呼图壁县疾控中心2016年预算公开报告.pdf

呼图壁县疾病预防控制中心单位 2016 年部门 预算及“三公”经费 预算信息公开报告 根据呼图壁县财政局《关于做好 2016 年部门预算和“三公” 经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2016〕46 号）有关规定， 现将疾病预防控制中心单位 2016 年部门预算及“三公”经费预 算信息公开如下。 一、部门（单位）基本情况 （一）主要职能 呼图壁县疾病预防控制中心是为人民身体健康提供防疫保 障，进行疾病监测、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫 生事件处理、卫生宣传与健康教育为宗旨。是属于执行事业单位 会计制度的一级预算单位 （二）内设机构 内设行政办公室、地方病科、检验科、性艾科、质管科、结 核病科、慢病科、免疫规划科、美沙酮门诊等 9 个科室。 （三）人员编制 单位编制数 人，增加 1 人；退休 33 人，实有人数 31 人，其中：在职 31 21 人，增加或减少 1 0 人；离休 0 人， 增加或减少 0 人。 二、2016 年部门预算公开 （一）收支总体情况 按照全口径预算的原则，呼图壁县疾病预防控制中心部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 430 万元。 收入预算包括：一般公共预算收入、无政府性基金预算收入。 支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 （二）关于呼图壁县疾病预防控制中心部门 2016 年收入预 算情况说明 根据呼图壁县财政局《关于下达昌吉州本级预算单位 2016 年部门预算的通知》，2016 年疾病预防控制中心单位收入预算为 430 万元，其中：一般公共预算 430 万元，占 100 %，比上年预 算数增加 100.4 万元，主要原因是人员经费增加，工资调整增 加同时社会保险费也增加 。政府性基金预算 0 万元、比上年预 算数增加（减少） 0 万元，主要原因是预算未安排政府性基金 预算。 （三）关于呼图壁县疾病预防控制中心部门 2016 年支出预 算情况说明 按照收支平衡的原则，2016 年疾病预防控制中心单位支出预 算为 430 万元，其中：基本支出预算 430 万元，比上年预算数增 2 加 100.4 万元，主要原因是人员支出增大 ；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是预算未 安排项目支出预算 。 （四）关于呼图壁县疾病预防控制中心部门 2016 年预算支 出主要内容 疾病预防控制中心单位基本支出预算 430 万元，比上年预算 数增加 100.4 万元，增长 30 %。主要原因是：人员工资支出增 加 。具体明细包括（明细到项） ：工资福利支出 340.55 万元， 商品和服务支出 11.89 万元、对个人和家庭补助支出 77.56 万元。 项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元， 增长（下降） 0 %。主要原因是：预算未安排项目支出预算。具 体明细包括（明细到项）：因预算未安排，无明细。 （五）2016 年疾病预防控制中心单位财政拨款支出预算公 开 呼图壁县疾病预防控制中心部门 2016 年一般公共预算基本 支出 430 万元， 其中： 人员经费 418.11 万元，主要包括：基本工资 83.49 元、津贴补贴 111.30 万元、奖金 万 7.28 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.4 万元、职业年金缴费 14.96 万元、职工基本医疗保险缴费 39.1 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 2.85 万 元、住房公积金 23.67 万元、医疗费 0 3 万元、其他工资福利 支出 44.10 万元、离休费 职（役）费 救济费 金 0 万元、退休费 48.85 万元、退 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.33 万元、 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励 0.73 万元、取暖费 2.85 万元、个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 0 万元、 0.12 万元等。 公用经费 11.89 万元，主要包括：办公费 2.17 万元、印 刷费 0 万元、咨询费 元、电费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.06 万 0.19 万元、邮电费 1.05 万元、取暖费 0 万元、物 业管理费 0 万元、差旅费 0.8 万元、因公出国（境）费 0 万 元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、 培训费 0 万元、公务接待费 0.81 万元、专用材料费 0 万元、 被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委 托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 车运行维护费 6 万元、其他交通费用 0 万元、公务用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.81 万元、办公设备购置 0 万元、 专用设备购置等 0 万元。 三、2016 年“三公”经费支出预算 2016 年疾病预防控制中心单位“三公”经费预算安排总额 6.81 万元，较 2015 年预算安排增加 0.55 万元，增加的主要原因 是人员增加及车辆维修费用增加。 （一）因公出国（境）经费预算 4 因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2015 年预 算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和 自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。 （二）公务接待费预算 公务接待费预算安排 0.81 万元，较 2015 年预算安排（增加） 0.16 万元，增加的主要原因是是人员增加。2016 年公务接待费 预算主要用于检查人员招待费，预计接待 15 批次，接待人数 225 人。 （三）公务用车购置及运行维护费预算 疾病预防控制中心单位一般公务用车实有数 3 辆，公务用车 购置及运行维护费预算安排 6 万元，较 2015 年预算安排（增加） 0.39 万元，增加的主要原因是车辆维修费用增加。 2016 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于单位业务 工作用车经费，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2015 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规 定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护 费 6 万元，较 2015 年预算安排增加 0.39 万元，增加的主要原因 是车辆维修费用增加。 四、其他需要说明的事项 5 （一）机关运行经费情况 2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 11.89 万元，比 上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因 是无变化，与去年持平。 。 （二）政府采购情况 2016 年，本单位单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务 预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2015 年底，呼图壁县疾病预防控制中心部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 4933.22 平方米，价值 358.91 万元。 2.车辆 4 辆，价值 77.56 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 77.56 万元；执法执勤用车 0 其他车辆 0 辆，价值 辆，价值 0 万元； 0 万元。 3.办公家具价值 14.26 万元。 4.其他资产价值 233.13 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 6 五、名词解释 （一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排 的财政拨款数。 （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 （三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 （四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 （五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 （六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 （七）“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 7 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 8