重庆市渝中区住房和城市建设综合行政执法支队2022年部门预算情况说明改.pdf

重庆市渝中区住房和城市建设综合行政 执法支队 2022 年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责。 宣传贯彻执行有关住房城市建设管理的方 针、政策和法律、法规；依法行使房地产开发、房屋中介机构、 租赁市场、建筑市场管理、建筑工程质量安全管理、勘察设计管 理、建设工程消防设计审查验收、物业管理、物业专项维修资金 监管、社会房屋结构使用安全、白蚁防治治理、城市房屋拆除工 程文明施工监管相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之 相关的行政检查、行政强制权；负责行政执法队伍建设；绿色建 筑、建筑节能方面的执法；承办上级交办的其他工作任务。 （二）单位构成。 本单位内设五个职能科室，分别是综合科、 行业执法科、房屋建筑执法科、基础设施执法科、城市提升执法 科。本单位系重庆市渝中区住房和城市建设委员会二级预算单位， 无下级预算单位。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2022 年年初预算数 848.33 万元，其中：一 般公共预算拨款 848.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有 资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加了 6.94 万元，主要是 增人增资、政策性调资、社会保险费增加等。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 848.33 万元，其中：社 会保障和就业支出 104.42 万元，卫生健康支出 35.43 万元，城乡 社区支出 664.84 万元，住房保障支出 43.63 万元，支出较去年增 加 6.94 万元，主要是基本支出增加 41.44 万元，项目支出减少 34.5 万元。 三、部门预算情况说明 2022 年一般公共预算财政拨款收入 848.33 万元，一般公共预 算财政拨款支出 848.33 万元，比 2021 年增加 6.94 万元。其中： 基本支出 733.83 万元，比 2021 年增加 41.44 万元，主要是增人 增资、政策性增资，社会保险缴费增加等各项商品服务支出；项 目支出 114.5 万元，比 2021 年减少 34.5 万元，主要是专项工作 的调整等。 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，较上年数 持平。 四、“三公”经费情况说明 2022 年“三公”经费预算 9 万元，比 2021 年增加 0 万元。其 中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2021 年 增加 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元，比 2021 年增加 0 万元。 五、其他重要事项的情况说明 (一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 121.31 万元，比上年减少 7.98 万元，主要原因全区公用经费标 准降低、单位在编人数增加等。 （二）政府采购情况。单位政府采购预算总额 5 万元：政府 采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 万元：政府采购 货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 848.33 万元。 （五）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，单位共 有车辆 1 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执 勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 部门预算公开联系人：郑皓文 联系方式：63848108