 项 目 支 出 印 刷 费 预 算 20,000.00 元，实际 2021 年决算数为 0.00 元。湖南省价格监测 分 析 中 心 2021 年 项 目 支 出 其 他 商 品 和 服 务 支 出 当 年 预 算 69,000.00 元，追加当年预算指标 66,250.00 元，项目支出其他 商品和服务支出当年预算共计 135,250.00 元，实际 2021 年决 算数为 21,459.00 元。年初预算编未精细化，科学化，合理化编 制。 4、年底大额借支，影响全年预算执行数 湖南省价格成本调查队 2021 年 12 月 26 号凭证，2021 年 12 月 28 日预付差旅费 27,680.00 元，年底大额借支，影响全年 预算执行数。 （二）内部控制管理有待加强 1、先用餐后申请加班审批 湖南理工职业技术学院 2021 年 9 月 92 号凭证，支付值班 工作餐 7,460.00 元，加班时间为 2021 年 6 月 5 日至 7 月 11 日， 加班申请时间和审批同意时间均为 2021 年 6 月 8 日。 2、服务时间在前，合同签订和经费申请审批时间在后 — 28 — 湖南理工职业技术学院 2021 年 7 月 58 号凭证，支付常年 法律顾问服务费 20,000.00 元，后附合同约定服务期限为 2021 年 6 月 12 日至 2022 年 6 月 11 日，实际合同签订时间为 2021 年 6 月 22 日，经费申请单申请时间为 2021 年 6 月 23 日，审 核时间为 2021 年 7 月 5 日。 （三）财务管理有待规范 1、个别二级单位存在自行调整指标用途的情况 湖南省价格成本调查队 2021 年 6 月 2 号凭证，从上年结转 的稻谷服务平台及服务经费项目支出中列支 2021 年单位人员 体检费 9,000.00 元。湖南省价格认证中心 2021 年 11 月 8 号凭 证，从价格认证专项经费项目支出差旅费指标支付党务（纪检） 干部培训费 2,640.00 元。存在自行调整指标用途现象。 2、未按工会经费收支管理实施细则要求发放慰问品 湖南省价格认证中心 2021 年 5 月 8 号凭证，支付职工生育 慰问金 1,000.00 元。 八、下一步改进措施 针对以上存在的不足之处，我委将采取以下措施加以改进： （一）加大绩效管理宣传力度，健全绩效管理制度 紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系 的主要内容和关键环节，通过开展预算绩效管理宣传，进一步 促进树立绩效意识，扩大预算绩效管理的社会知晓度，强化我 委各部门对预算绩效管理的认识，切实做到“花钱必问效、无 — 29 — 效必问责”，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理 体系，实现预算和绩效管理一体化。同时按照省财政的要求建 立健全完善符合单位工作实际的涵盖绩效评估、绩效目标管理、 绩效跟踪监控管理、绩效评价管理、评价结果管理、工作监督 管理等各环节的管理制度和实施细则，压实部门内部绩效管理 主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理 提高资金使用效益的作用。 （二）加强项目预算及执行监控管理，提高项目执行进度 我委将加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分 析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，然后将预 算细化到每个执行节点，增强预算的可操作性，减少和避免预 算调整，以保证整体支出预算的准确性。对于在预算执行过程 中确需进行预算调整的项目，要严格按照相关规定，审核其调 整原因，严格规范调整程序，履行报批手续，预算执行单位未 经审批不得自行调剂使用预算资金。同时，进一步加强对预算 执行过程的监督管理，明确各项预算执行的主体责任，设立预 算执行监督管理机构，对预算执行的目标进行分阶段考核，并 依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算有效执行，提高 年度项目执行进度。 （三）强化结果应用，凸显预算绩效管理实效 按照省委省政府关于“加强财审联动，促进预算绩效管理 在湖南落地见效”的要求，强化绩效自评的结果应用，硬化责 — 30 — 任约束，按照无效问责、低效减资并通报的原则，将绩效评价 结果融入到预算安排和年度考核等日常管理中，切实增强我委 各部门的绩效管理意识，从而提高财政资金的使用效率，推动 绩效管理水平的提高，取消对低效、无效的项目资金安排，将 更多预算资金用在服务我省“三高四新”战略发展建设。 （四）强化内部控制管理，持续加强财务监督 建立和完善单位内部控制体系，制定合理的岗位职责分工 制度，提高工作效率，对各项内控制度的执行情况进行持续监 督和评价，切实增强内控制度的严肃性和约束力，确保单位业 务活动的效率性和效果性、资产的安全性、经济信息和财务质 量的可靠性。 （五）加强财务管理，规范财务基础工作 严格按相关规定设置和使用会计科目，按照实际发生的经 济业务进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财 务会计报告。切实加强会计人员继续教育，通过举办各种形式 学习班，对会计人员从多角度、多层次、全方位进行新知识、 新法规、新制度的培训；不断优化财会人员的知识结构，提高 财会人员的整体专业技能，进一步建立、健全各项会计核算和 内控制度，强化会计监督职能和审核责任，提高财会人员的整 体执业水平。 九、绩效自评结果拟应用和公开情况 加强绩效评价结果应用。一是全面公开绩效自评报告，绩 — 31 — 效自评结果将在我委门户网站上进行公开，接受社会监督；二 是及时反馈整改，及时将评价结果反馈相关单位，督促其就绩 效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位，对 整改不落实或不到位的，根据情况调整或收回项目资金；三是 将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，真正体 现奖优罚劣的绩效导向。 湖南省发展和改革委员会 2022 年 5 月 评 附件：1 2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 附件：2 2021 年度部门整体支出绩效自评表 附件：3-1 2021 年度业务工作经费绩效自评表 附件：3-2 2021 年度运行维护经费绩效自评表 附件：3-3 2021 年度高校“双一流”建设专项资金绩效自 表 — 32 — 附件 1 2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 28.26 16,414.51 2021 年实际 在职人数 696 2021 年预算数 408.68 176.55 25.00 151.55 200.00 32.13 5,898.00 1、业务工作经费 5,321.63 1,442.90 8,248.42 2、运行维护经费 10,406.98 3,989.10 6,845.42 685.90 466.00 676.00 省级专项资金支出： 1、预算内基本建设投资省级专项 资金 2、现代服务业发展省级专项资金 3、湘西地区开发产业发展省级专 项资金 4、长株潭一体化发展专项 5、农网改造升级工程省级贴息资 金 6、“135”升级版奖补资金 364,910.00 284,750.00 284,750.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 15,360.00 15,360.00 15,360.00 35,550.00 40,550.00 40,550.00 8,840.00 8,840.00 公用经费 4,579.46 4,763.49 5,304.42 285.85 273.6 319.11 水费、电费、差旅费 696.91 981.28 1,045.56 会议费、培训费 180.48 219.66 163.58 政府采购金额 7,823.90 961.80 9,864.36 部门基本支出预算调整 21,195.53 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 1、公务用车购置和维护经费 其中：公车购置 公车运行维护 2、出国经费 3、公务接待 项目支出： 3、高校“双一流”建设 其中：办公费 楼堂馆所控制情况 （2021 年完工项目） 厉行节约保障措施 编制数 720 2020 年决算数 204.48 176.21 19.60 156.61 控制率 96.67% 2021 年决算数 185.39 173.27 25.00 148.27 12.12 15,769.84 54,000.00 40,000.00 批复规模 （㎡） 实际规模 （㎡） 20,304.99 20,142.50 预算 实际 投资概 规 模 投资 投资 算控制 控制率 (万元） (万元) 率 增强人员厉行勤俭节约、反对铺张浪费的思想和意识；严控各项 经费支出，加强运行维护等成本控制管理。 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支 出中的一般商品和服务支出。 填报人：罗俊杰 字： 填报日期：2022 年 5 月 20 日 联系电话：13517310195 单位负责人签 — 33 — 附件 2 2021 年度部门整体支出绩效自评表 省级预算 部门名称 湖南省发展和改革委员会 年度资金总额 年度预 算申请 （万元） 年 初 预算数 全 年 预算数 全 年 执行数 分值 执行率 得分 24,221.51 40,397.65 35,912.34 10 88.90% 8.89 按收入性质分： 其中： 按支出性质分： 一般公共预算：32,227.87 其中：基本支出：20,142.50 政府性基金拨款： 项目支出：15,769.84 纳入专户管理的非税收入拨款：3,313.13 省级专项资金支出：284,750.00 其他资金：4,856.65 预期目标 年度总体 目 标 实际完成情况 全面履行了本部门年度工作职责，贯彻落实了省委、省政府 决策部署，牢牢把握“三高四新”战略。聚焦打造了国家重 全面履行本部门年度工作职责，贯彻落实省委、省政府决策部署，牢牢把握“三高四新”战 要先进制造业高地，重点做强工程机械、轨道交通装备、航 略。聚焦打造国家重要先进制造业高地，重点做强工程机械、轨道交通装备、航空航天、新 空航天、新一代信息技术和新材料等产业；聚焦打造了具有 一代信息技术和新材料等产业；聚焦打造具有核心竞争力的科技创新高地，在新型显示器件、 核心竞争力的科技创新高地，在新型显示器件、新一代集成 新一代集成电路、装备制造、人口健康、公共安全等领域，实施关键核心技术攻关，力争形 电路、装备制造、人口健康、公共安全等领域，实施关键核 成一批重大创新成果；聚焦打造内陆改革开放高地，出台优化营商环境条例，继续开展招投 心技术攻关，形成一批重大创新成果；聚焦打造了内陆改革 标突出问题专项整治，实施高标准市场体系建设行动，积极争取国家在湖南布局民营经济和 开放高地，出台优化营商环境条例，开展招投标突出问题专 放宽市场准入试点；聚焦打造双循环的重要节点，推进全省铁路专用线建设；聚焦拓展区域 项整治，实施了高标准市场体系建设行动，积极争取国家在 发展新空间，加快长株潭一体化发展，制定出台《长株潭区域一体化发展五年行动计划》， 湖南布局民营经济和放宽市场准入试点；聚焦打造了双循环 加快教育、医疗、养老等公共资源共建共享，推动重大科研平台和大型试验设施开放共享； 的重要节点，推进了全省铁路专用线建设；聚焦拓展了区域 聚焦美丽湖南建设，深入推进湘江保护和治理第三个“三年行动计划”，扎实推进洞庭湖水 发展新空间，加快了长株潭一体化发展，制定出台了《长株 环境综合治理，抓好大通湖流域水环境综合治理与可持续发展试点；聚焦改善人民生活品质， 潭区域一体化发展五年行动计划》，加快了教育、医疗、养老 启动省级区域医疗中心建设，推进县级医院救治能力项目建设，加快布局一批健康产业示范 等公共资源共建共享，推动了重大科研平台和大型试验设施 园区。 开放共享；聚焦美丽湖南建设，深入推进了湘江保护和治理 第三个“三年行动计划”，扎实推进了洞庭湖水环境综合治理， 抓好了大通湖流域水环境综合治理与可持续发展试点；聚焦 — 34 — 一级指标 三级 指标 二级指标 在职人员控制数 数量 指标 预算调整及执行情况 工作任务执行情况 财政资金使用合规性 产出指标 (50 分) 绩 效 指 标 在职人员不超过编制人数 预算调整率不超 10%，执行不超 全年预算 完成 7 个方面重点工作及职责 内相关工作 规范预算开支，符合国家财经法 规和单位财务管理制度规定 各项工作进展顺利 5 5 基本完成 4 3 工作有效性及安全性 不得出现重大事故及投诉 零事故零投诉 4 4 管理制度及安全性 管理制度得到有效执行 基本完成 4 3 验收合格率 各项目实施及设备验收合格 合格 3 3 工作效率 年度内完成各项任务 完成 10 10 成本 指标 公用经费节约 不超全年预算 未超全年预算 5 5 三公经费节约 不超全年预算 未超全年预算 5 5 经济效 益指标 保持投资额度增长 稳步增长 稳步增长 4 4 促进全省经济发展 效果良好 效果良好 4 4 效果良好 效果良好 4 4 效果良好 效果良好 4 4 加快推进生态文明建设 效果良好 效果良好 8 8 改善人民生活质量 效果良好 效果良好 3 3 质量 指标 时效 指标 效益指标 （30 分） 年度 指标值 改善了人民生活品质，启动了省级区域医疗中心建设，推进 了县级医院救治能力项目建设，加快布局了一批健康产业示 范园区。 偏差原因 实际 分析及 分值 得分 完成值 改进措施 未超编制人数 5 5 未超全年预算数， 5 3 追加资金占比较大 预算率调整偏高 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续影响 指标 直接或间接带动相关产业 发展 推动网上办事，提高行政 效率 — 35 — 个别单位资金支出欠 规范 个别单位财务管理欠 规范 满意度指标 （10 分） 服务对象满意 度指标 提高人民生活品质 效果良好 效果良好 为党和国家服务满意情况 国家或政府认可情况 社会群众满意情况 95%以上 工作得到省委省政 府高度认可 98% 总分 填表人：罗俊杰 填表日期：2022 年 5 月 20 日 联系电话：13517310195 — 36 — 3 3 5 5 5 5 100 94.89 单位负责人签字： 附件 3-1 2021 年度业务工作经费绩效自评表 项目支 出名称 主管部门 项目资金 （万元） 业务工作经费 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 湖南省发展和改革委员会 年初预算数 1,442.90 1,442.90 全年预算数 10,239.78 10,239.78 预期目标 年度总体 目标 全面落实 2021 年省委省政府重大政策，具体落实全面完成有关“一带一路”考察学习 任务，重点保障 2021 年第三方市场合作、友城合作、湘非合作等“一带一路”重点工 作，完成对口支援新疆、西藏和三峡年度目标任务，保障能评支出、开展节能宣传周系 列活动、环资领域相关研究及日常工作等；搭建年度“双创”展示平台，构建我省“双 创”成果，要素汇集地及信息共享交流平台；组织开展物流统计工作，全面掌握当地经 济发展现状，有针对性指导产业结构调整，建立全省社会物流网上直报系统,完善相关 产业体系；向省委、省政府报送全省物流统计分析报告等，对全省营商环境进行全面评 估，促进全省经济发展，营造良好的营商环境。 一级指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 联通长江经济带和粤港澳大湾区 国际投资贸易走廊建设规划课题 易地搬迁后扶工作 长株潭一体化推进会开展 产出指标 (50 分) 质量指标 年度指标值 实施单位 全年执行数 8,248.42 8,248.42 委本级及二级单位 分值 执行率 得分 10 80.55% 8.06 — — — — — — 实际完成情况 全面落实 2021 年省委省政府重大政策，具体落实了全面完成有关 “一带一路”考察学习任务，重点保障了 2021 年第三方市场合作、 友城合作、湘非合作等“一带一路”重点工作，完成了对口支援 新疆、西藏和三峡年度目标任务，保障能评支出、开展了节能宣 传周系列活动、环资领域相关研究及日常工作等；搭建了年度“双 创”展示平台，构建了我省“双创”成果，要素汇集地及信息共 享交流平台；组织开展了物流统计工作，全面掌握了当地经济发 展现状，有针对性指导了产业结构调整，建立了全省社会物流网 上直报系统,完善了相关产业体系；向省委、省政府报送了全省物 流统计分析报告等，对全省营商环境进行了全面评估，促进了全 省经济发展，营造了良好的营商环境。 偏差原因分析及改进措 实际完成值 分值 得分 施 按计划进行 按计划进行 3 3 完成 完成 完成 完成 3 3 3 3 双创活动开展 完成 完成 3 3 张吉怀铁路开通 办公楼连廊改造提质 全省低空空域规划编制 湖南省优化营商环境规定编制 物流统计维护 对口支援三峡完成情况 对口援疆援藏工作完成情况 完成 完成 完成 完成 完成 完成 保质保量完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 保质保量完成 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 — 37 — 时效指标 成本指标 经济效 益指标 效益指标 （30 分） 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指 标 （10 分） 服务对象满 意度指标 工作效率 降低行政成本 加强经费及资产管理 保持投资额度增长 促进全省经济发展 直接或间接带动相关产业发展 推进重大项目实施 推动网上办事，提高行政效率 促进部门改进文风会风 年度内完成各项任务 效果良好 效果良好 稳步上升 效果良好 效果良好 效果良好 效果良好 效果良好 完成 效果良好 效果良好 稳步上升 效果良好 效果良好 效果良好 效果良好 效果良好 5 5 5 4 4 2 2 2 2 5 5 5 4 4 2 2 2 2 加快推进生态文明建设 效果良好 效果良好 8 8 推进产业发展作用明显程度 显著 显著 6 5 社会公众满意率 95% 95% 10 10 100 97.06 总分 填表人：罗俊杰 填表日期：2022 年 5 月 20 日 联系电话：13517310195 — 38 — 单位负责人签字： 附件 3-2 2021 年度运行维护经费绩效自评表 项目支 出名称 主管部门 项目资金 （万元） 运行维护经费 湖南省发展和改革委员会 实施单位 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3,989.10 8,435.75 6,845.42 10 81.15% 8.12 其中：当年财政拨款 3,989.10 8,435.75 6,845.42 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 办公设备采购 140 件 保障了机关各项工作任务顺利开展运行，提高了办公效率， 定期实施了办公设备及交通工具的更新换代，保障了正常工 作需要，同时坚持节约环保的原则，压减了一般性支出，降 低了运行成本。 偏差原因 实际 分值 得分 分析及 完成值 改进措施 140 件以上 4 4 交通工具购置 1辆 1辆 4 4 品牌日活动开展 完成 完成 4 4 信息化建设购置 完成 完成 4 4 5000 万元以上重大项目开工累计数 6180 6188 4 4 政务平台一期应用开发 启动建设 启动建设 4 4 智慧发改一体化平台一期 启动建设 启动建设 4 4 保障机关各项工作任务顺利开展运行，提高办公效率，定期实施办公设备及交通工具 的更新换代，保障正常工作需要，同时坚持节约环保的原则，压减一般性支出，降低 运行成本。 一级指标 绩 效 指 标 委本级及二级单位 产出指标 (50 分) 二级指标 数量指标 质量指标 年度 指标值 三级指标 — 39 — 时效指标 成本指标 经济效 益指标 社会效 益指标 效益指标 （30 分） 生态效 益指标 可持续影 响指标 满意度 服务对象 满意度指 指标 标 （10 分） 长株潭都市圈多层次轨道交通规划 编制 完成 完成 4 4 易地扶贫搬迁 脱贫率 100% 脱贫率 100% 4 4 验收合格率 100% 100% 4 4 工作效率 2021 年完成相关采购任 务 完成 5 5 降低行政成本 效果良好 效果良好 3 3 加强经费及资产管理 效果良好 效果良好 2 2 保持投资额度增长 稳步增长 稳步增长 3 3 推进长株潭一体化建设 效果良好 效果良好 3 3 择优比价 选择性价比高的产品 完成 2 2 推动网上办事，提高行政效率 效果良好 效果良好 4 4 深入推进水电气价格、体制等重点 改革 效果良好 效果良好 4 4 节能环保设备 优先选择节能环保设备 完成 2 2 扶贫搬迁拆旧复垦率 100% 100% 3 3 推动低碳发展与转型发展相结合 效果良好 效果良好 3 3 完善社会主义市场经济体制 显著 显著 2 2 制定重大政策，完善顶层设计 促进社会和谐发展 效果良好 2 2 保障办公正常高效运转 保障办公正常高效运转 办公正常高效运转 2 2 干部职工满意度 95% 95% 10 10 100 98.12 总分 填表人：罗俊杰 填表日期：2022 年 5 月 20 日 — 40 — 联系电话：13517310195 单位负责人签字： 附件 3-3 2021 年度高校“双一流”建设专项资金绩效自评表 项目支 出名称 主管部 门 项目资 金（万 元） 年度总 体目标 绩 效 指 标 高校“双一流”建设专项 湖南省发展和改革委员会 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年 初 预算数 466.00 466.00 实施单位 全 年 预算数 676.00 676.00 全 年 执行数 676.00 676.00 湖南理工职业技术学院 分值 执行率 得分 10 — 100% 10 — 预期目标 实际完成情况 立项 50 项科研课题；力争国赛一等奖 2 项，省赛一等奖 6 项；举办第四届学生专业（职 业）技能竞赛月活动；力争技能抽考、毕业设计抽查合格率 100%；教师职业能力竞赛获 奖率不低于 50%；建成 18 门院级精品在线开放课程，立项省级精品在线开放课程 3 门左 右；建设 3 个院级专业教学资源库，建设省级专业教学资源库 1 项；实施 1+X 证书试点 项目不少于 2 项；完成教育部现代学徒制项目验收；新增一个省级产教融合项目；组织 学生开展思政课实践教学活动 2 次；力争打造成湖南省示范双创基地等。 立项 85 项科研课题；师生获国赛特等奖 1 项、一等奖 1 项， 省赛一等奖 11 项；成功举办第四届学生专业（职业）技能 竞赛月活动；毕业设计抽查合格率 100%；教师职业能力竞 赛获奖率 60%；新增立项 10 门精品课程、累计建成 40 门院 级精品在线开放课程，新立项 4 门省级精品在线开放课程； 持续完善 3 个院级专业教学资源库及光伏发电技术与应用 省级专业教学资源库；实施 1+X 证书培训与考证 2 项；现 代学徒制项目顺利通过验收；湖南省工业新兴优势产业链 产教融合项目获得立项；组织学生开展思政课实践教学活 动 2 次；获评湖南省示范双创基地等。 一级指标 二级指标 三级 指标 年度 指标值 — 41 — 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 科研立项提升 师生技能竞赛 产出指标 (50 分) 晋升 1 名教授；立项市厅级 晋升 2 名教授；立项市厅级 （含各类学会协会）以上科研 （含各类学会协会）以上科 课题 30 项，立项院级科研课 研课题 65 项，立项院级课 题（含重大招标、各类专项） 题 （含重大招标、 各类专项） 19 20 项 项 学生竞赛国赛获奖数不少于 学生竞赛国赛获奖数 3 项； 3 项；省赛获奖数不少于 15 省赛获奖数 56 项。教师教 项。教师教学竞赛省级三等奖 学竞赛省级三等奖及以上 以上不少于 8 项 奖励 25 项 5 5 5 4 学生竞赛 未获国赛 一等奖 部分课程 由于专业 动态调整， 课程标准 未进一步 修订 教学标准建设 完善 374 个课程标准、19 个 专业技能标准及 14 个 2021 级 专业人才培养方案 完成 371 个课程标准、19 个 专业技能标准的修订；完成 14 个 2021 级专业人才培养 方案的制定，并通过省教育 厅组织的合格性评审 5 4 产教融合推进 立项湖南省工业新兴优势 产业链产教融合项目，开展 新增 1 个省级产教融合项目， 了“1+X”工业机器人集成 新增 1 个专业群与企业合作 应用中级（ABB）及“1+X” 开展 1+X 证书试点 光伏电站运维职业技能等 级证书（中级）2 个技能等 级证书的培训与考核 5 5 学生创、就业建设 2 个大学生创新创业实践平 台 稳步推进创新创业实践平 台及省级工程实验室、省级 工程研究中心 2 个研发平台 建设 5 5 数量 指标 — 42 — 毕业、就业合格率 技能抽考、毕业设计抽查合格 率 100%，就业率 90%，技能竞 赛省级排名前十 毕业设计抽查合格率 100%， 年终毕业去向落实率为 91.35% 5 4 人才培养质量提升 全面提升教育教学科研水平、 教育教学科研水平和人才 提高人才教学培养质量 教学培养质量有较大提升 5 5 及时完成教学任务 2021 年底前完成各项工作 2021 年各项工作顺利完成 5 5 专项资金超支、节约情况 不得超出全年专项资金预算 数 未超预算 5 5 充分利用资金，发挥效益 5 5 专业建设质量、人才培养质 量提升明显；积极推进 1+X 证书培训及认证 6 6 效果明显 效果明显 6 6 效果明显 效果明显，2021 届毕业生 用人单位对毕业生满意度 为 97.30%，其中“非常满意” 占比 43.24% 6 6 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济效 益指标 专项资金使用及时 推进校企产教融合，服务区域产 业发展，提升学生创业、就业增 长率 满足学校长远、稳定、高质量发 展需求 效益指标 （30 分） 社会效 益指标 提高学生专业技能、综合素质能 力；培养能更快适应社会发展的 技能型人才；以创业带动学生高 质量就业，改善民生工程；为区 域经济发展注入创新驱动力 提升专项资金使用效率，及时 发挥效益 助推专业建设质量提升，提高 专业人才培养质量；提供 1+X 证书培训及认证 — 43 — 省教育厅 未对学院 进行技能 抽考，技 能竞赛未 公布排名 生态效 益指标 利用光伏等新能源技术，为改善 农村生态环境服务，支持区域乡 村振兴 可持续影 响指标 提升科研水平及社会服务水平， 培养符合社会需求的高技能人 才，引导和教育学生践行社会主 义核心价值观，通过打造湖南省 示范双创基地，为区域双创基地 建设起示范引领作用 服务对象 满意度指 满意度指 标（10 分） 标 提升学校为地方政府和社会服 务能力和人才培养质量，提高学 生对学校的满意度，扩大学校的 知名度。培养学生爱国主义、情 怀、发挥教育基地育人作用，落 实立德树人根本任务 效果明显 利用省级工程实验室、工程 研究中心积极开展社会服 务，促进“分布式光伏整县 推进”，服务乡村振兴 6 6 效果明显 效果明显，积极开展双创主 题活动，营造双创育人文化 氛围，增进学生参与创新创 业的积极性，提高创业意识， 培育创新精神；双创基地接 待多所院校来校交流，示范 作用逐步凸显 6 6 满意度不低于 90% 2021 届毕业生总体满意度 为 95.57%，其中“非常满 意”占比 12.26% 10 10 100 97 总分 填表人：罗俊杰 填表日期：2022 年 5 月 20 日 联系电话：13517310195 — 44 — 单位负责人签字：