湘潭市关工委办公室2016年度部门预算和“三公”经费预算信息公开.doc

湘潭市关工委办公室 2016 年度部门预算和 “三公”经费预算信息公开 一、单位机构、职能、编制及人员情况 湘潭市关心下一代工作委员会办公室（以下简称关工委办 公室）为市委老干部局的正科级二级机构，系财政全额拨款的 参照公务员管理事业单位。主要职责包括指导各级关工委（关 协）开展工作；深入调查研究，掌握全市青少年的最新思想动 态和基本状况，总结推广经验，为市关工委当好参谋;根据党的 中心工作和广大青少年的要求，积极组织开展各类有益于青少 年健康成长的活动等。共核定参照公务员管理事业编制 4 个， 2015 年底实有 3 人，另有退休人员 1 人。 二、2016 年预算收支和主要工作任务 （一）预算收支平衡 2016 年年初预算收入 87.55 万元，财政预算拨款 87.55 万 元；2016 年初预算总支出 87.55 万元，其中基本支出 36.15 万 元，项目支出 51.40 万元。 （二）预算支出经费安排和主要工作任务 市关工委办公室 2016 年财政预算拨款为 87.55 万元， 具体安排情况如下： 1、基本支出：2016 年预算拨款数为 36.15 万元，其中： 工资福利支出 17.65 万元，商品和服务支出 11.61 万元，对个 人和家庭的补助 6.89 万元； 2、项目支出：2016 年预算拨款数为 51.40 万元，其中： （1）开展关心下一代相关业务工作：经费安排 30 万元。 主要用于开展关心下一代业务工作，包括青少年社会主义核心 价值观教育、开展募资助学工作、开展青少年教育活动、召开 助学大会等业务性工作会议、老同志和贫困家庭学生慰问、开 展全市青少年教育情况调研等。 （2）开展“五老”网吧监督工作：经费安排 13 万元。主 要用于组织“五老”网吧监督员队伍对市属和城市两区营业性 网吧违法接纳未成年人上网进行监督，净化青少年成长环境， 包括聘请“五老”网吧监督员发放补助、召开网吧监督工作会 议和“五老”网吧监督员座谈会等。 （3）常务班子离退休老同志补助：经费安排 8.4 万元。主 要用于对市关工委常务班子离退休老同志开展关心下一代工作 补贴等。 （三）“三公”经费预算 2016 年“三公”经费预算控制数 7 万元，其中:公务 用车运行维护费 4 万元；公务接待费 3 万元。2016 年“三 公”经费预算控制数较 2015 年相比，无增减变化。 （四）政府采购预算 2016 年 政 府 采 购 预 算 1.9 万 元 ， 其 中 ， “ 五 老 ” 网 吧监督员高温慰问品 1.5 万元，办公设施（书柜）0.4 万 元。 附件3：市关工委2016年部门预算和“三公”经费预算公开（表1） 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 87.55 一、本年支出 87.55 87.55 （一）一般公共服务支出 87.55 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 0.00 （二）国防支出 0.00 二、政府性基金收入 0.00 （三）公共安全支出 0.00 （四）教育支出 0.00 （五）科学技术支出 0.00 （六）文化体育与传媒支出 0.00 （七）社会保障和就业支出 0.00 （八）医疗卫生与计划生育支出 0.00 （九）节能环保支出 0.00 （十）城乡社区支出 0.00 （十一）农林水支出 0.00 （十二）交通运输支出 0.00 （十三）资源勘探信息等支出 0.00 （十四）商业服务业等支出 0.00 （十五）金融支出 0.00 （十六）国土海洋气象等支出 0.00 一、一般公共预算拨款 经费拨款 （十七）住房保障支出 0.00 （十八）粮油物资储备支出 0.00 （十九）其他支出 0.00 二、结转下年 收 入 总计 87.55 支 出 总 计 87.55 附件3：市关工委2016年部门预算和“三公”经费预算公开（表2） 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 类 款 小计 基本支出 项目支出 36.15 51.40 36.15 51.40 36.15 51.40 36.15 51.40 项 201 一般公共服务 87.55 20136 其他共产党事务支出 87.55 2013699 其他共产党事务支出 合 计 87.55 87.55 附件3：市关工委2016年部门预算和“三公”经费预算公开（表3） 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 款 30101 基本工资 30102 地区津补贴 30103 年终奖 30104 公费医疗 30103 绩效考核奖 30201 办公费 30202 印刷费 30206 基本支出 水电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修(护)费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 合计 6.84 6.60 0.57 1.48 2.16 人员经费 公用经费 6.84 6.6 0.57 1.48 2.16 4.50 4.50 0.18 0.18 0.30 0.30 0.12 0.12 0.66 0.66 0.18 0.18 0.36 0.36 0.15 0.15 0.45 0.45 0.16 0.16 0.34 0.34 4.00 4.00 30299 其他商品和服务支出 30302 退休费 30302 离退休人员春节慰问费 30311 住房公积金 合计 0.21 0.21 4.56 4.56 0.20 0.20 2.13 2.13 36.15 24.54 11.61 附件3：市关工委2016年部门预算和“三公”经费预算公开（表4） 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合计 7 因公 出国 （境） 费 0 本年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 4 0 4 公务 接待 费 合计 3 7 因公 出国 （境） 费 0 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 4 0 4 公务接 待费 3 附件3：市关工委2016年部门预算和“三公”经费预算公开（表5） 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 类 款 无 科目名称 合计 基本支出 项目支出 无 0 0 0 合计 0.00 0.00 0.00 项 备 注 ： 本 单 位 无 政 府 性 基 金 预 算 支 出 附件3：市关工委2016年部门预算和“三公”经费预算公开（表6） 部 门 收 支 总 表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 87.55 一、本年支出 87.55 经费拨款 87.55 （一）一般公共服务支出 87.55 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0.00 （二）国防支出 0.00 二、政府性基金收入 0.00 （三）公共安全支出 0.00 三、纳入专户管理的非税收入拨款 0.00 （四）教育支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 （五）科学技术支出 0.00 五、其他收入 0.00 （六）文化体育与传媒支出 0.00 （七）社会保障和就业支出 0.00 （八）医疗卫生与计划生育支出 0.00 （九）节能环保支出 0.00 （十）城乡社区支出 0.00 （十一）农林水支出 0.00 （十二）交通运输支出 0.00 （十三）资源勘探信息等支出 0.00 （十四）商业服务业等支出 0.00 （十五）金融支出 0.00 （十六）国土海洋气象等支出 0.00 （十七）住房保障支出 0.00 （十八）粮油物资储备支出 0.00 （十九）其他支出 0.00 二、结转下年 收入总计 87.55 支 出 总 计 87.55 附件3：市关工委2016年部门预算和“三公”经费预算公开（表7） 部 门 收 入 总 表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 一般公共预算拨款 合计 小计 经费 拨款 87.55 87.55 87.55 87.55 87.55 87.55 87.55 87.55 87.55 科目名称 类 款 项 201 20136 2013699 一般公共 服务 其他共产 党事务支 出 其他共产 党事务支 出 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款 政府 性基 金收 入 纳入专 户管理 的非税 收入拨 款 上级 补助 收入 其他 收入 附件3：市关工委2016年部门预算和“三公”经费预算公开（表8） 部 门 支 出 总 表 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 36.15 51.40 36.15 51.40 36.15 51.40 科目名称 类 款 项 201 一般公共服务 87.55 20136 其他共产党事务支出 87.55 2013699 其他共产党事务支出 87.55