附件2：农工党广元市委2022年部门预算绩效目标表.xlsx

整体支出绩效目标表 （2022年度） 部门名称 农工党广元市委 任务名称 年度主 要任务 主要内容 人员经费 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本 其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支 民主党派专项经费 包括：履行民主党派职能工作支出。 资金总额 年度部门整体支出预算 65.93 目标1：履行参政议政职责，开展调查研究，完成调研课题，积极建言献策，为广元经济社会发展献计出力。 年度总 目标2：开展民主监督工作。 体目标 目标3：积极开展社会服务工作，开展帮村工作，“三下乡”社会服务，积极争取社会各界扶贫援助项目等。 目标4：开展政治交接实践活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化思想建设，增进政治共识。 目标5：市直属组织开展组织活动、加强基层组织建设，推进广元农工党高效履职。 一级指标 二级指标 三级指标 社会服务受益人数 数量指标 完成调研课题数量 参加政治协商会议数量 完成指标 年 度 绩 效 指 标 调研成果获领导批示 质量指标 社情民意信息采用数 主题教育成果在省级以上媒体报道 效益指标 满意度 指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 完成时限 开展参政议政、开展民主监督、社会服务活动、组织开展主 减少基层群众看病挂号、往返食宿费用 促进广元经济社会发展作用 可持续影响 指标 可持续性 满意度指标 党员、群众满意度 元市委 内容 位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、 金、其他对个人和家庭的补助支出等。 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待 、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。 财政拨款 65.93 其他资金 0.00 社会发展献计出力。 界扶贫援助项目等。 想建设，增进政治共识。 指标值（包含数字及文字描述 ） ≥1000人 ≥3个 ≥4个 ≥2个 ≥6条 ≥5篇 2022年12月底前 ≤19.12万元 ≥2万元 好 团结带领全市农工党党员拥护 中国共产党的领导，围绕中心 ，服务大局，宣传政策、增加 群众满意度，为党委政府建言 献策。 ≥90% 市级部门预算项目绩效目标表（2022年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 农工党广元市委 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 27.61 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 5 % 22.5 反向指标 经济效益 运转保障率 ＝ 指标 100 % 22.5 正向指标 科目调整次 ≤ 数 10 次 22.5 反向指标 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 指标 费实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 100 % 22.5 反向指标 开展参政议 政、开展民 主监督、社 产出指标 成本指标 ≤ 会服务活动 、组织开展 主题、培训 19.12 万元 5 反向指标 5 5 正向指标 效益指标 定额公用经费 保障单位日常运 转，提高预算编 4.50 制质量，严格执 行预算 产出指标 数量指标 1、履行参政议 政职责，开展调 主题教育成 查研究，完成调 产出指标 质量指标 果在省级以 ≥ 研课题，积极建 上媒体报道 言献策，为广元 经济社会发展献 计出力。 2、开 展民主监督工作 ，重点完成对口 利州去脱贫攻坚 民主监督工作。 次 309305-中国农工民主 党广元市委员会 民主党派专项经 费 研课题，积极建 言献策，为广元 经济社会发展献 减少基层群 计出力。 2、开 经济效益 众看病挂号 ≥ 展民主监督工作 效益指标 指标 、往返食宿 ，重点完成对口 费用 利州去脱贫攻坚 民主监督工作。 产出指标 时效指标 完成时限 ≤ 3、积极开展社会 服务工作，开展 帮村工作，“三 产出指标 质量指标 社情民意信 ≥ 息采用数 下乡”社会服务 19.12 ，积极争取社会 各界扶贫援助项 产出指标 数量指标 参加政治协 ≥ 商会议数量 目等。 4、开展 政治交接实践活 服务对象 动，以习近平新 满意度指 满意度指 党员、群众 ≥ 满意度 时代中国特色社 标 标 会主义思想为指 社会服务受 引，强化思想建 产出指标 数量指标 ≥ 益人数 设，增进政治共 识。 5、市直属 组织开展组织活 产出指标 质量指标 调研成果获 ≥ 领导批示 动、加强基层组 织建设，推进广 元农工党搞笑履 产出指标 数量指标 完成调研课 ≥ 题数量 职。 10 正向指标 2022 元/年 5 反向指标 6 条 10 正向指标 4 次 15 正向指标 90 其他 10 正向指标 1000 人/次 10 正向指标 2 篇（部） 5 正向指标 3 个 5 正向指标 可持续发 可持续性 展指标 定性 优良中 低差 5 正向指标 效益指标 促进广元经 社会效益 济社会发展 定性 指标 作用 优良中 低差 5 正向指标 效益指标 保障单位日常运 转，提高预算编 3.99 制质量，严格执 行预算 万元 效益指标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 其他公用经费（ 福利、工会、公 车补贴、党建、 退休活动） 2 经济效益 运转保障率 ＝ 指标 5 % 22.5 反向指标 100 % 22.5 正向指标 其他公用经费（ 福利、工会、公 车补贴、党建、 退休活动） 保障单位日常运 转，提高预算编 3.99 制质量，严格执 行预算 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 ：（三公经 效益指标 ≤ 费实际支出 指标 数/预算安 排数 ]×100%） 100 % 22.5 反向指标 科目调整次 ≤ 数 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标