2016年吴川市发改局部门预算.doc

2016 年吴川市发改局预算基本情况说明 一、部门基本情况 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 根据吴机编[2014]32 号“三定”方案规定，本局内设 13 个 职能股室，即办公室、国民经济动员办公室、综合规划协调股 （挂市重点项目办公室牌子）、经济体制改革股、投资股、社会 发展股、粮食管理股、价格综合管理调控股、收费管理股、人事 股（离退人员服务股）、价格检查所、价格认证中心、成本调查 队。 （二）人员构成情况 发展和改革局行政编制 35 名。其中：局长 1 名、副局长 4 名，正副股长（主任）20 名，后勤服务人员数 6 名。非领导职 数按吴发[2001]19 号文规定设置。发展和改革局现有财政全额 供给 66 人，其中在职 42 人。离休 2 人，退休 22 人。 （三）决算年度的主要工作任务 1.着力做好经济社会发展建设中预测与预警 2.积极推进重点项目建设 3.加快储备库新库建设进度 4.认真做好“十三五”规划的各项前期准备工作，谋划储备 - 1 - 一批有利于我市长远发展的重点项目建设。 二、收入预算说明 2016 年收入预算 464.72 万元，其中：一般公共预算拨款 464.72 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。 三、支出预算说明 2016 年支出预算 464.72 万元，其中：一般公共预算拨款 464.72 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。 基本支出预算 441.35 万元，占一般公共预算拨款支出的 99%。其中：工资福利支出 252.63 万元；对个人和家庭的补 助 129.55 万元；商品和服务支出 59.17 万元；其他资本性支 出等支出 0 万元。 项目支出预算 23.37 万元，占一般公共预算拨款支 1 %。 - 2 - 2016年部门预算表 一、2016年部门收支预算总表 单位名称：吴川市发展和改革局 收 入 项 目 单位：万元 支 2016年预算 出 一、预算拨款 464.72 公共预算拨款 464.72 项 目 2016年预算 一、基本支出 441.35 工资福利支出 252.63 基金预算拨款 一般商品和服务支出 59.17 二、财政专户拨款 对个人和家庭的补助 129.55 教育收费 其他资本性支出等 其他财政收入拨款 三、其他资金 二、项目支出 23.37 事业收入 工资福利支出 事业单位经营收入 专项商品和服务支出 其他收入 对个人和家庭的补助 23.37 对企事业单位的补贴 基本建设支出 其他资本性支出 三、事业单位经营支出 本 年 收 入 计 464.72 本 年 支 出 合 计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支差额 六、结转下年 464.72 七、上年结转、结余 收 入 总 计 464.72 支 出 总 计 464.72 - 3 - 二、2016年部门预算支出明细表（按功能科目） 单位名称：吴川市发展和改革局 预算拨款 合计 464.72 464.72 基 金 一般公共 预 预算拨款 算 拨 款 464.72 [208]社会保障和就业 112.95 112.95 112.95 112.95 112.95 112.95 [2080101] 归 口 管 理 行 112.95 政事业单位离退休 112.95 112.95 功能科目名称 (类款项) [20801]行政事业单位离退休 总计 合计 …… [210]医疗卫生与计划生育 14.86 14.86 14.86 [20105]医疗保障 14.86 14.86 14.86 [2010501] 行 政 单 位 医 14.86 疗 14.86 14.86 16.17 16.17 16.17 16.17 16.17 16.17 16.17 16.17 16.17 320.74 320.74 320.74 [20104]发展与改革事务 320.74 320.74 320.74 [2010401]行政运行 297.37 297.3 297.3 [2010402] 一 般 行 政 管 理 9.2 事务 9.2 9.2 [2010408]物价管理 14.17 14.17 …… [221]住房保障 [22102]住房改革 [2210201]住房公积金 …… [201]一般公共服务 - 4 - 14.17 单位：万元 财政专 户拨款 其他 资金 三、2016年财政拨款项目支出情况说明 2016年财政拨款安排的项目支出共 23.37 万元，具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类）主要用于国防经济动员办经费1万元， 规划编写经费4.2万元，重点项目办其他业务费4万元，价格成本监审费5 万元，其他业务费（2015年非税收入经费）9.17万元。 …… 2、外交支出（类）主要用于 …… 3、国防支出（类）主要用于 …… 4、公共安全支出（类）主要用于 …… 5、教育支出（类）主要用于 …… 6、科学技术支出（类）主要用于 …… - 5 - 四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类） 单位名称：吴川市发展和改革局 预算拨款 一般公 功能科目名称 总计 共预 (类款项) 合计 算拨 款 合计 464.72 464.72 464.72 [301]工资福利支出 252.63 252.63 252.63 [30101]基本工资 120.47 120.47 120.47 [30102]津贴补贴 106.95 106.95 106.95 [30103]奖金 1.49 1.49 1.49 [30104]社会保障缴费 14.86 14.86 14.86 [302]商品和服务支出 82.54 82.54 82.54 [30201]办公费 3.54 3.54 3.54 [30205]水费 0.59 0.59 0.59 [30206]电费 1.18 1.18 1.18 [30207]邮电费 4.14 4.14 4.14 [30239]其他交通补贴 20.78 20.78 20.78 [30217]公务接待费 8 8 8 [30229] 福利费 0.34 0.34 0.34 [30231]公务用车运行维 6.6 护费 6.6 6.6 [30299] 其 他 商 品 和 服 37.37 务支出 37.37 37.37 129.55 129.55 129.55 [30301]离休费 14.80 14.80 14.80 [30302]退休费 98.15 98.15 98.15 [30305]生活补助 0.43 0.43 0.43 [30311]住房公积金 16.17 16.17 16.17 [303]对个人和家庭的补助 - 6 - 单位：万元 基金 预 算拨 款 财政 专 户拨 款 其 他 资 金 五、2016年部门财政拨款“三公”经费预算表 单位名称:吴川市发展和改革局 单位：万元 项目 金额 14.6 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 6.6 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护 （三）公务接待费支出 6.6 8 六、2016年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明 “三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费、公务接待费支出。2016年，财政拨款“三公”经费支出合计 14.6 万元，比上年增 1.6 万元，是由于原粮食局、原物价局并入所致，其中： 因公出国（境）费 运行费 0 万元，比上年增（减） 0 万元；公务用车购置及 6.6 万元，比上年增 1.6 万元，是由于原粮食局、原物价局并入 公车改革所致；公务接待费 8 万元，比上年增（减） 0 万元。 - 7 -