附件4：部门整体支出绩效自评价评分表（加绩效自评指标）.xls

附件4： 2021年度福绵区交通运输局部门整体支出绩效自评价评分表 一级 指标 投 入（ 18分 ） 二级指 三级指标 标 实际完成情况描述 指标解释 指标说明 部门所设立的整体绩效目标 ①符合国家法律法规、国民经济 依据是否充分，是否符合客 绩效目标 和社会发展总体规划计1分；②符 观实际，用以反映和考核部 合理性（2 合部门“三定”方案确定的职责 门整体绩效目标与部门履职 分） 计0.5分；③是否符合部门制定的 、年度工作任务的相符性情 中长期实施规划计0.5分。 况。 目标设 定（5 ①将部门整体的绩效目标细化分 分） 部门依据整体绩效目标所设 解为具体的工作任务计1分；②通 绩效指标 定的绩效指标是否清晰、细 过清晰、可衡量的指标值予以体 明确性（3 化、可衡量，用以反映和考 现计0.5分。③与部门年度的任务 分） 核部门整体绩效目标的明细 数或计划数相对应计0.5分；④与 本年度部门预算资金相匹配计1分 化情况。 。 在职人员控制率=（在职人员数/ 编制数）×100%小于或等于1计3 部门本年度实际在职人员数 在职人员 分，否则按比例计分。在职人员 与编制数的比率，用以反映 控制率（3 数：部门实际在职人数，以财政 和考核部门对人员成本的控 分） 部确定的部门决算编制口径为准 制程度。 。编制数：机构编制部门核定批 复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度 “三公经费”总额-上年度“三公 部门本年度“三公经费”预 经费”总额）/上年度“三公经费 “三公经 算数与上年度“三公经费” 预算配 费”变动 预算数的变动比率，用以反 ” 总 额 ]×100% 。 下 降 的 计 5 分 ， 置（13 率（5分） 映和考核部门对控制重点行 增加的按比例扣减。“三公经费 ”：年度预算安排的因公出国（ 分） 政成本的努力程度。 境）费、公务车辆购置及运行费 和公务招待费。 重点支出安排率=（重点项目支出 /项目总支出）×100%。实际得分 部门本年度预算安排的重点 =支出安排率*5分。重点项目支出 重点支出 项目支出与部门项目总支出 ：部门年度预算安排的，与本部 安排率（5 的比率，用以反映和考核部 门履职和发展密切相关、具有明 分） 门对履行主要职责或完成重 显社会和经济影响、党委政府关 点任务的保障程度。 心或社会比较关注的项目支出总 额。项目总支出：部门年度预算 安排的项目支出总额。 预算完成率=（预算完成数/预算 数）×100%。完成年初预算计4分 部门本年度预算完成数与预 预算完成 ，未完成年初预算按比例扣减， 算数的比率，用以反映和考 率（4分） 预算完成数：部门本年度实际完 核部门预算完成程度。 成的预算数。预算数：财政部门 批复的本年度部门预算数。 过 程（ 32分 ） 预算调整率=（预算调整数/预算 数）×100%。未调整的计2分，调 整了的除特殊原因外按比例扣减 部门本年度预算调整数与预 。预算调整数：部门在本年度内 预算调整 算数的比率，用以反映和考 涉及预算的追加、追减或结构调 率（2分） 核部门预算的调整程度。 整的资金总和（因落实国家政策 、发生不可抗力、上级部门或同 级党委政府临时交办而产生的调 整除外）。 预算执 支付进度率=（实际支付进度/既 行（20 定 支 付 进 度 ） ×100% 。 完 成 年 终 分） 进度的计1分，按季度完成预算进 部门实际支付进度与既定支 度的计1分。实际支付进度：部门 支付进度 付进度的比率，用以反映和 在某一时点的支出预算执行总数 率（2分） 考核部门预算执行的及时性 与年度支出预算数的比率。既定 支付进度：由部门在申报部门整 和均衡性程度。 体绩效目标时，参照序时支付进 度、前三年支付进度、同级部门 平均支付进度水平等确定的，在 某一时点应达到的支付进度（比 率）。 结转结余控制率=（本年结转结余 部门本年度结转结余总额与 总额-上年结转结余总额）/上年 结转结余 上年结转结余总额增减比例 结转结余总额×100%。低于15%的 控制率（4 ，用以反映和考核部门对存 计4分，每超过5个百分点扣1分， 分） 扣完为止。结转结余总额：部门 量资金的实际控制程度。 本年度的结转资金与结余资金之 和（以决算数为准）。 —15— 部门自 再评 评分 分 93 2 3 3 5 5 2 2 1 4 附件4： 2021年度福绵区交通运输局部门整体支出绩效自评价评分表 一级 指标 二级指 三级指标 标 实际完成情况描述 指标解释 指标说明 93 部门本年度实际支出的公用 公用经费控制率=（实际支出公用 公用经费 经费总额与预算安排的公用 经费总额/预算安排公用经费总额 控制率（2 经费总额的比率，用以反映 ）×100%。为100%的计2分，每超 和考核部门对机构运转成本 过1个百分点扣0.1分，扣完为止 分） 的实际控制程度。 。 2 部门本年度“三公经费”实 “三公经费”控制率=（“三公经 “三公经 际支出数与预算安排数的比 费”实际支出数/“三公经费”预 预算执 费”控制 率，用以反映和考核部门对 算安排数）×100%。为100%的计2 行（20 率（2分） “三公经费”的实际控制程 分，每超过1个百分点扣0.5分， 度。 扣完为止。 分） 2 政府采购执行率=（实际政府采购 金额/政府采购预算数）×100%， 部门本年度实际政府采购金 为100%的计2分，每低于1个百分 政府采购 额与年初政府采购预算的比 点扣0.5分，扣完为止；政府采购 执行率（4 率，用以反映和考核部门政 预算：采购机关根据事业发展计 分） 府采购预算执行情况。 划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划 。 部门为加强预算管理、规范 已制定或具有预算资金管理办法 财务行为而制定的管理制度 、内部财务管理制度、会计核算 管理制度 是否健全完整，用以反映和 制度等管理制度计1分；相关管理 健全性（2 考核部门预算管理制度对完 制度合法、合规、完整计0.5分； 分） 成主要职责或促进事业发展 相关管理制度得到有效执行计0.5 的保障情况 分。 过 程（ 32分 ） 部门自 再评 评分 分 4 2 ①符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定计0.2分；②资金的拨 部门使用预算资金是否符合 资金使用 付有完整的审批程序和手续计0.2 相关的预算财务管理制度的 合规性（1 分；③项目的重大开支经过评估 规定，用以反映和考核部门 分） 论证计0.2分；④符合部门预算批 预算资金的规范运行情况。 预算管 复的用途计0.2分；⑤不存在截留 理（5 、挤占、挪用、虚列支出等情况 分） 计0.2分。 1 ①按规定内容公开预决算信息计 部门是否按照政府信息公开 预决算信 0.5分；②按规定时限公开预决算 有关规定公开相关预决算信 信息计0.5分。预决算信息是指与 息公开性 息，用以反映和考核部门预 部门预算、执行、决算、监督、 （1分） 决算管理的公开透明情况。 绩效等管理相关的信息。 1 ①基础数据信息和会计信息资料 基础信息 部门基础信息是否完善，用 真实计0.4分；②基础数据信息和 完善性（1 以反映和考核基础信息对预 会计信息资料完整计0.3分；③基 分） 算管理工作的支撑情况。 础数据信息和会计信息资料准确 计0.3分。 1 部门为加强资产管理、规范 资产管理行为而制定的管理 ①制定或具有资产管理制度计1分 管理制度 制度是否健全完整，用以反 ；②相关资金管理制度合法、合 健全性（2 映和考核部门资产管理制度 规、完整计0.5分；③相关资产管 分） 对完成主要职责或促进社会 理制度得到有效执行计0.5分。 发展的保障情况。 2 部门的资产是否保存完整、 ①资产保存完整计0.4分；②资产 资产管 理（5 资产管理 使用合规、配置合理、处置 配置合理计0.4分；③资产处置规 分） 安全性（2 规范、收入及时足额上缴， 范计0.4分；④资产账务管理合规 用以反映和考核部门资产安 、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿 分） 使用及处置收入及时足额上缴计 全运行情况。 0.4分。 部门实际在用固定资产总额 固定资产利用率=（实际在用固定 固定资产 与所有固定资产总额的比率 资 产 总 额 / 所 有 固 定 资 产 总 额 ） 利用率（1 ，用以反映和考核部门固定 ×100%。利用率为100%的计1分， 分） 每降1个百分点扣0.1分，扣完为 资产使用效率程度。 止。 是否按照财政部门要求对部 按照财政部门要求对部门整体支 门整体支出开展自评；是否 出开展自评，及时提供完整的部 绩效评 按照财政部门评价工作要求 预算绩效 门整体支出绩效自评材料得的,得 价管理 及时提供相应的部门整体支 自评管理 2分；未开展自评得0分；未按要 （2分 出绩效自评材料，包括部门 (2分） 求提供自评材料的，每缺少一项 ） 整体支出绩效自评报告、评 扣1分，每迟提供一天扣0.2分， 分表以及相应的佐证材料等 扣完为止。 。 2 1 2 —16— 附件4： 2021年度福绵区交通运输局部门整体支出绩效自评价评分表 一级 指标 二级指 三级指标 标 实际完成情况描述 指标解释 指标说明 部门履行职责而实际完成工 实际完成率得分=完成市委市政府 实际完成 作数与计划工作数的比率， 绩效考核得分或上级主管部门考 率（8分） 用以反映和考核部门履职工 核指标得分/指标分值*8分 作任务目标的实现程度。 产 出（ 30分 ） 效 果（ 20分 ） 部门在规定时限内及时完成 完成及时率=（及时完成实际工作 完成及时 的实际工作数与计划工作数 数 / 计 划 工 作 数 ） ×100% 。 1-4 季 率（4分） 的比率,用以反映和考核部 门履职时效目标的实现程度 度各得1分 职责履 。 行（30 达到质量标准（绩效标准值 分 ）的实际工作数与计划工作 质量达标率=（质量达标实际工作 质量达标 数的比率,用以反映和考核 数/计划工作数）×100%。实际得 率（8分） 部门履职质量目标的实现程 分=达标率*8分 度。 部门自 再评 评分 分 93 4 3 2 7 部门年度重点工作实际完成 重点工作 重点工作办结率=（重点工作实际 数与交办或下达数的比率， 办结率（ 完成数/交办或下达数）×100%。 用以反映部门对重点工作的 10分） 实际得分=办结率*10分 办理落实程度。 10 按经济效益实现程度计算得分（5 经济效益 部门履行职责对经济发展所 分）；按社会效益实现程度计算 （5分） 带来的直接或间接影响。 得分（5分）；按生态效益实现程 度计算得分（5分） 5 社会效益 部门履行职责对社会发展所 履职效 （5分） 带来的直接或间接影响。 益（20 分） 生态效益 部门履行职责对生态环境所 （5分） 带来的直接或间接影响。 社会公众 社会公众或部门的服务对象 或服务对 按收集到的服务对象的满意率计 对部门履职效果的满意程度 象满意度 算得分（5分） 。 （5分） 5 5 5 总分 备注：1.被评价部门或者单位须对二级指标“职责履行”和“履职效益”设定四级指标；2.评价工作组可在预算单位细化的四级指标基 础上，根据实际情况增加相关评价指标。 —17—