附件：福绵区大数据发展和政务服务局2020年部门预算报表.xls

财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 项 一、本年收入 1、一般公共预算拨款 支 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 207.86 一、本年支出 207.86 一、一般公共服务支出 2、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 出 合计 207.86 一般公预算 政府性基金预算国有资本经营预算 207.86 182.59 182.59 四、公共安全支出 二、上年结转 五、教育支出 1、一般公共预算拨款结转 六、科学技术支出 2、政府性基金预算拨款结转 七、文化旅游体育与传媒支出 3、国有资本经营预算拨款结转 八、社会保障和就业支出 12.44 12.44 九、卫生健康支出 5.52 5.52 7.31 7.31 207.86 207.86 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 二九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收 入 总 计 207.86 支 出 总 计 2.一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 201 03 单位名称/功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 ** 1 2 3 4 合计 207.86 104.49 103.37 一般公共服务支出 182.59 79.23 103.37 182.59 79.23 103.37 79.23 82.15 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 03 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 161.38 201 03 02 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 21.22 208 社会保障和就业支出 208 05 12.44 12.44 12.44 12.44 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.44 12.44 行政事业单位养老支出 208 05 05 210 卫生健康支出 210 11 21.22 5.52 5.52 行政事业单位医疗 5.52 5.52 210 11 01 行政单位医疗 4.12 4.12 210 11 02 事业单位医疗 1.33 1.33 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.08 0.08 7.31 7.31 住房改革支出 7.31 7.31 住房公积金 7.31 7.31 221 住房保障支出 221 221 02 02 01 页(2) 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济科目分类 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** ** ** ** 14.38 合计 104.49 90.11 工资福利支出 90.11 90.11 30101 基本工资 35.86 35.86 30102 津贴补贴 23.71 23.71 30103 奖金 2.26 2.26 30107 绩效工资 2.45 2.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.44 12.44 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 5.44 5.44 30112 其他社会保障缴费 0.64 0.64 30113 住房公积金 7.31 7.31 商品和服务支出 14.38 14.38 301 302 30201 办公费 0.30 0.30 30207 邮电费 0.94 0.94 30211 差旅费 5.40 5.40 30215 会议费 0.30 0.30 30216 培训费 0.40 0.40 30217 公务接待费 0.20 0.20 30228 工会经费 1.55 1.55 30229 福利费 0.05 0.05 30236 退休人员活动费及慰问费 0.01 0.01 30239 其他交通费用 5.22 5.22 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 项 * 目 * 合计 2020年预算数 2019年预算数 2020年?算数（全 口径） 其中：一般公共预算安排预算数 1 2 3 0.20 0.20 0.20 0.20 （一）因公出国（境） （二）公务接待费 （三）公务用车费 1.公务用车运行费 2.公务用车购置费 2019年?算数（全口 其中：一般公共预 径） 算安排预算数 4 费预算情况表 其中：一般公共预算安排数增减对比 增减额 增减率 增减原因 5 6 7 0.20 100.00 #DIV/0! 0.20 100.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 政府性基金预算拨款支出 科目编码 单位代 码 类 款 项 ** ** ** ** 基本支出 单位名称 (功能分类科目 名称) 总计 ** 1 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 合计 2 3 4 5 6 基金预算拨款支出预算表 项目支出 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 7 8 9 10 11 12 13 14 15 转移性 支出 其他支 出 16 17 单位：万元 结转下年支出 合计 18 基本支出结转 项目支出结转 19 20 预算06表 部 门 收 支 预 算 总 表 单位：万元 收 入 支 项 目 2020年预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共预算拨款 207.86 一、一般公共服务支出 1、经费拨款(补助) 207.86 二、外交支出 （1）自治区本? 207.86 三、国防支出 （2）中央?助 四、公共安全支出 2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 五、教育支出 （1）专项收入安排的资金 六、科学技术支出 （2）行政事业性收费收入安排的资金 七、文化旅游体育与传媒支出 （3）罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 （4）国有资本经营收入安排的资金 九、社会保险基金支出 （5）国有资源（资产）有尝使用收入安排的资金 十、卫生健康支出 （6）捐赠收入安排的资金 十一、节能环保支出 （7）政府住房基金收入安排的?金 十二、城乡社区支出 （8）其他金收入安排的?金 十三、农林水支出 二、政府性基金预算拨款 出 2020年预算数 182.59 12.44 5.52 十四、交通运输支出 （1）自治区本? 十五、资源勘探工业信息等支出 （2）中央?助 十六、商业服务业等支出 三、国有资本经营预算拨款 十七、金融支出 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 1、教育收费收入安排的资金 十九、自然资源海洋气象等支出 2、其他收入安排的资金 二十、住房保障支出 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 7.31 二十一、粮油物资储备支出 1、事业收入安排的资金 二十二、国有资本经营预算支出 2、经营收入安排的资金 二十三、预备费 3、其他收入安排的资金 二十四、其他支出 4、上级补助收入安排的资金 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 六、上年结转收入 计 207.86 二十九、灾害防治及应急管理支出 本 年 支 出 合 计 二十九、结转下年 1、 一般公共预算拨款结转 一、一般公共服务支出 （1）自治区本? 二、外交支出 （2）中央?助 三、国防支出 2、 政府性基金预算拨款结转 四、公共安全支出 （1）自治区本? 五、教育支出 （2）中央?助 六、科学技术支出 3、 国有资本经营算拨款结转 4、 其他结转 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 207.86 5、 历年净结余可安排的资金 其中：政府性基金预算拨款净结余 （1）自治区本? （2）中央?助 国有资本经营算拨款净结余 其他净结余 收 入 总 计 207.86 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、灾害防治及应急管理支出 支 出 总 计 207.86 科目编码 类 ** 款 ** 项 ** 一般公共预算拨 单位名称 单位代 (收入分类科 码 目名称) ** 经费拨款 总计 合计 区本级 市级 3 4 5 自治区 中央补 本级 助 ** 1 合计 207.86 207.86 207.86 207.86 后勤中心 207.86 207.86 207.86 207.86 福绵区大数据发展和政务服务局 101023 207.86 207.86 207.86 207.86 201 03 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 01 161.38 161.38 161.38 161.38 201 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 03 02 21.22 21.22 21.22 21.22 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.44 12.44 12.44 12.44 210 11 01 行政单位医疗 4.12 4.12 4.12 4.12 210 11 02 事业单位医疗 1.33 1.33 1.33 1.33 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.08 0.08 0.08 0.08 221 02 01 住房公积金 7.31 7.31 7.31 101 7.31 2 小计 6 7 部门收入总表 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 小计 8 国有资 行政事 国有资 源（资 专项收 业性收 罚没收 本经营 捐赠收 产）有 入安排 费收入 入安排 收入安 入安排 偿使用 的资金 安排的 的资金 排的资 的资金 收入安 资金 金 排的资 金 9 10 11 12 13 14 政府住 房基金 其他收 收入安 入安排 排的资 的资金 金 15 16 合计 17 国有资 本经营 自治区 中央补 预算拨 款 本级 助 18 19 20 收入总表 纳入财政专户管理的收入 安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款 合计 21 教育收 其他收 费收入 入安排 安排的 的资金 资金 22 23 合计 24 事业收 经营收 其他收 上级补 入安排 入安排 入安排 助 的资金 的资金 的资金 25 26 27 28 合计 小计 29 30 自治区 中央补 本级 助 31 32 小计 33 预算公开07表 单位：万元 上年结余收入 历年净结余可安排的资金 政府性基金预算拨款结转 国有资 本经营 其他结 预算拨 转 自治区 中央补 款结转 本级 助 34 35 36 37 政府性基金预算拨款 净结余 小计 38 小计 39 国有资 本经营 其他净 自治区 中央补 预算拨 结余 款净结 本级 助 余 40 41 42 43 支出预算总表 科目编码 单位代 码 基本支出 单位名称 (功能分类科目 名称) 总计 ** 合计 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 合计 1 2 3 4 5 6 207.86 104.49 90.11 14.38 103.37 101023 福绵区大数据发展和政务服务局 207.86 104.49 90.11 14.38 103.37 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 161.38 79.23 64.85 14.38 82.15 类 款 项 ** ** ** ** 201 03 201 03 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 02 21.22 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.44 12.44 12.44 210 11 01 行政单位医疗 4.12 4.12 4.12 210 11 02 事业单位医疗 1.33 1.33 1.33 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.08 0.08 0.08 221 02 01 7.31 7.31 住房公积金 7.31 21.22 出预算总表 项目支出 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 7 8 9 10 21.22 82.15 21.22 82.15 82.15 21.22 资本性 支出（ 基本建 设） 11 资本性 支出 12 结转下年 对企业 补助（ 基本建 设） 13 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 转移性 支出 其他支 出 合计 14 15 16 17 18 单位：万元 结转下年 基本支出结转 项目支出结转 19 20