上海市化工职业病防治院2020年度财政支出项目绩效自评表.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 2020年职业健康行动推进 主管部门 上海市卫生健康委员会 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 7795200.00 7795200.00 6,677,199 10 85.66% 8.57 7,795,200.00 7,795,200.00 6,677,190.00 — 其他资金 — 实际完成情况 年度 总体 提升我院健康监护中心医疗服务水平和质量，用人单位职 目标 业健康管理水平，进一步加强保护劳动者和用人单位职业 健康的能力，服务于“健康上海2030”战略规划。 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 — 上年结转资金 预算目标 一级指标 上海市化工职业病 防治院 实施单位 质量指标 时效指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 年度 指标值 三级指标 实际完成数 采购商品达标率 项目执行进度 设备规范使用率 人员满意度 受疫情影响，体检人数下降，部分资金无法执 行，在已执行部分中，相关培训和法律宣贯活 动如期举行，相关设备更新购置及时到位，保 证了职业性健康检查业务的正常开展，取得了 良好的社会效益。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=95% 85.66% 20 15 >=95% 100% 20 18 不低于时间进度的 90% 70% 10 7 >=90% 100% 20 20 >=80% 95% 20 18 100 86.57 总分 -1- 受疫情影响，部分 工作无法开展，调 整了预算 受疫情影响，进度 较慢 财政项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名称 上海市职业健康管理服务平台 主管部门 上海市卫生健康委员会 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2926170.00 2916170.00 2,916,170 10 100.00% 10 2,926,170.00 2,916,170.00 2,916,170.00 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预算目标 年度 总体 目标 建设上海职业病防治和职业健康管理的运行管控平台 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市化工职业病 防治院 实施单位 质量指标 时效指标 社会效益指标 三级指标 实际完成情况 年度 指标值 完成模块数 项目完成质量 项目开发进度 项目产出 已按期完成相关模块和功能的开发，平台初步 搭建完成，经过测试已通过验收，经过试运行 ，效果良好。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 符合 符合 20 18 合格 合格 20 15 及时 及时 20 18 符合 符合 20 18 符合 符合 10 8 100 87 效益指标 可持续影响指标 长效机制 总分 -2-