2023年汉阳区文化馆预算公开.pdf

附件 汉阳区文化馆 2023 年部门预算 目 录 第一部分 汉阳区文化馆概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 汉阳区文化馆 2023 年部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、部门项目申报表（含绩效目标） - 1 - 第三部分 汉阳区文化馆 2023 年部门预算情况说明 一、收支预算总体安排及增减变化情况 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 汉阳区文化馆概况 一、部门主要职能 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、板报制 作、文艺演出组织、美术摄影展览、文体比赛组织、文艺创作培 训、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研 究、文化交流团体队组织、文化交流作品选送。 二、部门预算单位构成 纳入汉阳区文化和旅游局 2023 年部门预算编制范围的预算 单位。二级预算单位包括：汉阳区文化馆。 三、部门人员构成 汉阳区文化馆总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事 业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管 理 0 人)。 离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。 - 3 - 第二部分 汉阳区文化馆 2023 年部门预算表 表 1.汉阳区文化馆 2023 年部门收支总表 表 2.汉阳区文化馆 2023 年部门收入总表 表 3.汉阳区文化馆 2023 年部门支出总表 - 4 - 表 4.汉阳区文化馆 2023 年财政拨款收支预算总表 - 5 - 表 5.汉阳区文化馆 2023 年一般公共预算支出表 表 6.汉阳区文化馆 2023 年一般公共预算基本支出表 表 7.汉阳区文化馆 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表 - 6 - 表 8.汉阳区文化馆 2023 年政府性基金预算支出表 表 9.汉阳区文化馆 2023 年国有资本经营预算支出表 表 10.汉阳区文化馆 2023 年项目支出表 表 11.汉阳区文化馆 2023 年部门整体支出绩效目标申报表 - 7 - - 8 - - 9 - 表 12.汉阳区文化馆 2023 年部门项目申报表（含绩效目标） - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - 第三部分 汉阳区文化馆 2023 年部门预算情况说明 一、收支预算总体安排及增减变化情况 按照综合预算的原则，汉阳区文化馆所有收和支出均纳入部 门预算管理。 收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政 府性基金预算财政拨收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事 业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、 其他收入、往来户可用资金和上年结转。 支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单 位补助支出和事业单位经营支出。 1.预算收入情况 2023 年部门收入预算 313.77 万元，比 2022 年预算减少 108.70 万元，下降 25.73%，主要是 1.2022 年调出人员 3 人,退休 1 人;2.2023 年预算缩减 10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 313.77 万元，占 100%。 2.预算支出情况 2023 年部门支出预算 313.77 万元，比 2022 年预算减少 108.70 万元，下降 25.73%，主要是 1.2022 年调出人员 3 人,退休 1 人;2.2023 年预算缩减 10%。其中：基本支出 239.27 万元，占 - 14 - 76.26%；项目支出 74.50 万元，占 23.74%。 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况 2023 年财政拨款收支总预算 313.77 万元，比 2022 年预算减 少 108.70 万元，下降 25.73%，主要是 1.2022 年调出人员 3 人, 退休 1 人;2.2023 年预算缩减 10%。收入包括：一般公共预算财政 拨款本年收入 313.77 万元。支出包括：基本支出 239.27 万元， 项目支出 74.50 万元。 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况 2023 年一般公共预算支出预算 313.77 万元。其中：(1)本年 预算 313.77 万元， 比 2022 年预算减少 108.70 万元， 下降 25.73%， 主要是 1.2022 年调出人员 3 人,退休 1 人;2.2023 年预算缩减 10%； (2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下： (一)基本支出 239.27 万元，主要用于人员经费(工资福利支 出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。 (二)项目支出 74.50 万元。其中： 群众文化 74.50 万元，主要用于：文化惠民经费、文化馆工 作经费和文化馆免费开放经费等。 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况 2023 年一般公共预算基本支出 239.27 万元，比 2022 年预算 减少 82.54 万元，下降 25.65%，主要是 2022 年调出人员 3 人,退 - 15 - 休 1 人。其中： (一)人员经费 236.24 万元。包括： 工资福利支出 173.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。 对个人和家庭的补助 62.61 万元，主要用于：离休费、退休 费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。 (二) 公用经费 3.02 万元。主要用于：工会经费、福利费。 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况 2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况 2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况 2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费安排及增减变化情况 2023 年部门的机关运行经费 3.02 万元，比 2022 年预算减少 1.18 万元，下降 28.09%，主要是 2023 年调出人员 2 人。 (二)政府采购预算安排及增减变化情况 - 16 - 2023 年部门政府采购预算支出合计 0 万元，比 2022 年预算 增加减少 0.5 万元，增长下降 100%，主要是本年度没有采购复印 纸的需求。 (三)国有资产占有使用及增减变化情况 截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般 公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。 (四)绩效目标设置情况 2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支 出绩效目标和项目支出绩效目标。 (五)乡村振兴预算情况 2023 年乡村振兴专项经费 0 万元。 - 17 - 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算 当年拨付的资金。 (二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 (三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如： 1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政 运行 (项)。文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、 旅游、文物、 体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支 出。文化和旅游：反 映政府用于公共文化设施、艺术表演 团体、文化艺术活动、对外 文化交流及旅游业管理与服务 等方面的支出。群众文化：反映群 众文化方面的支出，包括基层文化馆 （站）、群众艺术馆支出等。 2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)。卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业 单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医 疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待 - 18 - 遇的医疗经费。 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补 助(项);反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 (十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费， 是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出 国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置 及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照 费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。 (十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 (十二)其他专用名词 根据本部门使用的其他专用名词补充解释。 联系电话：027-84681316 - 19 -