石家庄市交管局所属单位2021年单位预算信息公开.doc

2021 年单位预算信息公开目录 一、石家庄市公安局交通管理局收支预算...................................................................................................................................1 二、井陉县公安交通警察大队收支预算.....................................................................................................................................24 三、正定县公安交通警察大队收支预算.....................................................................................................................................42 四、栾城区公安交通警察大队收支预算.....................................................................................................................................60 五、行唐县公安交通警察大队收支预算.....................................................................................................................................77 六、灵寿县公安交通警察大队收支预算.....................................................................................................................................94 七、高邑县公安交通警察大队收支预算...................................................................................................................................111 八、深泽县公安交通警察大队收支预算...................................................................................................................................128 九、赞皇县公安交通警察大队收支预算...................................................................................................................................145 十、无极县公安交通警察大队收支预算...................................................................................................................................162 十一、平山县公安交通警察大队收支预算...............................................................................................................................179 十二、元氏县公安交通警察大队收支预算...............................................................................................................................197 1 十三、河北省赵县公安交通警察大队收支预算.......................................................................................................................215 十四、石家庄市藁城区公安局交通管理大队收支预算...........................................................................................................233 十五、晋州市公安交通警察大队收支预算...............................................................................................................................249 十六、新乐市公安局交通管理大队收支预算...........................................................................................................................266 十七、石家庄市鹿泉区公安交通警察大队收支预算...............................................................................................................284 2 一、石家庄市公安局交通管理局收支预算 单位预算收支总表 451201002 石家庄市公安局交通管理局 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 11046.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 11046.00 1 451201002 石家庄市公安局交通管理局 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 2 预算年度：2021 本年收入合计 11046.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 11046.00 支出总计 11046.00 年终结转结余 收入总计 11046.00 单位预算收入总表 451201002 石家庄市公安局交通管理局 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 11046.0 0 11046.0 0 11046.0 0 2 204 公共安全支出 11046.00 11046.00 11046.00 3 20402 公安 11046.00 11046.00 11046.00 4 204022 0 执法办案 11046.00 11046.00 11046.00 上年结转 12 3 单位预算支出总表 451201002 石家庄市公安局交通管理局 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 11046.00 11046.00 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 4 合计 序号 2 204 公共安全支出 11046.00 11046.00 3 20402 公安 11046.00 11046.00 4 204022 0 执法办案 11046.00 11046.00 单位预算财政拨款收支总表 451201002 石家庄市公安局交通管理局 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 11046.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 11046.00 11046.00 5 451201002 石家庄市公安局交通管理局 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 6 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 11046.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 11046.00 11046.00 451201002 石家庄市公安局交通管理局 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 6 7 栏次 1 2 3 4 5 36 收入总计 11046.00 支出总计 11046.00 11046.00 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201002 石家庄市公安局交通管理局 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 8 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 11046.00 11046.00 2 204 公共安全支出 11046.00 11046.00 3 20402 公安 11046.00 11046.00 4 2040220 执法办案 11046.00 11046.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201002 石家庄市公安局交通管理局 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 9 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201002 石家庄市公安局交通管理局 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 10 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201002 石家庄市公安局交通管理局 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 11 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201002 石家庄市公安局交通管理局 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 12 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 石家庄市公安局交通管理局 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公安局交通管理局 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人 实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作， 开展对全市机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善各项便民利民 措施。负责交管局机关及执勤大队执法场所运行。负责对城市公共交通秩序进行优化及研究，围绕城市交通对城市道路规 划、建设提供可行性建议，开展智能交通研究与推广。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 石家庄市公安局交通管理局 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处级 财政拨款 13 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市 公安交通管理局机关的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入，2021 年预算收入 11046 万元，其中：一般公共预算收入 11046 万元，基金预算收入 0 万元, 财政专户核拨收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市交管局年度单位 预算中支出预算的总体情况。主要构成为：市县交管局业务费 2000 万，属于交管业务维持性项目；车辆管理专项购置经 费 3700 万元，主要为车管专用材料，包含大型车号牌、小型车号牌、挂车号牌、教练车号牌、新能源车号牌、机动车登 记证书、行驶证、驾驶证、临时牌照等；驾管所存贮设备购置经费 500 万元，主要用于驾管所学员考试信息存贮；车管所 大楼及室外工程决算 3206 万元，属于维护性项目，是满足人民群众需要，更好服务群众，促进经济和社会发展的迫切需 要；房屋建筑物大型修缮经费 370 万元，主要用于车管所旧办公楼及综合业务大厅外围设施改造、外墙粉刷及零星管网改 造等；交通协管业务经费 1000 万元，主要用于社会购买服务，用于非执法、非涉密的通用岗位工作任务；机动车库管系 统经费 200 万元；预警监管研判外挂项目经费 70 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 11046 万元，较 2020 年预算增加 550 万元，其中:基本支出增加 0 万元；项目支出增加 550 万元。 14 三、机关运行经费安排情况 交管业务费支出属维持性项目，全年安排资金 2000 万元，其中，办公费 230 万元、水费 180 万元、电费 250 万元、 邮电费 50 万元、印刷费 130 万元、取暖费 50 万元、物业管理费 130 万元、维修维护费 100 万元、租赁费 500 万元、被装 购置费 50 万元、专用燃料费 80 万元、委托业务费 100 万元、其他交通费 50 万元、办公设备购置 100 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 财政拨款三公经费全部由市管经费安排，省管经费的“三公”一项未列支。 五、预算绩效信息 1、驾管所存贮设备购置绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.推进机动车驾驶人考试过程音视频集中存储，尽早封堵管理漏洞。 2.解决考试数据集中统一管理与综合应用中存在的问题。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 购置数量 购置软硬件、数据库和管理 系统数量 2 存贮设备及软件各一套 工作计划 质量指标 质量验收合格率 产品质量验收合格率 100 百分比 实施方案 时效指标 购置时间 软硬件、数据库和管理系统 购置时间 2021 年 5 月招标；2021 年 7 月投入使用 实施方案 成本指标 采购节支率 通过采购节约资金比值 ≥10 百分比 预算文本 15 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 项目总成本 项目预算控制数 ≤500 万元 预算文本 效益指标 社会效益指标 公共服务能力提升比 项目对社会公共服务能力提 升比值 ≥10 百分比 历史经验 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对项目开展满意度 群众对项目的开展满意程度 ≥90 百分比 调查问卷 2、车辆管理专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 16 1.开展考试场教练车、新车注册登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、车辆年检、车辆稽查等业务是公安交通管理基础工作 的重要保障。 2.按时采购专用材料，满足车管需求，以支持经济发展、服务经济发展，减少群众等待时间，高效办公车管业务，方便人民出行为终极目 标。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 采购车管专用材料数量 采购用于保障车驾管业务开 展所需专用材料 ≥500 万套 质量指标 质量达标率 专用材料采购质量达标率 ≥95 百分比 时效指标 工作完成时间 采购专用材料时间 成本指标 项目总成本 项目预算控制额 2021 年 3 月完成招投标； 实施方案 2021 年 10 月完成支付 ≤3700 万元 预算文本 经济效益指标 节本增效 节约专用材料成本情况 ≥5 百分比 历史经验 社会效益指标 社会影响力 ≥90 百分比 历史经验 服务对象满意度指标 接受交通服务的重点人群满 意度 ≥90 百分比 调查问卷 对我省绿色交通及安全出行 产生积极影响 接受交通服务的重点人群对 车驾管单位所提供服务的满 意程度 实施方案 实施方案 3、交通协管业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.通过采用社会购买交通协管服务，缓解警力不足，实现警力无增长改善。 2.达到集中警力向一线倾斜，为人民群众安全出行创造良好的道路交通环境，确保人民群众生命财产安全。 二级指标 数量指标 按业务量配备的协管人员 质量指标 协管工作合格率 时效指标 政府购买时间 成本指标 绩效指标描述 根据业务量配备相应协管人 员数量 购买交通协管人员工作合格 率 指标值 指标值确定依据 250 人年 实施方案 100 百分比 工作计划 购买交通协管人员工作时间 2021 年 4 月招标；2021 年 12 月支付完毕 工作计划 单位成本 协管采购单位成本 ≤1000 万元 政策文件 成本指标 项目总成本 项目预算控制额 ≤1000 万元 预算文本 社会效益指标 协管人员上岗后，服务质量 提升度 ≥10 百分比 历史经验 社会效益指标 群众享受到各项服务提升度 各项服务质量的提升程度做 为测评标准 办理车驾管业务的群众所受 服务提升度 ≥10 百分比 历史经验 服务对象满意度指标 协管加强服务后群众满意度 ≥90 百分比 调查问卷 效益指标 满意度指标 三级指标 服务群众满意度比值 4、房屋建筑物大型修缮绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.通过对老旧设施的修缮，满足辖区内车管管理业务办公需要。 2.满足人民群众需要，更好的服务群众，促进经济和社会发展的迫切需要。 二级指标 数量指标 三级指标 修缮次数 绩效指标描述 全年对办公设施进行修缮改 造的数量 指标值 ≥100 次 指标值确定依据 历史经验 17 一级指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 验收合格率 通过验收量占总量的比率 ≥95 百分比 实施方案 时效指标 项目完成时间 项目工作完成时间 按合同规定时间完工验收 实施方案 成本指标 成本控制率 实际发生成本/财政实际批准 预算 ≤100 百分比 预算文本 经济效益指标 节支增效率 修缮节支情况 ≥10 百分比 历史经验 社会效益指标 公共服务能力 提升车辆管理公共服务能力 ≥10 百分比 历史经验 服务对象满意度指标 办公人员满意度 ≥90 百分比 调查问卷 服务对象满意度指标 人民群众满意度 ≥90 百分比 调查问卷 满意度指标 办公人员对办公楼及大厅的 满意程度 人民群众对车辆管理所形象 的满意度 5、车管所大楼及室外工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 18 1.项目建成投入使用后，满足辖区内车管管理业务办公需要。 2.车辆管理所业务大厅购建支出，是满足人民群众需要，更好的服务群众，促进经济和社会发展的迫切需要。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 大厅面积 车辆管理所业务大厅购建面 积 ≥32602 平方米 工作计划 质量指标 验收合格率 通过验收量占总量的比率 100 百分比 工作计划 时效指标 按期完成率 项目按期完成率 <1 天 实施方案 成本指标 项目总成本 项目预算控制额 ≤3206 万元 预算文本 经济效益指标 节本增效 节约采购成本情况 ≥5 百分比 历史经验 社会效益指标 社会影响力 提高社会影响力，提升综合 服务能力 ≥10 百分比 历史经验 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会效益指标 社会影响力 提高工作效率，减少群众排 队时间 ≥10 分钟 历史经验 服务对象满意度指标 接受车驾管服务的重点人满 意度 接受车驾管服务的重点人群 对车管单位所提供服务的满 意程度 ≥90 百分比 调查问卷 6、预警监管研判外挂项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.对业务数据进行自动甄别，对异常数据实时预警。 2.实现对车驾管业务的全程化监管和考核。 3.通过全程监管，转变服务态度，提升各业务办理网点的服务水平。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 采购数量 采购服务器数量 3套 工作计划 质量指标 产品质量合格率 产品验收合格比率 100 百分比 实施方案 时效指标 购置时间 服务器购置时间 2021 年 5 月招标；2021 年 7 月验收使用 工作计划 成本指标 采购节支率 采购产品节约资金比率 ≥10% 实施方案 成本指标 项目总成本 项目预算控制额 ≤70 万元 预算文本 效益指标 社会效益指标 社会服务水平 ≥10 百分比 历史经验 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90 百分比 调查问卷 产出指标 各业务办理网点的服务水平 提升情况 项目实施后群众对监管研判 平台满意度 7、机动车库管系统绩效目标表 绩效目标 1.加强档案管理，提高管理水平。 19 2.实现 400 万份纸质档案电子化管理。 3.将三个分所档案统一管理，节省人员成本。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 电子化管理数量 纸质档案电子化管理数量 ≥400 万份 历史经验 质量指标 产品质量合格率 产品验收合格比率 100 百分比 实施方案 实施方案 时效指标 购置时间 系统设备购置时间 2021 年 6 月完成招标； 2021 年 8 月设备投入使 用 成本指标 采购节支率 采购产品节约资金比率 ≥10 百分比 预算文本 成本指标 项目总成本 项目预算控制数 ≤200 万元 预算文本 经济效益指标 经济效益节支率 节省人员成本比率 ≥10 百分比 历史经验 社会效益指标 社会效益增值率 社会效益增长率 ≥10 百分比 历史经验 服务对象满意度指标 群众满意度 项目实施后人民群众对电子 化的满意度 ≥90 百分比 调查问卷 六、政府采购预算情况 2021 年，石家庄市公安局交通管理局安排政府采购预算 10616.00 万元。 单位政府采购预算 451201002 石家庄市公安局交通管理局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 20 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 451201002 石家庄市公安局交通管理局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合 计 合计 一般公共 预算拨款 10616.0 0 10616.0 0 市县交管业务费 2000.00 其他办公设备 A020299 套 100 1.00 100.00 100.00 市县交管业务费 2000.00 其他被服装具 A070399 套 50 1.00 50.00 50.00 市县交管业务费 2000.00 其他印刷品 A080299 套 130 1.00 130.00 130.00 市县交管业务费 2000.00 其他办公消耗 用品及类似物 品 A0999 套 230 1.00 230.00 230.00 市县交管业务费 2000.00 燃料油 A160105 套 80 1.00 80.00 80.00 市县交管业务费 2000.00 其他电信和信 息传输服务 C0399 套 50 1.00 50.00 50.00 市县交管业务费 2000.00 其他租赁服务 C0499 套 500 1.00 500.00 500.00 市县交管业务费 2000.00 其他维修和保 养服务 C0599 套 100 1.00 100.00 100.00 市县交管业务费 2000.00 物业管理服务 C1204 套 130 1.00 130.00 130.00 市县交管业务费 2000.00 暖气生产和分 配服务 C140201 套 50 1.00 50.00 50.00 市县交管业务费 2000.00 其他交通运输、 C1799 仓储服务 套 50 1.00 50.00 50.00 市县交管业务费 2000.00 其他服务 C99 套 100 1.00 100.00 100.00 车管所大楼及室外 工程 3206.00 其他建筑工程 B99 栋 1 3206.0 0 3206.00 3206.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 21 451201002 石家庄市公安局交通管理局 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 1.00 3700.00 3700.00 370 1.00 370.00 370.00 套 1 200.00 200.00 200.00 A02010899 套 1 100.00 100.00 100.00 其他办公设备 A020299 套 1 400.00 400.00 400.00 其他服务 C99 人年 250 4.00 1000.00 1000.00 其他办公设备 A020299 套 1 70.00 70.00 70.00 项目名称 预算资金 车辆管理专项业务 经费 3700.00 合成材料 A170113 批 3700 房屋建筑物大型修 缮 370.00 其他建筑物、 构筑物修缮 B0899 次 机动车库管系统 200.00 其他办公设备 A020299 500.00 其他计算机软 件 500.00 交通协管业务经费 1000.00 预警监管研判外挂 项目 70.00 驾管所存贮设备购 置 驾管所存贮设备购 置 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 石家庄市公安局交通管理局上年末固定资产金额为 12158.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451201002 石家庄市公安局交通管理局 项 22 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 451201002 石家庄市公安局交通管理局 项 截止时间：2020-12-31 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 12158.47 72735.56 17839.76 324.00 174.00 3595.94 1669.06 887.20 5963.15 1712.18 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 23 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 24 二、井陉县公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451201221 井陉县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 50.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 50.00 25 451201221 井陉县公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 26 预算年度：2021 本年收入合计 上年结转结余 50.00 本年支出合计 年终结转结余 预算数 4 50.00 451201221 井陉县公安交通警察大队 序号 预算年度：2021 单位：万元 收入 项 目 栏次 1 33 收入总计 支出 预算数 项 2 目 3 50.00 支出总计 预算数 4 50.00 27 单位预算收入总表 451201221 井陉县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 28 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 50.00 50.00 50.00 2 204 公共安全支出 50.00 50.00 50.00 3 20402 公安 50.00 50.00 50.00 4 204022 0 执法办案 50.00 50.00 50.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451201221 井陉县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 50.00 50.00 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 2 204 公共安全支出 50.00 50.00 3 20402 公安 50.00 50.00 4 204022 0 执法办案 50.00 50.00 29 单位预算财政拨款收支总表 451201221 井陉县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 50.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 30 合计 一般公共预 算财政拨款 50.00 50.00 451201221 井陉县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 50.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 50.00 50.00 年末财政拨款结转和结余 31 451201221 井陉县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 32 支出 金额 2 50.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 50.00 50.00 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201221 井陉县公安交通警察大队 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 50.00 50.00 2 204 公共安全支出 50.00 50.00 3 20402 公安 50.00 50.00 4 2040220 执法办案 50.00 50.00 33 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201221 井陉县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 34 单位：万元 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201221 井陉县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 35 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201221 井陉县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 36 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201221 井陉县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 37 井陉县公安交通警察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将井陉县公安交通警察大队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 井陉县公安交通警察大队主要负责交通管理工作；承担道路交通治安巡逻任务；负责全县范围内的道路交通安全 管理，依法维护正常的道路交通秩序，查纠交通违法行为；受理各类交通事故和公路刊事、治安案件的报警、立案、调查、 移交；对机动车辆和驾驶员进行年度检验、审验；做好道路交通安全法律、法规及有关政策规定的宣传工作。下设：办公 室、财务科、秩序科、事故科、法制科、车管站、宣传科、五个中队等。以下是具体职责： （一）加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。 （二）负责道路交通管理各项基础设施建设 （三）加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。 （四）纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。 （五）加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。 （六）做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。 （七）搞好交通特殊勤务和交通警卫。 38 （八）管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。 （九）制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。 （十）指导公安基层法制工作，负责全县刑事执法和行政执法活动的内部法律监督、检查和咨询工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 井陉县公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 1、收入说明 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。井陉县交 警大队的收支包含在单位预算中，本年安排预算资金 50 万元。 2、支出说明 井陉县公安交通警察大队 2021 年预算安排总体情况保障车管所购置专用材料证芯、膜、皮、号牌等费用 30 万元正常 运转；对路面查处涉嫌酒驾、醉驾人员、交通事故人员进行检测委托业务费用 20 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 50 万元，较 2020 年预算增加 40 万元，其中:基本支出增加 0 万元；项目支出增加 40 万元，主 39 要为市县交管业务费项目。 三、机关运行经费安排情况 井陉县公安交通警察大队 2021 年预算安排总体情况保障车管所购置专用材料证芯、膜、皮、号牌等费用 30 万元正 常运转；对路面查处涉嫌酒驾、醉驾人员、交通事故人员进行检测委托业务费用 20 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年财政拨款“三公”经费预算不在省管在地管安排。 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，井陉县公安交通警察大队安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 451201221 井陉县公安交通警察大队 40 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 政府采购目录 序号 采购物品名称 计量 单位 数量 单价 一般公共 预算拨款 合计 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 井陉县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 1221.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451201221 井陉县公安交通警察大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 目 截止时间：2020-12-31 数量 5748.56 4689.52 40.00 价值（金额单位：万元） 1221.77 544.30 496.20 181.27 八、名词解释 41 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 42 三、正定县公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451201223 正定县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 81.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 81.00 43 451201223 正定县公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 44 预算年度：2021 本年收入合计 81.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 81.00 支出总计 81.00 年终结转结余 收入总计 81.00 单位预算收入总表 451201223 正定县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 81.00 81.00 81.00 2 204 公共安全支出 81.00 81.00 81.00 3 20402 公安 81.00 81.00 81.00 4 204022 0 执法办案 81.00 81.00 81.00 上年结转 12 45 单位预算支出总表 451201223 正定县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 81.00 81.00 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 46 合计 序号 2 204 公共安全支出 81.00 81.00 3 20402 公安 81.00 81.00 4 204022 0 执法办案 81.00 81.00 单位预算财政拨款收支总表 451201223 正定县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 81.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 81.00 81.00 47 451201223 正定县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 48 81.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 81.00 81.00 451201223 正定县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 81.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 81.00 81.00 49 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201223 正定县公安交通警察大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 50 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 81.00 81.00 2 204 公共安全支出 81.00 81.00 3 20402 公安 81.00 81.00 4 2040220 执法办案 81.00 81.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201223 正定县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 51 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201223 正定县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 52 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201223 正定县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 53 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201223 正定县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 54 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 正定县公安交通警察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县公安交通警察大队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）依法对国、省、市、乡镇道路实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序； （二）对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定； （三）依法对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理工作； （四）开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理； （五）组织对初学和违章记满分的驾驶人教育培训考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施； （六）负责交警队机关及中队执法场所运行及其他综合事务管理； （七）开展交通法制建设与安全宣传工作。 机构设置： 55 单位机构设置情况 单位名称 正定县公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市 公安交通管理局机关的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入，2021 年预算收入 81 万元，其中：一般公共预算收入 81 万元，基金预算收入 0 万元,财政 专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元。上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县公安交通警察大队 年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 81 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用 经费 0 万元；项目支出 81 万元,主要为市县交管业务费项目 81 万元；包括购买专用材料费 29 万元、业务及执法办案场所 办公费 29 万元、委托业务费 23 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 81 万元，较 2020 年预算增加 1 万元，其中:基本支出增加 0 万元；项目支出增加 1 万元，主要 为市县交管业务费项目。 56 三、机关运行经费安排情况 2021 年我大队机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我大队财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，正定县公安交通警察大队安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 451201223 正定县公安交通警察大队 政府采购项目来源 采购物品名称 单位：万元 政府采购目录 计量 数量 单价 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 57 序号 项目名称 单位 预算资金 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 正定县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已 按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451201223 正定县公安交通警察大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 注：无固定资产占用情况，空表列示。 58 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 59 我单位无其他需要说明的事项。 60 四、栾城区公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451201224 栾城区公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 70.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 70.00 61 451201224 栾城区公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 62 预算年度：2021 本年收入合计 70.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 70.00 支出总计 70.00 年终结转结余 收入总计 70.00 单位预算收入总表 451201224 栾城区公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 70.00 70.00 70.00 2 204 公共安全支出 70.00 70.00 70.00 3 20402 公安 70.00 70.00 70.00 4 204022 0 执法办案 70.00 70.00 70.00 上年结转 12 63 单位预算支出总表 451201224 栾城区公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 70.00 70.00 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 64 合计 序号 2 204 公共安全支出 70.00 70.00 3 20402 公安 70.00 70.00 4 204022 0 执法办案 70.00 70.00 单位预算财政拨款收支总表 451201224 栾城区公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 70.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 70.00 70.00 65 451201224 栾城区公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 66 70.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 70.00 70.00 451201224 栾城区公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 70.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 70.00 70.00 67 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201224 栾城区公安交通警察大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 68 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 70.00 70.00 2 204 公共安全支出 70.00 70.00 3 20402 公安 70.00 70.00 4 2040220 执法办案 70.00 70.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201224 栾城区公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 69 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201224 栾城区公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 70 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201224 栾城区公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 71 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201224 栾城区公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 72 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 栾城区公安交通警察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将栾城区公安交通警察大队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责辖区内交通秩序的维护和管理。 （二）负责辖区内交通事故接处警和事故现场勘查及处理 （三）负责辖区内机动车驾驶员的培训、教育。办理机动车驾驶证的申请、更换、注销业务，办理机动车登记、牌照 申领、注销、转移登记。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 栾城区公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 73 1、收入说明 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。栾城县交 警大队的收支包含在单位预算中。2021 年预算收入 70 万元。其中：一般公共预算收入 70 万元。上年结转无。 2、支出说明 2021 年支出预算 70 万元。其中：项目支出 70 万元，主要用于保障 2021 年车驾管业务的机动车号牌、驾驶证芯、机 动车行驶证、机动车登记证书等专用材料 28 万元。2、保障 2021 年交通事故车辆的鉴定、涉嫌酒驾、醉驾人员的酒精检 测和体检费 25 万元。3、用于保障车管所、事故科、宣传科等交管业务科室办公费 17 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收入安排 70 万元，较 2020 年预算增加了 18 万元。其中项目支出增加了 18 万元，主要为车驾管材料费和 检验鉴定费支出增加。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 70 万元，主要用于保障 2021 年车驾管业务的机动车号牌、驾驶证芯、机动 车行驶证、机动车登记证书等专用材料；保障 2021 年交通事故车辆的鉴定、涉嫌酒驾、醉驾人员的酒精检测和体检费； 用于保障车管所、事故科、宣传科等交管业务科室办公费。 74 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，栾城区公安交通警察大队安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 451201224 栾城区公安交通警察大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 75 七、国有资产信息 栾城区公安交通警察大队上年末固定资产金额为 322.76788 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451201224 栾城区公安交通警察大队 项 截止时间：2020-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 322.76788 1439.07 71.00 149.079922 322.76788 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 76 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 77 五、行唐县公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451201225 行唐县公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 78 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 65.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 65.00 451201225 行唐县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 65.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 65.00 支出总计 65.00 年终结转结余 收入总计 65.00 79 单位预算收入总表 451201225 行唐县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 80 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 65.00 65.00 65.00 2 204 公共安全支出 65.00 65.00 65.00 3 20402 公安 65.00 65.00 65.00 4 204022 0 执法办案 65.00 65.00 65.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451201225 行唐县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 65.00 65.00 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 2 204 公共安全支出 65.00 65.00 3 20402 公安 65.00 65.00 4 204022 0 执法办案 65.00 65.00 81 单位预算财政拨款收支总表 451201225 行唐县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 65.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 82 合计 一般公共预 算财政拨款 65.00 65.00 451201225 行唐县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 65.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 65.00 65.00 年末财政拨款结转和结余 83 451201225 行唐县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 84 支出 金额 2 65.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 65.00 65.00 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201225 行唐县公安交通警察大队 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 65.00 65.00 2 204 公共安全支出 65.00 65.00 3 20402 公安 65.00 65.00 4 2040220 执法办案 65.00 65.00 85 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201225 行唐县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 86 单位：万元 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201225 行唐县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 87 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201225 行唐县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 88 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201225 行唐县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 89 行唐县公安交通警察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将行唐县公安交通警察大队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）车驾管业务：通过对机动车和驾驶人的严格管理，从源头上筑牢交通安全堤坝。在机动车驾驶证审领，机动车 登记工作中，提高群众对车驾管工作的满意度。 （二）交通事故处理：勘验道路交通事故现场，侦破肇事逃逸案件，认真做好交通事故责任工作，调解事故损害赔偿， 处罚事故责任人，接待群众来信来访，进行道路危险路段的排查、整治。依法公正、公开处理交通事故。 （三）道路交通秩序管理：管理道路交通秩序，查处交通违法行为，预防和减少道路交通事故，维护良好道路交通环 境。依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、 《河北省实施〈中华人民共和 国道路交通安全法〉办法》等法律、法规对道路交通违法行为予以处罚，确保良好的道路 机构设置： 单位机构设置情况 90 单位名称 行唐县公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 1、收入说明 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市 公安交通管理局机关的收支包含在单位预算中。 2、支出说明 2021 年预算收入 65 万元,其中一般公共预算收入 65 万元;2021 年支出预算 65 万元,其中项目支出 65 万元主要为车管专 用材料费.2021 年预算收支 65 万元,较 2020 年预算增加 20 万元,其中项目支出增加 20 万元,主要为车管专用材料。 3、与上年增减情况 无 三、机关运行经费安排情况 无 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 无 91 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，行唐县公安交通警察大队安排政府采购预算 65.00 万元。 单位政府采购预算 451201225 行唐县公安交通警察大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合 计 市县交管业务费 65.00 其他办公消耗 用品及类似物 品 A0999 副 6500 0.01 合计 一般公共 预算拨款 65.00 65.00 65.00 65.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 行唐县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 434.5096 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 92 451201225 行唐县公安交通警察大队 项 截止时间：2020-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 4800.00 3000.00 63.00 价值（金额单位：万元） 434.5096 347.5296 292.5296 86.98 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 93 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 94 六、灵寿县公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451201226 灵寿县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 20.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 20.00 95 451201226 灵寿县公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 96 预算年度：2021 本年收入合计 20.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 20.00 支出总计 20.00 年终结转结余 收入总计 20.00 单位预算收入总表 451201226 灵寿县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 20.00 20.00 20.00 2 204 公共安全支出 20.00 20.00 20.00 3 20402 公安 20.00 20.00 20.00 4 204022 0 执法办案 20.00 20.00 20.00 上年结转 12 97 单位预算支出总表 451201226 灵寿县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 20.00 20.00 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 98 合计 序号 2 204 公共安全支出 20.00 20.00 3 20402 公安 20.00 20.00 4 204022 0 执法办案 20.00 20.00 单位预算财政拨款收支总表 451201226 灵寿县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 20.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 20.00 20.00 99 451201226 灵寿县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 100 20.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 20.00 20.00 451201226 灵寿县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 20.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 20.00 20.00 101 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201226 灵寿县公安交通警察大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 102 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 20.00 20.00 2 204 公共安全支出 20.00 20.00 3 20402 公安 20.00 20.00 4 2040220 执法办案 20.00 20.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201226 灵寿县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 103 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201226 灵寿县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 104 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201226 灵寿县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 105 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201226 灵寿县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 106 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 灵寿县公安交通警察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将灵寿县公安交通警察大队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： (一)做好机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转移登记、变更登记、抵押登记、注销登记工作。提高机动车 检验率、登记率，严格驾驶人管理，从源头预防重特大交通事故发生。 (二)勘验道路交通事故现场，侦破肇事逃逸案件，认真做好交通事故责任认定工作，调解事故损害赔偿，处罚事故责 任人，接待群众来信来访，进行道路危险路段的排查、整治。依法公正、公开处理交通事故。遵循公正、公开、便民、效 率原则，提高群众满意度。 (三)管理道路交通秩序，查处交通违法行为，认真贯彻落实公安部交通管理局提出的“减量控大”要求，严控重大交通事 故发生。加大路面管控科技力量投入。继续推进公路巡警中队及执法服务站建设，强化农村道路安全设施建设，加强农村 道路交通秩序管理。加大对涉牌涉证、酒驾、毒驾、“三超一疲劳”等交通违法行为查处力度，向科技要警力，提高非现场 执法查处率，逐步消除道路交通安全隐患。 (四)利用各种宣传手段，普及交通安全法律法规，提高全民交通安全意识。督促重点车企落实主体安全责任，整改安 全隐患，完善管理制度。加强对“两客一危一校”重点车辆的交通安全宣传力度。 107 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 灵寿县公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市 公安交通管理局机关的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 20 万元，其中，一般公共预算收入 20 万元，基金预算收入 0 万元，财政 专户核拨收入 20 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵寿县公安交通警察大队 单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 20 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 20 万元主要为机动车号牌 12 万元，固封锣丝 1.8 万元，临时号牌 0.78 万元，行驶证芯皮膜 3.6 万元，机 动车登记证书 1.82 万元。 3、比上年增减情况 108 2021 年预算收支安排 20 万元，较 2020 年预算减少 7 万元，其中基本支出无增减，项目支出减少 7 万元，主要为调减 了预算项目指标。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 20 万元。主要用于专用材料（车驾管材料）购置。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，灵寿县公安交通警察大队安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 451201226 灵寿县公安交通警察大队 政府采购项目来源 采购物品名称 单位：万元 政府采购目录 计量 数量 单价 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 109 序号 项目名称 单位 预算资金 一般公共 预算拨款 合计 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 灵寿县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 762.402896 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451201226 灵寿县公安交通警察大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 110 目 截止时间：2020-12-31 数量 5160.00 3400.00 9.00 价值（金额单位：万元） 762.402896 488.042226 236.871024 82.999 236.00 191.36167 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 111 七、高邑县公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451201227 高邑县公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 112 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 26.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 26.00 451201227 高邑县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 26.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 26.00 支出总计 26.00 年终结转结余 收入总计 26.00 113 单位预算收入总表 451201227 高邑县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 114 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 26.00 26.00 26.00 2 204 公共安全支出 26.00 26.00 26.00 3 20402 公安 26.00 26.00 26.00 4 204022 0 执法办案 26.00 26.00 26.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451201227 高邑县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 26.00 26.00 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 2 204 公共安全支出 26.00 26.00 3 20402 公安 26.00 26.00 4 204022 0 执法办案 26.00 26.00 115 单位预算财政拨款收支总表 451201227 高邑县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 26.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 116 合计 一般公共预 算财政拨款 26.00 26.00 451201227 高邑县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 26.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 26.00 26.00 年末财政拨款结转和结余 117 451201227 高邑县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 118 支出 金额 2 26.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 26.00 26.00 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201227 高邑县公安交通警察大队 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 26.00 26.00 2 204 公共安全支出 26.00 26.00 3 20402 公安 26.00 26.00 4 2040220 执法办案 26.00 26.00 119 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201227 高邑县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 120 单位：万元 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201227 高邑县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 121 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201227 高邑县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 122 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201227 高邑县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 123 高邑县公安交通警察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县公安交通警察大队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）主要负责依法管理全县辖区城乡道路，包括交通安全宣传教育、指挥交通、维护交通秩序、处理交通事故、进 行车辆检验、驾驶员考核和发牌发证、路障管理以及城市交通标志、标线等安全设施的设置和管理。 （二）依法维护道路良好的交通秩序，确保辖区道路的安全畅通。 （三）对于协调全省交通安全畅通、降低或减少交通事故、维护社会治安秩序、打击车匪路霸、制止公路“三乱”、提 高队伍的整体素质、为人民群众安全出行的起到了积极的促进作用。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 高邑县公安交通警察大队 124 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市 公安交通管理局机关的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 26 万元，其中：一般公共预算收入 26 万元，基金预算收入 0 万元，财政 专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高邑县公安交通警察大队 单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 26 万元，全部用于项目支出 26 万元，主要为事故停车场租赁费 12 万 元，大队日常电费支出 14 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 26 万元，较 2020 年预算减少 34 万元，全部为项目支出减少 34 万元，主要为省管安排收入减少 所以支出减少。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我大队省管安排机关运行经费共计 14 万元，主要用于大队电费日常运行支出。 125 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我大队“三公”经费预算均由地管经费支出，较上年无增减变化。 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，高邑县公安交通警察大队安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 451201227 高邑县公安交通警察大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 注：无政府采购预算，空表列示。 126 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 高邑县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 601.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451201227 高邑县公安交通警察大队 项 截止时间：2020-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 3874.80 1664.80 12.00 1.00 218.00 价值（金额单位：万元） 601.97 258.68 258.68 130.66 29.25 183.38 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 127 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 128 八、深泽县公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451201228 深泽县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 100.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 100.00 129 451201228 深泽县公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 130 预算年度：2021 本年收入合计 100.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 100.00 支出总计 100.00 年终结转结余 收入总计 100.00 单位预算收入总表 451201228 深泽县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 100.00 100.00 100.00 2 204 公共安全支出 100.00 100.00 100.00 3 20402 公安 100.00 100.00 100.00 4 204022 0 执法办案 100.00 100.00 100.00 上年结转 12 131 单位预算支出总表 451201228 深泽县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 100.00 100.00 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 132 合计 序号 2 204 公共安全支出 100.00 100.00 3 20402 公安 100.00 100.00 4 204022 0 执法办案 100.00 100.00 单位预算财政拨款收支总表 451201228 深泽县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 100.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 100.00 100.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 133 451201228 深泽县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 134 100.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 100.00 100.00 451201228 深泽县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 100.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 100.00 100.00 135 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201228 深泽县公安交通警察大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 136 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 100.00 100.00 2 204 公共安全支出 100.00 100.00 3 20402 公安 100.00 100.00 4 2040220 执法办案 100.00 100.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201228 深泽县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 137 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201228 深泽县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 138 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201228 深泽县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 139 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201228 深泽县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 140 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 深泽县公安交通警察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将深泽县公安交通警察大队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： (一)是提高全县交通管理水平，维护全县良好的道路交通秩序，缓解城区交通拥堵，提高道路通行能力，提升道路交 通秩序管理水平。提高全县交通事故处理工作规范化，科学化水平，让群众在每起案件中感受到公平正义，努力实现“事故 少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全 出行和社会安定。 (二)是实现源头监管机制的创新和规范，加强对重点驾驶人的监管，规范停车管理，做好文明城市创建工作，加强道 路安全隐患排查整治，积极开展社会管理创新活动。 (三)是对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，开展对全县机动车驾驶人的证件和档 案管理，完善各项按照公安部令，开展对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项 便民利民措施。 机构设置： 141 单位机构设置情况 单位名称 深泽县公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市 公安交通管理局机关的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 100 万元，其中：一般公共预算收入 100 万元，基金预算收入 0 万元，财 政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映深泽县公安交通警察大队 预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 100 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万 元；项目支出 100 万元主要为办公费、印刷费、维修（护）费、专用材料购置费、委托业务费。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 100 万元，较 2020 年预算增加 49 万元，其中：基本支出增加 0 万元，项目支出增加 49 万元， 主要为印刷费、维修（护）费、专用材料购置费、委托业务费增加。 142 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，深泽县公安交通警察大队安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 451201228 深泽县公安交通警察大队 政府采购项目来源 采购物品名称 单位：万元 政府采购目录 计量 数量 单价 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 143 序号 项目名称 单位 预算资金 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 深泽县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 128.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451201228 深泽县公安交通警察大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 144 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 128.07 128.07 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 145 九、赞皇县公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451201229 赞皇县公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 146 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 75.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 75.00 451201229 赞皇县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 75.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 75.00 支出总计 75.00 年终结转结余 收入总计 75.00 147 单位预算收入总表 451201229 赞皇县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 148 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 75.00 75.00 75.00 2 204 公共安全支出 75.00 75.00 75.00 3 20402 公安 75.00 75.00 75.00 4 204022 0 执法办案 75.00 75.00 75.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451201229 赞皇县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 75.00 75.00 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 2 204 公共安全支出 75.00 75.00 3 20402 公安 75.00 75.00 4 204022 0 执法办案 75.00 75.00 149 单位预算财政拨款收支总表 451201229 赞皇县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 75.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 150 合计 一般公共预 算财政拨款 75.00 75.00 451201229 赞皇县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 75.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 75.00 75.00 年末财政拨款结转和结余 151 451201229 赞皇县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 152 支出 金额 2 75.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 75.00 75.00 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201229 赞皇县公安交通警察大队 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 75.00 75.00 2 204 公共安全支出 75.00 75.00 3 20402 公安 75.00 75.00 4 2040220 执法办案 75.00 75.00 153 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201229 赞皇县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 154 单位：万元 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201229 赞皇县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 155 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201229 赞皇县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 156 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201229 赞皇县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 157 赞皇县公安交通警察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赞皇县公安交通警察大队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）维护全县交通秩序安全畅通。 （二）管理全县各种机动车辆。 （三）查处各类交通事故案件。 （四）呈办公安局交办的其他工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 赞皇县公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市 158 公安交通管理局机关的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 2021 年预算收入 75 万元，其中一般公共预算收入 75 万元。 2、支出说明 2021 年支出预算 75 万元，全部为县交管业务费项目支出。包括专用材料费，用于购买车管等专用材料；委托业务费 用于委托酒精检测、尸体检测等；办公经费用于保障业务科室档案、耗材支出等等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支 75 万元，较 2020 年预算减少 1 万元。其中，项目支出减少 1 万元，主要为交管业务费支出减少 1 万 元。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位未在省管安排机关运行经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款"三公"经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行 维护费 0 万元（其中：公务用车购置购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元） ；公务接待 0 万元。与 2020 年相比持平。 我单位不在省管安排三公经费支出。 159 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，赞皇县公安交通警察大队安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 451201229 赞皇县公安交通警察大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 赞皇县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 266.15529 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 160 451201229 赞皇县公安交通警察大队 项 截止时间：2020-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 1550.00 550.00 8.00 1.00 161.00 价值（金额单位：万元） 266.15529 73.28409 47.28409 51 38 103.8712 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 161 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 162 十、无极县公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451201230 无极县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 92.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 92.00 163 451201230 无极县公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 164 预算年度：2021 本年收入合计 92.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 92.00 支出总计 92.00 年终结转结余 收入总计 92.00 单位预算收入总表 451201230 无极县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 92.00 92.00 92.00 2 204 公共安全支出 92.00 92.00 92.00 3 20402 公安 92.00 92.00 92.00 4 204022 0 执法办案 92.00 92.00 92.00 上年结转 12 165 单位预算支出总表 451201230 无极县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 92.00 92.00 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 166 合计 序号 2 204 公共安全支出 92.00 92.00 3 20402 公安 92.00 92.00 4 204022 0 执法办案 92.00 92.00 单位预算财政拨款收支总表 451201230 无极县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 92.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 92.00 92.00 167 451201230 无极县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 168 92.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 92.00 92.00 451201230 无极县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 92.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 92.00 92.00 169 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201230 无极县公安交通警察大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 170 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 92.00 92.00 2 204 公共安全支出 92.00 92.00 3 20402 公安 92.00 92.00 4 2040220 执法办案 92.00 92.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201230 无极县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 171 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201230 无极县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 172 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201230 无极县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 173 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201230 无极县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 174 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 无极县公安交通警察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将无极县公安交通警察大队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 无极县公安交通警察大队是主管全县道路交通安全和交通秩序以及机动车、驾驶人管理工作的职能单位。是负责本地 区道路交通的组织、指挥、控制，运用现代管理科学，增强道路交通协调与控制能力。 维护全县的道路交通秩序，保障道路交通安全畅通。预防和处理交通事故，制止妨碍道路交通安全的行为。预防和打 击公路上发生的违法犯罪活动，查缉逃犯及其他犯罪嫌疑人。 巡逻道路：先期处置道路治安、刑事案件和突发性、群体性事件。 负责对本县公共停车场点的管理，对本县车辆单位和汽车维修、驾驶员培训等行业进行技术监督、检查、指导，负责 本县驾驶员安全组织的管理。对县城地区道路交通安全设施的建设、管理，参预公路交通安全设施建设的决策。 根据中华人民共和国道路安全法，对违反交通安全法律、法规、规章的驾驶员和车辆进行纠正。 机构设置： 175 单位机构设置情况 单位名称 无极县公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市 公安交通管理局机关的收支包含在单位预算中。 1 收入说明 2021 年预算收入 92 万元，其中：一般公共预算收入 92 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元， 其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2 支出说明 2021 年预算支出 92 万元，基本支出为 0 万元，项目支出 92 万元，主要专用材料 29 万元，租赁费 18 万元，印刷 费 13 万元，邮电费 9 万，办公经费 23 万元。 3 比上年增减情况 2021 年预算收支安排 92 万元，较 2020 年预算增加 46 万元，其中基本支出与上年持平为 0 万元，项目支出增加 46 万元，主要为专用材料增加 10 万元，租赁费增加 9 万元，印刷费增加 10 万元，邮电费增加 4 万元，办公经费增加 13 万 元。 176 三、机关运行经费安排情况 2021 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年我单位财政拨款“三公经费”预算安排 0 万元，其中因公出国费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务 接待费 0 万元，于 2020 年相比持平。 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，无极县公安交通警察大队安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 451201230 无极县公安交通警察大队 政府采购项目来源 采购物品名称 单位：万元 政府采购目录 计量 数量 单价 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 177 序号 项目名称 单位 预算资金 一般公共 预算拨款 合计 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 无极县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 435.616005 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451201230 无极县公安交通警察大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 178 目 截止时间：2020-12-31 数量 3300.00 2100.00 40.00 价值（金额单位：万元） 435.616005 140.248705 87.015705 203.0003 71.00 92.367 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 179 十一、平山县公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451201231 平山县公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 180 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 150.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 150.00 451201231 平山县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 150.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 150.00 支出总计 150.00 年终结转结余 收入总计 150.00 181 单位预算收入总表 451201231 平山县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 182 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 150.00 150.00 150.00 2 204 公共安全支出 150.00 150.00 150.00 3 20402 公安 150.00 150.00 150.00 4 204022 0 执法办案 150.00 150.00 150.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451201231 平山县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 150.00 150.00 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 2 204 公共安全支出 150.00 150.00 3 20402 公安 150.00 150.00 4 204022 0 执法办案 150.00 150.00 183 单位预算财政拨款收支总表 451201231 平山县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 150.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 150.00 150.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 184 合计 一般公共预 算财政拨款 451201231 平山县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 150.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 150.00 150.00 年末财政拨款结转和结余 185 451201231 平山县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 186 支出 金额 2 150.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 150.00 150.00 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201231 平山县公安交通警察大队 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 150.00 150.00 2 204 公共安全支出 150.00 150.00 3 20402 公安 150.00 150.00 4 2040220 执法办案 150.00 150.00 187 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201231 平山县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 188 单位：万元 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201231 平山县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 189 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201231 平山县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 190 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201231 平山县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 191 平山县公安交通警察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将平山县公安交通警察大队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。 （二）组织开展交通安全宣传教育活动，落实“五进”宣传各项措施；负责对重点驾驶人进行培训教育和驾驶证年审等 工作。 （三）负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。做好辖区车辆的注册登记、检验审核、牌证管理工作；做好驾驶人的 补证换证、注销恢复、满分学习等工作。 （四）加强交通事故的现场勘查、处理和交通事故逃逸案件的侦破工作；积极配合有关单位排查治理安全隐患点段， 并向政府提出排查情况及治理建议。 （五）加强路面交通秩序的管理工作，适时开展各种专项整治行动，依法查处各类交通违法行为，维护辖区道路交通 秩序。 （六）积极参与县城道路建设规划，规范县城道路交通标志、交通标线，组织开展“平安畅通县区”创建等活动。 （七）负责做好道路交通安全保卫工作，完成县委、县政府和上级公安机关交给的交通安全保卫任务。 192 （八）做好上级领导交办的其他工作任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 平山县公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市 公安交通管理局机关的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 130 万元，其中：一般公共预算收入 130 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位预算中支出预算的 总体情况。2021 年支出预算 150 万元，项目支出 150 万元，主要为办公费 21 万元、电费 18 万元、其他交通费 96 万元（修 理费 21 万元，燃油费 75 万元）、专用材料费 15 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收入 130 万元，较 2020 年预算增加 65 万元，2021 年预算支出 150 万元，较 2020 年增加 71 万元。其中： 193 项目支出增加 71 万元。主要为大队日常工作开展提供了有效的保障。 三、机关运行经费安排情况 2021 年我大队机关运行经费共计安排 150 万元，主要用于日常办公费、办公用房电费、大队车辆燃油费及维修费， 专用材料费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 无 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，平山县公安交通警察大队安排政府采购预算 69.00 万元。 单位政府采购预算 451201231 平山县公安交通警察大队 政府采购项目来源 194 采购物品名称 单位：万元 政府采购目录 计量 数量 单价 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 序号 项目名称 单位 预算资金 合计 合 计 市县交管业务费 150.00 办公设备维修 和保养服务 C0502 次 100 0.69 一般公共 预算拨款 69.00 69.00 69.00 69.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 平山县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已 按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451201231 平山县公安交通警察大队 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 注：无固定资产占用情况，空表列示。 195 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 196 我单位无其他需要说明的事项。 197 十二、元氏县公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451201232 元氏县公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 198 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 140.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 140.00 451201232 元氏县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 140.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 140.00 支出总计 140.00 年终结转结余 收入总计 140.00 199 单位预算收入总表 451201232 元氏县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 200 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 140.00 140.00 140.00 2 204 公共安全支出 140.00 140.00 140.00 3 20402 公安 140.00 140.00 140.00 4 204022 0 执法办案 140.00 140.00 140.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451201232 元氏县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 140.00 140.00 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 2 204 公共安全支出 140.00 140.00 3 20402 公安 140.00 140.00 4 204022 0 执法办案 140.00 140.00 201 单位预算财政拨款收支总表 451201232 元氏县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 140.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 140.00 140.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 202 合计 一般公共预 算财政拨款 451201232 元氏县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 140.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 140.00 140.00 年末财政拨款结转和结余 203 451201232 元氏县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 204 支出 金额 2 140.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 140.00 140.00 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201232 元氏县公安交通警察大队 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 140.00 140.00 2 204 公共安全支出 140.00 140.00 3 20402 公安 140.00 140.00 4 2040220 执法办案 140.00 140.00 205 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201232 元氏县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 206 单位：万元 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201232 元氏县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 207 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201232 元氏县公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 208 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201232 元氏县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 209 元氏县公安交通警察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将元氏县公安交通警察大队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 主要负责交通管理工作；承担道路交通治安巡逻任务；负责全县范围内的道路交通安全管理，依法维护正常的道路交 通秩序，查纠交通违法行为；受理各类交通事故和公路刊事、治安案件的报警、立案、调查、移交；对机动车辆和驾驶员 进行年度检验、审验；做好道路交通安全法律、法规及有关政策规定的宣传工作。下设：办公室、财务科、秩序科、事故 科、法制科、车管站、宣传科、五个中队等。以下是具体职责： （一）加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。 （二） 负责道路交通管理各项基础设施建设。 （三）加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。 （四）纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。 （五）加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。 （六）做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。 （七）搞好交通特殊勤务和交通警卫。 210 （八）管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。 （九）制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。 （十）指导公安基层法制工作，负责全县刑事执法和行政执法活动的内部法律监督、检查和咨询工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 元氏县公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市 公安交通管理局机关的收支包含在单位预算中。 三、机关运行经费安排情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市 公安交通管理局机关的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 211 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 140 万元，其中：一般公共预算收入 140 万元，基金预算收入 0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表指出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映元氏县公安交通警察 大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 140 万元，全部用于项目支出 140 万元，主要为办公经费 82 万元、维修费 30 万元、专用材料费 28 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 140 万元，较 2020 年预算增加 11 万元，全部为项目支出增加 11 万元，主要为增加办公经费、 维修费和专用材料费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 无 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，元氏县公安交通警察大队安排政府采购预算 100.00 万元。 212 单位政府采购预算 451201232 元氏县公安交通警察大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 政府采购目录 序号 采购物品名称 计量 单位 数量 单价 合 计 合计 一般公共 预算拨款 100.00 100.00 市县交管业务费 140.00 其他服务 C99 次 10 5.00 50.00 50.00 市县交管业务费 140.00 其他服务 C99 次 10 5.00 50.00 50.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 元氏县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已 按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451201232 元氏县公安交通警察大队 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 213 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 214 我单位无其他需要说明的事项。 215 十三、河北省赵县公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451201233 河北省赵县公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 216 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 150.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 150.00 451201233 河北省赵县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 150.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 150.00 支出总计 150.00 年终结转结余 收入总计 150.00 217 单位预算收入总表 451201233 河北省赵县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 218 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 150.00 150.00 150.00 2 204 公共安全支出 150.00 150.00 150.00 3 20402 公安 150.00 150.00 150.00 4 204022 0 执法办案 150.00 150.00 150.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451201233 河北省赵县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 150.00 150.00 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 2 204 公共安全支出 150.00 150.00 3 20402 公安 150.00 150.00 4 204022 0 执法办案 150.00 150.00 219 单位预算财政拨款收支总表 451201233 河北省赵县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 150.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 150.00 150.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 220 合计 一般公共预 算财政拨款 451201233 河北省赵县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 150.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 150.00 150.00 年末财政拨款结转和结余 221 451201233 河北省赵县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 222 支出 金额 2 150.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 150.00 150.00 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201233 河北省赵县公安交通警察大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 150.00 150.00 2 204 公共安全支出 150.00 150.00 3 20402 公安 150.00 150.00 4 2040220 执法办案 150.00 150.00 223 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201233 河北省赵县公安交通警察大队 序号 栏次 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 224 预算年度：2021 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201233 河北省赵县公安交通警察大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 225 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201233 河北省赵县公安交通警察大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 226 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201233 河北省赵县公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 227 河北省赵县公安交通警察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省赵县公安交通警察大 队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）主要负责全县范围内的交通管理工作，依法维护正常的道路交通秩序，指挥疏导交通，查纠交通违法行为； 受理各类交通事故的报警、立案、调查、移交；对机动车辆和驾驶员进行年度检验、审验；做好道路交通安全法律、法规 及有关政策规定的宣传工作。 （二）办理各种交通违法的行政和刑事案件，对交通违法的行为进行行政拘留处罚；做好与上级政府单位、公安机关、 各个单位之间联系沟通，布置、协助工作推进及会议召开。 （三）掌握全县重点车辆，驾驶人交通违法情况，全面摸底排查，设立档案，做好信息维护并对事故隐患进行分析、 排查及时处理，上报相关单位及时整改； （四）在大队和上级主管单位的正确领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，严格执行国家的法律、法规，做 好资金的合理化运用，为执勤执法提供强有力的保障。 228 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省赵县公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市 公安交通管理局机关的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 150 万元，其中：一般公共预算收入 150 万元，基金预算收入 0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表指出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省赵县公安交通 警察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。 2021 年支出预算 150 万元， 全部用于项目支出 150 万元， 主要为办公经费 92 229 万元、维修费 30 万元、专用材料费 28 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 150 万元，较 2020 年预算增加 71 万元，全部为项目支出增加 71 万元，主要为增加办公经费、 维修费和专用材料费。 三、机关运行经费安排情况 2021 年我大队机关运行经费共计安排 150 万元，主要用于日常维修、办公电费、邮电费及专用材料费日常运 行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年我大队“三公”经费预算安排均为地管，较上年无增减变化。 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省赵县公安交通警察大队安排政府采购预算 0.00 万元。 230 单位政府采购预算 451201233 河北省赵县公安交通警察大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 政府采购目录 序号 采购物品名称 计量 单位 数量 单价 一般公共 预算拨款 合计 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 河北省赵县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 1215.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451201233 河北省赵县公安交通警察大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 目 截止时间：2020-12-31 数量 4680.94 价值（金额单位：万元） 1215.98 604.71 4680.94 604.71 26.00 155.08 456.19 231 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 232 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 233 十四、石家庄市藁城区公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451201282 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 234 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 150.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 150.00 451201282 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 150.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 150.00 支出总计 150.00 年终结转结余 收入总计 150.00 235 单位预算收入总表 451201282 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 236 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 150.00 150.00 150.00 2 204 公共安全支出 150.00 150.00 150.00 3 20402 公安 150.00 150.00 150.00 4 204022 0 执法办案 150.00 150.00 150.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451201282 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 150.00 150.00 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 2 204 公共安全支出 150.00 150.00 3 20402 公安 150.00 150.00 4 204022 0 执法办案 150.00 150.00 237 单位预算财政拨款收支总表 451201282 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 150.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 150.00 150.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 238 合计 一般公共预 算财政拨款 451201282 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 150.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 150.00 150.00 年末财政拨款结转和结余 239 451201282 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 240 支出 金额 2 150.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 150.00 150.00 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201282 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 150.00 150.00 2 204 公共安全支出 150.00 150.00 3 20402 公安 150.00 150.00 4 2040220 执法办案 150.00 150.00 241 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201282 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 序号 栏次 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 242 预算年度：2021 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201282 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 243 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201282 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 244 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201282 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 245 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市藁城区公安局交通 管理大队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 石家庄市藁城区公安局佳通管理大队下设十个科（队、所）含：综合科、宣传科、公路巡警一中队、公路巡警二 中队、公路巡警三中队、公路巡警四中队、公路巡警五中队、低速车辆管理中队、事故中队、车管所。 负责全区范围内的道路交通安全管理，依法维护正常的道路交通秩序，查究违法、违章行为；受理各类交通事故 和公路交通刑事、治安案件的报警、立案、调查、移交；对驾驶员和机动车辆进行年度审验、检验；做好道路交通安全法 律、法规及有关政策的宣传工作。承担道路治安巡逻任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 二、单位预算安排的总体情况 246 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 1、收入说明 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。藁城区交 警大队的收支包含在单位预算中。2021 年，我单位年初预算经费安排为 150 万元。 2、支出说明 主要用于专用材料 29 万元、委托业务费 29 万元、维修维护费 29 万元、房屋及停车场租赁费 14 万元、办公费 20 万 元、印刷费 29 万元。 3、与上年增减情况 无 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费安排为 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位“三公”经费为 0 万元。 五、预算绩效信息 247 六、政府采购预算情况 2021 年，石家庄市藁城区公安局交通管理大队安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 451201282 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 政府采购目录 序号 采购物品名称 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 石家庄市藁城区公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451201282 石家庄市藁城区公安局交通管理大队 项 248 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 249 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 250 十五、晋州市公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451201283 晋州市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 80.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 80.00 251 451201283 晋州市公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 252 预算年度：2021 本年收入合计 80.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 80.00 支出总计 80.00 年终结转结余 收入总计 80.00 单位预算收入总表 451201283 晋州市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 80.00 80.00 80.00 2 204 公共安全支出 80.00 80.00 80.00 3 20402 公安 80.00 80.00 80.00 4 204022 0 执法办案 80.00 80.00 80.00 上年结转 12 253 单位预算支出总表 451201283 晋州市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 80.00 80.00 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 254 合计 序号 2 204 公共安全支出 80.00 80.00 3 20402 公安 80.00 80.00 4 204022 0 执法办案 80.00 80.00 单位预算财政拨款收支总表 451201283 晋州市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 80.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 80.00 80.00 255 451201283 晋州市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 256 80.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 80.00 80.00 451201283 晋州市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 支出 金额 2 80.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 80.00 80.00 257 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201283 晋州市公安交通警察大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 258 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 80.00 80.00 2 204 公共安全支出 80.00 80.00 3 20402 公安 80.00 80.00 4 2040220 执法办案 80.00 80.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201283 晋州市公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 259 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201283 晋州市公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 260 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201283 晋州市公安交通警察大队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 261 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201283 晋州市公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 262 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 晋州市公安交通警察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将晋州市公安交通警察大队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 根据有关规定，依法对市乡道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶 人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城 市道路监控系统和道路安全设施建设，执行暑期及两会安保任务。组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的 查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作。对全市 机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，开展对全市机动车驾驶人的证件和档案管理，完善各项 按照公安部令，开展对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 晋州市公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 263 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市 公安交通管理局机关的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 80 万元，其中：一般公共预算收入 80 万元，基金预算收入 0 万元，财政 专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映晋州市公安交通警察大队 预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 80 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 80 万元，主要为办公费、租赁费、 专用材料费、维修维护费等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 80 万元，较 2020 年预算减少 2 万元，其中：基本支出增加（减少）0 万元；项目支出减少 2 万 元，主要为办公费减少。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。 264 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，晋州市公安交通警察大队安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 451201283 晋州市公安交通警察大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 265 七、国有资产信息 晋州市公安交通警察大队上年末固定资产金额为 233.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451201283 晋州市公安交通警察大队 项 截止时间：2020-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 3009.00 价值（金额单位：万元） 233.21 112.84 112.84 19.00 120.37 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 266 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 267 十六、新乐市公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表 451201284 新乐市公安局交通管理大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 268 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 60.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 60.00 451201284 新乐市公安局交通管理大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 60.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 60.00 支出总计 60.00 年终结转结余 收入总计 60.00 269 单位预算收入总表 451201284 新乐市公安局交通管理大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 270 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 60.00 60.00 60.00 2 204 公共安全支出 60.00 60.00 60.00 3 20402 公安 60.00 60.00 60.00 4 204022 0 执法办案 60.00 60.00 60.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451201284 新乐市公安局交通管理大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 60.00 60.00 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 2 204 公共安全支出 60.00 60.00 3 20402 公安 60.00 60.00 4 204022 0 执法办案 60.00 60.00 271 单位预算财政拨款收支总表 451201284 新乐市公安局交通管理大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 60.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 272 合计 一般公共预 算财政拨款 60.00 60.00 451201284 新乐市公安局交通管理大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 60.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 60.00 60.00 年末财政拨款结转和结余 273 451201284 新乐市公安局交通管理大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 274 支出 金额 2 60.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 60.00 60.00 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201284 新乐市公安局交通管理大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 60.00 60.00 2 204 公共安全支出 60.00 60.00 3 20402 公安 60.00 60.00 4 2040220 执法办案 60.00 60.00 275 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201284 新乐市公安局交通管理大队 序号 栏次 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 276 预算年度：2021 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201284 新乐市公安局交通管理大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 277 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201284 新乐市公安局交通管理大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 278 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201284 新乐市公安局交通管理大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 279 新乐市公安局交通管理大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将新乐市公安局交通管理大队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）主要负责全县范围的交通管理工作，依法维护正常的道路交通秩序，指挥疏导交通，查纠交通违法行为，交 通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序。纠正、处罚交通违法行为。 （二）规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全； 促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，按照规定对车辆检验;对驾驶员考核与发牌发证进行有效管理。 （三）预防和处理交通事故，通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发 生。 （四）按照规定执行道路交通保卫任务，先期处置公路上发生的治安、刑事案件。 （五）在上级主管单位和大队的正确领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，严格执行国家的法律、法规、 做好资金的合理化运用，为执勤执法提供强有力的保障。 280 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 新乐市公安局交通管理大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市 公安交通管理局机关的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 60 万元，其中:一般公共预算收入 60 万元，基本预算收入 0 万元，财政 专户收入 0 万元，其它来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省新乐市公安局交 通管理大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 60 万元，全部用于项目支出 60 万元。主要为办公经费 11 万元、场地租赁费 20 万元、专用材料费 29 万元。 3、与上年增减情况 2021 年预算收支安排 60 万元，较 2020 年预算增加 28 万元，全部为项目支出增加 28 万元。主要增加专用材料费和 281 场地租赁费。 三、机关运行经费安排情况 2021 年我大队机关运行经费共计安排 60 万元，主要用于办公电费及专用材料费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年我大队“三公”经费预算安排均为地管，省管为 0 万元，较上年无增减变化。 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，新乐市公安局交通管理大队安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 451201284 新乐市公安局交通管理大队 政府采购项目来源 282 采购物品名称 单位：万元 政府采购目录 计量 数量 单价 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 序号 项目名称 单位 预算资金 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 新乐市公安局交通管理大队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451201284 新乐市公安局交通管理大队 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 注：无固定资产占用情况，空表列示。 283 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 284 我单位无其他需要说明的事项。 285 十七、石家庄市鹿泉区公安交通警察大队收支预算 单位预算收支总表 451201285 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 286 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 90.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 90.00 451201285 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 90.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 90.00 支出总计 90.00 年终结转结余 收入总计 90.00 287 单位预算收入总表 451201285 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 288 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 90.00 90.00 90.00 2 204 公共安全支出 90.00 90.00 90.00 3 20402 公安 90.00 90.00 90.00 4 204022 0 执法办案 90.00 90.00 90.00 上年结转 12 单位预算支出总表 451201285 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 90.00 90.00 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 2 204 公共安全支出 90.00 90.00 3 20402 公安 90.00 90.00 4 204022 0 执法办案 90.00 90.00 289 单位预算财政拨款收支总表 451201285 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 90.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 290 合计 一般公共预 算财政拨款 90.00 90.00 451201285 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 90.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 90.00 90.00 年末财政拨款结转和结余 291 451201285 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 292 支出 金额 2 90.00 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 90.00 90.00 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 451201285 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 90.00 90.00 2 204 公共安全支出 90.00 90.00 3 20402 公安 90.00 90.00 4 2040220 执法办案 90.00 90.00 293 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 451201285 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 序号 栏次 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 294 预算年度：2021 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 451201285 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 295 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 451201285 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 296 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 451201285 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 297 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市鹿泉区公安交通警 察大队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）贯彻执行道路交通管理工作的法律、法规和政策，分析研究道路安全形势，提出对策；按照法律规定的程序和 要求，检查处理辖区驾驶人及外地驾驶人在本辖区的交通违法行为；按照法律规定的程序和要求，处理及调解辖区群众、 驾驶人及外地群众、驾驶人在本辖区发生的交通事故。向有关领导和单位提出本区事故预防对策；具体科学落实勤务制度， 上路查处各类交通违法行为。 （二）根据本区道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理，实施特别时期的交通管制工作；具体负责全区机 动车辆及驾驶员的管理业务；开展辖区交通安全宣传教育工作，预防、减少道路交通事故。 （三）组织实施交通警卫工作，完成各级警卫任务；接受公民报警、求助，打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活 动，堵截逃犯及其他违法犯罪嫌疑人，维护辖区社会、治安稳定；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领 导机关交办的其他工作任务。 298 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市 公安交通管理局机关的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 90 万元，其中：一般公共预算收入 90 万元，基金预算收入 0 万元，财政 专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度单位预 算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 90 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元； 项目支出 90 万元主要为市县交管业务费等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 90 万元，较 2020 年预算增加 47 万元，其中：基本支出增加 0 万元；项目支出增加 47 万元，主 要为市县交管业务费。 299 三、机关运行经费安排情况 我单位无机关运行经费安排 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 我单位无“三公”经费预算安排 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，石家庄市鹿泉区公安交通警察大队安排政府采购预算 90.00 万元。 单位政府采购预算 451201285 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 300 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 451201285 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 政府采购目录 序号 采购物品名称 计量 单位 数量 单价 合 计 市县交管业务费 90.00 交通管理设备 A032502 套 1 90.00 一般公共 预算拨款 合计 90.00 90.00 90.00 90.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队上年末固定资产金额为 1125.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 451201285 石家庄市鹿泉区公安交通警察大队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 目 截止时间：2020-12-31 数量 9421.62 9421.62 1.00 价值（金额单位：万元） 1125.42 918.69 918.69 15.00 191.73 八、名词解释 301 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利 息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 302 303