沧州市人社局2017年度部门决算公开.pdf

沧州市人力资源和社会保障局 2018 年 7 月 17 日 目 第一部分 录 沧州市人力资源和社会保障局概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2017年度 沧州市人力资源和社会保障局决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 沧州市人力资源和社会保障局决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总表情况说明 二、2017年度收入决算情况说明 三、2017年度支出决算情况说明 四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 2 六、2017年度“三公”经费支出情况说明 七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明 八、2017年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分：沧州市人力资源和社会保障局部门 概况 一、主要职能 （一）、贯彻落实国家、省有关人力资源和社会保障的政策、 规定，监督检查落实情况；拟定全市人力资源和社会保障事业 发展规划及措施，负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情 研究。 （二）、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建 立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配 置；拟定机构改革人员定岗和分流措施并组织实施。 （三）、负责附近就业工作，你定统筹城乡的就业发展规划和 管理办法，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善 职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵 头拟定高校毕业生就业措施，负责中专以上毕业生的就业指导、 服务工作。会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养 和激励办法。 （四）、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。执行城乡社会保 险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关 系转续办法和基金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位社会保 险办法并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟定社会保险 机器补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预 决算草案，参与制定全市社会保险基金投资办法。 （五）、负责就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导， 拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和 社会保险基金总体收支平衡。 （六）、会同有关部门拟定全市机关企事业单位人员工资收入 分配实施办法，建立全市机关事业单位人员工资正常增长和支 付保障机制。执行局管事业单位人员福利和离退休政策。 （七）、会同有关部门拟定全是人才工作总体目标，参与人才 管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度的改革，拟定 全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法。负责全市人事考 试工作。拟定全市专业技术人员人才选拔和培养，拟定引进国 （境）外专家、留学人员来沧（回国）工作或定居政策性措施。 （八）、会同有关部门拟定军队转业干部安置办法和安置计划， 负责军队转业干部培训工作。负责提出企业军队转业解困和稳 定对策，负责自主择业军队转业干部的管理服务。 （九）、负责行政机关公务员综合管理，你定人员调配管理办 法和特殊人员安置办法。 （十）、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规定， 协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系 政策，完善劳动关系协调机制；执行消除非法使用童工政策和 女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协 调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 （十二）、承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报 范围的单位共 5个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 沧州市人力资源和社会保障局 2 沧州市军队转业干部培训中心 3 沧州市人力资源市场 4 沧州市职业技能鉴定指导中心 5 沧州市行政管理干部学校 第二部分：人社局决算报表 注意：将 10 张公开表依次粘贴到本部分，没有数据的表也要以空表的形式公开，同时在表下注明： 我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。 我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。 我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。 第三部分：人社局部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总表情况说明 2017年度决算收入总计5350.31万元，决算支出总计6335.37 万元 。与2016年度决算相比，收入减少了26.26万元，支出增加 了1853.91万元，分别下降0.49%和增加29.26%。决算收入总计中， 含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余1797.45万 元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余812.38 万元。 二、2017年度收入决算情况说明 本年收入合计 5350.31万元，其中：财政拨款收入5350.31万 元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下： （一）财政拨款收入5350.31万元。较 2016年决算5376.57万 元减少了26.26万元，下降了0.49 %，主要原因是机关退休人员退 到社保局；较预算的4350.23万元增加1000.08万元，增长18.69%， 其原因是企业军转补助未在预算内。 （二）事业收入0万元。较2016年决算增加（减少）0万元，增 长（下降）o0%，主要原因是（无）；较预算增加（减少）0万元， 增长（下降）0 %，主要原因是（无）。 （三）其他收入 0万元。较2016年决算减少0万元，增长（下 降）0 %，主要原因是（无）；较预算增加（减少）0万元，增长 （下降）0 %，主要原因是（无）。 三、2017年度支出决算情况说明 本年支出合计6335.37万元，其中：基本支出6275.5万元，占 99.05%；项目支出59.87万元，占0.95%。与2016年度决算4481.46 万元相比增加1853.91万元，增长了29.26%，主要原因是增加了企 业退休军转干部补助支出和流动人员人事档案公共服务管理信息 系统项目；较预算的4350.23万元相比增加支出1985.14万元，增 长31.33%，其原因是企业退休军转补助未列在预算内。 四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 2017年 度 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 5350.31万 元 ， 与 预 算 4350.23万元相比增加1000.08万元，增长18.69%，主要原因是增 加了军转补助款，与2016年度决算5376.57万元相比减少26.26万 元，下降0.49%，主要原因是机关退休人员退休到社保局。财政拨 款 支 出 决 算 总 计 6335.37万 元 ， 与 预 算 4350.23万 元 相 比 增 加 1985.14万元，增长31.33%，主要原因是企业退休军转补助未在预 算内，与2016年度决算4481.46万元相比增加1853.91万元 ，增长 29.26%，主要原因是增加了企业退休军转干部补助支出。财政拨 款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1797.45万元，财政 拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余812.38万元。 五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）财政拨款收入、支出决算与预算数及上年决算对比情 况 2017年度财政拨款收入预算为4350.23万元，本年财政拨款 收入决算为5350.31万元，占预算的122.99%，主要原因是由于增 加了军转补助支出，与2016年决算收入5376.57万元相比减少了 26.26万元，下降了0.49%，主要原因是机关退休人员退休到社保 局。支出预算为4350.23万元，本年支出决算为6335.37万元，占 预算的145.63%。主要原因是由于增加了军转补助支出。与2016年 决算4481.46万元相比，财政拨款支出增加1853.91万元，增长 29.26%。主要原因是增加了企业退休军转干部补助支出。 （二）财政拨款收入、支出决算结构 2017年度财政拨款收入5350.31万元，支出6335.37万元，按 功能分类主要用于以下方面： （1）一般公共服务支出（类）财政拨款收入1609.34万元， 支出为1637.75万元，主要是一般行政管理事务、军队转业干部安 置、引进人才费用、公务员履职能力提升、公务员招考、事业运 行等支出。 （2）教育支出（类）财政拨款收入63.3万元，支出95.2万 元，主要是职业教育支出。 （3）社会保障和就业支（类）财政拨款收入3677.67万元， 支出4602.42万元，其中包括一般行政管理事务、综合业务管理、 劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化 建设、劳动人事争议调解仲裁等支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6075.5万元，支出 具体情况如下： 1、工资福利支出2040.61万元，较2016年决算数1492.42万 元增加548.19万元，增长26.86%。 主要原因是在职人员增加及工 资增加。 2、商品和服务支出2008.97万元，较2016年决算数1774.66 增加了234.31万元，增长11.66%。 主要原因增加了军转补助支出 等。 3、对个人和家庭的补助支出692.14万元，较2016年决算 981.38减少289.24万元，减少41.79%。主要原因是机关退休人员 退休至社保局。 4、其他资本性支出1333.78万元，较2016年度决算107.20增 加1226.58万元，增长91.96%，主要原因是数据中心建设、流动人 员人事档案公共服务管理信息系统建设、正版化、等网络设备购 置及日常网络维护。 七、2017年度政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入 支出情况说明 2017年度决算政府性基金与国有资本经营收入、支出均为0 万元，预算金额均为0万元，与2016年决算数0万元相比，增长（下 降）0%，主要原因为（无）。 八、2017年度“三公”经费支出情况说明 2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是 严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三 公 ”经 费 支 出 合 计 44.84万 元 ， 较 2016年 决 算 106.69万 元 减 少 61.85万元，（近年来，“三公”经费支出逐年减少，“三公”经 费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标）；预算为55.1 万元，比预算减少10.26万元，下降22.88%，主要原因是认真落实 中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三 公”经费支出得到了有效控制。 全年发生公务用车购置及运行维护费31.32万元， 2017年度 购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆，运行维护费31.32 万元，较预算36.34万元相比减少5.02万元，下降16.03%；比2016 年决算89.84万元减少58.52万元，降低186.85%。公务用车运行维 护费大幅度减少的主要原因是：实行公务用车改革，切实压缩公 务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。 全年发生公务接待费8.02万元，国内公务接待39批次，合计 接待392人次，较预算11.56万元减少3.54万元，下降44.14%；比 2016年决算10.72万元减少2.7万元，降低33.67%。主要原因是认 真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，对不必要的接待 一律取消并严格陪餐人数。 全年发生因公出国（境）费用为5.5万元，发生因公出国（境） 团组数为2，人次数为2，与预算数7.2万元减少1.7万元，下降 30.91%，主要原因是严格审批手续、减少不必要外出，严行节俭、 精简开支；与2016年度持平。 九、2017年度政府采购情况说明 2017年度决算政府采购共计1028.81万元，较预算1029.34万 元减少0.53万元，降低0.05%，主要坚持了厉行节约的精神要求， 较2016年决算195.28万元增加了833.53万元，增长了81.02%，主 要是增加了流动人员人事档案公共服务管理信息系统建设和数据 中心建设等多个项目。 十、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 1、贯彻落实了国家、省、市人力资源和社会保障的政策、 规定；拟定出了全市人力资源和社会保障事业发展规划及措施， 积极完成了全市人力资源和社会保障统计和信息工作，建立了 比较完善的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。 2、拟定出了全市人力资源市场发展规划，建立了比较统一 规范的人力资源市场，促进了人力资源合理流动和有效配置。 3、拟定并落实了全市统筹城乡的就业发展规划，进一步完 善了公共就业服务体系和职业资格制度，统筹建立了面向城乡 劳动者的职业培训制度；按照相关规定承办接收了大中专以上 毕业生，促进了人力资源开发利用。 4、负责全市就业、失业预测预警和信息应答，拟定出了应 对预案，实施预防、调节和控制及全市经济结构调整中涉及职 工安置权益保障的有关规定，保持了全市就业形势稳定发展。 5、积极建立覆盖全市城乡的社会保障体系。 6、会同有关部门拟定落实了机关企事业单位人员工资收入 分配办法，建立了全市机关事业单位人员工资正常增长和支付 机制；落实了机关企事业单位人员福利和离退休政策；贯彻执 行了市最低工作标准的有关政策及企业工资指导线。 7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟定出 了全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与了人才管 理和全市高层次人才引进、选拔和培养工作；制定了全市专业 技术人员人才管理和继续教育规定。 8、会同有关部门落实了全市军队转业干部安置政策和全市 企业军队转业解困和稳定对策。 9、完成了行政机关公务员综合管理和政府奖励工作，落实 了国家荣誉制度。 10、会同有关部门拟定出了全市农民工工作规划，推动了 农民工相关政策的落实、协调解决重点难点问题，维护了农民 工合法权益。 11、落实了有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系 政策，协调机制，很好的保障了劳动者的权益。 （二）预算项目绩效评价开展情况 进一步完善了单位的组织架构，确定和区分了每个职能部门 的权责，做到了组织架构的科学适用;进一步完善了单位各部门各 职位的工作分析，为人才招募与评定薪级、绩效考核提供了科学 依据;充分考虑到了员工福利，做好了员工激励工作，增强了单位 的凝聚力。 十一、2017年度其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况的说明 2017 年度本部门机关运行经费支出 3149.65万元，比2016 年1704.49万元增加1445.16万元，增长45.88%。主要原因：增加 了流动人员人事档案公共服务管理信息系统建设和数据中心建设 等多个项目。 （二）国有资产占用情况 截至 2017年 12 月 31 日，本部门共有车辆11辆，其中一 般公务用车7辆；一般执法执勤用车2辆；特种专业技术用车1辆， 其他车辆1辆。单位价值 50 万元以大型设备1台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政 拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评 估师协会收取的会费收入等。 （三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以 外的各项收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维 护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外 的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补 贴等。 （十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。 （十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。 （十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事 务方面的支出。 （十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的 支出。 （十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。 （十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退 休方面的支出。 （二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。 （二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资 金和其他资金等安排的住房改革支出。