市政基础设施建设专项执行监控表.xls

附件： 项目支出绩效目标执行监控表 ( 2021年度 ) 主管单位名称 长沙市公共工程建设中心 项目名称 实施单位 长沙市公共工程建设中心 项目批准机关及文号 资金情况 （万元） 市政基础设施建设专项 年初预算数 1-6月按原项目 用途执行数 1-6月按原项目 用途执行率 1-6月调整为 其他用途执行数 1-6月调整为 其他用途执行率 全年预计执行率 年度资金总额 80000.00 49539.79 61.92 0.00 0.00 100.00 其中：财政拨款 80000.00 调整为其他用途 原因说明 其他资金 年度总体目标 年度总体目标完成情况 按要求完成工程进度，完成年度建设任务 按照年度工作任务和目标正在有序推进工程项目建设 一级指标 产出指标 绩效 指标 二级指标 三级指标 年度目标值 1-6月完成值 全年预计完成情况 偏差原因分析 纠偏措施 数量指标 完成政府下 达年度投资 计划 100% 46% 100% 1、上半年受春节等节假 日影响。 2、上半年雨水天气较多 ，有效工期受到影响。 下半年按照年度建设 目标，合理安排工期 和工序，推进工程建 设 质量指标 1、验收合 格率；2、 资金使用合 规率 1、100%；2、100% 1、100%；2、100% 1、100%；2、100% 时效指标 完成年度投 资计划 2021年12月31日 9.17亿元 预计完成年度计划目标 主要受春节等节假日及上 半年天气影响 对照年度投资计划， 加强施工管理和工作 铺排，完成年度建设 任务 成本指标 成本未超概 情况 100% 100% 预计全年建设项目成本无超 概 经济效益指标 无 0 无 无 社会效益指标 雅塘冲路等项目提升了城市交通通 交通通行提 行；芙蓉大道快改等项目缩短了长 升，保护湘 缓解城市交通压力， 株潭通行时间，推进了一体化进程 江水环境， 控制溢流污染，人居 ；小西门泵站等项目有效控制了溢 环境得到提升。 流污染问题，提升了整体水质，其 改善人居环 境 新增的停车位缓解了停车难问题。 整体人居环境进一步提升。 通过先锋路、戏剧艺术中心 、时代阳光大道等项目的建 设进一步拓展城市空间，优 化区域通行，提升人居环境 质量 环境效益指标 环境影响评 价 100% 项目施工过程中对周边环境进行了 有效保护，开展安全文明生产，第 一垃圾站匝道等项目对有效解决了 垃圾车进站空气污染问题 在施工过程中采取有效措施 保障环境达标，提升环境效 益 可持续影响指标 无 0 无 无 效益指标 填报人： 刘雅芳 单位负责人： 席超波 备注：1.“1-6月按原项目用途执行率”=“1-6月按原项目用途执行数”/“年初预算数”；“1-6月调整为其他用途执行率”=“1-6月调整为其他用途执行数”/“年初预算数”； 2.三级指标指经市财政局批复的绩效目标指标内容；年度目标值指经市财政局批复的绩效目标指标值。（二级单位及项目实施单位的三级指标及指标值是指经主管单位批复的绩效目标指标内容 和绩效目标指标值）； 3.部门预算项目支出和公共项目支出绩效目标执行监控统一使用此表。