上海市宝山区人民法院2018年度财政支出项目绩效目标.pdf

上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市宝山区人民法院交通工具更新购置费项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型经常性专项业务费□ 资金用途基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类√ 其他事业专业类□ 2018-01-01 开始时间结束时间 2018-12-31 购置警车1辆，执法执勤用车3辆，囚车1辆。项目概况根据市财政政府采购相关规定购置。立项依据购置执法执勤办案所需车辆。项目设立的必要性我院严格按照市财政局的相关规定进行落实集中采购。保证项目实施的制度、措施项目总预算（元） 990000 项目当年预算（元） 990000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0 子项目名称项目当年投入资金构成预算金额（元）我院将于2018年上半年开始实施。项目实施计划项目总目标满足执法执勤用车需求。年度绩效目标分解目标绩效指标分解目标内容设备完好率投入和管理目资产产权明确性标指标目标值 =100.00% 资产明确监理规范性规范财政投入乘数 =2.00 社会满意度 =1.00 人员到位率 =100.00% 人员流失率 =1.00 长效管理制度建设完善产出目标效果目标影响力目标备注无上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市宝山区人民法院专用设备购置费项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型经常性专项业务费□ 资金用途基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类√ 其他事业专业类□ 2018-01-01 开始时间结束时间 2018-12-31 购置打印机、台式机、派出法庭签章打印机等项目概况立项依据因新增干警及干警工作电脑损坏后跟换，特购买电脑打印机等。因电子签章系统马上就要投入使用，为方便排除法庭工作需要，特为派出法庭购置电子签章适用打印机。为方便和配合干警工作需要项目设立的必要性分批购买和配置，更换设备保证项目实施的制度、措施项目总预算（元） 6340000 项目当年预算（元） 6340000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0 子项目名称项目当年投入资金构成预算金额（元）项目实施计划分批购买和配置，更换设备开始时间2018年1月1日，完成时间2018年12月31日满足干警工作需要项目总目标满足干警工作需要年度绩效目标分解目标绩效指标分解目标内容设备完好率投入和管理目资产产权明确性标指标目标值 =100.00% 资产明确监理规范性规范财政投入乘数 =2.00 减少公用经费 ≤0.00 人员到位率 =100.00% 产出目标效果目标影响力目标备注无项目重复投资上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市宝山区人民法院信息化建设项目经费项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型经常性专项业务费□ 资金用途基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类√ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2018-01-01 开始时间结束时间 2018-12-31 宝山区人民法院安保系统改造项目项目简介项目概况１、项目名称：宝山区人民法院安保系统改造项目２、项目单位：宝山区人民法院３、项目建议书编写单位：宝山区人民法院宝山区人民法院安保系统改造项目项目建议的背景及依据立项依据宝山法院为了保证当事人及法院的安全，应对突发状况，管理设备运行，保证审判环境安全等各类情况加以监视，特别是对审判秩序构成了极大威胁的情况来加以监视。因此，在完善与健全现有各种安保设施的同时，必须建立一套汇宝山区人民法院安保系统改造项目宝山区人民法院，是国家的审判机关之一，承担着宝山区刑、行、民、商、执项目设立的必等各类案件的审判、执行任务。要性宝山区人民法院安保监控系统建设于2011年，弱电方案2010年于新大楼同步设计。当时的建设标准为模拟标清系统，已不符合如今高清视频监控要求，更满足不了目前法院安保监控的实际需求，目前大多数监控设备均已老化，维护和请第三方监理公司联合进行项目监督保证项目实施的制度、措施项目总预算（元） 6250100 项目当年预算（元） 6250100 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0 子项目名称项目当年投入资金构成预算金额（元）宝山区司法大数据分析平台项目 1600000 互联网庭审直播法庭（二期） 2330650 音字智能识别系统建设项目 1953160 安保系统改造项目 6646034 宝山区人民法院安保系统改造项目第一节项目建设周期项目实施计划安保系统改造建设的周期为三个月。第二节主要实施进度根据上海高院2018年度的工作安排，全市法院安保系统改造建设2018年内要完宝山区人民法院安保系统改造项目建立中心控制室，对法院内所有的摄像机进行管理与控制，实现对法院所有监项目总目标控区域内保安人员的统一授权管理。实现多级系统管理员设置，以满足法院多区域、多级管理的需要。中心控制室设置全局事件的监控，发生报警事件时中心控制室统一调度指挥监控出警。监控中心大屏能够显示各种场景模式，满足宝山区人民法院安保系统改造项目建立智能安保数字监控平台，将月浦、罗店、淞南等排出法庭的视频监控系统年度绩效目标纳入新的监控平台进行管理，更换院本部模拟摄像机，全部改为高清摄像机，对重点区域设置智能分析摄像系统。改造周界防盗报警系统、门禁系统，与视频监控系统、出入口管理系统、人脸识别等系统统一整合，建立智能化的综合分解目标绩效指标分解目标内容财务竣工报告编制及时性投入和管理目施工安全事故发生情况标指标目标值及时 =0.00 中标人综合优势率 =0.00 信息传递速度 ≥10000.00kb 信息化水平 ≥0.00 配套设施合格率 =100.00% 产出目标效果目标影响力目标备注无项目重复投资问题上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市宝山区人民法院审判执行业务费项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型经常性专项业务费√ 资金用途基本建设工程类□ 政府购买服务□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2018-01-01 开始时间项目概况其他经常性项目□ 结束时间 2018-12-31 该项目包含我院办案补助费、中央办案专款配套办案业务费、补充办案业务费、2018年人民陪审员、特邀监督员费用、审判资料购置费、调研课题经费、业务档案管理费、法制宣传费。根据《法院办案业务费》等相关规定立项。立项依据保证法院的审判执行工作顺利进行。项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施上海法院办案业务费等管理规定，人民陪审员管理规定，审判业务档案管理的规定。项目总预算（元） 14071010 项目当年预算（元） 14071010 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0 子项目名称项目当年投入资金构成预算金额（元） 2018年办案补助费 4000000 中央办案专款配套办案业务费 6150000 补充办案业务费 403520 2018年人民陪审员、特邀监督员等费用 400000 项目当年投入资金构成审判资料购置费 300000 调研课题经费 150000 业务档案管理费 2407490 法制宣传费 260000 根据全年审判执行工作的进程逐步施行。项目实施计划完成我院全年审判执行的目标。项目总目标以保障法院各项工作开展为绩效目标。年度绩效目标分解目标绩效指标分解目标内容指标目标值资金到位率 =100.00 投入和管理目实际风险事件有效控制率标 =100.00% 所选方案价值优化率 ≤1.00 财政投入乘数 =2.00 社会满意度 =1.00 社会满意度 =1.00 产出目标效果目标影响力目标备注无