2021年红十字会整体绩效自评.docx

抚顺市红十字会整体绩效自评表 （2021 年度） 部门（单位）名称 抚顺市红十字会 部门（单位） 财政供养人员数量 5 所属单位数 量（仅部门填 列） 0 年初 预算 数 全年 预算数 全年 执行数 执行率 年度部门预算收入小计（1 至 7 项） 67.89 67.89 —— —— 1.财政拨款收入 67.89 67.89 —— —— 2.中央提前告知转移支付资金 —— —— 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收 入 —— —— 4.纳入政府性基金预算管理收入 —— —— 年 度 部 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 门 （ 单 6.上年结转 位）整 7.其他收入 体收支 情 况 年度部门预算支出小计（一+二） （万元） 一、基本支出（第 1 至 4 项小计） —— —— —— —— —— —— 名 称 67.89 67.89 97.84 144.12% 61.49 61.49 91.29 148.46% 1.工资福利支出 47.78 47.78 78.73 164.78% 2.商品和服务支出 13.12 13.12 11.5 87.65% 3.对个人和家庭的补助 0.59 0.59 1.07 181.36% 6.4 6.4 6.54 102.18% 6.4 6.4 6.54 102.18% 对应项目 全年 预算数 全年 执行数 执行率 年度主 要任务 重点工作一 年初 预算 数 红十字业务费 3.2 3.2 3.34 104.37% 重点工作二 换届大会会议费 3.2 3.2 3.2 100% 6.4 6.4 6.54 102.18% 4.资本性支出 二、项目支出（第 1 至 2 项小计） 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 工作名称 合计 年初设定目标 全年完成情况 目标 1：做好应急救护知识的普及推广工作，提高市民自救互 年度绩 救的能力，提高红十字应急救援队伍的专业素质，传播人道 效目标 博爱奉献的红十字精神。 全部完成 目标 2：健全红十字会组织机构，推进我市红十字事业健康发 展。 全部完成 分解目标评价 一级 指标 履职 效能 未完成原因 全 （请在相应选项下划“√”并在原 年 因说明中分项阐述） 二级 三级 完成 分 得 改进 完 措施 指标 指标 程度 值 分 硬件 经费 制度 人员 原因 运算 度量 成 条件 其他 内容 保障 保障 保障 说明 符号 单位 值 保障 重点 重点工 工作 作办结 % 100 100% 7 7 履行 率 情况 工作完 成及时 % 100 100% 7 7 率 整体 工作质 工作 量达标 % 100 100% 7 7 完成 率 ≥ 情况 总体工 作完成 % 100 100% 7 7 率 依法行 % 100 100% 6 6 基础 政能力 管理 综合管 % 100 100% 6 6 理水平 年度 指标值 结转结 余变动 预算 率 % 100 100% 3 3 预算 执行 预算执 执行 效率 行率 % 100 100% 4 4 预算调 整率 % 100 100% 3 3 预算 预算绩 编制 效目标 管理 覆盖率 % 100 100% 2 2 管理 预算 预决算 效率 监督 公开情 管理 况 % 100 100% 2 2 % 100 100% 2 2 预算 预算支 收支 出管理 管理 规范性 预算收 入管理 规范性 ≥ % 100 100% 1 1 % 100 100% 1 1 % 100 100% 1 1 次 0 100% 1 1 % 0 100% 5 5 % 100 100% 5 5 提高 提高 100% 5 5 提高 提高 100% 5 5 社会 经济 减 少 医 效应 效益 疗 费 用 支出 减少 减少 100% 5 5 服务 受益人 对象 群满意 满意 度 度 % 100 100% 5 5 内控制 财务 度有效 管理 性 固定资 资产 产利用 管理 率 政府采 购管理 业务 违法违 管理 规行为 发生次 数 “三公” 经费变 成本 动率 运行 控制 成本 在职人 成效 员控制 率 红十字 政治 会的政 效益 治地位 社会 社会文 效益 明程度 体制 建立绩 机制 效奖励 可持 改革 机 续性 创新 内控制 驱动 度有效 发展 性 总评价得分 % 100 100% 5 5 % 100 100% 5 5 100