附件2-2021年部门预算公开报表格式.xlsx

2021年部门综合预算公开报表 部门名称：米脂县财政局 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况： 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 否 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删 去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 无此预算 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 无此预算 表14 2021年部门专项业务经费绩效目标表 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 否 否 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部 署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公 开空表。 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 否 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、部门预算 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 1、财政拨款 2,234.13 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 140.00 (3)国有资本经营预算收入 预算数 一、部门预算 1、一般公共服务支出 (1)一般公共预算拨款 出 2,234.13 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 1,553.03 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 12、城乡社区支出 140.00 13、农林水支出 7.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 6,130.00 1,553.06 6、对事业单位资本性补助 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 2,381.13 本年支出合计 本年支出合计 2,381.13 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 2,381.13 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 2,381.13 支出总计 支出总计 2,381.13 支出总计 2,381.13 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 111 米脂县财政局 111001 米脂县财政局 111011 米脂县财政资金运行监控所 111012 米脂县农业财务所 111013 米脂县政府采购中心 111014 米脂县工业商贸财务所 111021 米脂县农村综合改革办公室 111024 陕西省中华会计函授学校米脂函授站 111025 米脂县财政局收费资金管理中心 111027 米脂国库集中支付中心 2381.13 862.62 125.69 177.45 95.52 132.13 304.36 140.92 59.49 485.95 2241.13 862.62 125.69 177.45 95.52 132.13 164.36 140.92 59.49 485.95 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基 上级补助收 金拨款 入 140 140 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 111 米脂县财政局 2381.13 111001 米脂县财政局 111011 米脂县财政资金运行监控所 111012 米脂县农业财务所 111013 米脂县政府采购中心 111014 米脂县工业商贸财务所 111021 米脂县农村综合改革办公室 111024 陕西省中华会计函授学校米脂函授站 111025 米脂县财政局收费资金管理中心 111027 米脂国库集中支付中心 862.62 125.69 177.45 95.52 132.13 304.36 140.92 59.49 485.95 2241.13 862.62 125.69 177.45 95.52 132.13 164.36 140.92 59.49 485.95 政府性基金拨 其中：专项 款 资金列入部 门预算的项 目 140 140 事业收入 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 部门预算支出经济分类科目（按大类） 2,381.13 一、财政拨款 2,381.13 一、财政拨款 2,241.13 2,234.13 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 预算数 140.00 3、国有资本经营预算收入 1、一般公共服务支出 出 预算数 2381.13 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 2,381.13 1、人员经费和公用经费支出 1,628.13 1、机关工资福利支出 339.03 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,553.06 2、机关商品和服务支出 345.11 3、国防支出 (2)商品和服务支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 3、机关资本性支出（一） 25.00 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 246.00 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 1,278.99 6、对事业单位资本性补助 147.00 2、专项业务经费支出 75.07 753.00 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 140.00 13、农林水支出 7.00 7、对企业补助 335.00 8、对企业资本性支出 (5)资本性支出(基本建设) 246.00 11、债务利息及费用支出 (6)资本性支出 172.00 12、债务还本支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 2,381.13 上年结转 本年支出合计 2,381.13 结转下年 收入总计 2,381.13 本年支出合计 2381.13 结转下年 支出总计 2,381.13 本年支出合计 2,381.13 支出总计 2,381.13 结转下年 支出总计 2381.13 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 20101 2010150 20106 2010601 2010602 2010650 2010699 213 21307 2130701 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 人大事务 事业运行 财政事务 行政运行 一般行政 管理事务事业运行 其他财政 事务支出 农林水支出 农村综合改革 对村级公 益事业建设的补助 合计 2,241.13 2,234.13 309.65 309.65 1,924.48 712.62 150.00 1,051.86 10.00 7.00 7.00 7.00 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1,553.06 1,553.06 309.65 309.65 1,243.41 262.96 75.07 75.07 613.00 606.00 75.07 39.66 980.45 35.41 606.00 410.00 150.00 36.00 10.00 7.00 7.00 7.00 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30113 30113 30199 30199 302 30201 30201 30202 30202 30203 30205 30205 30206 30207 30207 30211 30211 30213 30226 30226 30227 30228 30239 30299 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 机关事业单位基本养老 保险缴费 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 咨询费 水费 水费 电费 邮电费 邮电费 差旅费 差旅费 维修（护）费 劳务费 劳务费 委托业务费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50501 50103 50501 50199 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 50201 50502 50201 50502 50205 50201 50502 50201 50201 50502 50201 50502 50502 50205 50502 50205 50201 50502 50502 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 委托业务费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 委托业务费 商品和服务支出 委托业务费 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 合计 2,241.13 1,553.06 246.80 859.31 8.23 24.48 33.42 133.28 16.71 56.46 7.27 26.11 0.39 26.49 99.94 0.11 14.06 410.07 164.86 42.18 4.00 3.50 5.00 5.00 1.40 5.00 3.00 0.80 4.00 4.55 0.50 96.00 11.00 50.00 8.25 0.84 0.19 人员经费支出 1,553.06 1,553.06 246.80 859.31 8.23 24.48 33.42 133.28 16.71 56.46 7.27 26.11 0.39 26.49 99.94 0.11 14.06 公用经费支出 专项业务经费支出 75.07 613.00 75.07 12.86 24.18 4.00 0.50 335.00 152.00 18.00 5.00 0.90 5.00 3.00 0.30 4.00 4.05 2.00 0.50 8.25 0.34 0.19 3.00 5.00 0.50 0.50 0.50 0.50 94.00 10.50 50.00 0.50 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 309 30905 30999 310 31002 31099 部门经济科目名称 合计 资本性支出（基本建设） 基础设施建设 其他基本建设支出 资本性支出 办公设备购置 其他资本性支出 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50402 50499 基础设施建设 其他资本性支出 50306 50601 设备购置 资本性支出（一） 合计 2,241.13 246.00 236.00 10.00 32.00 25.00 7.00 人员经费支出 1,553.06 公用经费支出 75.07 专项业务经费支出 613.00 246.00 236.00 10.00 32.00 25.00 7.00 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 20101 2010150 20106 2010601 2010650 合计 一般公共服务支出 人大事务 事业运行 财政事务 行政运行 事业运行 201 合计 1,628.13 1,628.13 309.65 309.65 1,318.48 302.62 1,015.86 人员经费支出 1,553.06 1,553.06 309.65 309.65 1,243.41 262.96 980.45 公用经费支出 备注 75.07 75.07 75.07 39.66 35.41 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30113 30113 30199 30199 302 30201 30201 30202 30202 30205 30205 30206 30207 30207 30211 30211 30226 30226 30228 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 机关事业单位基本养老 保险缴费 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 水费 水费 电费 邮电费 邮电费 差旅费 差旅费 劳务费 劳务费 工会经费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50501 50103 50501 50199 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50201 50502 50201 50502 50205 50502 50201 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 委托业务费 商品和服务支出 办公经费 合计 1,628.13 1,553.06 246.80 859.31 8.23 24.48 33.42 133.28 16.71 56.46 7.27 26.11 0.39 26.49 99.94 0.11 14.06 75.07 12.86 24.18 4.00 0.50 5.00 0.90 5.00 3.00 0.30 4.00 4.05 2.00 0.50 8.25 人员经费支出 1,553.06 1,553.06 246.80 859.31 8.23 24.48 33.42 133.28 16.71 56.46 7.27 26.11 0.39 26.49 99.94 0.11 14.06 公用经费支出 75.07 75.07 12.86 24.18 4.00 0.50 5.00 0.90 5.00 3.00 0.30 4.00 4.05 2.00 0.50 8.25 备注 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 30239 30299 其他交通费用 其他商品和服务支出 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 合计 1,628.13 0.34 0.19 人员经费支出 1,553.06 公用经费支出 75.07 0.34 0.19 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 140.00 一、科学技术支出 预算数 一、人员经费和公用经费支出 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 五、城乡社区支出 140.00 预算数 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 140 六、对事业单位资本性补助 140 140.00 十二、债务还本支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 140.00 本年支出合计 140.00 本年支出合计 140 本年支出合计 140.00 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 111 111001 111013 111014 111021 单位（项目）名称 合计 米脂县财政局 米脂县财政局 通用项目 大型活动 2020年决算编报经费7 万 办公设备购置经费25 万 采管业务费10万 国库集中支付业务费5 万 国有资产管理业务费7 万 惠民补贴直通车业务 费5万 基层财政所工作经费 45万 统发工资业务费5万 乡财政改革经费10万 乡镇财政所维修和设 备购置资金236万 信息中心网络运营维 护费15万 业务费35万 预审办业务费150万 预算编制经费5万 米脂县政府采购中心 通用项目 大型活动 采购业务经费 政府采购业务经费 米脂县工业商贸财务所 通用项目 大型活动 八五普法 米脂县农村综合改革办公室 项目金额 项目简介 753.00 753.00 560.00 560.00 560.00 7.00 2020年决算编报经费 25.00 负责全县财政收支、财税政策、政府采购、国有资产管理、会计管 10.00 理、财政监督 采管业务经费 5.00 国库集中支付业务费 7.00 -负责全县财政收支、财税政策、政府采购、国有资产管理、会计 管理、财政监督 5.00 惠民补贴 45.00 负责全县财政收支、财税政策、政府采购、国有资产管理、会计管 理、财政监督 5.00 统发工资业务费 10.00 -负责全县财政收支、财税政策、政府采购、国有资产管理、会计 管理、财政监督 236.00 乡镇财政所维修和设备购置资金 15.00 信息网络运营维护费 35.00 2021年度业务费 150.00 国有资产管理业务费7万 5.00 预算编制经费5万 12.00 12.00 12.00 10.00 政府采购业务经费 2.00 政府采购业务经费 5.00 5.00 5.00 5.00 负责全县财政收支、财税政策、政府采购、国有资产管理、会计管 157.00 理、财政监督 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 合计 111024 111027 通用项目 大型活动 党坪管道山村小米及 杂粮基地建设项目资金 郭兴庄镇田家沟村小 米及杂粮基地建设资金 王沙沟村道路亮化项 目 项目管理经费 陕西省中华会计函授学校米脂函授 站 通用项目 大型活动 企业档案整理工作经 费 米脂县国库集中支付中心 通用项目 大型活动 业务费 项目金额 项目简介 753.00 157.00 157.00 65.00 党坪村小米及杂粮基地建设项目，土地整治150亩 75.00 田家沟小米及杂粮基地建设项目，新建谷坊150亩 7.00 王沙沟道路亮化 10.00 购置项目管理过程中所需的办公设备及日常办公用品。 10.00 10.00 10.00 10.00 企业档案整理工作经费 9.00 9.00 9.00 9.00 负责财政收支，财税政策、会计管理、财政监督 表11 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算 单位 代码 ** 预算 单位 名称 ** 预算项目名称 金额 ** ** 功能分类 功能分类 政府经济分 政府经济分类 科目代码 科目名称 类科目代码 科目名称 ** ** ** 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 ** 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 因公出国（ 费 公务接待费 境）费用 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行维护费 ** ** ** ** 增减变化情况 ** ** 培训 合计 费 小计 ** ** ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 会议 费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 维护费 ** ** ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用 车购置 费 ** 公务用 车运行 维护费 ** 会议费 培训费 ** ** 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 专项基金 主管部门 财政局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 376 其中：财政拨款 376 其他资金 总 体 目 标 目标1：街镇财政所维修及设备购置资金 目标2：郭兴庄镇田家沟村小米及杂粮基地建设资金 目标3：党坪管道山村小米及杂粮基地建设项目资金 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 指标内容 指标值 指标1：财政所建设数量 9个 指标2：新建谷坊 150亩 指标3 ：土地整治 100亩 指标1：维修工程质量 100% 指标2：项目验收合格率 100% 指标3: 项目验收合格率 100% 指标1：完成时限 2021年 指标2：完工及时率 100% 指标3: 完工及时率 100% 指标1：资金规模 <236万 指标2：低于当地费用平均值 100% 指标3: 低于当地费用平均值 100% 指标1：服务能力提升 有效提升 指标2：有效节约资金 10万 指标3: 有效节约资金 7万 指标1：服务能力提升 100 指标2：受益群众人数 大于832人 指标3: 受益群众人数 451人 指标1： 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2：项目区水土流失改善情况 比去年下降 指标3: 项目区水土流失改善情况 比去年下降 指标1：办公条件改善 明显改善 指标2：使用年限 20年 指标3: 使用年限 20年 指标2：受益群众满意度 100 指标3: 受益群众满意度 大于95% 指标1：受益群众满意度 95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部 门也应公开。 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 街镇财政所维修及设备购置资金 236 236 任务2 郭兴庄镇田家沟村小米及杂粮基地建设 资金 党坪管道山村小米及杂粮基地建设项目 资金 75 75 65 65 金额合计 376 任务3 …… 年度 总体 目标 米脂财政局 总额 财政拨款 其他资金 目标1：街镇财政所维修及购置 目标2：新建谷坊150亩 目标3：党坪村小米及杂粮基地建设项目。土地整治150亩 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 指标值 指标1：财政所建设数量 9个 指标2：新建谷坊 150亩 指标3 ：土地整治 100亩 指标1：维修工程质量 100% 指标2：项目验收合格率 100% 指标3: 项目验收合格率 100% 指标1：完成时限 2021年 指标2：完工及时率 100% 指标3: 完工及时率 100% 指标1：资金规模 <236万 指标2：低于当地费用平均值 100% 指标3: 低于当地费用平均值 100% 指标1：服务能力提升 有效提升 指标2：有效节约资金 10万 指标3: 有效节约资金 7万 指标1：服务能力提升 100 指标2：受益群众人数 大于832人 指标3: 受益群众人数 451人 指标1： 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 指标内容 服务对象 满意度指标 指标2：项目区水土流失改善情况 比去年下降 指标3: 项目区水土流失改善情况 比去年下降 指标1：办公条件改善 明显改善 指标2：使用年限 20年 指标3: 使用年限 20年 指标1：受益群众满意度 100 指标2：受益群众满意度 大于95% 指标3: 受益群众满意度 95% 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积 极推进。 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 项目名称 专项基金 主管部门 财政局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨 款 金 总 体 目 标 其他资 一级指标 二级指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 指标内容 20 376 年度资金总额： 376 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 目标1：街镇财政所维修及购置 目标2：新建谷坊150亩 目标3：党坪村小米及杂粮基地建设项目。土地整治150亩 数量指标 实施期限 年度目标 目标1：街镇财政所维修及购置 目标2：新建谷坊150亩 目标3：党坪村小米及杂粮基地建设项目。土地 整治150亩 指标值 指标1：财政所建设数量 9个 指标2：新建谷坊 150亩 指标3 ：土地整治 100亩 指标1：维修工程质量 100% 指标2：项目验收合格率 100% 指标3: 项目验收合格率 100% 指标1：完成时限 2021年 指标2：完工及时率 100% 指标3: 完工及时率 100% 指标1：资金规模 <236万 指标2：低于当地费用平均值 100% 指标3: 低于当地费用平均值 100% 指标1：服务能力提升 有效提升 指标2：有效节约资金 10万 指标3: 有效节约资金 7万 指标1：服务能力提升 100 指标2：受益群众人数 大于832人 指标3: 受益群众人数 451人 备注 指标1： 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标2：项目区水土流失改善情况 比去年下降 指标3: 项目区水土流失改善情况 比去年下降 指标1：办公条件改善 明显改善 指标2：使用年限 20年 指标3: 使用年限 20年 指标1：受益群众满意度 100 指标2：受益群众满意度 大于95% 指标3: 受益群众满意度 95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署， 积极推进。