四川省交通运输厅2023年部门预算公开-20230306204008178.pdf

四川省交通运输厅 2023 年部门预算 目录 第一部分 四川省交通运输厅概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 四川省交通运输厅 2023 年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) 六、一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算基本支出预算表 八、一般公共预算项目支出预算表 九、一般公共预算 “三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出表 十三、部门预算项目支出绩效目标表 十四、部门整体支出绩效目标表 第三部分 四川省交通运输厅 2023 年部门预算情况说 第四部分 名词解释 明 第一部分 四川省交通运输厅概况 一、基本职能及主要工作 1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法 规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准， 会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展 战略和规划。 2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、 本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行 业有关体制改革工作，承担全省高速公路统一管理的有关工作。 负责指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。 3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、 水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡 客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定 运输价格。 4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船 舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、 危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责渔船 检验和监督管理。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施 污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。 5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性 资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度 -1- 计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有 关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。 指导交通运输行业审计工作。 6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程 建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水 路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责 对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运 输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规 定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特 许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理 工作。 7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组 织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及 重点干线路网运行监测和协调。 8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。 指导全省交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统 计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减 排工作。 9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与 合作，指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。 10.承担省政府公布的有关行政审批事项。 -2- 11.承办省政府交办的其他事项。 全年确保完成公 路水路建设投资 2000 亿元以上。高速公路方面：加快宜攀沿江、 镇巴至广安等38 个、3593 公里续建高速公路项目建设，力争建 成峨眉至汉源、 内江至大足、天府新区至邛崃等高速公路项目 600 公里以上，全省高速公路通车里程突破 9700 公里；新开工 成渝扩容、遂渝扩容等高速公路项目 600 公里以上。国省干线方 面：加快川藏铁路配套公路和 G318 提质改造工程建设，确保配 套农村公路项目全部建成、G215 线白玉至巴塘段等 5 个国省干 线项目建成投用，同步做好公路管养和保通保畅工作，坚决保障 川藏铁路施工顺利推进；保质保量全面推进 G351 夹金山隧道等 项目建设，全年确保新改建国省干线公路 1300 公里以上。农村 公路方面：全年新改建农村公路 1. 1 万公里以上，力争全面完成 撤并建制村和自然村通硬化路建设任务，建成幸福美丽乡村路 900 公里以上；全面完成铁索桥改公路桥建成。 内河水运方面： 加快岷江龙溪口航电枢纽、渠江风洞子航运工程等项目建设、力 争开工建设嘉陵江水东坝航电综合枢纽，全年新增高等级航道 30 公里。客运站场方面：落实好国家补网强链建设部署，开工 综合客运枢纽 2 个、建成 5 个；建成货运枢纽 2 个；建成 195 个 乡镇运输服务站。灾后重建方面：加快“6 ·1”芦山地震交通重 -3- 建项目建设，确保“6 ·10”马尔康地震交通重建项目全面开工。 全力推进 “9 ·5”泸定地震交通设施重建，推动 G662 等国省干 线重建项目全面开工，力争年底前建成海螺沟景区公路。交旅融 合方面：全面启动“大峨眉”、稻城亚丁交旅融合示范建设，加 快新津至峨眉等项目前期工作，力争 G664 俄初山隧道启动建设； 编制印发“大九寨”交旅融合建设方案。建设保障方面：抓好交 通运输部“十四五”规划中期调整窗口期，加大汇报力度，争取 更多项目纳入部“十四五”规划中期调整方案。认真贯彻省委“四 化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署，系统梳理全省“十四 五”综合交通运输发展规划执行情况，启动规划中期调整工作。 抢抓国家政策机遇，加大政策性开发性金融工具等争取力度。 服务交通强 国建设。紧盯“高原山区公路建设创新”等 7 项交通强国建设试 点任务，协调参与各方力量，强化重点项目推进和跟踪管理，确 保形成一批可复制推广的典型成果。督导第一批、第二批交通强 市、交通强县试点任务加快推进，启动第三批试点申报评选工作。 服务成渝地区双城经济圈建设。力争渝叙筠泸州段等项目开工建 设，川渝建成和在建高速公路通道达到 23 条。继续优化嘉陵江 通航建筑物联合调度，力争将嘉陵江全线通航时间压缩到 5 天； 推动组建长江上游港口联盟，打造要素聚集、功能完善的港航服 务体系，加快共建长江上游航运中心。稳定运行川渝省际公交线 -4- 路，新开通省际公交线路 5 条。推动汽车电子客票联网互售，积 极拓展道路运输电子证照应用场景。服务乡村振兴发展。评定首 批乡村振兴交通先行样板县，再评定一批“四好农村路”省级示 范县、示范市，积极争创全国示范。持续深化乡村运输“金通工 程”建设，继续扎实开展样板县创建，做实客运网、邮快网、物 流网、旅游网等“四张网络”，全面形成可复制、可推广模式和 经验，推广 “金通工程”全国品牌。服务 “双碳”战略实施。编 制四川省“绿电自给”工程专项规划。持续推广应用新能源及清 洁能源车辆，加快推进服务区新能源充电桩建设全覆盖。探索开 展省级多式联运示范项目、城际绿色货运干线示范，试点运行 2 至 3 条新能源货运班线。坚持优先发展城市公共交通，推动绿色 出行城市创建。深入推进“绿水绿航绿色发展行动”，船舶和港 口污染物转运处置率在 95%及以上，创建一批绿色航道和港口码 头。认真履行做好琼江省级河长联络员工作。扎实开展高速公路 桥下空间治理。 提升出行 服务质量。探索 “客运站+邮政快递、公交配套、城市配送、充 电配套”等服务，推动客运站功能拓展。制定出台省际道路客运 班线安全风险评估指南，优化中长距离客运班线供给结构。推动 行业适老化改造，推广应用低地板公交车、无障碍出租车，提升 老年人城市交通出行便利化水平。强化网约车事前事中事后全链 -5- 条合规化联合监管，继续开展交通运输新业态平台企业抽成“阳 光行动”；持续深化巡游出租汽车转型升级，促进新老业态融合 发展。深入实施 “服务区+” 战略，加快推进服务区提档升级， 逐步打造一批功能全、服务好、川味浓郁的示范服务区。提升物 流服务效率。加强运输调度，确保完成省政府下达的公路运输总 周转量目标任务。加快推进 5 个国家级多式联运示范工程建设， 指导支持相关企业开展公铁水联运试点，引导推行“一票式”联 运服务，提供 “门到门”物流配送服务。深入发展 “互联网+货 运”，大力培育网络货运平台和骨干企业建立省级智能化货运平 台。精准实施高速公路差异化收费政策，有效降低物流成本。持 续推进纾困解难政策落地落实，切实让货车司机、物流企业享受 政策红利。做好优先过闸协调保障服务，保障大件运输畅通。持 续推进“暖心之家”建设，保持良好运营状态，打造四川高速公 路服务靓丽品牌。深化“放管服”改革。深化“ 一网通办”能力 巩固提升专项工作，保持领先地位。推动高频服务事项基本实现 “一件事一次办”和 “跨省通办”。推进 22 类电子证照全部实 现亮证应用实时调用， 拓展电子证照应用场景，持续推进 “证 照分离”。推动依申请办理的行政权力事项和公共服务事项全面 标准化，实现行政许可事项清单管理。创新完善监管方式，建立 重点监管清单制度，推进“双随机、一公开”监管、信用监管、“ 互 联网+监管” 、跨部门联合监管。深化法治交通建设。推动 修订 -6- 《四川省道路运输条例》，开展《四川省<中华人民共和国公路 法>实施办法》立法后评估；协同重庆交通局开展《四川省水路 交通管理条例》立法调研。巩固深化综合执法改革，推进执法与 源头管理衔接联动。深化执法多方联动，建立全省交通运输综合 行政执法力量指挥调度工作机制，构建全省交通运输联合执法 “一张网”新格局。大力推动“四基四化”建设，持续实施执法 队伍素质能力提升三年行动，加强执法队伍 “准军事化”管理， 提升综合执法能力和执法队伍形象。全面应用执法综合管理信息 系统，推进非现场执法。继续深化信用体系建设，制定信用承诺 和信用修复制度，加快推进“信用交通”平台二期建设，强化信 用评价成果应用，推动创建 “信用交通省”。 严格安全监管。 以贯彻落实《关于进一步加强公路水路交通运输领域安全生产工 作的意见》为主线，认真执行“两书一函”制度，压紧压实各方 安全生产责任。始终紧盯“两客一危”、重型货车等重点领域以 及春节、国庆、春运、汛期等重要时段，持续加大安全监管力度， 建立长效机制，坚决遏制重特大事故发生。提升本质安全。开展 高速公路交安设施和路况水平大提升行动，集中治理 “中次差” 路段和明显跳车路段，确保 PQI 优等路率保持在 88%以上。实 施普通公路生命安全守护攻坚工程，建设农村公路安防设施 1.5 万公里，基本实现全省村道危险路段安防工程全覆盖；改造危桥 -7- 40 座，全面消除 “十三五”存量四五类桥梁。健全应急体系。 健全突发事件应急预案体系，不断优化地震、汛期洪涝、冬季雨 雪冰冻等各类灾害专项预案响应程序和处置流程，适时组织开展 桌面推演和省市联合应急演练，加强省级公路水路常备应急抢险 队伍技能培训。研究制定内河搜救应急奖励和补偿激励相关政 策，强化水上应急响应能力建设。维护行业稳定。强化新形势下 行业重点领域突出矛盾纠纷排查化解，畅通诉求表达渠道，做好 涉稳风险防控。常态化开展扫黑除恶斗争，深化行业突出问题专 项整治，健全行业社会稳定风险评估机制，切实维护行业安全稳 定。 聚焦学习宣传贯 彻党的二十大精神，集中开展专题学习活动，全面抓好党的二十 大精神在全省交通运输行业的落地落实。加强交通运输行业党委 建设，以党建引领道路货运行业高质量发展。抓好党建特色示范 点建设，深化“五好党支部”创建，以点带面带动厅直系统党建 工作整体提升。不断完善行业廉政风险防控体系，抓好夹金山隧 道和交通医院整体迁建两个“清廉交通”示范创建项目，开展新 时代 “清廉交通•执法先锋”廉洁文化品牌创建工作，打造清廉 交通品牌。用好干部交流、能上能下制度，选优配强领导班子。 鲜明用人导向，大力发现培养使用优秀年轻干部。持续狠抓意识 -8- 形态工作责任制，加强网络舆情正面引导。传承弘扬“两路”精 神，推进川藏公路博物馆 “1+6+N”建设。 二、部门预算单位构成 交通运输厅下属二级预算单位 23 个，其中行政单位 2 个， 参照公务员法管理的事业单位 5 个，其他事业单位 16 个。主要 包括： 序号 预算单位名称 1 四川省交通运输厅机关 2 四川省交通运输工会委员会 3 四川省交通运输厅机关后勤服务中心 4 四川交通职业技术学院 5 四川交通运输职业学校 6 四川省交通管理学校 7 四川省交通运输厅道路运输管理局 8 四川省交通运输厅公路局 9 四川省航务海事管理事务中心 10 四川省川藏铁路配套公路保障中心 11 四川省交通运输厅 12 四川省交通运输厅信息中心 -9- 13 四川省交通运输职业资格中心 14 四川省交通运输厅交通史志总编室 15 四川省交通运输综合行政执法总队 ( 四川省交 通运输厅高速公路管理局) 16 四川省交通宣传中心 17 四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 18 四川省交通运输重点项目工作中心 19 四川省交通工程质量监督站 20 四川省交通物流发展中心 21 四川省交通运输运行调度中心 22 四川省公路交通应急装备物资储备中心 23 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 - 10 - 第二部分 四川省交通运输厅 2023 年部门预算表 一、部门收支总表 (公开表 1 ) 二、部门收入总表 (公开表 1- 1 ) 三、部门支出总表 (公开表 1-2) 四、财政拨款收支预算总表 (公开表2) 五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (公开 表 2- 1 ) 六、一般公共预算支出预算表 (公开表 3 ) 七、一般公共预算基本支出预算表 (公开表 3- 1 ) 八、一般公共预算项目支出预算表 (公开表 3-2) 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3 ) 十、政府性基金预算支出预算表 (公开表4) 十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表 (公开 表 4- 1 ) 十二、国有资本经营预算支出预算表 (公开表 5 ) 十三、部门预算项目支出绩效目标表 (公开表 6) 十四、部门整体支出绩效目标表 (公开表7) -2- 表1 部门： 金额单位：万元 一、一般公共预算拨款收入 470,973.33 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 47,395.06 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 六、其他收入 175.26 五、教育支出 737.72 六、科学技术支出 54,986.14 129.98 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 6,988.90 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 43,362.20 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 185,800.61 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、 自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 5,588.59 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 三十一、国库拨款专用 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 三十一、事业单位结余分配 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 16,504.21 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 238,578.63 表1-1 部门： 金额单位： 万元 535,610.32 16,504.21 470,973.33 47,395.06 737.72 317928 四 川省交通运输发展战略和规划科学研究院 4,524.32 1,689.13 681.85 2,145.34 8.00 317911 四川省交通运输厅信息中心 2,353.72 150.55 2,203.17 317903 四川省交通管理学校 5,854.98 106.06 1,954.29 3,638.63 156.00 317001 四 川省交通运输厅机关 8,303.65 73.97 8,229.68 317914001 四 川省交通运输综合行政执法总队机关 5,407.16 1,445.79 3,961.37 317901 四 川交通职业技术学院 40,401.24 2,655.42 26,831.09 10,644.03 270.70 317908 四川省川藏铁路配套公路保障中心 408.19 30.56 377.63 317902 四 川交通运输职业学校 8,273.61 537.32 6,067.87 1,464.40 204.02 317906903 四川省交通医院 41,672.97 9,815.41 3,277.47 28,580.09 317914603 四 川省交通运输综合行政执法总队第三支队 5,608.71 5,608.71 317914601 四 川省交通运输综合行政执法总队第一支队 6,709.65 6,709.65 317905 四川省交通运输厅道路运输管理局 3,542.34 3,542.34 317914606 四 川省交通运输综合行政执法总队第六支队 2,297.57 2,297.57 317907 四川省航务海事管理事务中心 3,014.98 3,014.98 317906001 四 川省交通运输厅公路局 4,190.19 4,190.19 317925 四 川省交通物流发展中心 1,337.29 1,337.29 317920 四 川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 317927 655.86 655.86 四 川省公路交通应急装备物资储备中心 2,328.68 2,328.68 317912 四川省交通运输职业资格中心 1,114.12 191.55 317926 四川省交通运输运行调度中心 1,288.24 1,288.24 317302 四川省交通运输工会委员会 132.35 132.35 317918 四川省交通宣传中心 892.82 892.82 317914607 四 川省交通运输综合行政执法总队第七支队 5,268.52 5,268.52 317914605 四 川省交通运输综合行政执法总队第五支队 4,267.58 4,267.58 317914602 四 川省交通运输综合行政执法总队第二支队 5,363.54 5,363.54 317923 四川省交通运输重点项目工作中心 317924 四川省交通工程质量监督站 317906902 四 川省公路职工疗养院 317914604 四 川省交通运输综合行政执法总队第四支队 317913 四川省交通运输厅交通史志总编室 368.51 368.51 317601 四 川省交通运输厅机关后勤服务中心 1,484.25 1,385.25 317909 四川省交通运输厅 359,495.49 359,495.49 882.76 882.76 1,557.27 1,557.27 574.59 574.59 6,035.18 6,035.18 922.57 99.00 表1-2 部门： 金额单位：万元 535,610.32 109,334.26 426,276.06 8,273.61 6,233.40 2,040.22 中等职业教育 8,273.61 6,233.40 2,040.22 四川省交通管理学校 5,854.98 3,354.45 2,500.53 2,500.53 四川交通运输职业学校 205 03 02 317902 205 03 02 317903 中等职业教育 5,461.41 2,960.88 210 11 02 317903 事业单位医疗 174.20 174.20 221 02 01 317903 住房公积金 197.10 197.10 208 05 02 317903 事业单位离退休 22.27 22.27 368.51 222.51 四川省交通运输厅交通史志总编室 208 05 05 317913 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.60 14.60 210 11 02 317913 事业单位医疗 12.90 12.90 208 05 06 317913 机关事业单位职业年金缴费支出 7.00 7.00 214 01 99 317913 其他公路水路运输支出 301.54 155.54 208 05 02 317913 事业单位离退休 15.17 15.17 221 02 03 317913 购房补贴 5.30 5.30 221 02 01 317913 住房公积金 12.00 12.00 1,337.29 1,162.68 85.02 85.02 1,060.83 886.22 四川省交通物流发展中心 208 05 05 317925 机关事业单位基本养老保险缴费支出 214 01 12 317925 公路运输管理 208 05 06 317925 机关事业单位职业年金缴费支出 42.51 42.51 221 02 01 317925 住房公积金 63.79 63.79 205 08 03 317925 培训支出 13.00 13.00 210 11 02 317925 事业单位医疗 72.14 72.14 四川省交通运输综合行政执法总队机关 5,407.16 2,210.22 208 05 05 317914001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.54 112.54 210 11 02 317914001 事业单位医疗 75.72 75.72 214 01 02 317914001 一般行政管理事务 221 02 03 317914001 购房补贴 2,703.79 62.91 146.00 146.00 174.61 174.61 3,196.95 2,703.79 62.91 208 05 02 317914001 事业单位离退休 19.46 19.46 214 01 01 317914001 行政运行 1,588.50 1,588.50 221 02 01 317914001 住房公积金 96.63 96.63 208 05 06 317914001 机关事业单位职业年金缴费支出 6.00 6.00 205 08 03 317914001 培训支出 213.00 213.00 214 01 09 317914001 交通运输信息化建设 493.16 208 08 01 317914001 死亡抚恤 20.00 20.00 210 11 03 317914001 公务员医疗补助 15.46 15.46 四川省交通运输综合行政执法总队第六支队 2,297.57 1,956.78 493.16 208 05 05 317914606 机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.10 137.10 210 11 03 317914606 公务员医疗补助 20.98 20.98 208 05 02 317914606 事业单位离退休 16.63 16.63 214 01 01 317914606 行政运行 1,496.03 1,496.03 214 01 02 317914606 一般行政管理事务 340.78 210 11 02 317914606 事业单位医疗 93.14 93.14 208 08 01 317914606 死亡抚恤 20.00 20.00 205 08 03 317914606 培训支出 6.00 6.00 208 05 06 317914606 机关事业单位职业年金缴费支出 48.00 48.00 221 02 01 317914606 住房公积金 118.91 118.91 4,524.32 3,345.96 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 340.78 206 99 99 317928 其他科学技术支出 55.28 221 02 01 317928 住房公积金 68.18 68.18 208 05 06 317928 机关事业单位职业年金缴费支出 32.60 32.60 214 01 09 317928 交通运输信息化建设 16.84 214 01 99 317928 其他公路水路运输支出 206 09 02 317928 重点研发计划 54.70 208 05 05 317928 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.19 65.19 205 08 03 317928 培训支出 12.00 5.70 210 11 02 317928 事业单位医疗 59.24 59.24 3,542.34 2,643.28 四川省交通运输厅道路运输管理局 4,160.29 340.78 1,178.36 55.28 16.84 3,115.05 1,045.24 54.70 205 08 03 317905 培训支出 31.00 31.00 214 01 12 317905 公路运输管理 855.02 383.22 6.30 899.06 471.80 208 99 99 317905 其他社会保障和就业支出 24.09 24.09 208 05 05 317905 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.62 173.62 210 11 01 317905 行政单位医疗 116.48 116.48 214 01 01 317905 行政运行 1,511.17 1,511.17 221 02 01 317905 住房公积金 148.69 148.69 214 01 09 317905 交通运输信息化建设 198.00 208 05 01 317905 行政单位离退休 115.80 115.80 221 02 03 317905 购房补贴 34.38 34.38 210 11 03 317905 公务员医疗补助 14.17 14.17 201 03 99 317905 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 175.26 208 05 06 317905 机关事业单位职业年金缴费支出 20.66 20.66 208 08 01 317905 死亡抚恤 70.00 70.00 214 01 10 317905 公路和运输安全 54.00 四川省公路交通应急装备物资储备中心 198.00 175.26 54.00 2,328.68 2,215.93 35.00 35.00 1,689.66 1,576.91 205 08 03 317927 培训支出 214 01 99 317927 其他公路水路运输支出 208 05 06 317927 机关事业单位职业年金缴费支出 85.00 85.00 221 02 03 317927 购房补贴 100.52 100.52 221 02 01 317927 住房公积金 127.50 127.50 208 05 05 317927 机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.00 170.00 210 11 02 317927 事业单位医疗 121.00 121.00 6,709.65 6,148.02 四川省交通运输综合行政执法总队第一支队 221 02 03 317914601 购房补贴 303.14 303.14 214 01 01 317914601 行政运行 4,454.43 4,454.43 214 01 02 317914601 一般行政管理事务 561.63 208 05 05 317914601 机关事业单位基本养老保险缴费支出 479.10 479.10 208 05 06 317914601 机关事业单位职业年金缴费支出 40.00 40.00 205 08 03 317914601 培训支出 10.00 10.00 210 11 02 317914601 事业单位医疗 326.59 326.59 210 11 03 317914601 公务员医疗补助 59.06 59.06 221 02 01 317914601 住房公积金 416.92 416.92 208 05 02 317914601 事业单位离退休 16.77 16.77 112.75 112.75 561.63 561.63 208 08 01 317914601 死亡抚恤 四川省交通运输综合行政执法总队第七支队 42.00 42.00 5,268.52 4,690.72 221 02 03 317914607 购房补贴 216.82 216.82 221 02 01 317914607 住房公积金 309.09 309.09 214 01 01 317914607 行政运行 3,520.43 3,462.43 214 01 02 317914607 一般行政管理事务 509.80 208 05 05 317914607 机关事业单位基本养老保险缴费支出 353.24 353.24 208 05 02 317914607 事业单位离退休 13.44 13.44 210 11 03 317914607 公务员医疗补助 41.58 41.58 208 05 06 317914607 机关事业单位职业年金缴费支出 47.00 47.00 214 01 09 317914607 交通运输信息化建设 10.00 205 08 03 317914607 培训支出 5.00 5.00 210 11 02 317914607 事业单位医疗 242.12 242.12 1,288.24 848.99 四川省交通运输运行调度中心 577.80 58.00 509.80 10.00 439.25 221 02 01 317926 住房公积金 46.96 46.96 208 05 06 317926 机关事业单位职业年金缴费支出 31.31 31.31 214 01 99 317926 其他公路水路运输支出 1,039.30 600.05 205 08 03 317926 培训支出 29.61 29.61 221 02 03 317926 购房补贴 26.49 26.49 210 11 02 317926 事业单位医疗 51.95 51.95 208 05 05 317926 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.62 62.62 四川省交通医院 41,672.97 18,907.37 22,765.60 30,195.99 17,245.80 12,950.19 282.00 210 02 01 317906903 综合医院 210 11 02 317906903 事业单位医疗 282.00 214 01 99 317906903 其他公路水路运输支出 391.00 208 05 02 317906903 事业单位离退休 227.20 227.20 221 02 01 317906903 住房公积金 388.31 388.31 210 02 99 317906903 其他公立医院支出 208 05 06 317906903 机关事业单位职业年金缴费支出 240.00 240.00 208 05 05 317906903 机关事业单位基本养老保险缴费支出 480.00 480.00 205 08 03 317906903 培训支出 44.06 44.06 892.82 388.96 四川省交通宣传中心 439.25 391.00 9,424.41 9,424.41 503.86 210 11 02 317918 事业单位医疗 27.83 27.83 214 01 99 317918 其他公路水路运输支出 787.87 284.01 208 05 05 317918 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.27 34.27 208 05 06 317918 机关事业单位职业年金缴费支出 17.14 17.14 221 02 01 317918 住房公积金 25.71 25.71 882.76 806.80 四川省交通运输重点项目工作中心 210 11 02 317923 事业单位医疗 35.34 35.34 214 01 99 317923 其他公路水路运输支出 712.07 636.11 208 05 05 317923 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.15 60.15 208 05 06 317923 机关事业单位职业年金缴费支出 30.10 30.10 221 02 01 317923 住房公积金 45.10 45.10 408.19 191.37 6.35 6.35 377.54 160.72 四川省川藏铁路配套公路保障中心 210 11 02 317908 事业单位医疗 214 01 99 317908 其他公路水路运输支出 208 05 06 317908 机关事业单位职业年金缴费支出 5.40 5.40 208 05 05 317908 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.80 10.80 221 02 01 317908 住房公积金 8.10 8.10 5,608.71 5,014.17 268.93 268.93 3,690.95 3,690.95 四川省交通运输综合行政执法总队第三支队 210 11 02 317914603 事业单位医疗 214 01 01 317914603 行政运行 214 01 02 317914603 一般行政管理事务 594.54 208 05 05 317914603 机关事业单位基本养老保险缴费支出 394.08 394.08 208 05 02 317914603 事业单位离退休 11.53 11.53 221 02 03 317914603 购房补贴 243.22 243.22 205 08 03 317914603 培训支出 5.24 5.24 221 02 01 317914603 住房公积金 343.32 343.32 210 11 03 317914603 公务员医疗补助 44.90 44.90 208 05 06 317914603 机关事业单位职业年金缴费支出 12.00 12.00 8,303.65 4,510.65 41.03 41.03 2,412.92 2,412.92 154.70 154.70 四川省交通运输厅机关 210 11 03 317001 公务员医疗补助 214 01 01 317001 行政运行 208 05 01 317001 行政单位离退休 503.86 75.96 75.96 216.82 216.82 594.54 594.54 3,793.00 214 01 02 317001 一般行政管理事务 208 99 99 317001 208 08 01 205 08 221 3,619.41 589.48 其他社会保障和就业支出 13.24 13.24 317001 死亡抚恤 153.53 153.53 03 317001 培训支出 468.50 259.00 02 01 317001 住房公积金 227.16 227.16 214 01 99 317001 其他公路水路运输支出 553.57 221 02 03 317001 购房补贴 84.73 84.73 208 05 06 317001 机关事业单位职业年金缴费支出 127.00 127.00 208 05 05 317001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 269.92 269.92 210 11 01 317001 行政单位医疗 177.94 177.94 132.35 72.35 四川省交通运输工会委员会 11 03 317302 公务员医疗补助 5.52 5.52 221 02 01 317302 住房公积金 20.02 20.02 214 01 99 317302 其他公路水路运输支出 60.00 208 99 99 317302 其他社会保障和就业支出 1.43 1.43 208 05 05 317302 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.16 20.16 210 11 01 317302 行政单位医疗 15.68 15.68 214 01 01 317302 行政运行 9.54 9.54 4,267.58 3,789.54 34.04 34.04 2,996.30 2,955.30 11 03 317914605 公务员医疗补助 214 01 01 317914605 行政运行 214 01 02 317914605 一般行政管理事务 437.04 210 11 02 317914605 事业单位医疗 199.77 199.77 205 08 03 317914605 培训支出 6.08 6.08 221 02 01 317914605 住房公积金 255.03 255.03 208 05 05 317914605 机关事业单位基本养老保险缴费支出 293.95 293.95 208 05 02 317914605 事业单位离退休 14.37 14.37 208 05 06 317914605 机关事业单位职业年金缴费支出 31.00 31.00 6,035.18 5,390.73 41.95 41.95 4,234.25 4,234.25 1.34 1.34 208 05 02 317914604 事业单位离退休 214 01 01 317914604 行政运行 208 99 99 317914604 其他社会保障和就业支出 60.00 60.00 210 四川省交通运输综合行政执法总队第四支队 209.50 553.57 210 四川省交通运输综合行政执法总队第五支队 3,029.93 478.04 41.00 437.04 644.46 214 01 02 317914604 一般行政管理事务 634.46 210 11 03 317914604 公务员医疗补助 47.10 214 01 09 317914604 交通运输信息化建设 10.00 221 02 01 317914604 住房公积金 346.45 346.45 208 05 05 317914604 机关事业单位基本养老保险缴费支出 398.25 398.25 210 11 02 317914604 事业单位医疗 271.38 271.38 205 08 03 317914604 培训支出 10.00 10.00 208 05 06 317914604 机关事业单位职业年金缴费支出 40.00 40.00 3,014.98 2,094.39 四川省航务海事管理事务中心 634.46 47.10 10.00 214 01 01 317907 行政运行 1,214.98 1,214.98 214 01 31 317907 海事管理 1,127.97 288.38 208 05 02 317907 事业单位离退休 51.15 51.15 214 01 09 317907 交通运输信息化建设 65.00 205 08 03 317907 培训支出 46.20 46.20 210 11 01 317907 行政单位医疗 98.10 98.10 208 05 06 317907 机关事业单位职业年金缴费支出 24.00 24.00 208 08 01 317907 死亡抚恤 20.00 20.00 214 01 27 317907 船舶检验 16.00 221 02 03 317907 购房补贴 56.19 56.19 208 05 05 317907 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.38 142.38 210 11 03 317907 公务员医疗补助 25.58 25.58 221 02 01 317907 住房公积金 122.63 122.63 208 05 01 317907 行政单位离退休 4.80 4.80 1,557.27 1,246.38 953.74 四川省交通工程质量监督站 920.59 839.59 65.00 16.00 214 01 01 317924 行政运行 953.74 214 01 02 317924 一般行政管理事务 310.89 208 05 06 317924 机关事业单位职业年金缴费支出 11.65 11.65 208 05 05 317924 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.16 84.16 210 11 01 317924 行政单位医疗 57.15 57.15 205 08 03 317924 培训支出 19.07 19.07 221 02 03 317924 购房补贴 36.06 36.06 221 02 01 317924 住房公积金 72.96 72.96 310.89 310.89 210 11 03 317924 公务员医疗补助 10.67 10.67 208 05 01 317924 行政单位离退休 0.92 0.92 4,190.19 3,233.95 四川省交通运输厅公路局 956.24 214 01 01 317906001 行政运行 1,779.74 1,779.74 214 01 06 317906001 公路养护 1,447.04 535.80 214 01 09 317906001 交通运输信息化建设 45.00 221 02 01 317906001 住房公积金 175.99 175.99 208 05 01 317906001 行政单位离退休 110.91 110.91 205 08 03 317906001 培训支出 48.00 48.00 221 02 03 317906001 购房补贴 82.02 82.02 210 11 03 317906001 公务员医疗补助 46.74 46.74 208 05 02 317906001 事业单位离退休 12.00 12.00 210 11 01 317906001 行政单位医疗 137.86 137.86 208 05 05 317906001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 204.89 204.89 208 05 06 317906001 机关事业单位职业年金缴费支出 40.00 40.00 208 08 01 317906001 死亡抚恤 60.00 60.00 5,363.54 4,752.89 610.65 3,491.15 3,445.95 45.20 四川省交通运输综合行政执法总队第二支队 45.00 214 01 01 317914602 行政运行 214 01 02 317914602 一般行政管理事务 565.45 210 11 03 317914602 公务员医疗补助 46.92 46.92 208 05 02 317914602 事业单位离退休 18.06 18.06 205 08 03 317914602 培训支出 4.00 4.00 208 05 06 317914602 机关事业单位职业年金缴费支出 44.00 44.00 221 02 01 317914602 住房公积金 322.07 322.07 210 11 02 317914602 事业单位医疗 252.28 252.28 221 02 03 317914602 购房补贴 207.07 207.07 208 05 05 317914602 机关事业单位基本养老保险缴费支出 370.54 370.54 208 08 01 317914602 死亡抚恤 42.00 42.00 655.86 478.52 四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 911.24 565.45 208 05 06 317920 机关事业单位职业年金缴费支出 16.62 16.62 214 01 99 317920 其他公路水路运输支出 529.73 352.39 208 05 05 317920 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.24 33.24 177.34 177.34 205 08 03 317920 培训支出 19.12 19.12 221 02 03 317920 购房补贴 12.69 12.69 221 02 01 317920 住房公积金 24.93 24.93 210 11 02 317920 事业单位医疗 19.53 19.53 四川省交通运输厅信息中心 2,353.72 370.48 1,983.24 214 01 09 317911 交通运输信息化建设 1,865.42 214 01 99 317911 其他公路水路运输支出 422.23 304.41 205 08 03 317911 培训支出 1.00 1.00 221 02 01 317911 住房公积金 20.32 20.32 208 05 05 317911 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.16 19.16 210 11 02 317911 事业单位医疗 16.01 16.01 208 05 06 317911 机关事业单位职业年金缴费支出 9.58 9.58 40,401.24 20,895.44 19,505.80 40,219.24 20,895.44 19,323.80 四川交通职业技术学院 1,865.42 117.82 205 03 05 317901 高等职业教育 206 99 99 317901 其他科学技术支出 20.00 20.00 232 03 99 317901 地方政府其他一般债务付息支出 162.00 162.00 四川省交通运输职业资格中心 1,114.12 368.16 745.96 1,074.42 328.46 745.96 214 01 99 317912 其他公路水路运输支出 208 05 06 317912 机关事业单位职业年金缴费支出 5.70 5.70 210 11 02 317912 事业单位医疗 11.20 11.20 208 05 05 317912 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.20 14.20 221 02 01 317912 住房公积金 8.60 8.60 574.59 574.59 四川省公路职工疗养院 214 01 99 317906902 其他公路水路运输支出 426.36 426.36 221 02 01 317906902 住房公积金 27.96 27.96 210 11 02 317906902 事业单位医疗 23.37 23.37 208 08 01 317906902 死亡抚恤 19.66 19.66 208 99 99 317906902 其他社会保障和就业支出 8.50 8.50 214 99 99 317906902 其他交通运输支出 6.81 6.81 205 08 03 317906902 培训支出 6.00 6.00 208 05 06 317906902 机关事业单位职业年金缴费支出 18.64 18.64 208 05 05 317906902 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.29 37.29 四川省交通运输厅 359,495.49 359,495.49 214 01 99 317909 其他公路水路运输支出 121,078.86 121,078.86 232 03 01 317909 地方政府一般债券付息支出 238,416.63 238,416.63 四川省交通运输厅机关后勤服务中心 1,484.25 1,214.59 269.66 1,293.18 1,023.52 269.66 214 01 03 317601 机关服务 210 11 02 317601 事业单位医疗 41.85 41.85 221 02 01 317601 住房公积金 66.00 66.00 208 05 06 317601 机关事业单位职业年金缴费支出 23.00 23.00 221 02 03 317601 购房补贴 10.62 10.62 208 05 05 317601 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.60 49.60 表2 部门： 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 金额单位：万元 470,973.33 一、本年支出 470,973.33 一般公共服务支出 政 府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 一般公共预算拨款收入 15,160.13 公共安全支出 15,160.13 教育支出 政 府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 486,133.46 486,133.46 175.26 175.26 38,825.87 38,825.87 129.98 129.98 6,524.75 6,524.75 15,188.16 15,188.16 181,370.61 181,370.61 5,340.19 5,340.19 238,578.63 238,578.63 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资 源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 国库拨款专用 表2-1 部门： 金额 单位 ：万 元 303 05 317902 303 05 317902 303 01 317902 486,133.4 6 464,654.3 3 464,654.3 3 78,964.43 385 ,689.90 15,160.13 15,160.13 15,160.13 四 川交通运输职业 学校 6, 605.19 6,067.87 6, 067.87 4,761.86 1,306.01 537.32 537.32 537.32 对 个人 和家 庭的 补助 759.85 735.10 735.10 686.09 49.01 24.75 2 4.75 24.75 49.01 24.75 2 4.75 24.75 404.57 40 4.57 404.57 404.57 40 4.57 404.57 108.00 108.00 108.00 5 93.53 108.00 108.00 108.00 5 93.53 108.00 108.00 108.00 984.60 106.06 106.06 106.06 856.19 106.06 106.06 106.06 3 71.77 106.06 106.06 106.06 助 学金 73.76 49.01 49.01 生 活补助 523.52 5 23.52 523.52 523.52 其他 生活 补 助 491.52 491.52 49 1.52 491.52 遗属 生活 补助 32.00 32.00 32.00 32.00 医 疗费补助 15.00 15.00 15.00 15.00 离 休费 6 5.00 65.00 65.00 65.00 基本 离休 费 6 5.00 65.00 65.00 65.00 抚恤 金 82.57 82.57 82.57 82.57 资 本性支出 413.57 9.00 9.00 9.00 办 公设备购置 9.00 9.00 9.00 9.00 专用 设备 购 置 404.57 商品 和服 务支 出 1,503.20 1,395.20 1,395.20 287.20 邮电费 4.00 4.00 4.00 4.00 差 旅费 14.00 14.00 14.00 14.00 18.00 18.00 印刷费 18.00 18.00 咨询费 4.00 4.00 4.00 劳务费 300.00 3 00.00 300.00 其他 商品 和服 务支 出 804.23 6 96.23 696.23 102.70 99 317902 离退 休公 用经 费 32.70 32.70 32.70 32.70 99 317902 其他 商品 和服 务支 出 771.53 6 63.53 663.53 70.00 电费 6 0.00 60.00 60.00 60.00 专用 材料 费 45.00 45.00 45.00 物业 管理 费 13.00 13.00 13.00 13.00 办公费 11.50 11.50 11.50 11.50 维 修 (护) 费 132.00 132.00 132.00 培 训费 37.47 37.47 37.47 公务 用车 运行 维护 费 10.00 10.00 10.00 99 317902 45.00 132.00 37.47 10.00 50.00 50.00 50.00 50.00 工资 福利 支出 3, 928.57 3,928.57 3, 928.57 3, 788.57 住房 公积 金 330.00 3 30.00 330.00 330.00 其他 工资 福利 支出 653.47 6 53.47 653.47 513.47 140.00 653.47 6 53.47 653.47 513.47 140.00 267.50 2 67.50 267.50 267.50 301 12 317902 其他 社会 保险 费 249.50 2 49.50 249.50 249.50 301 12 317902 失业保险 14.00 14.00 14.00 14.00 301 12 317902 工伤保险 4.00 4.00 4.00 职 工基 本医 疗保 险缴 费 2 30.00 230.00 230.00 1,017.60 1,017.60 1,017.60 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 320.00 3 20.00 320.00 320.00 基本 工 资 970.00 970.00 970.00 970.00 职业 年金 缴 费 140.00 140.00 140.00 140.00 四 川省交通管理学 校 2, 060.35 1,954.29 1,954.29 969.69 工资 福利 支出 910.60 910.60 910.60 910.60 绩 效工资 130.00 130.00 130.00 130.00 职 工基 本医 疗保 险缴 费 02 317903 317903 60.00 521.43 521.43 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 70.00 70.00 70.00 70.00 津贴 补 贴 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 6 0.00 60.00 60.00 60.00 国 家出台津贴补贴 317903 01 317903 303 09 317903 9.17 1,000.39 894.33 894.33 38.14 办公费 5.00 5.00 5.00 5.00 印刷费 7.50 7.50 7.50 7.50 劳务费 477.83 3 71.77 371.77 电费 5.00 5.00 5.00 5.00 福利 费 15.64 15.64 15.64 15.64 维 修 (护) 费 193.06 193.06 193.06 193.06 其他 商品 和服 务支 出 291.36 2 91.36 291.36 2 91.36 291.36 2 91.36 291.36 2 91.36 其他 商品 和服 务支 出 5.00 5.00 5.00 5.00 2 0.95 20.95 20.95 20.95 2 0.05 20.05 20.05 20.05 国 家 出台津补贴 ( 离休) 10.92 基本 离休 费 离 休费 01 60.00 60.00 5 21.43 水费 303 60.00 60.00 521.43 对 个人 和家 庭的 补助 303 60.00 6 0.00 基本 工 资 商品 和服 务支 出 99 6 0.00 职业 年金 缴 费 住房 公积 金 302 4.00 230.00 1,017.60 绩 效工资 301 140.00 其他 社会 保障 缴费 其他 工资 福利 支出 10.92 10.92 10.92 9.13 9.13 9.13 9.13 其 他对 个人 和家 庭的 补助 0.81 0.81 0.81 0.81 奖 励金 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 128.41 128.41 128.41 独生 子女 父母 奖励 资 本性支出 128.41 128.41 128.41 128.41 368.51 3 68.51 368.51 222.51 146.00 174.46 174.46 174.46 148.46 26.00 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 14.60 14.60 14.60 14.60 职 工基 本医 疗保 险缴 费 12.90 12.90 12.90 12.90 专用 设备 购 置 四 川 省 交通运输厅交通 史志总编室 工资 福利 支出 128.41 职业 年金 缴 费 7.00 7.00 7.00 7.00 津贴 补 贴 6.13 6.13 6.13 6.13 5.30 5.30 5.30 5.30 0.83 0.83 0.83 0.83 301 02 317913 其他 津贴 补 贴 301 02 317913 国 家出台津贴补贴 12.00 6, 319.00 3 00.00 302 301 6, 319.00 4.00 302 水费 1,108.00 6,319.00 住房 公积 金 12.00 12.00 12.00 绩 效工资 30.99 30.99 30.99 30.99 基本 工 资 42.20 42.20 42.20 42.20 其他 社会 保障 缴费 2.08 2.08 2.08 2.08 301 12 317913 失业保险 0.60 0.60 0.60 0.60 301 12 317913 工伤保险 0.20 0.20 0.20 0.20 301 12 317913 其他 社会 保险 费 1.28 1.28 1.28 1.28 其他 工资 福利 支出 46.56 46.56 46.56 20.56 301 99 317913 聘用 人员 经费 2 6.00 26.00 26.00 301 99 317913 其他 工资 福利 支出 2 0.56 20.56 20.56 20.56 178.87 178.87 商品 和服 务支 出 178.87 58.87 2.12 2.12 2.12 2.12 劳务费 58.10 58.10 58.10 6.00 6.00 6.00 委托 业务 费 45.30 45.30 45.30 公务 用车 运行 维护 费 302 99 317913 302 99 317913 3.00 3.00 58.10 45.30 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 其他 商品 和服 务支 出 46.20 46.20 46.20 29.60 机动 经 费 2.80 2.80 2.80 2.80 其他 商品 和服 务支 出 43.40 43.40 43.40 26.80 工 会经费 2.80 2.80 2.80 2.80 咨询费 1.25 1.25 1.25 1.25 办公费 3.50 3.50 3.50 3.50 邮电费 0.60 0.60 0.60 0.60 物业 管理 费 9.00 9.00 9.00 9.00 15.18 15.18 15.18 15.18 15.17 15.17 15.17 15.17 基本 离休 费 6.96 6.96 6.96 6.96 317913 国 家 出台津补贴 ( 离休) 2.73 2.73 2.73 2.73 317913 地 方出台的津贴补 贴 (离休) 5.48 5.48 5.48 5.48 0.01 0.01 0.01 0.01 离 休费 01 317913 303 01 303 01 奖 励金 09 3.00 317913 独生 子女 父母 奖励 0.01 0.01 0.01 0.01 四 川省交通物流发展 中心 1,337.29 1,337.29 1,337.29 1,162.68 896.53 896.53 896.53 896.53 工资 福利 支出 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 85.02 85.02 85.02 42.51 42.51 42.51 42.51 基本 工 资 272.36 2 72.36 272.36 272.36 津贴 补 贴 2 6.11 26.11 26.11 26.11 02 317925 国 家出台津贴补贴 5.89 5.89 5.89 5.89 301 02 317925 其他 津贴 补 贴 2 0.22 20.22 20.22 20.22 其他 社会 保障 缴费 13.37 13.37 13.37 13.37 301 12 317925 失业保险 3.19 3.19 3.19 3.19 301 12 317925 工伤保险 1.93 1.93 1.93 301 12 317925 99 317925 301 99 317925 302 99 317925 8.25 8.25 8.25 8.25 70.43 70.43 70.43 70.43 聘用 人员 经费 40.30 40.30 其他 工资 福利 支出 40.30 40.30 30.13 30.13 30.13 30.13 住房 公积 金 6 3.79 63.79 63.79 63.79 职 工基 本医 疗保 险缴 费 72.14 72.14 72.14 72.14 绩 效工资 250.80 2 50.80 250.80 250.80 商品 和服 务支 出 432.36 432.36 43 2.36 260.25 会议 费 6.00 6.00 6.00 6.00 物业 管理 费 41.00 41.00 41.00 41.00 邮电费 2.50 2.50 2.50 2.50 水费 3.50 3.50 3.50 3.50 其他 商品 和服 务支 出 59.50 59.50 59.50 59.50 59.50 59.50 59.50 59.50 劳务费 8.00 8.00 8.00 8.00 办公费 16.00 16.00 16.00 16.00 手 续费 0.50 0.50 0.50 0.50 电费 6.00 6.00 6.00 6.00 委托 业务 费 201.11 2 01.11 201.11 29.00 福利 费 15.93 15.93 15.93 15.93 公务 用车 运行 维护 费 15.00 15.00 15.00 15.00 公 务接待费 0.50 0.50 0.50 0.50 工 会经费 10.62 10.62 10.62 10.62 培 训费 13.00 13.00 13.00 13.00 差 旅费 33.20 33.20 33.20 33.20 对 个人 和家 庭的 补助 奖 励金 303 09 317925 独生 子女 父母 奖励 其 他对 个人 和家 庭的 补助 资 本性支出 办 公设备购置 四川 省交 通运 输综 合行 政执 法总 队机 关 工资 福利 支出 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 5.90 5.90 5.90 5.90 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 5.84 5.84 5.84 5.84 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3, 961.37 2, 210.22 1,751.15 1,361.08 1,361.08 1,361.08 1,081.08 2 80.00 112.54 112.54 112.54 2.50 112.54 职 工基 本医 疗保 险缴 费 75.72 75.72 75.72 75.72 津贴 补 贴 264.74 2 64.74 264.74 264.74 02 317914001 其他 津贴 补 贴 6 2.91 62.91 62.91 62.91 02 317914001 地 方出台的津贴补 贴 (机关) 196.36 196.36 196.36 196.36 02 317914001 国 家出台津贴补贴 5.47 5.47 5.47 301 99 317914001 172.11 3,961.37 301 317914001 172.11 2.50 301 12 174.61 5, 407.16 301 301 16.60 1.93 其他 社会 保险 费 其他 工资 福利 支出 其他 商品 和服 务支 出 16.60 85.02 职业 年金 缴 费 301 301 120.00 6.00 维 修 (护) 费 对 个人 和家 庭的 补助 303 303 26.00 福利 费 差 旅费 26.00 5.47 住房 公积 金 96.63 96.63 96.63 96.63 基本 工 资 246.80 2 46.80 246.80 246.80 职业 年金 缴 费 6.00 6.00 6.00 6.00 其他 社会 保障 缴费 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 公务 员医 疗补 助缴 费 15.46 15.46 15.46 15.46 其他 工资 福利 支出 286.94 2 86.94 286.94 6.94 2 80.00 286.94 2 86.94 286.94 6.94 2 80.00 254.63 2 54.63 254.63 254.63 工伤保险 其他 工资 福利 支出 奖金 1.62 301 03 317914001 基础 绩效 奖 235.00 2 35.00 235.00 235.00 301 03 317914001 年 终一次性奖金 (机关) 19.63 19.63 19.63 19.63 1,445.79 1,445.79 1,445.79 商品 和服 务支 出 3, 087.35 2,486.25 2, 486.25 印刷费 40.00 40.00 40.00 会议 费 6.00 6.00 6.00 6.00 618.40 6 18.40 618.40 209.77 408.63 609.70 6 09.70 609.70 201.07 408.63 7.22 7.22 7.22 7.22 1.48 其他 商品 和服 务支 出 302 99 317914001 其他 商品 和服 务支 出 302 99 317914001 机动 经 费 302 99 317914001 302 39 317914001 离退 休公 用经 费 303 01 317914001 317914001 1.48 1.48 1.48 6 06.10 606.10 6 06.10 546.36 546.36 546.36 77.64 77.64 77.64 54.74 54.74 54.74 水费 1.00 1.00 1.00 1.00 物业 管理 费 6 6.50 66.50 66.50 66.50 公务 用车 运行 维护 费 300.87 3 00.87 300.87 300.87 公 务接待费 0.62 0.62 0.62 0.62 其他 交通 费 用 49.39 49.39 49.39 49.39 49.39 49.39 49.39 49.39 213.00 2 13.00 公 务交通费用 213.00 213.00 办公费 9.00 9.00 9.00 9.00 租 赁费 167.28 167.28 167.28 福利 费 2 4.15 24.15 24.15 24.15 工 会经费 16.10 16.10 16.10 16.10 电费 2 5.00 25.00 25.00 25.00 167.28 邮电费 8.20 8.20 8.20 维 修 (护) 费 97.00 97.00 97.00 差 旅费 160.00 160.00 160.00 160.00 8.20 39.54 97.00 39.54 39.54 39.54 其 他对 个人 和家 庭的 补助 2.98 2.98 2.98 2.98 奖 励金 0.08 0.08 0.08 独生 子女 父母 奖励 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 抚恤 金 2 0.00 20.00 20.00 20.00 离 休费 16.48 16.48 16.48 16.48 16.48 基本 离休 费 专用 设备 购 置 四川 省交 通运 输综 合行 政执 法总 队第 六支 队 工资 福利 支出 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 16.48 16.48 16.48 919.20 74.50 74.50 74.50 844.70 844.70 844.70 569.20 74.50 74.50 74.50 494.70 49 4.70 494.70 350.00 350.00 350.00 2, 297.57 2,297.57 2, 297.57 1,956.78 3 40.78 1,537.75 1,537.75 1,537.75 1,337.75 2 00.00 345.05 350.00 137.10 137.10 137.10 137.10 公务 员医 疗补 助缴 费 2 0.98 20.98 20.98 20.98 津贴 补 贴 298.24 2 98.24 298.24 298.24 301 02 317914606 地 方出台的津贴补 贴 (机关) 238.45 2 38.45 238.45 238.45 301 02 317914606 其他 津贴 补 贴 52.85 52.85 52.85 52.85 301 02 317914606 国 家出台津贴补贴 6.94 6.94 6.94 03 317914606 03 317914606 12 317914606 301 99 317914606 93.14 93.14 93.14 93.14 奖金 316.20 3 16.20 316.20 316.20 基础 绩效 奖 291.23 2 91.23 291.23 291.23 年 终一次性奖金 (机关) 2 4.97 24.97 24.97 24.97 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 207.93 2 07.93 207.93 7.93 2 00.00 207.93 2 07.93 207.93 7.93 2 00.00 职业 年金 缴 费 48.00 48.00 48.00 48.00 基本 工 资 295.27 2 95.27 295.27 295.27 住房 公积 金 118.91 118.91 118.91 118.91 35.02 35.02 35.02 35.02 工伤保险 其他 工资 福利 支出 其他 工资 福利 支出 对 个人 和家 庭的 补助 303 09 317914606 6.94 职 工基 本医 疗保 险缴 费 其他 社会 保障 缴费 301 其 他对 个人 和家 庭的 补助 15.00 15.00 15.00 15.00 抚恤 金 2 0.00 20.00 20.00 20.00 奖 励金 0.02 0.02 0.02 独生 子女 父母 奖励 商品 和服 务支 出 其他 商品 和服 务支 出 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 718.30 718.30 718.30 584.02 134.28 227.72 2 27.72 227.72 134.41 93.31 302 99 317914606 离退 休公 用经 费 1.63 1.63 1.63 1.63 302 99 317914606 其他 商品 和服 务支 出 215.96 2 15.96 215.96 122.65 302 99 317914606 机动 经 费 10.13 10.13 10.13 10.13 手 续费 302 39 317914606 0.50 14.39 29.73 29.73 29.73 办公费 14.39 2 5.00 25.00 25.00 25.00 培 训费 6.00 6.00 6.00 6.00 物业 管理 费 40.19 40.19 40.19 40.19 其他 交通 费 用 55.07 55.07 55.07 55.07 55.07 55.07 55.07 55.07 2 0.00 20.00 20.00 20.00 公 务交通费用 委托 业务 费 3.00 3.00 3.00 工 会经费 19.82 19.82 19.82 19.82 水费 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 8.00 8.00 8.00 8.00 公务 用车 运行 维护 费 103.02 103.02 103.02 103.02 差 旅费 133.28 133.28 133.28 133.28 租 赁费 8.88 8.88 8.88 印刷费 19.70 19.70 19.70 资 本性支出 6.50 6.50 6.50 办 公设备购置 商品 和服 务支 出 其他 商品 和服 务支 出 其他 商品 和服 务支 出 委托 业务 费 93.31 0.50 14.39 2 9.73 四川 省交 通运 输发 展战 略和 规划 科学 研究 院 317928 0.50 14.39 福利 费 电费 99 0.50 维 修 (护) 费 邮电费 302 601.10 132.38 办 公设备购置 301 601.10 1,152.46 资 本性支出 301 601.10 40.00 被装 购置 费 对 个人 和家 庭的 补助 09 1,396.65 委托 业务 费 培 训费 303 1,089.60 8.88 5.00 14.70 6.50 6.50 6.50 6.50 1,026.90 6 81.85 681.85 445.85 2 36.00 345.05 345.05 629.57 3 15.07 315.07 95.07 2 20.00 314.50 314.50 314.50 366.27 107.26 107.26 5.26 102.00 259.01 259.01 259.01 366.27 107.26 107.26 5.26 102.00 259.01 259.01 259.01 93.04 93.00 93.00 93.00 0.04 0.04 0.04 2.64 2.64 2.64 15.00 15.00 6.97 6.97 6.97 会议 费 2.64 差 旅费 2 1.97 6.50 15.00 办公费 1.88 35.00 劳务费 301 12 317928 317928 02 317928 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 25.00 25.00 317928 317905 302 99 317905 302 39 317905 0.50 0.50 14.12 14.12 工 会经费 3.83 3.83 3.83 3.83 工资 福利 支出 395.27 3 64.72 364.72 350.72 44.55 14.00 14.00 36.29 14.00 14.00 职业 年金 缴 费 2 4.87 24.87 24.87 24.87 其他 社会 保障 缴费 3.11 3.11 3.11 3.11 其他 工资 福利 支出 其他 社会 保险 费 3.11 3.11 3.11 3.11 住房 公积 金 45.19 45.19 45.19 45.19 职 工基 本医 疗保 险缴 费 36.31 36.31 36.31 36.31 303 303 01 09 317905 317905 49.75 77.22 77.22 77.22 112.00 112.00 112.00 112.00 津贴 补 贴 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.00 2.00 2.00 国 家出台津贴补贴 2.00 2.00 2.00 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 2, 643.28 899.06 835.61 723.80 31.00 315.77 3 15.77 315.77 188.11 7.88 7.88 7.88 7.88 委托 业务 费 513.80 5 13.80 513.80 电费 50.00 50.00 50.00 50.00 办公费 15.00 15.00 15.00 15.00 印刷费 2.00 2.00 2.00 2.00 劳务费 42.34 42.34 42.34 工 会经费 2 4.78 24.78 24.78 24.78 福利 费 37.17 37.17 37.17 37.17 物业 管理 费 217.80 2 17.80 217.80 217.80 邮电费 10.00 10.00 10.00 10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 会议 费 7.00 7.00 7.00 7.00 水费 10.00 10.00 10.00 10.00 其他 交通 费 用 73.45 73.45 73.45 73.45 73.45 73.45 73.45 维 修 (护) 费 40.00 40.00 40.00 差 旅费 123.22 123.22 123.22 123.22 公务 用车 运行 维护 费 34.20 34.20 34.20 34.20 40.00 2.00 2.00 2.00 2.00 202.15 2 02.15 202.15 202.15 8.38 8.38 8.38 8.38 8.38 8.38 8.38 8.38 其 他对 个人 和家 庭的 补助 10.33 10.33 10.33 10.33 离 休费 113.30 113.30 113.30 113.30 113.30 113.30 113.30 113.30 抚恤 金 70.00 70.00 70.00 70.00 奖 励金 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 1,605.52 1,605.52 1,605.52 1,605.52 173.62 173.62 173.62 173.62 116.48 116.48 116.48 116.48 住房 公积 金 148.69 148.69 148.69 148.69 津贴 补 贴 335.23 3 35.23 335.23 335.23 02 317905 国 家出台津贴补贴 02 317905 其他 津贴 补 贴 34.38 34.38 34.38 34.38 301 02 317905 地 方出台的津贴补 贴 (机关) 293.01 2 93.01 293.01 293.01 317905 12 317905 03 317905 301 03 317905 14.17 14.17 14.17 14.17 392.93 3 92.93 392.93 392.93 2 0.66 20.66 20.66 20.66 其他 工资 福利 支出 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 2.48 2.48 2.48 其他 工资 福利 支出 工伤保险 2.48 2.48 2.48 3 91.18 391.18 391.18 年 终一次性奖金 (机关) 32.74 32.74 32.74 32.74 基础 绩效 奖 358.44 358.44 3 58.44 358.44 资 本性支出 175.26 175.26 175.26 大 型修缮 175.26 175.26 175.26 2, 328.68 2,328.68 2, 328.68 2, 215.93 112.75 590.69 5 90.69 590.69 499.94 90.75 35.00 35.00 35.00 35.00 培 训费 咨询费 317927 2.48 2.48 391.18 商品 和服 务支 出 99 7.84 公务 员医 疗补 助缴 费 四川 省公 路交 通应 急装 备物 资储 备中 心 302 7.84 职业 年金 缴 费 奖金 301 7.84 基本 工 资 其他 社会 保障 缴费 301 7.84 127.66 42.34 手 续费 73.45 127.66 5 13.80 301 99 22.29 0.06 301 301 2 2.29 1,559.41 195.99 职 工基 本医 疗保 险缴 费 22.29 3, 542.34 31.00 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 30.55 14.00 0.06 323.65 独生 子女 父母 奖励 30.55 30.55 1,559.41 31.00 工资 福利 支出 30.55 30.55 3,542.34 3 23.65 基本 离休 费 30.55 14.00 0.06 31.00 遗属 生活 补助 14.00 1,559.41 323.65 公 务交通费用 6.20 37.76 3, 542.34 其他 商品 和服 务支 出 离退 休公 用经 费 6.20 37.76 2.00 培 训费 其他 商品 和服 务支 出 6.20 37.76 2.00 专用 设备 购 置 对 个人 和家 庭的 补助 独生 子女 父母 奖励 4.00 4.00 175.26 175.26 4.00 4.00 租 赁费 13.97 13.97 13.97 其他 商品 和服 务支 出 227.17 2 27.17 227.17 190.83 36.34 227.17 2 27.17 227.17 190.83 36.34 0.80 0.80 0.80 0.80 其他 商品 和服 务支 出 公 务接待费 1.88 25.00 49.75 77.22 基本 工 资 公 务接待费 317905 49.75 绩 效工资 生 活补助 05 49.75 1.88 3.36 0.50 14.12 对 个人 和家 庭的 补助 303 3.36 0.50 14.12 商品 和服 务支 出 99 3.36 邮电费 四 川 省 交通运输厅道路 运输管理局 302 3.36 1.00 公务 用车 运行 维护 费 奖 励金 09 1.88 4.00 资 本性支出 303 13.00 35.00 6 2.76 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 301 13.00 35.00 印刷费 其他 工资 福利 支出 99 7.20 13.00 35.00 维 修 (护) 费 福利 费 301 13.00 咨询费 物业 管理 费 13.97 福利 费 31.21 31.21 31.21 31.21 维 修 (护) 费 15.00 15.00 15.00 15.00 办公费 15.00 15.00 15.00 15.00 物业 管理 费 48.57 48.57 48.57 48.57 工 会经费 2 0.80 20.80 20.80 20.80 公务 用车 运行 维护 费 30.00 30.00 30.00 30.00 委托 业务 费 42.44 42.44 42.44 15.00 会议 费 2.00 2.00 2.00 2.00 劳务费 13.00 13.00 13.00 4.00 电费 10.00 10.00 10.00 10.00 邮电费 5.00 5.00 5.00 5.00 水费 5.00 5.00 5.00 5.00 差 旅费 6 6.73 66.73 66.73 66.73 印刷费 5.00 5.00 5.00 5.00 45.50 45.50 45.50 45.50 对 个人 和家 庭的 补助 32.45 32.45 32.45 32.45 303 01 317927 基本 离休 费 11.60 11.60 11.60 11.60 303 01 317927 离 休费 国 家 出台津补贴 ( 离休) 0.30 0.30 0.30 0.30 303 01 317927 地 方出台的津贴补 贴 (离休) 2 0.55 20.55 20.55 20.55 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 抚恤 金 5.00 5.00 5.00 5.00 生 活补助 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 2 2.00 22.00 22.00 2 2.00 22.00 22.00 1,670.49 1,670.49 1,670.49 奖 励金 303 303 09 05 317927 317927 独生 子女 父母 奖励 遗属 生活 补助 资 本性支出 专用 设备 购 置 工资 福利 支出 其他 工资 福利 支出 301 99 317927 4.50 4.50 4.50 22.00 22.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 85.00 85.00 85.00 85.00 津贴 补 贴 113.62 113.62 113.62 113.62 301 02 317927 其他 津贴 补 贴 100.52 100.52 100.52 100.52 301 02 317927 国 家出台津贴补贴 13.10 13.10 13.10 13.10 基本 工 资 576.00 5 76.00 576.00 576.00 住房 公积 金 127.50 127.50 127.50 127.50 绩 效工资 464.37 301 12 317927 464.37 464.37 46 4.37 其他 社会 保障 缴费 8.50 8.50 8.50 其他 社会 保险 费 8.50 8.50 8.50 8.50 170.00 170.00 170.00 170.00 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 职 工基 本医 疗保 险缴 费 02 317914601 301 02 317914601 301 02 317914601 121.00 121.00 121.00 121.00 6, 709.65 6,709.65 6, 709.65 6, 148.02 5 61.63 4,885.80 4,8 85.80 4,885.80 4,653.80 2 32.00 津贴 补 贴 1,180.63 1,180.63 1,180.63 1,180.63 其他 津贴 补 贴 303.14 3 03.14 303.14 303.14 地 方出台的津贴补 贴 (机关) 852.72 852.72 国 家出台津贴补贴 其他 工资 福利 支出 301 99 317914601 301 12 317914601 301 03 317914601 年 终一次性奖金 (机关) 301 03 317914601 基础 绩效 奖 其他 工资 福利 支出 其他 社会 保障 缴费 工伤保险 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 奖金 317914601 302 99 317914601 39 317914601 317914601 27.79 2 32.00 2 59.79 259.79 27.79 2 32.00 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 479.10 479.10 47 9.10 479.10 1,124.30 1,124.30 1,124.30 1,124.30 86.93 86.93 86.93 86.93 1,037.37 1,037.37 1,037.37 1,037.37 40.00 40.00 40.00 40.00 3 26.59 326.59 326.59 59.06 59.06 59.06 59.06 住房 公积 金 416.92 416.92 41 6.92 416.92 基本 工 资 992.46 992.46 992.46 992.46 商品 和服 务支 出 1,739.55 1,739.55 1,739.55 1,438.30 其他 商品 和服 务支 出 离退 休公 用经 费 委托 业务 费 其他 交通 费 用 3 01.25 0.20 0.20 0.20 0.20 568.56 5 68.56 568.56 386.63 181.93 565.59 5 65.59 565.59 383.66 181.93 2.97 2.97 2.97 2.97 0.70 0.70 0.70 0.70 10.00 10.00 10.00 10.00 199.88 199.88 199.88 199.88 公 务交通费用 199.88 199.88 199.88 199.88 公务 用车 运行 维护 费 234.30 2 34.30 234.30 234.30 印刷费 6 0.06 60.06 60.06 邮电费 2 0.00 20.00 20.00 20.00 差 旅费 283.20 2 83.20 283.20 283.20 培 训费 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 物业 管理 费 1.87 1.87 1.87 1.87 会议 费 2.80 2.80 2.80 2.80 6 9.49 69.49 69.49 50.06 69.49 水费 5.00 5.00 5.00 5.00 福利 费 104.23 104.23 104.23 104.23 办公费 80.00 80.00 80.00 80.00 维 修 (护) 费 56.20 56.20 56.20 租 赁费 13.06 13.06 13.06 电费 2 0.00 20.00 20.00 20.00 55.91 55.91 55.91 55.91 其 他对 个人 和家 庭的 补助 13.80 13.80 13.80 13.80 奖 励金 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 抚恤 金 42.00 42.00 42.00 42.00 资 本性支出 2 8.38 28.38 28.38 28.38 2 8.38 28.38 28.38 28.38 对 个人 和家 庭的 补助 09 24.77 259.79 326.59 工 会经费 303 24.77 259.79 公务 员医 疗补 助缴 费 手 续费 302 852.72 24.77 2 59.79 职 工基 本医 疗保 险缴 费 公 务接待费 99 852.72 2 4.77 259.79 职业 年金 缴 费 其他 商品 和服 务支 出 302 8.50 工资 福利 支出 四川 省交 通运 输综 合行 政执 法总 队第 一支 队 301 9.00 1,670.49 职业 年金 缴 费 其他 工资 福利 支出 27.44 独生 子女 父母 奖励 办 公设备购置 56.20 13.06 0.11 四川 省交 通运 输综 合行 政执 法总 队第 七支 队 5, 268.52 5,268.52 5, 268.52 4,690.72 5 77.80 工资 福利 支出 3, 736.72 3,736.72 3, 736.72 3, 443.30 2 93.42 津贴 补 贴 872.04 872.04 872.04 872.04 216.82 2 16.82 216.82 216.82 301 02 317914607 301 02 317914607 国 家出台津贴补贴 18.99 18.99 18.99 18.99 301 02 317914607 其他 津贴 补 贴 地 方出台的津贴补 贴 (机关) 636.23 6 36.23 636.23 636.23 住房 公积 金 309.09 3 09.09 309.09 309.09 其他 工资 福利 支出 314.03 3 14.03 314.03 20.61 2 93.42 301 99 317914607 314.03 3 14.03 314.03 20.61 2 93.42 353.24 3 53.24 353.24 353.24 5.15 5.15 5.15 5.15 其他 工资 福利 支出 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 其他 社会 保障 缴费 301 12 317914607 301 03 317914607 301 03 317914607 工伤保险 5.15 5.15 5.15 5.15 公务 员医 疗补 助缴 费 41.58 41.58 41.58 41.58 奖金 841.11 841.11 841.11 841.11 基础 绩效 奖 780.86 780.86 年 终一次性奖金 (机关) 780.86 780.86 6 0.25 60.25 60.25 职业 年金 缴 费 47.00 47.00 47.00 47.00 职 工基 本医 疗保 险缴 费 242.12 2 42.12 242.12 242.12 基本 工 资 商品 和服 务支 出 60.25 711.36 711.36 711.36 711.36 1,505.34 1,505.34 1,505.34 1,235.36 物业 管理 费 2 3.00 23.00 23.00 23.00 其他 商品 和服 务支 出 392.27 3 92.27 392.27 194.29 302 99 317914607 机动 经 费 45.48 45.48 45.48 45.48 302 99 317914607 其他 商品 和服 务支 出 345.35 3 45.35 345.35 147.37 302 99 317914607 离退 休公 用经 费 邮电费 302 39 317914607 317914607 0.24 0.24 0.24 0.24 149.56 149.56 149.56 149.56 149.56 149.56 149.56 2 1.00 21.00 21.00 10.00 会议 费 3.00 3.00 3.00 3.00 维 修 (护) 费 58.00 58.00 58.00 317926 301 02 317926 301 02 317926 电费 2 5.00 25.00 25.00 25.00 218.61 2 18.61 218.61 218.61 手 续费 2.50 2.50 2.50 2.50 水费 10.00 10.00 10.00 10.00 317926 5.00 5.00 5.00 5.00 249.31 2 49.31 249.31 249.31 公务 用车 运行 维护 费 221.60 2 21.60 221.60 221.60 工 会经费 51.52 51.52 51.52 51.52 办公费 47.73 47.73 47.73 47.73 委托 业务 费 3.00 3.00 3.00 3.00 14.40 14.40 14.40 14.40 办 公设备购置 14.40 14.40 14.40 14.40 对 个人 和家 庭的 补助 12.06 12.06 12.06 12.06 其 他对 个人 和家 庭的 补助 12.00 12.00 12.00 12.00 奖 励金 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 独生 子女 父母 奖励 1,288.24 1,288.24 1,288.24 848.99 工资 福利 支出 584.01 5 84.01 584.01 584.01 住房 公积 金 46.96 46.96 46.96 46.96 职业 年金 缴 费 31.31 31.31 31.31 31.31 基本 工 资 215.16 2 15.16 215.16 215.16 3.92 3.92 3.92 其他 社会 保险 费 3.92 3.92 3.92 139.05 139.05 139.05 139.05 津贴 补 贴 31.04 31.04 31.04 31.04 国 家出台津贴补贴 4.55 4.55 4.55 4.55 其他 津贴 补 贴 2 6.49 26.49 26.49 26.49 51.95 51.95 51.95 51.95 其他 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 99 317926 317926 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 62.62 62.62 62.62 704.23 704.23 704.23 264.98 6.46 6.46 6.46 6.46 差 旅费 46.10 46.10 46.10 46.10 其他 商品 和服 务支 出 152.30 152.30 152.30 82.28 152.30 152.30 152.30 82.28 委托 业务 费 129.66 129.66 129.66 办公费 10.00 10.00 其他 商品 和服 务支 出 10.00 10.00 邮电费 1.20 1.20 1.20 1.20 11.42 11.42 11.42 物业 管理 费 1.50 7.83 7.83 7.83 7.83 101.39 101.39 101.39 2.50 22.00 2 2.00 22.00 22.00 劳务费 137.26 137.26 137.26 6.50 培 训费 2 9.61 29.61 29.61 29.61 公务 用车 运行 维护 费 46.00 46.00 46.00 46.00 其他 交通 费 用 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 其他 交通 费 用 印刷费 439.25 70.02 70.02 129.66 租 赁费 维 修 (护) 费 39 2.00 2.00 6 2.62 福利 费 工 会经费 302 2.00 439.25 3.92 3.92 绩 效工资 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 302 11.00 差 旅费 其他 工资 福利 支出 99 197.98 培 训费 职 工基 本医 疗保 险缴 费 301 197.98 58.00 福利 费 其他 社会 保障 缴费 12 1.44 24.00 149.56 公 务交通费用 四 川 省交通运输运行 调度中心 301 1.44 24.00 公 务接待费 资 本性支出 09 1.44 24.00 其他 交通 费 用 印刷费 303 1.44 2 4.00 2 69.98 9.92 98.89 130.76 1.00 公 务接待费 1.00 1.00 1.00 1.00 四 川省交通宣传中 心 892.82 892.82 892.82 388.96 工资 福利 支出 295.66 2 95.66 295.66 295.66 职 工基 本医 疗保 险缴 费 2 7.83 27.83 27.83 27.83 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 34.27 34.27 34.27 34.27 其他 社会 保障 缴费 1.72 1.72 1.72 1.72 301 12 317918 工伤保险 0.43 0.43 0.43 0.43 301 12 317918 失业保险 1.29 1.29 1.29 1.29 5 03.86 津贴 补 贴 301 302 02 99 317918 317918 国 家出台津贴补贴 1.86 17.14 绩 效工资 100.27 100.27 100.27 100.27 基本 工 资 86.86 86.86 86.86 86.86 住房 公积 金 2 5.71 25.71 25.71 25.71 商品 和服 务支 出 595.90 5 95.90 595.90 93.29 福利 费 2.60 2.60 2.60 2.60 劳务费 100.00 100.00 100.00 委托 业务 费 352.80 3 52.80 352.80 物业 管理 费 2 1.30 21.30 21.30 维 修 (护) 费 2 0.00 20.00 20.00 其他 商品 和服 务支 出 34.91 34.91 34.91 32.30 2.61 34.91 34.91 34.91 32.30 2.61 1.50 1.50 1.50 1.50 0.20 其他 商品 和服 务支 出 公 务接待费 0.20 0.20 0.20 印刷费 2 7.20 27.20 27.20 工 会经费 4.28 4.28 4.28 3.50 3.50 3.50 3.50 26.61 26.61 26.61 0.10 0.10 0.10 0.10 水费 0.90 0.90 0.90 0.90 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 882.76 882.76 882.76 806.80 603.70 6 03.70 603.70 603.70 工资 福利 支出 301 02 317923 12 317923 12 317923 35.34 35.34 35.34 35.34 6 0.15 60.15 60.15 60.15 津贴 补 贴 5.00 5.00 5.00 5.00 3.40 3.40 3.40 国 家出台津贴补贴 其他 津贴 补 贴 失业保险 工伤保险 其他 工资 福利 支出 301 99 317923 317923 301 12 317908 302 99 317908 0.75 132.13 132.13 132.13 30.10 45.10 基本 工 资 125.00 125.00 125.00 125.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 独生 子女 父母 奖励 其他 商品 和服 务支 出 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 267.01 2 67.01 267.01 203.05 7.50 7.50 7.50 7.50 111.71 111.71 111.71 80.75 30.96 111.71 111.71 111.71 80.75 30.96 9.80 9.80 9.80 9.80 咨询费 3.00 3.00 3.00 劳务费 2 4.00 24.00 24.00 差 旅费 6 0.25 60.25 60.25 9.00 9.00 3.00 24.00 9.00 9.00 印刷费 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 物业 管理 费 15.00 15.00 15.00 15.00 培 训费 5.25 5.25 5.25 5.25 工 会经费 7.50 7.50 7.50 7.50 3.00 办公费 3.00 3.00 3.00 资 本性支出 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 408.19 3 77.63 377.63 191.37 94.38 94.38 94.38 94.38 6.35 6.35 6.35 6.35 12.00 12.00 职业 年金 缴 费 5.40 5.40 5.40 5.40 绩 效工资 2 5.86 25.86 25.86 25.86 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 10.80 10.80 10.80 10.80 津贴 补 贴 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 住房 公积 金 8.10 8.10 8.10 8.10 基本 工 资 36.60 36.60 36.60 36.60 其他 社会 保障 缴费 0.55 0.55 0.55 0.55 0.41 0.41 0.41 其他 津贴 补 贴 失业保险 63.96 60.25 公务 用车 运行 维护 费 职 工基 本医 疗保 险缴 费 317908 2.26 0.75 132.13 132.13 工资 福利 支出 12 2.26 0.75 132.13 30.10 四 川 省 川藏铁路配套公 路保障中心 301 2.26 0.75 132.13 45.10 办 公设备购置 317908 3.01 132.13 维 修 (护) 费 02 3.01 30.10 福利 费 301 3.01 45.10 其他 商品 和服 务支 出 317923 3.01 45.10 邮电费 99 1.60 167.87 30.10 其他 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 302 1.60 167.87 住房 公积 金 奖 励金 09 1.60 167.87 2.26 75.96 3.40 1.60 167.87 职业 年金 缴 费 对 个人 和家 庭的 补助 303 1.25 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 其他 社会 保障 缴费 301 1.25 职 工基 本医 疗保 险缴 费 绩 效工资 301 27.20 4.28 2 6.61 四 川 省 交通运输重点项 目工作中心 317923 20.00 邮电费 办 公设备购置 02 100.00 3 52.80 公务 用车 运行 维护 费 独生 子女 父母 奖励 5 02.61 21.30 差 旅费 资 本性支出 301 1.86 1.86 17.14 奖 励金 317918 1.86 1.86 17.14 对 个人 和家 庭的 补助 09 1.86 1.86 17.14 办公费 303 1.86 职业 年金 缴 费 186.26 30.56 30.56 30.56 69.81 30.56 30.56 30.56 30.56 30.56 30.56 0.41 工伤保险 0.14 0.14 0.14 0.14 商品 和服 务支 出 197.35 166.79 166.79 96.98 工 会经费 1.44 1.44 1.44 1.44 委托 业务 费 30.56 物业 管理 费 12.47 12.47 12.47 12.47 邮电费 1.00 1.00 1.00 1.00 其他 商品 和服 务支 出 92.44 92.44 92.44 22.63 69.81 92.44 92.44 92.44 22.63 69.81 1.20 1.20 1.20 1.20 其他 商品 和服 务支 出 维 修 (护) 费 福利 费 3.00 3.00 3.00 3.00 差 旅费 47.14 47.14 47.14 47.14 印刷费 0.50 0.50 0.50 0.50 办公费 1.00 1.00 1.00 1.00 公务 用车 运行 维护 费 6.60 6.60 6.60 6.60 对 个人 和家 庭的 补助 奖 励金 303 09 317908 独生 子女 父母 奖励 资 本性支出 公 务用车购置 资本性支出 ( 基本建设) 办 公设备购置 四川 省交 通运 输综 合行 政执 法总 队第 三支 队 工资 福利 支出 职 工基 本医 疗保 险缴 费 其他 社会 保障 缴费 301 12 317914603 301 02 317914603 301 02 317914603 301 02 317914603 工伤保险 津贴 补 贴 99 317914603 301 03 317914603 301 03 317914603 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16.45 16.45 16.45 16.45 16.45 16.45 16.45 5, 608.71 5,608.71 5, 608.71 5, 014.17 5 94.54 4,071.88 4,0 71.88 4,071.88 3, 797.93 2 73.95 16.45 268.93 2 68.93 268.93 268.93 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 964.51 964.51 964.51 964.51 国 家出台津贴补贴 2 0.43 20.43 20.43 20.43 其他 津贴 补 贴 243.22 2 43.22 243.22 243.22 700.86 700.86 700.86 700.86 296.84 2 96.84 296.84 22.89 2 73.95 296.84 2 96.84 296.84 22.89 2 73.95 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 394.08 3 94.08 394.08 394.08 奖金 926.67 926.67 926.67 926.67 858.14 858.14 858.14 858.14 地 方出台的津贴补 贴 (机关) 其他 工资 福利 支出 301 0.01 其他 工资 福利 支出 基础 绩效 奖 6 8.53 68.53 68.53 68.53 住房 公积 金 年 终一次性奖金 (机关) 343.32 3 43.32 343.32 343.32 公务 员医 疗补 助缴 费 44.90 44.90 44.90 44.90 基本 工 资 814.91 814.91 814.91 814.91 职业 年金 缴 费 12.00 12.00 12.00 12.00 商品 和服 务支 出 1,510.71 1,510.71 1,510.71 1,206.12 公务 用车 运行 维护 费 202.14 2 02.14 202.14 202.14 其他 商品 和服 务支 出 552.64 5 52.64 552.64 355.44 197.20 531.11 5 31.11 531.11 333.91 197.20 302 99 317914603 其他 商品 和服 务支 出 302 99 317914603 离退 休公 用经 费 1.53 1.53 1.53 1.53 302 99 317914603 机动 经 费 2 0.00 20.00 20.00 20.00 印刷费 302 39 317914603 09 317914603 215.00 215.00 其他 交通 费 用 164.78 164.78 164.78 164.78 公 务交通费用 164.78 164.78 164.78 164.78 电费 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 水费 5.00 5.00 5.00 维 修 (护) 费 51.39 51.39 51.39 03 317001 301 03 317001 5.24 5.24 5.24 5.24 57.22 57.22 57.22 57.22 手 续费 2.00 2.00 2.00 2.00 公 务接待费 0.30 0.30 0.30 办公费 50.00 50.00 50.00 50.00 福利 费 85.83 85.83 85.83 85.83 邮电费 12.00 12.00 12.00 12.00 物业 管理 费 31.17 31.17 31.17 31.17 10.12 10.12 10.12 10.12 其 他对 个人 和家 庭的 补助 10.00 10.00 10.00 10.00 奖 励金 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 16.00 16.00 16.00 独生 子女 父母 奖励 12 317001 301 12 317001 16.00 16.00 16.00 16.00 8, 303.65 8,229.68 8, 229.68 4,510.65 3,719.03 2, 686.15 2,686.15 2, 686.15 2, 633.85 52.30 公务 员医 疗补 助缴 费 41.03 41.03 41.03 41.03 其他 工资 福利 支出 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 其他 工资 福利 支出 16.00 600.43 6 00.43 600.43 600.43 年 终一次性奖金 (机关) 50.79 50.79 50.79 50.79 基础 绩效 奖 549.64 549.64 奖金 301 51.39 工 会经费 工资 福利 支出 301 15.00 5.00 培 训费 0.30 28.00 13.00 租 赁费 办 公设备购置 317001 5.00 13.00 2 15.00 四 川省交通运输厅 机关 99 33.00 13.00 215.00 资 本性支出 301 33.00 13.00 差 旅费 对 个人 和家 庭的 补助 303 33.00 委托 业务 费 3 04.59 549.64 5 49.64 医 疗费 35.70 35.70 35.70 其他 社会 保障 缴费 2 0.39 20.39 20.39 其他 社会 保险 费 16.60 16.60 16.60 3.79 3.79 3.79 3.79 227.16 2 27.16 227.16 227.16 561.69 5 61.69 02 317001 国 家出台津贴补贴 13.33 13.33 13.33 13.33 301 02 317001 地 方出台的津贴补 贴 (机关) 463.63 463.63 46 3.63 463.63 301 02 317001 其他 津贴 补 贴 84.73 84.73 84.73 84.73 609.50 6 09.50 609.50 609.50 职业 年金 缴 费 127.00 127.00 127.00 127.00 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 269.92 2 69.92 269.92 269.92 职 工基 本医 疗保 险缴 费 商品 和服 务支 出 其他 商品 和服 务支 出 其他 商品 和服 务支 出 177.94 177.94 177.94 177.94 3, 911.72 3,837.75 3, 837.75 1,567.70 2,270.05 813.08 813.08 813.08 336.69 476.39 774.28 774.28 774.28 297.89 476.39 302 99 317001 302 99 317001 离退 休公 用经 费 12.50 12.50 12.50 12.50 302 99 317001 机动 经 费 2 6.30 26.30 26.30 26.30 302 39 317001 其他 交通 费 用 公 务交通费用 委托 业务 费 130.42 130.42 73.97 73.97 73.97 73.97 73.97 73.97 16.60 561.69 301 基本 工 资 73.97 16.60 工伤保险 561.69 73.97 35.70 3.79 住房 公积 金 津贴 补 贴 73.97 130.42 130.42 130.42 130.42 130.42 130.42 1,375.77 1,301.80 1,301.80 1,301.80 福利 费 56.79 56.79 56.79 56.79 印刷费 40.65 40.65 40.65 5.00 电费 44.56 44.56 44.56 44.56 培 训费 468.50 468.50 46 8.50 259.00 邮电费 30.00 30.00 30.00 30.00 35.65 2 09.50 维 修 (护) 费 54.90 54.90 54.90 劳务费 175.41 175.41 175.41 7.00 手 续费 0.10 0.10 0.10 0.10 54.90 168.41 公 务接待费 14.55 14.55 14.55 14.55 物业 管理 费 234.93 2 34.93 234.93 234.93 差 旅费 310.00 3 10.00 310.00 310.00 办公费 6 6.90 66.90 66.90 66.90 工 会经费 37.86 37.86 37.86 37.86 水费 3.90 3.90 3.90 3.90 会议 费 30.00 30.00 30.00 30.00 租 赁费 2 3.40 23.40 23.40 320.15 3 20.15 320.15 309.10 11.05 11.05 对 个人 和家 庭的 补助 23.40 2 4.29 24.29 24.29 13.24 303 05 317001 遗属 生活 补助 13.24 13.24 13.24 13.24 303 05 317001 其他 生活 补 助 11.05 11.05 11.05 0.13 0.13 0.13 0.13 303 09 317001 0.13 0.13 0.13 0.13 抚恤 金 153.53 153.53 153.53 153.53 离 休费 77.69 77.69 77.69 303 01 317001 77.69 77.69 77.69 77.69 6 4.51 64.51 64.51 64.51 资 本性支出 1,385.63 1,385.63 1,385.63 1,385.63 大 型修缮 1,338.63 1,338.63 1,338.63 1,338.63 2 7.80 27.80 27.80 生 活补助 奖 励金 独生 子女 父母 奖励 基本 离休 费 其 他对 个人 和家 庭的 补助 办 公设备购置 专用 设备 购 置 四 川 省交通运输工会 委员会 工资 福利 支出 301 12 317302 02 317302 317302 317302 72.35 71.17 71.17 71.17 71.17 19.20 5.52 5.52 5.52 5.52 20.02 20.02 20.02 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 2 0.16 20.16 20.16 20.16 职 工基 本医 疗保 险缴 费 工伤保险 15.68 15.68 15.68 15.68 其他 津贴 补 贴 其他 商品 和服 务支 出 生 活补助 05 19.20 132.35 2 0.02 对 个人 和家 庭的 补助 303 19.20 132.35 公务 员医 疗补 助缴 费 其他 商品 和服 务支 出 99 27.80 19.20 132.35 其他 社会 保障 缴费 商品 和服 务支 出 302 77.69 住房 公积 金 津贴 补 贴 301 11.05 遗属 生活 补助 四川 省交 通运 输综 合行 政执 法总 队第 五支 队 9.54 9.54 9.54 9.54 9.54 9.54 6 0.00 9.54 60.00 60.00 6 0.00 60.00 60.00 6 0.00 60.00 60.00 1.18 1.18 1.18 1.18 9.54 1.18 1.18 60.00 60.00 60.00 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 4,267.58 4,2 67.58 4,267.58 3, 789.54 478.04 2 57.00 3, 101.97 3,101.97 3, 101.97 2, 844.97 公务 员医 疗补 助缴 费 34.04 34.04 34.04 34.04 津贴 补 贴 708.96 708.96 708.96 708.96 工资 福利 支出 301 02 317914605 国 家出台津贴补贴 14.84 14.84 14.84 14.84 301 02 317914605 地 方出台的津贴补 贴 (机关) 521.33 5 21.33 521.33 521.33 301 02 317914605 其他 津贴 补 贴 172.79 172.79 172.79 172.79 301 03 317914605 301 03 317914605 职 工基 本医 疗保 险缴 费 199.77 199.77 199.77 199.77 基本 工 资 619.85 6 19.85 619.85 619.85 奖金 681.12 6 81.12 681.12 681.12 633.55 6 33.55 基础 绩效 奖 年 终一次性奖金 (机关) 301 99 12 317914605 317914605 633.55 633.55 47.57 47.57 47.57 47.57 274.00 2 74.00 274.00 17.00 2 57.00 274.00 2 74.00 274.00 17.00 2 57.00 住房 公积 金 255.03 2 55.03 255.03 255.03 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 293.95 2 93.95 293.95 293.95 职业 年金 缴 费 31.00 31.00 31.00 31.00 其他 社会 保障 缴费 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 1,147.63 1,147.63 1,147.63 931.49 1.00 1.00 1.00 1.00 372.02 3 72.02 372.02 283.45 其他 工资 福利 支出 301 其他 工资 福利 支出 工伤保险 商品 和服 务支 出 手 续费 其他 商品 和服 务支 出 302 99 317914605 机动 经 费 10.00 10.00 10.00 10.00 302 99 317914605 其他 商品 和服 务支 出 360.65 3 60.65 360.65 272.08 302 99 317914605 离退 休公 用经 费 1.37 1.37 1.37 1.37 办公费 35.00 35.00 35.00 35.00 印刷费 2 1.00 21.00 21.00 2.00 租 赁费 44.28 44.28 44.28 6 3.76 63.76 63.76 63.76 公务 用车 运行 维护 费 166.32 166.32 166.32 166.32 6.00 6.00 6.00 6.00 123.98 123.98 123.98 123.98 123.98 123.98 123.98 123.98 差 旅费 183.40 183.40 183.40 183.40 委托 业务 费 2 9.29 29.29 29.29 培 训费 6.08 6.08 6.08 6.08 工 会经费 42.50 42.50 42.50 42.50 其他 交通 费 用 39 317914605 公 务交通费用 6.00 6.00 电费 6.00 6.00 6.00 6.00 41.00 41.00 41.00 对 个人 和家 庭的 补助 13.08 13.08 13.08 13.08 0.08 0.08 0.08 0.08 奖 励金 303 09 317914605 6.00 6.00 6.00 维 修 (护) 费 邮电费 独生 子女 父母 奖励 0.08 0.08 0.08 0.08 13.00 13.00 13.00 13.00 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 6, 035.18 6,035.18 6, 035.18 5, 390.73 41.47 41.47 41.47 41.47 办 公设备购置 四川 省交 通运 输综 合行 政执 法总 队第 四支 队 对 个人 和家 庭的 补助 88.57 88.57 19.00 23.29 41.00 其 他对 个人 和家 庭的 补助 资 本性支出 2 16.14 44.28 福利 费 水费 302 60.00 4.90 4.90 6 44.46 303 05 317914604 303 09 317914604 其 他对 个人 和家 庭的 补助 40.00 40.00 40.00 40.00 生 活补助 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 商品 和服 务支 出 1,825.47 1,825.47 1,825.47 1,491.25 物业 管理 费 136.00 136.00 136.00 136.00 7.00 7.00 7.00 7.00 遗属 生活 补助 奖 励金 独生 子女 父母 奖励 水费 手 续费 其他 商品 和服 务支 出 302 99 317914604 其他 商品 和服 务支 出 302 99 317914604 离退 休公 用经 费 302 99 317914604 302 39 317914604 3.00 3.00 3.00 3.00 715.73 715.73 715.73 498.61 2 17.12 703.78 703.78 703.78 486.66 2 17.12 1.95 1.95 1.95 1.95 机动 经 费 10.00 10.00 10.00 10.00 其他 交通 费 用 166.91 166.91 166.91 166.91 166.91 166.91 166.91 166.91 6 5.00 65.00 公 务交通费用 办公费 3 34.22 65.00 65.00 邮电费 15.00 15.00 15.00 15.00 委托 业务 费 36.00 36.00 36.00 12.00 24.00 印刷费 13.50 13.50 13.50 3.00 10.50 福利 费 86.61 86.61 86.61 86.61 电费 8.00 8.00 8.00 8.00 工 会经费 57.74 57.74 57.74 57.74 公务 用车 运行 维护 费 190.20 190.20 190.20 190.20 培 训费 10.00 10.00 10.00 10.00 差 旅费 232.18 2 32.18 232.18 232.18 租 赁费 17.10 17.10 17.10 17.10 维 修 (护) 费 6 5.50 65.50 65.50 65.50 4,147.84 4,1 47.84 4,147.84 工资 福利 支出 3, 858.00 公务 员医 疗补 助缴 费 47.10 47.10 47.10 47.10 津贴 补 贴 963.81 963.81 963.81 963.81 2 89.84 301 02 317914604 国 家出台津贴补贴 2 0.42 20.42 20.42 20.42 301 02 317914604 其他 津贴 补 贴 237.03 2 37.03 237.03 237.03 301 02 317914604 地 方出台的津贴补 贴 (机关) 706.36 706.36 706.36 706.36 住房 公积 金 346.45 3 46.45 346.45 346.45 其他 工资 福利 支出 312.94 3 12.94 312.94 23.10 2 89.84 301 99 317914604 312.94 3 12.94 312.94 23.10 2 89.84 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 398.25 3 98.25 398.25 398.25 职 工基 本医 疗保 险缴 费 271.38 2 71.38 271.38 271.38 奖金 924.56 924.56 924.56 924.56 其他 工资 福利 支出 301 03 317914604 年 终一次性奖金 (机关) 6 6.22 66.22 66.22 66.22 301 03 317914604 基础 绩效 奖 858.34 858.34 858.34 858.34 其他 社会 保障 缴费 5.77 5.77 5.77 301 12 317914604 工伤保险 5.77 5.77 5.77 837.58 837.58 837.58 837.58 职业 年金 缴 费 40.00 40.00 40.00 40.00 资 本性支出 办 公设备购置 四 川 省航务海事管理 事务中心 商品 和服 务支 出 20.40 20.40 20.40 20.40 3,014.98 3, 014.98 2, 094.39 920.59 20.40 1,524.27 1,524.27 1,524.27 656.13 868.14 18.00 18.00 18.00 18.00 54.86 54.86 54.86 54.86 39 317907 99 317907 其他 商品 和服 务支 出 302 99 317907 302 99 317907 公 务交通费用 54.86 54.86 54.86 54.86 其他 商品 和服 务支 出 181.73 181.73 181.73 158.49 23.24 163.93 163.93 163.93 140.69 23.24 机动 经 费 13.00 13.00 13.00 13.00 离退 休公 用经 费 4.80 4.80 4.80 4.80 劳务费 227.00 2 27.00 227.00 委托 业务 费 556.51 5 56.51 556.51 福利 费 30.66 30.66 30.66 30.66 公务 用车 运行 维护 费 97.40 97.40 97.40 97.40 维 修 (护) 费 47.79 47.79 47.79 培 训费 46.20 46.20 46.20 46.20 印刷费 8.60 8.60 8.60 8.00 差 旅费 128.98 128.98 128.98 128.98 办公费 2 5.00 25.00 25.00 25.00 会议 费 11.00 11.00 11.00 11.00 租 赁费 19.00 19.00 19.00 手 续费 0.10 0.10 0.10 0.10 工 会经费 2 0.44 20.44 20.44 20.44 公 务接待费 3.00 3.00 3.00 3.00 47.79 3.00 48.00 48.00 48.00 48.00 1,388.01 1,388.01 1,388.01 1,367.01 321.16 3 21.16 321.16 321.16 294.89 2 94.89 294.89 294.89 奖金 317907 301 03 317907 301 02 317907 国 家出台津贴补贴 301 02 317907 301 02 317907 基础 绩效 奖 年 终一次性奖金 (机关) 2 6.27 26.27 26.27 26.27 309.63 3 09.63 309.63 309.63 6.82 6.82 6.82 6.82 地 方出台的津贴补 贴 (机关) 246.62 2 46.62 246.62 246.62 其他 津贴 补 贴 56.19 津贴 补 贴 56.19 56.19 56.19 医 疗费 2 1.00 21.00 21.00 其他 社会 保障 缴费 2.04 2.04 2.04 工伤保险 16.00 21.00 21.00 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 职 工基 本医 疗保 险缴 费 96.06 96.06 96.06 96.06 职业 年金 缴 费 2 4.00 24.00 24.00 24.00 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 142.38 142.38 142.38 142.38 公务 员医 疗补 助缴 费 2 5.58 25.58 25.58 25.58 住房 公积 金 122.63 122.63 122.63 122.63 基本 工 资 315.20 3 15.20 315.20 315.20 8.33 8.33 8.33 8.33 其他 工资 福利 支出 0.60 3.00 物业 管理 费 03 2 24.00 5 56.51 工资 福利 支出 301 317907 20.40 2 0.40 邮电费 302 12 2 0.40 3, 014.98 其他 交通 费 用 302 301 5.77 5.77 基本 工 资 301 99 317907 8.33 8.33 8.33 8.33 71.25 71.25 71.25 71.25 其 他对 个人 和家 庭的 补助 11.86 11.86 11.86 11.86 抚恤 金 2 0.00 20.00 20.00 20.00 离 休费 39.29 39.29 39.29 39.29 39.29 39.29 39.29 39.29 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 31.45 31.45 31.45 其他 工资 福利 支出 对 个人 和家 庭的 补助 303 01 317907 303 09 317907 基本 离休 费 奖 励金 独生 子女 父母 奖励 资 本性支出 6.45 6.45 6.45 信 息网 络及 软件 购置 更新 2 5.00 25.00 25.00 1,557.27 1,557.27 1,557.27 1,246.38 3 10.89 3 08.79 四 川 省交通工程质量 监督站 商品 和服 务支 出 302 39 317924 31.45 办 公设备购置 6.45 25.00 750.38 750.38 750.38 441.59 差 旅费 150.00 150.00 150.00 150.00 办公费 19.56 19.56 19.56 19.56 其他 交通 费 用 34.63 34.63 34.63 34.63 34.63 34.63 34.63 34.63 邮电费 4.20 4.20 4.20 4.20 维 修 (护) 费 12.00 12.00 12.00 印刷费 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 其他 商品 和服 务支 出 99.90 99.90 99.90 81.90 18.00 公 务交通费用 5.00 302 99 317924 机动 经 费 7.82 7.82 7.82 7.82 302 99 317924 其他 商品 和服 务支 出 91.16 91.16 91.16 73.16 302 99 317924 离退 休公 用经 费 0.92 0.92 0.92 0.92 租 赁费 2.40 2.40 2.40 12.16 12.16 12.16 12.16 物业 管理 费 85.00 85.00 85.00 85.00 公 务接待费 0.20 0.20 0.20 0.20 培 训费 19.07 19.07 19.07 19.07 福利 费 18.24 18.24 18.24 18.24 劳务费 公务 用车 运行 维护 费 90.79 90.79 90.79 8.23 8.23 8.23 191.00 191.00 191.00 工资 福利 支出 804.72 津贴 补 贴 90.79 8.23 191.00 804.72 804.72 804.72 189.59 189.59 189.59 189.59 301 02 317924 地 方出台的津贴补 贴 (机关) 149.30 149.30 149.30 149.30 301 02 317924 其他 津贴 补 贴 36.06 36.06 36.06 36.06 301 02 317924 国 家出台津贴补贴 4.23 4.23 4.23 4.23 11.65 11.65 11.65 11.65 职业 年金 缴 费 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 301 03 317924 301 03 317924 301 99 317924 12 317924 57.15 57.15 194.66 194.66 194.66 年 终一次性奖金 (机关) 14.81 14.81 14.81 14.81 基础 绩效 奖 179.85 179.85 179.85 179.85 其他 工资 福利 支出 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 72.96 72.96 72.96 72.96 公务 员医 疗补 助缴 费 10.67 10.67 10.67 10.67 其他 工资 福利 支出 工伤保险 独生 子女 父母 奖励 资 本性支出 办 公设备购置 四 川省交通运输厅公 路局 商品 和服 务支 出 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 4,190.19 4,1 90.19 4,190.19 3, 233.95 956.24 1,974.74 1,974.74 1,974.74 1,078.01 896.73 2.10 2.10 44.00 44.00 44.00 106.20 106.20 公 务接待费 1.60 1.60 1.60 1.60 委托 业务 费 755.29 755.29 755.29 17.00 印刷费 2 0.50 20.50 20.50 5.00 差 旅费 277.00 2 77.00 277.00 277.00 劳务费 2 7.16 27.16 27.16 5.00 维 修 (护) 费 39.90 其他 交通 费 用 738.29 15.50 22.16 39.90 39.90 90.32 90.32 90.32 90.32 公 务交通费用 90.32 90.32 90.32 90.32 其他 商品 和服 务支 出 275.44 2 75.44 275.44 199.56 75.88 246.98 2 46.98 246.98 171.10 75.88 18.60 18.60 18.60 18.60 9.86 9.86 9.86 9.86 40.00 40.00 40.00 40.00 99 317906001 其他 商品 和服 务支 出 99 317906001 机动 经 费 302 99 317906001 离退 休公 用经 费 电费 39.90 水费 8.00 8.00 8.00 8.00 培 训费 48.00 48.00 48.00 48.00 邮电费 2 8.00 28.00 28.00 28.00 工 会经费 2 9.33 29.33 29.33 29.33 物业 管理 费 149.00 149.00 149.00 149.00 租 赁费 5.00 5.00 5.00 办公费 2 8.00 28.00 28.00 28.00 会议 费 2.00 2.00 2.00 2.00 工资 福利 支出 1,982.83 1,982.83 1,982.83 1,982.83 住房 公积 金 175.99 175.99 175.99 175.99 其他 工资 福利 支出 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 11.89 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 基本 工 资 452.26 452.26 45 2.26 452.26 津贴 补 贴 444.71 444.71 44 4.71 444.71 其他 工资 福利 支出 其他 社会 保障 缴费 317906001 1.22 177.76 106.20 302 12 1.22 1.22 177.76 44.00 302 301 1.22 1.22 177.76 106.20 317906001 317906001 1.22 1.22 公务 用车 运行 维护 费 39 99 1.22 177.76 福利 费 302 301 4.90 4.90 住房 公积 金 奖 励金 317924 84.16 57.15 194.66 对 个人 和家 庭的 补助 09 84.16 57.15 奖金 基本 工 资 303 84.16 职 工基 本医 疗保 险缴 费 其他 社会 保障 缴费 301 84.16 18.00 2.40 工 会经费 委托 业务 费 7.00 工伤保险 5.00 301 02 317906001 301 02 317906001 国 家出台津贴补贴 301 02 317906001 其他 津贴 补 贴 地 方出台的津贴补 贴 (机关) 公务 员医 疗补 助缴 费 301 03 317906001 301 03 317906001 01 317906001 46.74 46.74 137.86 137.86 46 5.56 465.56 427.87 427.87 42 7.87 427.87 基础 绩效 奖 37.69 37.69 37.69 37.69 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 年 终一次性奖金 (机关) 204.89 2 04.89 204.89 204.89 职业 年金 缴 费 40.00 40.00 40.00 40.00 59.51 59.51 59.51 15.00 15.00 15.00 办 公设备购置 44.51 44.51 44.51 对 个人 和家 庭的 补助 173.11 173.11 173.11 独生 子女 父母 奖励 基本 离休 费 抚恤 金 对 个人 和家 庭的 补助 奖 励金 317914602 46.74 137.86 其 他对 个人 和家 庭的 补助 09 46.74 465.56 四川 省交 通运 输综 合行 政执 法总 队第 二支 队 303 9.60 353.09 137.86 离 休费 303 82.02 9.60 353.09 465.56 奖 励金 317906001 82.02 9.60 3 53.09 奖金 专用 设备 购 置 09 82.02 9.60 职 工基 本医 疗保 险缴 费 资 本性支出 303 82.02 353.09 独生 子女 父母 奖励 0.06 0.06 0.06 59.51 15.00 44.51 173.11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 16.10 16.10 16.10 16.10 6 0.00 60.00 60.00 60.00 5, 363.54 5,363.54 5, 363.54 4,752.89 57.71 57.71 57.71 57.71 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 其 他对 个人 和家 庭的 补助 15.60 15.60 15.60 15.60 抚恤 金 42.00 42.00 42.00 42.00 1,368.01 商品 和服 务支 出 6 10.65 1,368.01 1,368.01 1,109.69 2 58.32 499.04 499.04 49 9.04 341.72 157.32 302 99 317914602 机动 经 费 2 5.00 25.00 25.00 25.00 302 99 317914602 其他 商品 和服 务支 出 471.58 471.58 47 1.58 314.26 302 99 317914602 其他 商品 和服 务支 出 2.46 2.46 2.46 2.46 印刷费 离退 休公 用经 费 32.00 32.00 32.00 2.00 租 赁费 17.00 17.00 17.00 委托 业务 费 14.80 14.80 14.80 6.00 培 训费 4.00 4.00 4.00 4.00 152.71 152.71 152.71 152.71 其他 交通 费 用 302 39 317914602 公 务交通费用 152.71 152.71 152.71 152.71 80.52 80.52 80.52 80.52 办公费 50.00 50.00 50.00 45.20 45.20 45.20 差 旅费 223.50 2 23.50 223.50 223.50 公 务接待费 0.30 0.30 0.30 0.30 会议 费 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 手 续费 0.10 0.10 0.10 0.10 170.16 170.16 170.16 170.16 邮电费 11.00 11.00 11.00 11.00 工 会经费 53.68 53.68 53.68 53.68 电费 301 99 317914602 301 03 317914602 301 03 317914602 301 02 317914602 301 02 317914602 301 02 317914602 9.00 9.00 3, 920.72 3, 585.49 3 35.23 3 56.70 356.70 21.47 3 35.23 3 35.23 356.70 3 56.70 356.70 21.47 46.92 46.92 46.92 46.92 职业 年金 缴 费 44.00 44.00 44.00 44.00 住房 公积 金 322.07 3 22.07 322.07 322.07 职 工基 本医 疗保 险缴 费 252.28 2 52.28 252.28 252.28 基本 工 资 772.71 772.71 772.71 772.71 奖金 869.16 869.16 869.16 869.16 802.35 802.35 802.35 802.35 基础 绩效 奖 年 终一次性奖金 (机关) 6 6.81 66.81 66.81 66.81 880.97 880.97 880.97 880.97 其他 津贴 补 贴 207.07 2 07.07 207.07 207.07 地 方出台的津贴补 贴 (机关) 655.00 6 55.00 655.00 655.00 国 家出台津贴补贴 其他 社会 保障 缴费 317914602 9.00 3,920.72 356.70 其他 工资 福利 支出 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 12 9.00 3, 920.72 公务 员医 疗补 助缴 费 津贴 补 贴 301 45.20 水费 其他 工资 福利 支出 工伤保险 资 本性支出 办 公设备购置 四川 省交 通运 输厅 交通 建设 工程 造价 管理 站 工资 福利 支出 职业 年金 缴 费 其他 社会 保障 缴费 18.90 18.90 18.90 18.90 370.54 3 70.54 370.54 370.54 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 655.86 6 55.86 655.86 478.52 318.51 3 18.51 318.51 318.51 16.62 16.62 16.62 16.62 17.10 17.10 1.67 1.67 1.67 1.67 301 12 317920 工伤保险 0.42 0.42 0.42 0.42 301 12 317920 失业保险 1.25 1.25 1.25 1.25 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 33.24 33.24 33.24 33.24 津贴 补 贴 14.35 14.35 14.35 14.35 301 02 317920 301 02 317920 301 99 317920 其他 津贴 补 贴 国 家出台津贴补贴 09 317920 12.69 12.69 1.66 1.66 1.66 24.93 24.93 24.93 基本 工 资 82.87 82.87 82.87 82.87 职 工基 本医 疗保 险缴 费 19.53 19.53 19.53 19.53 绩 效工资 87.16 87.16 87.16 87.16 其他 工资 福利 支出 38.14 38.14 38.14 38.14 38.14 38.14 38.14 38.14 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 其他 工资 福利 支出 独生 子女 父母 奖励 商品 和服 务支 出 177.34 12.69 1.66 2 4.93 奖 励金 303 12.69 住房 公积 金 对 个人 和家 庭的 补助 8.80 50.00 维 修 (护) 费 工资 福利 支出 30.00 17.00 福利 费 公务 用车 运行 维护 费 157.32 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 331.07 3 31.07 331.07 159.99 171.08 委托 业务 费 70.15 70.15 70.15 劳务费 70.30 70.30 70.30 其他 商品 和服 务支 出 50.95 50.95 50.95 36.65 70.15 14.30 14.30 70.30 302 99 317920 其他 商品 和服 务支 出 47.95 47.95 47.95 33.65 302 99 317920 机动 经 费 2.00 2.00 2.00 2.00 302 99 317920 离退 休公 用经 费 1.00 1.00 1.00 1.00 手 续费 0.06 5.22 24.57 24.57 18.36 培 训费 5.22 19.12 19.12 19.12 19.12 邮电费 5.60 5.60 5.60 5.60 工 会经费 3.69 3.69 3.69 3.69 0.80 印刷费 5.70 5.70 5.70 办公费 3.00 3.00 3.00 3.00 公务 用车 运行 维护 费 16.48 16.48 16.48 16.48 物业 管理 费 48.90 48.90 48.90 48.90 水费 1.60 1.60 1.60 1.60 公 务接待费 0.20 0.20 0.20 0.20 5.53 福利 费 5.53 5.53 5.53 资 本性支出 6.26 6.26 6.26 1.15 1.15 1.15 办 公设备购置 5.11 5.11 5.11 2, 353.72 2,203.17 2, 203.17 490.27 3 47.62 信 息网 络及 软件 购置 更新 343.35 办 公设备购置 44.92 其他 资本 性支 出 102.00 资 本性支出 6.21 4.90 6.26 1.15 5.11 370.48 1,832.69 150.55 150.55 150.55 347.62 3 47.62 142.65 142.65 142.65 3 28.21 328.21 3 28.21 15.14 15.14 19.41 19.41 19.41 25.51 2 5.51 25.51 102.00 102.00 102.00 15.14 商品 和服 务支 出 1,620.27 1,612.37 1,612.37 127.30 1,485.07 7.90 7.90 7.90 委托 业务 费 468.31 467.61 46 7.61 3.60 464.01 0.70 0.70 0.70 工 会经费 2.90 2.90 2.90 2.90 1.00 7.20 7.20 7.20 1.00 1.00 1.00 维 修 (护) 费 842.26 835.06 835.06 835.06 劳务费 137.00 137.00 137.00 137.00 电费 49.00 49.00 49.00 培 训费 317911 0.06 5.22 2 4.57 四 川 省交通运输厅信 息中心 99 0.06 5.22 差 旅费 专用 设备 购 置 302 0.06 维 修 (护) 费 49.00 福利 费 3.79 3.79 3.79 3.79 其他 商品 和服 务支 出 39.81 39.81 39.81 39.81 39.81 39.81 其他 商品 和服 务支 出 39.81 39.81 办公费 5.00 5.00 5.00 5.00 物业 管理 费 44.00 44.00 44.00 44.00 公务 用车 运行 维护 费 4.50 4.50 4.50 4.50 差 旅费 2 0.80 20.80 20.80 20.80 印刷费 1.50 1.50 1.50 1.50 公 务接待费 0.40 0.40 0.40 0.40 工资 福利 支出 243.17 2 43.17 243.17 243.17 津贴 补 贴 11.91 11.91 11.91 11.91 301 02 317911 国 家出台津贴补贴 1.46 1.46 1.46 1.46 301 02 317911 其他 津贴 补 贴 10.45 10.45 10.45 10.45 其他 社会 保障 缴费 3.40 3.40 3.40 3.40 301 12 317911 其他 社会 保险 费 2.43 2.43 2.43 2.43 301 12 317911 工伤保险 0.24 0.24 0.24 0.24 301 12 317911 失业保险 0.72 0.72 0.72 0.72 绩 效工资 6 2.04 62.04 62.04 62.04 基本 工 资 6 4.43 64.43 64.43 64.43 住房 公积 金 2 0.32 20.32 20.32 20.32 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 19.16 19.16 19.16 19.16 职 工基 本医 疗保 险缴 费 16.01 16.01 16.01 16.01 职业 年金 缴 费 9.58 9.58 9.58 9.58 其他 工资 福利 支出 36.33 36.33 36.33 36.33 36.33 36.33 36.33 36.33 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 四 川交通职业技术 学院 29, 486.51 20, 512.09 20,512.09 13,766.30 6,745.79 6,319.00 6, 319.00 6, 319.00 2, 655.42 2, 655.42 2, 655.42 对 个人 和家 庭的 补助 2, 750.38 798.00 798.00 300.00 498.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00 250.38 250.38 250.38 300.00 3 00.00 300.00 300.00 助 学金 2, 450.38 498.00 49 8.00 498.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00 250.38 250.38 250.38 资 本性支出 6, 278.95 1,820.00 1,820.00 1,820.00 3,814.18 3, 814.18 3, 814.18 644.77 644.77 644.77 3, 461.38 1,657.50 1,657.50 1,657.50 1,159.11 1,159.11 1,159.11 644.77 644.77 644.77 162.50 162.50 162.50 162.50 2,655.07 2, 655.07 2, 655.07 5, 737.47 3,187.88 3, 187.88 786.30 2,401.58 802.82 8 02.82 802.82 1,746.77 1,746.77 1,746.77 3, 174.66 1,511.59 1,511.59 186.30 1,325.29 552.82 552.82 552.82 1,110.25 1,110.25 1,110.25 3, 134.66 1,471.59 1,471.59 146.30 1,325.29 552.82 552.82 552.82 1,110.25 1,110.25 1,110.25 40.00 40.00 40.00 40.00 600.49 90.00 90.00 90.00 50.00 50.00 50.00 460.49 46 0.49 460.49 9.95 9.95 9.95 301 99 317911 303 09 317911 其他 工资 福利 支出 对 个人 和家 庭的 补助 奖 励金 独生 子女 父母 奖励 其 他对 个人 和家 庭的 补助 其他 资本 性支 出 大 型修缮 房屋 建筑 物购 建 商品 和服 务支 出 其他 商品 和服 务支 出 302 99 317901 其他 商品 和服 务支 出 302 99 317901 离退 休公 用经 费 劳务费 59.95 50.00 50.00 50.00 水费 150.00 150.00 150.00 150.00 电费 200.00 2 00.00 200.00 200.00 386.29 3 86.29 386.29 3 86.29 6 00.00 600.00 6 00.00 差 旅费 2 0.90 委托 业务 费 910.46 印刷费 2 9.61 福利 费 200.00 2 00.00 200.00 200.00 14,557.71 301 99 317901 10.00 10.00 10.00 10.90 10.90 10.90 190.00 190.00 190.00 120.46 120.46 120.46 5.11 5.11 5.11 29.61 2 9.61 29.61 14,544.21 14,544.21 12,680.00 1,864.21 13.50 13.50 13.50 6, 357.71 6,344.21 6, 344.21 4,480.00 1,864.21 13.50 13.50 13.50 其他 工资 福利 支出 1,877.71 1,864.21 1,864.21 1,864.21 13.50 13.50 13.50 聘用 人员 经费 4,480.00 4,4 80.00 4,480.00 4,480.00 2, 000.00 2,000.00 2, 000.00 2, 000.00 其他 工资 福利 支出 317901 5.11 培 训费 工资 福利 支出 99 2, 655.07 维 修 (护) 费 物业 管理 费 301 0.01 基本 工 资 301 12 317901 住房 公积 金 900.00 900.00 900.00 900.00 绩 效工资 3, 000.00 3,000.00 3, 000.00 3, 000.00 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 职 工基 本医 疗保 险缴 费 600.00 6 00.00 600.00 600.00 职业 年金 缴 费 600.00 6 00.00 600.00 600.00 其他 社会 保障 缴费 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 其他 社会 保险 费 100.00 100.00 100.00 债务 利息 及费 用支 出 162.00 162.00 162.00 国内债务付息 162.00 162.00 162.00 191.55 191.55 191.55 121.95 69.60 108.31 108.31 108.31 38.71 69.60 公务 用车 运行 维护 费 4.36 4.36 4.36 4.36 其他 商品 和服 务支 出 18.81 四 川 省交通运输职业 资格中心 商品 和服 务支 出 302 99 317912 162.00 162.00 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 物业 管理 费 4.65 4.65 4.65 4.65 差 旅费 4.49 4.49 4.49 4.49 办公费 3.00 3.00 3.00 3.00 福利 费 2.00 2.00 2.00 2.00 其他 商品 和服 务支 出 维 修 (护) 费 6.60 6.60 6.60 6.60 咨询费 3.00 3.00 3.00 3.00 委托 业务 费 6 0.00 60.00 60.00 60.00 工 会经费 1.40 1.40 1.40 1.40 工资 福利 支出 83.23 83.23 83.23 83.23 绩 效工资 2 5.00 25.00 25.00 25.00 其他 社会 保障 缴费 0.70 0.70 0.70 0.70 301 12 317912 工伤保险 0.20 0.20 0.20 0.20 301 12 317912 失业保险 0.50 0.50 0.50 301 02 317912 5.70 5.70 5.70 5.70 基本 工 资 2 5.00 25.00 25.00 25.00 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 11.10 11.10 11.10 11.10 住房 公积 金 8.60 8.60 8.60 8.60 职 工基 本医 疗保 险缴 费 6.40 6.40 6.40 6.40 津贴 补 贴 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 国 家出台津贴补贴 对 个人 和家 庭的 补助 奖 励金 303 09 317912 0.50 职业 年金 缴 费 独生 子女 父母 奖励 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 四 川省公路职工疗 养院 574.59 5 74.59 574.59 574.59 商品 和服 务支 出 193.95 193.95 193.95 193.95 电费 1.70 1.70 1.70 1.70 其他 商品 和服 务支 出 42.50 42.50 42.50 42.50 302 99 317906902 离退 休公 用经 费 1.00 1.00 1.00 1.00 302 99 317906902 其他 商品 和服 务支 出 39.50 39.50 39.50 39.50 302 99 317906902 机动 经 费 2.00 2.00 2.00 2.00 15.00 15.00 15.00 15.00 工 会经费 租 赁费 3.00 3.00 3.00 邮电费 6.50 6.50 6.50 6.50 维 修 (护) 费 71.30 71.30 71.30 71.30 3.00 水费 0.70 0.70 0.70 0.70 委托 业务 费 4.00 4.00 4.00 4.00 手 续费 0.25 0.25 0.25 0.25 劳务费 14.00 14.00 14.00 14.00 培 训费 6.00 6.00 6.00 6.00 办公费 3.00 3.00 3.00 3.00 咨询费 3.00 3.00 3.00 福利 费 7.00 7.00 7.00 7.00 差 旅费 16.00 16.00 16.00 16.00 3.00 工资 福利 支出 349.65 3 49.65 349.65 349.65 住房 公积 金 2 7.96 27.96 27.96 27.96 职 工基 本医 疗保 险缴 费 2 3.37 23.37 23.37 23.37 基本 工 资 126.71 126.71 126.71 126.71 其他 工资 福利 支出 6.81 6.81 6.81 6.81 聘用 人员 经费 6.81 6.81 6.81 6.81 其他 社会 保障 缴费 301 99 317906902 2.57 2.57 2.57 2.57 301 12 317906902 工伤保险 1.17 1.17 1.17 1.17 301 12 317906902 失业保险 1.40 1.40 1.40 18.64 18.64 18.64 18.64 绩 效工资 106.30 106.30 106.30 106.30 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 37.29 37.29 37.29 37.29 30.99 30.99 30.99 30.99 抚恤 金 19.66 19.66 19.66 19.66 其 他对 个人 和家 庭的 补助 8.50 8.50 8.50 8.50 生 活补助 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 四 川省交通运输厅 359 ,495.49 359 ,495.49 359 ,495.49 359 ,495.49 商品 和服 务支 出 121,078.86 121,078.86 121,078.86 121,078.86 121,078.86 121,078.86 121,078.86 121,078.86 121,078.86 121,078.86 121,078.86 121,078.86 债务 利息 及费 用支 出 238 ,416.63 238 ,416.63 238 ,416.63 238 ,416.63 国内债务付息 238 ,416.63 238 ,416.63 238 ,416.63 238 ,416.63 1,385.25 1,385.25 1,385.25 1,214.59 170.66 425.51 425.51 42 5.51 279.99 145.52 176.65 176.65 176.65 90.50 86.15 157.75 157.75 157.75 71.60 86.15 对 个人 和家 庭的 补助 303 05 317906902 遗属 生活 补助 其他 商品 和服 务支 出 302 99 317909 其他 商品 和服 务支 出 四 川 省 交通运输厅机关 后勤服务中心 商品 和服 务支 出 其他 商品 和服 务支 出 302 99 317601 302 99 317601 1.40 职业 年金 缴 费 其他 商品 和服 务支 出 18.90 18.90 18.90 18.90 公务 用车 运行 维护 费 机动 经 费 100.80 100.80 100.80 100.80 委托 业务 费 2 0.10 20.10 20.10 0.60 工 会经费 11.04 11.04 11.04 11.04 福利 费 2 8.70 28.70 28.70 28.70 19.50 劳务费 301 02 317601 301 02 317601 301 02 317601 301 99 12 317601 317601 03 317601 2.30 15.00 培 训费 2.60 2.60 2.60 2.60 差 旅费 8.40 8.40 8.40 8.40 物业 管理 费 1.00 1.00 1.00 18.75 18.75 18.75 18.75 934.51 934.51 934.51 934.51 职 工基 本医 疗保 险缴 费 41.85 41.85 41.85 41.85 津贴 补 贴 144.89 144.89 144.89 144.89 127.44 127.44 127.44 127.44 地 方出台的津贴补 贴 (机关) 其他 津贴 补 贴 国 家出台津贴补贴 317601 6.83 242.45 242.45 2 42.45 242.45 242.45 住房 公积 金 6 6.00 66.00 66.00 66.00 职业 年金 缴 费 2 3.00 23.00 23.00 23.00 其他 社会 保障 缴费 30.12 30.12 30.12 其他 工资 福利 支出 其他 社会 保险 费 基础 绩效 奖 30.12 30.12 156.60 156.60 156.60 156.60 156.60 156.60 49.60 49.60 49.60 49.60 180.00 180.00 180.00 180.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 2 5.14 25.14 25.14 办 公设备购置 2 1.14 21.14 21.14 其他 资本 性支 出 4.00 4.00 4.00 13,092.88 3,277.47 3, 277.47 2, 669.30 6 08.17 商品 和服 务支 出 364.88 3 64.88 364.88 331.71 33.17 专用 材料 费 33.17 33.17 33.17 办公费 2 1.71 21.71 21.71 21.71 维 修 (护) 费 6 0.00 60.00 60.00 60.00 委托 业务 费 80.00 80.00 80.00 80.00 邮电费 12.00 12.00 12.00 独生 子女 父母 奖励 25.14 21.14 4.00 20.00 20.00 20.00 120.00 120.00 120.00 120.00 其他 社会 保险 费 职业 年金 缴 费 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 住房 公积 金 资 本性支出 18.00 18.00 18.00 18.00 2, 326.00 2,326.00 2, 326.00 2, 326.00 200.00 2 00.00 200.00 200.00 6.00 6.00 6.00 1,300.00 1,300.00 160.00 160.00 160.00 160.00 360.00 3 60.00 360.00 360.00 300.00 3 00.00 300.00 300.00 10,390.41 5 75.00 575.00 5 75.00 5 75.00 575.00 5 75.00 100.00 575.00 基础 设施 建设 9, 424.41 专用 设备 购 置 113.00 大 型修缮 178.00 基本 离休 费 9,815.41 9, 815.41 9, 815.41 9,815.41 100.00 100.00 100.00 9, 424.41 9, 424.41 9,424.41 113.00 113.00 113.00 178.00 178.00 178.00 6.00 6.00 1,300.00 其他 交通 工具 购置 离 休费 6.00 6.00 1,300.00 信 息网 络及 软件 购置 更新 对 个人 和家 庭的 补助 6.00 9, 815.41 12.00 2 0.00 电费 基本 工 资 9, 815.41 33.17 工 会经费 其他 社会 保障 缴费 317906903 30.12 156.60 基本 工 资 职 工基 本医 疗保 险缴 费 01 30.12 30.12 156.60 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 水费 303 10.62 6.83 242.45 工资 福利 支出 317906903 10.62 6.83 2 42.45 四川省交通医院 12 10.62 6.83 242.45 资 本性支出 301 10.62 2.00 37.87 1.00 办公费 工资 福利 支出 奖 励金 09 0.30 2.30 52.87 对 个人 和家 庭的 补助 303 2.30 2.30 52.87 奖金 301 2.30 2.30 52.87 其他 工资 福利 支出 301 2.30 印刷费 维 修 (护) 费 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 表3 部门： 金额单位：万元 四川省交通运输厅部门 486,133.46 470,973.33 15,160.13 486,133.46 470,973.33 15,160.13 643.39 205 03 02 317 中等职业教育 8,545.55 7,902.16 208 05 05 317 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,431.53 4,431.53 206 99 99 317 其他科学技术支出 75.28 205 08 03 317 培训支出 975.82 975.82 221 02 03 317 购房补贴 1,482.16 1,482.16 221 02 01 317 住房公积金 3,858.03 3,858.03 210 11 02 317 事业单位医疗 2,460.91 2,460.91 210 11 03 317 公务员医疗补助 453.75 453.75 208 05 02 317 事业单位离退休 242.12 242.12 214 01 01 317 行政运行 33,354.13 33,354.13 214 01 31 317 海事管理 1,127.97 1,127.97 208 05 06 317 机 关事业单位职业年金缴费支出 968.18 968.18 214 01 06 317 公路养护 1,447.04 1,447.04 214 01 09 317 交通运输信息化建设 2,703.42 2,572.11 208 05 01 317 行政单位离退休 387.13 387.13 205 03 05 317 高等职业教育 29,304.51 26,669.09 214 01 12 317 公路运输管理 1,915.85 1,915.85 214 01 99 317 其 他公路水路运输支出 129,273.43 128,503.31 770.12 214 01 02 317 一般行政管理事务 10,277.78 8,852.27 1,425.51 208 99 99 317 其 他社会保障和就业支出 48.60 48.60 214 01 03 317 机关服务 1,194.18 1,194.18 210 02 01 317 综合医院 2,245.88 2,245.88 210 11 01 317 行政单位医疗 603.21 603.21 208 08 01 317 死亡抚恤 447.19 447.19 206 09 02 317 重点研发计划 54.70 214 99 99 317 其他交通运输支出 6.81 6.81 214 01 27 317 船舶检验 16.00 16.00 201 03 99 317 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 232 03 01 317 地 方政府一般债券付息支出 210 02 99 317 其他公立医院支出 214 01 10 317 公路和运输安全 54.00 54.00 232 03 99 317 地 方政府其他一般债务付息支出 162.00 162.00 75.28 131.31 2,635.42 54.70 175.26 175.26 238,416.63 238,416.63 9,424.41 9,424.41 表3-1 部门： 金额单位：万元 317902 302 78,964.43 62,930.80 16,033.63 四川交通运输职业学校 4,761.86 4,474.66 287.20 商品和服务支出 287.20 287.20 302 07 30207 邮电费 4.00 4.00 302 11 30211 差旅费 14.00 14.00 302 02 30202 印刷费 18.00 18.00 302 03 30203 咨询费 4.00 4.00 302 99 30299 其他商品和服务支出 102.70 102.70 302 99 3029901 离退休公用经费 32.70 32.70 302 99 3029909 其他商品和服务支出 70.00 70.00 302 06 30206 电费 60.00 60.00 302 09 30209 物业管理费 13.00 13.00 302 01 30201 办公费 11.50 11.50 302 31 30231 公务用车运行维护费 10.00 10.00 302 05 30205 水费 50.00 50.00 301 工资福利支出 3,788.57 3,788.57 301 13 30113 住房公积金 330.00 330.00 301 99 30199 其他工资福利支出 513.47 513.47 301 99 3019999 513.47 513.47 301 12 30112 其他社会保障缴费 267.50 267.50 301 12 3011209 其他社会保险费 249.50 249.50 301 12 3011201 失业保险 14.00 14.00 301 12 3011202 工伤保险 4.00 4.00 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 230.00 230.00 301 07 30107 绩效工资 1,017.60 1,017.60 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 320.00 320.00 301 01 30101 基本工资 970.00 970.00 301 09 30109 职业年金缴费 140.00 140.00 303 对个人和家庭的补助 686.09 686.09 523.52 523.52 其他工资福利支出 303 05 30305 303 05 3030503 其他生活补助 491.52 491.52 303 05 3030501 遗属生活补助 32.00 32.00 303 07 30307 医疗费补助 15.00 15.00 303 01 30301 离休费 65.00 65.00 303 01 3030101 65.00 65.00 303 04 30304 82.57 82.57 四川省交通管理学校 969.69 931.55 301 工资福利支出 910.60 910.60 317903 生活补助 基本离休费 抚恤金 38.14 301 07 30107 绩效工资 130.00 130.00 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 60.00 60.00 301 09 30109 职业年金缴费 60.00 60.00 301 01 30101 基本工资 521.43 521.43 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 70.00 70.00 301 02 30102 津贴补贴 9.17 9.17 301 02 3010201 9.17 9.17 301 13 30113 住房公积金 60.00 60.00 302 商品和服务支出 38.14 38.14 5.00 5.00 302 01 30201 国家出台津贴补贴 办公费 302 02 30202 印刷费 7.50 7.50 302 06 30206 电费 5.00 5.00 302 29 30229 福利费 15.64 15.64 302 05 30205 水费 5.00 5.00 303 对个人和家庭的补助 20.95 20.05 20.05 303 01 30301 303 01 3030102 国家出台津补贴 (离休) 10.92 10.92 303 01 3030101 基本离休费 9.13 9.13 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 0.81 0.81 303 09 30309 奖励金 0.09 0.09 303 09 3030901 独生子女父母奖励 0.09 0.09 317913 四川省交通运输厅交通史志总编室 222.51 163.64 148.46 148.46 301 离休费 20.95 工资福利支出 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 14.60 14.60 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 12.90 12.90 301 09 30109 职业年金缴费 7.00 7.00 301 02 30102 津贴补贴 6.13 6.13 301 02 3010203 其他津贴补贴 5.30 5.30 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 0.83 0.83 301 13 30113 住房公积金 12.00 12.00 301 07 30107 绩效工资 30.99 30.99 301 01 30101 基本工资 42.20 42.20 301 12 30112 其他社会保障缴费 2.08 2.08 301 12 3011201 失业保险 0.60 0.60 301 12 3011202 工伤保险 0.20 0.20 301 12 3011209 其他社会保险费 1.28 1.28 301 99 30199 其他工资福利支出 20.56 20.56 301 99 3019999 20.56 20.56 302 其他工资福利支出 商品和服务支出 58.87 58.87 58.87 302 29 30229 福利费 2.12 2.12 302 11 30211 差旅费 6.00 6.00 302 31 30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00 302 13 30213 维修 (护) 费 1.00 1.00 302 99 30299 其他商品和服务支出 29.60 29.60 302 99 3029903 机动经费 2.80 2.80 302 99 3029909 其他商品和服务支出 26.80 26.80 302 28 30228 工会经费 2.80 2.80 302 03 30203 咨询费 1.25 1.25 302 01 30201 办公费 3.50 3.50 302 07 30207 邮电费 0.60 0.60 302 09 30209 物业管理费 9.00 9.00 303 对个人和家庭的补助 15.18 15.17 15.17 303 01 30301 303 01 3030101 基本离休费 6.96 6.96 303 01 3030102 国家出台津补贴 (离休) 2.73 2.73 303 01 3030103 地方出台的津贴补贴 (离休) 5.48 5.48 303 09 30309 0.01 0.01 303 09 3030901 独生子女父母奖励 0.01 0.01 317925 四川省交通物流发展中心 1,162.68 902.43 896.53 896.53 301 离休费 15.18 奖励金 工资福利支出 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 85.02 85.02 301 09 30109 职业年金缴费 42.51 42.51 260.25 301 01 30101 基本工资 272.36 272.36 301 02 30102 津贴补贴 26.11 26.11 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 5.89 5.89 301 02 3010203 其他津贴补贴 20.22 20.22 301 12 30112 其他社会保障缴费 13.37 13.37 301 12 3011201 失业保险 3.19 3.19 301 12 3011202 工伤保险 1.93 1.93 301 12 3011209 其他社会保险费 8.25 8.25 301 99 30199 其他工资福利支出 70.43 70.43 301 99 3019901 聘用人员经费 40.30 40.30 301 99 3019999 其他工资福利支出 30.13 30.13 301 13 30113 住房公积金 63.79 63.79 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 72.14 72.14 301 07 30107 绩效工资 250.80 250.80 302 商品和服务支出 260.25 260.25 302 15 30215 会议费 6.00 6.00 302 09 30209 物业管理费 41.00 41.00 302 07 30207 邮电费 2.50 2.50 302 05 30205 水费 3.50 3.50 302 99 30299 其他商品和服务支出 59.50 59.50 302 99 3029909 59.50 59.50 302 26 30226 劳务费 8.00 8.00 302 01 30201 办公费 16.00 16.00 302 04 30204 手续费 0.50 0.50 302 06 30206 电费 6.00 6.00 302 29 30229 福利费 15.93 15.93 302 31 30231 公务用车运行维护费 15.00 15.00 302 27 30227 委托业务费 29.00 29.00 302 17 30217 公务接待费 0.50 0.50 302 28 30228 工会经费 10.62 10.62 302 16 30216 培训费 13.00 13.00 302 11 30211 差旅费 33.20 33.20 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 5.90 0.06 0.06 303 09 30309 303 09 3030901 独生子女父母奖励 0.06 0.06 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 5.84 5.84 2,210.22 1,170.01 1,081.08 1,081.08 317914001 301 奖励金 5.90 四川省交通运输综合行政执法总队机关 工资福利支出 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 112.54 112.54 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 75.72 75.72 301 02 30102 津贴补贴 264.74 264.74 301 02 3010203 其他津贴补贴 62.91 62.91 301 02 3010202 地方出台的津贴补贴 (机关) 196.36 196.36 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 5.47 5.47 301 13 30113 住房公积金 96.63 96.63 301 01 30101 基本工资 246.80 246.80 301 09 30109 职业年金缴费 6.00 6.00 301 12 30112 其他社会保障缴费 1.62 1.62 301 12 3011202 1.62 1.62 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 15.46 15.46 301 99 30199 其他工资福利支出 6.94 6.94 301 99 3019999 6.94 6.94 工伤保险 其他工资福利支出 1,040.21 301 03 30103 301 03 3010303 301 03 3010301 303 254.63 254.63 基础绩效奖 235.00 235.00 年终一次性奖金 (机关) 19.63 19.63 39.54 39.54 奖金 对个人和家庭的补助 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 2.98 2.98 303 09 30309 奖励金 0.08 0.08 303 09 3030901 0.08 0.08 303 04 30304 抚恤金 20.00 20.00 303 01 30301 离休费 16.48 16.48 303 01 3030101 基本离休费 16.48 16.48 商品和服务支出 1,089.60 49.39 302 独生子女父母奖励 302 15 30215 会议费 302 99 30299 其他商品和服务支出 302 99 3029909 其他商品和服务支出 302 99 3029903 302 99 3029901 302 05 30205 302 09 302 1,040.21 6.00 6.00 209.77 209.77 201.07 201.07 机动经费 7.22 7.22 离退休公用经费 1.48 1.48 水费 1.00 1.00 30209 物业管理费 66.50 66.50 31 30231 公务用车运行维护费 300.87 300.87 302 17 30217 公务接待费 0.62 0.62 302 39 30239 其他交通费用 49.39 49.39 302 39 3023901 49.39 49.39 302 16 30216 培训费 213.00 213.00 302 01 30201 办公费 9.00 9.00 302 29 30229 福利费 24.15 24.15 302 28 30228 工会经费 16.10 16.10 302 06 30206 电费 25.00 25.00 302 07 30207 邮电费 8.20 8.20 302 11 30211 差旅费 160.00 160.00 317914606 301 公务交通费用 四川省交通运输综合行政执法总队第六支队 工资福利支出 1,956.78 1,427.83 1,337.75 1,337.75 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 137.10 137.10 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 20.98 20.98 301 02 30102 津贴补贴 298.24 298.24 301 02 3010202 地方出台的津贴补贴 (机关) 238.45 238.45 301 02 3010203 其他津贴补贴 52.85 52.85 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 6.94 6.94 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 93.14 93.14 301 03 30103 奖金 316.20 316.20 301 03 3010303 基础绩效奖 291.23 291.23 301 03 3010301 年终一次性奖金 (机关) 24.97 24.97 301 12 30112 1.98 1.98 301 12 3011202 1.98 1.98 301 99 30199 7.93 7.93 301 99 3019999 7.93 7.93 301 09 30109 职业年金缴费 48.00 48.00 301 01 30101 基本工资 295.27 295.27 301 13 30113 住房公积金 118.91 118.91 35.02 35.02 303 其他社会保障缴费 工伤保险 其他工资福利支出 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 15.00 15.00 303 04 30304 抚恤金 20.00 20.00 303 09 30309 奖励金 0.02 0.02 528.95 303 09 3030901 302 独生子女父母奖励 商品和服务支出 0.02 0.02 584.02 55.07 528.95 302 99 30299 其他商品和服务支出 134.41 134.41 302 99 3029901 离退休公用经费 1.63 1.63 302 99 3029909 其他商品和服务支出 122.65 122.65 302 99 3029903 机动经费 10.13 10.13 302 04 30204 手续费 0.50 0.50 302 29 30229 福利费 29.73 29.73 302 01 30201 办公费 25.00 25.00 302 16 30216 培训费 6.00 6.00 302 09 30209 物业管理费 40.19 40.19 302 39 30239 其他交通费用 55.07 55.07 302 39 3023901 55.07 55.07 302 07 30207 邮电费 20.00 20.00 302 28 30228 工会经费 19.82 19.82 302 05 30205 水费 4.00 4.00 302 06 30206 电费 8.00 8.00 302 31 30231 公务用车运行维护费 103.02 103.02 302 11 30211 差旅费 133.28 133.28 302 02 30202 印刷费 5.00 5.00 317905 302 公务交通费用 四川省交通运输厅道路运输管理局 商品和服务支出 2,643.28 1,881.12 762.16 835.61 73.45 762.16 302 16 30216 培训费 31.00 31.00 302 06 30206 电费 50.00 50.00 302 01 30201 办公费 15.00 15.00 302 02 30202 印刷费 2.00 2.00 302 28 30228 工会经费 24.78 24.78 302 99 30299 其他商品和服务支出 195.99 195.99 302 99 3029909 其他商品和服务支出 188.11 188.11 302 99 3029901 离退休公用经费 7.88 7.88 302 29 30229 福利费 37.17 37.17 302 09 30209 物业管理费 217.80 217.80 302 07 30207 邮电费 10.00 10.00 302 04 30204 手续费 2.00 2.00 302 15 30215 会议费 7.00 7.00 302 05 30205 水费 10.00 10.00 302 39 30239 其他交通费用 73.45 73.45 302 39 3023901 73.45 73.45 302 11 30211 差旅费 123.22 123.22 302 31 30231 公务用车运行维护费 34.20 34.20 302 17 30217 公务接待费 2.00 2.00 303 公务交通费用 对个人和家庭的补助 202.15 202.15 8.38 8.38 8.38 8.38 303 05 30305 303 05 3030501 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 10.33 10.33 303 01 30301 离休费 113.30 113.30 303 01 3030101 113.30 113.30 303 04 30304 抚恤金 70.00 70.00 303 09 30309 奖励金 0.14 0.14 303 09 3030901 0.14 0.14 1,605.52 1,605.52 173.62 173.62 301 301 08 30108 生活补助 遗属生活补助 基本离休费 独生子女父母奖励 工资福利支出 机 关事业单位基本养老保险缴费 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 116.48 116.48 301 13 30113 住房公积金 148.69 148.69 301 02 30102 津贴补贴 335.23 335.23 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 7.84 7.84 301 02 3010203 其他津贴补贴 34.38 34.38 301 02 3010202 地方出台的津贴补贴 (机关) 293.01 293.01 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 14.17 14.17 301 01 30101 基本工资 392.93 392.93 301 09 30109 职业年金缴费 20.66 20.66 301 99 30199 其他工资福利支出 10.08 10.08 301 99 3019999 10.08 10.08 301 12 30112 2.48 2.48 301 12 3011202 2.48 2.48 301 03 30103 391.18 391.18 301 03 3010301 年终一次性奖金 (机关) 32.74 32.74 301 03 3010303 基础绩效奖 358.44 358.44 2,215.93 1,715.99 317927 302 其他工资福利支出 其他社会保障缴费 工伤保险 奖金 四川省公路交通应急装备物资储备中心 商品和服务支出 499.94 499.94 499.94 302 16 30216 培训费 35.00 35.00 302 99 30299 其他商品和服务支出 190.83 190.83 302 99 3029909 190.83 190.83 302 17 30217 公务接待费 0.80 0.80 302 29 30229 福利费 31.21 31.21 302 13 30213 维修 (护) 费 15.00 15.00 302 01 30201 办公费 15.00 15.00 302 09 30209 物业管理费 48.57 48.57 302 28 30228 工会经费 20.80 20.80 302 31 30231 公务用车运行维护费 30.00 30.00 302 27 30227 委托业务费 15.00 15.00 302 15 30215 会议费 2.00 2.00 302 26 30226 劳务费 4.00 4.00 302 06 30206 电费 10.00 10.00 302 07 30207 邮电费 5.00 5.00 302 05 30205 水费 5.00 5.00 302 11 30211 差旅费 66.73 66.73 302 02 30202 印刷费 5.00 5.00 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 45.50 32.45 32.45 303 01 30301 303 01 3030101 基本离休费 11.60 11.60 303 01 3030102 国家出台津补贴 (离休) 0.30 0.30 303 01 3030103 地方出台的津贴补贴 (离休) 20.55 20.55 303 09 30309 0.30 0.30 303 09 3030901 0.30 0.30 303 04 30304 抚恤金 5.00 5.00 303 05 30305 生活补助 7.75 7.75 303 05 3030501 7.75 7.75 1,670.49 1,670.49 4.50 4.50 4.50 4.50 301 离休费 45.50 奖励金 独生子女父母奖励 遗属生活补助 工资福利支出 301 99 30199 301 99 3019999 301 09 30109 职业年金缴费 85.00 85.00 301 02 30102 津贴补贴 113.62 113.62 301 02 3010203 100.52 100.52 其他工资福利支出 其他工资福利支出 其他津贴补贴 301 02 3010201 301 01 30101 301 13 301 13.10 13.10 基本工资 576.00 576.00 30113 住房公积金 127.50 127.50 07 30107 绩效工资 464.37 464.37 301 12 30112 其他社会保障缴费 8.50 8.50 301 12 3011209 其他社会保险费 8.50 8.50 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 170.00 170.00 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 121.00 121.00 6,148.02 4,909.60 317914601 国家出台津贴补贴 四川省交通运输综合行政执法总队第一支队 301 工资福利支出 4,653.80 4,653.80 津贴补贴 1,180.63 1,180.63 301 02 30102 301 02 3010203 其他津贴补贴 303.14 303.14 301 02 3010202 地方出台的津贴补贴 (机关) 852.72 852.72 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 24.77 24.77 301 99 30199 27.79 27.79 301 99 3019999 27.79 27.79 301 12 30112 6.95 6.95 301 12 3011202 6.95 6.95 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 479.10 479.10 301 03 30103 奖金 1,124.30 1,124.30 301 03 3010301 年终一次性奖金 (机关) 86.93 86.93 301 03 3010303 基础绩效奖 1,037.37 1,037.37 301 09 30109 职业年金缴费 40.00 40.00 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 326.59 326.59 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 59.06 59.06 301 13 30113 住房公积金 416.92 416.92 301 01 30101 基本工资 992.46 992.46 302 商品和服务支出 1,438.30 199.88 其他工资福利支出 其他工资福利支出 其他社会保障缴费 工伤保险 302 17 30217 公务接待费 302 99 30299 其他商品和服务支出 302 99 3029909 其他商品和服务支出 302 99 3029901 离退休公用经费 302 04 30204 302 27 302 1,238.42 1,238.42 0.20 0.20 386.63 386.63 383.66 383.66 2.97 2.97 手续费 0.70 0.70 30227 委托业务费 10.00 10.00 39 30239 其他交通费用 199.88 199.88 302 39 3023901 公务交通费用 199.88 199.88 302 31 30231 公务用车运行维护费 234.30 234.30 302 02 30202 印刷费 10.00 10.00 302 07 30207 邮电费 20.00 20.00 302 11 30211 差旅费 283.20 283.20 302 16 30216 培训费 10.00 10.00 302 09 30209 物业管理费 1.87 1.87 302 15 30215 会议费 2.80 2.80 302 28 30228 工会经费 69.49 69.49 302 05 30205 水费 5.00 5.00 302 29 30229 福利费 104.23 104.23 302 01 30201 办公费 80.00 80.00 302 06 30206 电费 20.00 20.00 303 对个人和家庭的补助 55.91 55.91 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 13.80 13.80 303 09 30309 奖励金 0.11 0.11 303 09 3030901 0.11 0.11 独生子女父母奖励 303 04 30304 317914607 抚恤金 四川省交通运输综合行政执法总队第七支队 42.00 42.00 4,690.72 3,604.92 301 工资福利支出 3,443.30 3,443.30 津贴补贴 872.04 872.04 301 02 30102 301 02 3010203 其他津贴补贴 216.82 216.82 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 18.99 18.99 301 02 3010202 地方出台的津贴补贴 (机关) 636.23 636.23 301 13 30113 住房公积金 309.09 309.09 301 99 30199 其他工资福利支出 20.61 20.61 301 99 3019999 20.61 20.61 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 353.24 353.24 301 12 30112 其他社会保障缴费 5.15 5.15 301 12 3011202 5.15 5.15 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 41.58 41.58 301 03 30103 奖金 841.11 841.11 301 03 3010303 基础绩效奖 780.86 780.86 301 03 3010301 年终一次性奖金 (机关) 60.25 60.25 301 09 30109 职业年金缴费 47.00 47.00 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 242.12 242.12 301 01 30101 基本工资 711.36 711.36 302 商品和服务支出 1,235.36 149.56 其他工资福利支出 工伤保险 1,085.80 1,085.80 302 09 30209 物业管理费 23.00 23.00 302 99 30299 其他商品和服务支出 194.29 194.29 302 99 3029903 机动经费 45.48 45.48 302 99 3029909 其他商品和服务支出 147.37 147.37 302 99 3029901 离退休公用经费 1.44 1.44 302 07 30207 邮电费 24.00 24.00 302 17 30217 公务接待费 0.24 0.24 302 39 30239 其他交通费用 149.56 149.56 302 39 3023901 149.56 149.56 302 15 30215 会议费 3.00 3.00 302 02 30202 印刷费 10.00 10.00 302 06 30206 电费 25.00 25.00 302 29 30229 福利费 218.61 218.61 302 04 30204 手续费 2.50 2.50 302 05 30205 水费 10.00 10.00 302 16 30216 培训费 5.00 5.00 302 11 30211 差旅费 249.31 249.31 302 31 30231 公务用车运行维护费 221.60 221.60 302 28 30228 工会经费 51.52 51.52 302 01 30201 办公费 47.73 47.73 303 公务交通费用 对个人和家庭的补助 12.06 12.06 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 12.00 12.00 303 09 30309 奖励金 0.06 0.06 303 09 3030901 独生子女父母奖励 0.06 0.06 317926 四川省交通运输运行调度中心 848.99 585.01 301 工资福利支出 584.01 584.01 301 13 30113 住房公积金 46.96 46.96 301 09 30109 职业年金缴费 31.31 31.31 301 01 30101 基本工资 215.16 215.16 301 12 30112 其他社会保障缴费 3.92 3.92 301 12 3011209 其他社会保险费 3.92 3.92 263.98 301 07 30107 绩效工资 139.05 139.05 301 02 30102 津贴补贴 31.04 31.04 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 4.55 4.55 301 02 3010203 其他津贴补贴 26.49 26.49 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 51.95 51.95 301 99 30199 其他工资福利支出 2.00 2.00 301 99 3019999 2.00 2.00 301 08 30108 62.62 62.62 264.98 1.00 302 其他工资福利支出 机 关事业单位基本养老保险缴费 商品和服务支出 263.98 302 29 30229 福利费 6.46 6.46 302 11 30211 差旅费 46.10 46.10 302 01 30201 办公费 10.00 10.00 302 07 30207 邮电费 1.20 1.20 302 14 30214 租赁费 1.50 1.50 302 28 30228 工会经费 7.83 7.83 302 13 30213 维修 (护) 费 2.50 2.50 302 09 30209 物业管理费 22.00 22.00 302 99 30299 其他商品和服务支出 82.28 82.28 302 99 3029909 82.28 82.28 302 16 30216 培训费 29.61 29.61 302 31 30231 公务用车运行维护费 46.00 46.00 302 39 30239 其他交通费用 1.00 1.00 302 39 3023902 1.00 1.00 302 26 30226 劳务费 6.50 6.50 302 02 30202 印刷费 1.00 1.00 302 17 30217 公务接待费 1.00 1.00 317918 四川省交通宣传中心 388.96 295.67 工资福利支出 295.66 295.66 301 其他商品和服务支出 其他交通费用 93.29 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 27.83 27.83 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 34.27 34.27 301 12 30112 其他社会保障缴费 1.72 1.72 301 12 3011202 工伤保险 0.43 0.43 301 12 3011201 失业保险 1.29 1.29 301 02 30102 1.86 1.86 301 02 3010201 1.86 1.86 301 09 30109 职业年金缴费 17.14 17.14 301 07 30107 绩效工资 100.27 100.27 301 01 30101 基本工资 86.86 86.86 301 13 30113 住房公积金 25.71 25.71 302 商品和服务支出 93.29 93.29 津贴补贴 国家出台津贴补贴 302 29 30229 福利费 2.60 2.60 302 09 30209 物业管理费 21.30 21.30 302 99 30299 其他商品和服务支出 32.30 32.30 302 99 3029909 32.30 32.30 302 01 30201 办公费 1.50 1.50 302 17 30217 公务接待费 0.20 0.20 302 28 30228 工会经费 4.28 4.28 302 31 30231 公务用车运行维护费 3.50 3.50 302 11 30211 差旅费 26.61 26.61 302 07 30207 邮电费 0.10 0.10 302 05 30205 水费 0.90 0.90 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 0.01 0.01 303 09 30309 303 09 3030901 317923 301 奖励金 0.01 0.01 独生子女父母奖励 0.01 0.01 四川省交通运输重点项目工作中心 806.80 603.75 603.70 603.70 工资福利支出 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 35.34 35.34 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 60.15 60.15 301 02 30102 津贴补贴 5.00 5.00 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 3.40 3.40 301 02 3010203 其他津贴补贴 1.60 1.60 301 07 30107 绩效工资 167.87 167.87 301 12 30112 其他社会保障缴费 3.01 3.01 301 12 3011201 失业保险 2.26 2.26 301 12 3011202 工伤保险 0.75 0.75 301 99 30199 132.13 132.13 301 99 3019999 132.13 132.13 301 09 30109 职业年金缴费 30.10 30.10 301 13 30113 住房公积金 45.10 45.10 301 01 30101 基本工资 125.00 125.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 303 303 09 30309 303 09 3030901 302 其他工资福利支出 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 奖励金 独生子女父母奖励 商品和服务支出 203.05 203.05 203.05 302 07 30207 邮电费 7.50 7.50 302 29 30229 福利费 9.80 9.80 302 03 30203 咨询费 3.00 3.00 302 11 30211 差旅费 60.25 60.25 302 02 30202 印刷费 1.00 1.00 302 31 30231 公务用车运行维护费 10.00 10.00 302 09 30209 物业管理费 15.00 15.00 302 99 30299 其他商品和服务支出 80.75 80.75 302 99 3029909 80.75 80.75 302 16 30216 培训费 5.25 5.25 302 28 30228 工会经费 7.50 7.50 302 01 30201 办公费 3.00 3.00 317908 301 其他商品和服务支出 四川省川藏铁路配套公路保障中心 工资福利支出 191.37 94.39 94.38 94.38 96.98 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 6.35 6.35 301 09 30109 职业年金缴费 5.40 5.40 301 07 30107 绩效工资 25.86 25.86 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 10.80 10.80 301 02 30102 津贴补贴 0.72 0.72 301 02 3010203 0.72 0.72 301 13 30113 住房公积金 8.10 8.10 301 01 30101 基本工资 36.60 36.60 301 12 30112 其他社会保障缴费 0.55 0.55 301 12 3011201 失业保险 0.41 0.41 301 12 3011202 工伤保险 0.14 0.14 302 商品和服务支出 96.98 96.98 其他津贴补贴 302 28 30228 工会经费 1.44 1.44 302 09 30209 物业管理费 12.47 12.47 302 07 30207 邮电费 1.00 1.00 302 99 30299 其他商品和服务支出 22.63 22.63 302 99 3029909 302 13 30213 302 29 302 其他商品和服务支出 22.63 22.63 维修 (护) 费 1.20 1.20 30229 福利费 3.00 3.00 11 30211 差旅费 47.14 47.14 302 02 30202 印刷费 0.50 0.50 302 01 30201 办公费 1.00 1.00 302 31 30231 公务用车运行维护费 6.60 6.60 303 303 09 30309 303 09 3030901 317914603 301 对个人和家庭的补助 奖励金 独生子女父母奖励 四川省交通运输综合行政执法总队第三支队 工资福利支出 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 5,014.17 3,972.83 3,797.93 3,797.93 268.93 268.93 5.72 5.72 5.72 5.72 964.51 964.51 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 301 12 30112 其他社会保障缴费 301 12 3011202 301 02 30102 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 20.43 20.43 301 02 3010203 其他津贴补贴 243.22 243.22 301 02 3010202 地方出台的津贴补贴 (机关) 700.86 700.86 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 394.08 394.08 301 03 30103 奖金 926.67 926.67 301 03 3010303 基础绩效奖 858.14 858.14 301 03 3010301 年终一次性奖金 (机关) 68.53 68.53 301 99 30199 22.89 22.89 301 99 3019999 22.89 22.89 301 13 30113 住房公积金 343.32 343.32 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 44.90 44.90 301 01 30101 基本工资 814.91 814.91 301 09 30109 职业年金缴费 12.00 12.00 302 商品和服务支出 1,206.12 164.78 工伤保险 津贴补贴 其他工资福利支出 其他工资福利支出 1,041.34 1,041.34 302 31 30231 公务用车运行维护费 202.14 202.14 302 99 30299 其他商品和服务支出 355.44 355.44 302 99 3029909 其他商品和服务支出 333.91 333.91 302 99 3029901 离退休公用经费 1.53 1.53 302 99 3029903 机动经费 20.00 20.00 302 11 30211 差旅费 215.00 215.00 302 39 30239 其他交通费用 164.78 164.78 302 39 3023901 164.78 164.78 302 06 30206 电费 15.00 15.00 302 05 30205 水费 5.00 5.00 302 16 30216 培训费 5.24 5.24 302 28 30228 工会经费 57.22 57.22 302 04 30204 手续费 2.00 2.00 302 17 30217 公务接待费 0.30 0.30 302 01 30201 办公费 50.00 50.00 302 29 30229 福利费 85.83 85.83 302 07 30207 邮电费 12.00 12.00 302 09 30209 物业管理费 31.17 31.17 302 02 30202 印刷费 5.00 5.00 303 公务交通费用 对个人和家庭的补助 10.12 10.12 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 10.00 10.00 303 09 30309 奖励金 0.12 0.12 303 09 3030901 317001 301 独生子女父母奖励 四川省交通运输厅机关 工资福利支出 0.12 0.12 4,510.65 3,073.37 2,633.85 2,633.85 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 41.03 41.03 301 99 30199 其他工资福利支出 15.39 15.39 301 99 3019999 15.39 15.39 301 03 30103 600.43 600.43 301 03 3010301 年终一次性奖金 (机关) 50.79 50.79 301 03 3010303 基础绩效奖 549.64 549.64 301 13 30113 住房公积金 227.16 227.16 301 02 30102 津贴补贴 561.69 561.69 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 13.33 13.33 301 02 3010202 地方出台的津贴补贴 (机关) 463.63 463.63 301 02 3010203 其他津贴补贴 84.73 84.73 301 01 30101 基本工资 609.50 609.50 301 09 30109 职业年金缴费 127.00 127.00 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 269.92 269.92 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 177.94 177.94 301 12 30112 其他社会保障缴费 3.79 3.79 301 12 3011202 3.79 3.79 1,567.70 130.42 302 302 99 30299 302 99 3029909 302 99 302 其他工资福利支出 奖金 工伤保险 商品和服务支出 1,437.28 336.69 336.69 其他商品和服务支出 297.89 297.89 3029901 离退休公用经费 12.50 12.50 99 3029903 机动经费 26.30 26.30 302 39 30239 其他交通费用 130.42 130.42 302 39 3023901 130.42 130.42 302 29 30229 福利费 56.79 56.79 302 02 30202 印刷费 5.00 5.00 302 06 30206 电费 44.56 44.56 302 07 30207 邮电费 30.00 30.00 302 04 30204 手续费 0.10 0.10 302 17 30217 公务接待费 14.55 14.55 302 09 30209 物业管理费 234.93 234.93 302 26 30226 劳务费 7.00 7.00 302 16 30216 培训费 259.00 259.00 302 11 30211 差旅费 310.00 310.00 302 01 30201 办公费 66.90 66.90 302 28 30228 工会经费 37.86 37.86 302 05 30205 水费 3.90 3.90 302 15 30215 会议费 30.00 30.00 303 其他商品和服务支出 1,437.28 公务交通费用 对个人和家庭的补助 309.10 309.10 13.24 13.24 13.24 13.24 0.13 0.13 0.13 0.13 303 05 30305 303 05 3030501 303 09 30309 303 09 3030901 303 04 30304 抚恤金 153.53 153.53 303 01 30301 离休费 77.69 77.69 303 01 3030101 77.69 77.69 303 99 30399 64.51 64.51 72.35 72.35 71.17 71.17 317302 301 生活补助 遗属生活补助 奖励金 独生子女父母奖励 基本离休费 其他对个人和家庭的补助 四川省交通运输工会委员会 工资福利支出 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 5.52 5.52 301 13 30113 住房公积金 20.02 20.02 301 12 30112 其他社会保障缴费 0.25 0.25 301 12 3011202 0.25 0.25 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 20.16 20.16 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 15.68 15.68 301 02 30102 津贴补贴 9.54 9.54 301 02 3010203 其他津贴补贴 9.54 9.54 对个人和家庭的补助 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 3,789.54 2,982.03 2,844.97 2,844.97 303 303 05 30305 303 05 3030501 317914605 301 工伤保险 生活补助 遗属生活补助 四川省交通运输综合行政执法总队第五支队 工资福利支出 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 34.04 34.04 301 02 30102 津贴补贴 708.96 708.96 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 14.84 14.84 301 02 3010202 地方出台的津贴补贴 (机关) 521.33 521.33 301 02 3010203 其他津贴补贴 172.79 172.79 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 199.77 199.77 301 01 30101 基本工资 619.85 619.85 301 03 30103 奖金 681.12 681.12 301 03 3010303 基础绩效奖 633.55 633.55 301 03 3010301 年终一次性奖金 (机关) 47.57 47.57 301 99 30199 17.00 17.00 301 99 3019999 17.00 17.00 301 13 30113 住房公积金 255.03 255.03 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 293.95 293.95 301 09 30109 职业年金缴费 31.00 31.00 301 12 30112 其他社会保障缴费 4.25 4.25 301 12 3011202 工伤保险 4.25 4.25 商品和服务支出 931.49 123.98 302 其他工资福利支出 其他工资福利支出 302 04 30204 手续费 302 99 30299 其他商品和服务支出 302 99 3029903 302 99 302 807.51 807.51 1.00 1.00 283.45 283.45 机动经费 10.00 10.00 3029909 其他商品和服务支出 272.08 272.08 99 3029901 离退休公用经费 1.37 1.37 302 01 30201 办公费 35.00 35.00 302 02 30202 印刷费 2.00 2.00 302 29 30229 福利费 63.76 63.76 302 31 30231 公务用车运行维护费 166.32 166.32 302 05 30205 水费 6.00 6.00 302 39 30239 其他交通费用 302 39 3023901 302 11 30211 差旅费 183.40 183.40 302 16 30216 培训费 6.08 6.08 302 28 30228 工会经费 42.50 42.50 302 07 30207 邮电费 6.00 6.00 302 06 30206 电费 6.00 6.00 302 27 30227 委托业务费 6.00 6.00 303 303 09 30309 303 09 3030901 公务交通费用 对个人和家庭的补助 奖励金 独生子女父母奖励 123.98 123.98 123.98 123.98 13.08 13.08 0.08 0.08 0.08 0.08 303 99 30399 317914604 303 其他对个人和家庭的补助 四川省交通运输综合行政执法总队第四支队 对个人和家庭的补助 13.00 13.00 5,390.73 4,066.39 41.47 41.47 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 40.00 40.00 303 05 30305 生活补助 1.34 1.34 303 05 3030501 1.34 1.34 303 09 30309 0.13 0.13 303 09 3030901 0.13 0.13 166.91 遗属生活补助 奖励金 独生子女父母奖励 1,324.34 302 商品和服务支出 1,491.25 1,324.34 136.00 136.00 302 09 30209 物业管理费 302 05 30205 水费 7.00 7.00 302 04 30204 手续费 3.00 3.00 302 99 30299 其他商品和服务支出 498.61 498.61 302 99 3029909 其他商品和服务支出 486.66 486.66 302 99 3029901 离退休公用经费 1.95 1.95 302 99 3029903 机动经费 10.00 10.00 302 39 30239 其他交通费用 166.91 166.91 302 39 3023901 166.91 166.91 302 01 30201 办公费 65.00 65.00 302 07 30207 邮电费 15.00 15.00 302 02 30202 印刷费 3.00 3.00 302 29 30229 福利费 86.61 86.61 302 27 30227 委托业务费 12.00 12.00 302 06 30206 电费 8.00 8.00 302 28 30228 工会经费 57.74 57.74 302 31 30231 公务用车运行维护费 190.20 190.20 302 16 30216 培训费 10.00 10.00 302 11 30211 差旅费 232.18 232.18 301 工资福利支出 3,858.00 3,858.00 公务交通费用 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 47.10 47.10 301 02 30102 津贴补贴 963.81 963.81 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 20.42 20.42 301 02 3010203 其他津贴补贴 237.03 237.03 301 02 3010202 地方出台的津贴补贴 (机关) 706.36 706.36 301 13 30113 住房公积金 346.45 346.45 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 398.25 398.25 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 271.38 271.38 301 03 30103 奖金 924.56 924.56 301 03 3010301 年终一次性奖金 (机关) 66.22 66.22 301 03 3010303 基础绩效奖 858.34 858.34 301 12 30112 其他社会保障缴费 5.77 5.77 301 12 3011202 5.77 5.77 301 99 30199 23.10 23.10 301 99 3019999 23.10 23.10 301 01 30101 基本工资 837.58 837.58 301 09 30109 职业年金缴费 40.00 40.00 2,094.39 1,493.12 601.27 656.13 54.86 601.27 317907 302 工伤保险 其他工资福利支出 其他工资福利支出 四川省航务海事管理事务中心 商品和服务支出 302 07 30207 邮电费 18.00 18.00 302 39 30239 其他交通费用 54.86 54.86 302 39 3023901 公务交通费用 54.86 54.86 302 99 30299 其他商品和服务支出 158.49 158.49 302 99 3029909 其他商品和服务支出 140.69 140.69 302 99 3029903 机动经费 13.00 13.00 302 99 3029901 离退休公用经费 4.80 4.80 302 29 30229 福利费 30.66 30.66 302 31 30231 公务用车运行维护费 97.40 97.40 302 16 30216 培训费 46.20 46.20 302 02 30202 印刷费 8.00 8.00 302 11 30211 差旅费 128.98 128.98 302 01 30201 办公费 25.00 25.00 302 15 30215 会议费 11.00 11.00 302 04 30204 手续费 0.10 0.10 302 26 30226 劳务费 3.00 3.00 302 28 30228 工会经费 20.44 20.44 302 17 30217 公务接待费 3.00 3.00 302 14 30214 租赁费 3.00 3.00 302 09 30209 物业管理费 48.00 48.00 301 工资福利支出 1,367.01 1,367.01 321.16 321.16 301 03 30103 301 03 3010303 基础绩效奖 294.89 294.89 301 03 3010301 年终一次性奖金 (机关) 26.27 26.27 301 02 30102 309.63 309.63 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 6.82 6.82 301 02 3010202 地方出台的津贴补贴 (机关) 246.62 246.62 301 02 3010203 其他津贴补贴 56.19 56.19 301 12 30112 其他社会保障缴费 2.04 2.04 301 12 3011202 2.04 2.04 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 96.06 96.06 301 09 30109 职业年金缴费 24.00 24.00 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 142.38 142.38 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 25.58 25.58 301 13 30113 住房公积金 122.63 122.63 301 01 30101 基本工资 315.20 315.20 301 99 30199 其他工资福利支出 8.33 8.33 301 99 3019999 8.33 8.33 71.25 71.25 303 奖金 津贴补贴 工伤保险 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 11.86 11.86 303 04 30304 抚恤金 20.00 20.00 303 01 30301 离休费 39.29 39.29 303 01 3030101 39.29 39.29 303 09 30309 0.10 0.10 303 09 3030901 0.10 0.10 1,246.38 839.42 406.96 441.59 34.63 406.96 317924 302 基本离休费 奖励金 独生子女父母奖励 四川省交通工程质量监督站 商品和服务支出 302 11 30211 差旅费 150.00 150.00 302 01 30201 办公费 19.56 19.56 302 39 30239 其他交通费用 34.63 34.63 302 39 3023901 34.63 34.63 302 07 30207 邮电费 4.20 4.20 302 13 30213 维修 (护) 费 5.00 5.00 302 99 30299 其他商品和服务支出 81.90 81.90 302 99 3029903 机动经费 7.82 7.82 302 99 3029909 其他商品和服务支出 73.16 73.16 公务交通费用 302 99 3029901 302 14 30214 302 28 302 离退休公用经费 0.92 0.92 租赁费 2.40 2.40 30228 工会经费 12.16 12.16 09 30209 物业管理费 85.00 85.00 302 17 30217 公务接待费 0.20 0.20 302 02 30202 印刷费 1.00 1.00 302 16 30216 培训费 19.07 19.07 302 29 30229 福利费 18.24 18.24 302 31 30231 公务用车运行维护费 8.23 8.23 301 工资福利支出 804.72 804.72 津贴补贴 189.59 189.59 301 02 30102 301 02 3010202 地方出台的津贴补贴 (机关) 149.30 149.30 301 02 3010203 其他津贴补贴 36.06 36.06 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 4.23 4.23 301 09 30109 职业年金缴费 11.65 11.65 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 84.16 84.16 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 57.15 57.15 301 03 30103 奖金 194.66 194.66 301 03 3010301 年终一次性奖金 (机关) 14.81 14.81 301 03 3010303 基础绩效奖 179.85 179.85 301 99 30199 其他工资福利支出 4.90 4.90 301 99 3019999 4.90 4.90 301 13 30113 住房公积金 72.96 72.96 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 10.67 10.67 301 12 30112 其他社会保障缴费 1.22 1.22 301 12 3011202 1.22 1.22 301 01 30101 177.76 177.76 0.07 0.07 0.07 0.07 独生子女父母奖励 0.07 0.07 四川省交通运输厅公路局 3,233.95 2,246.26 987.69 1,078.01 90.32 987.69 303 303 09 30309 303 09 3030901 317906001 302 其他工资福利支出 工伤保险 基本工资 对个人和家庭的补助 奖励金 商品和服务支出 302 29 30229 福利费 44.00 44.00 302 31 30231 公务用车运行维护费 106.20 106.20 302 17 30217 公务接待费 1.60 1.60 302 02 30202 印刷费 5.00 5.00 302 11 30211 差旅费 277.00 277.00 302 27 30227 委托业务费 17.00 17.00 302 39 30239 其他交通费用 90.32 90.32 302 39 3023901 公务交通费用 90.32 90.32 302 99 30299 其他商品和服务支出 199.56 199.56 302 99 3029909 其他商品和服务支出 171.10 171.10 302 99 3029903 机动经费 18.60 18.60 302 99 3029901 离退休公用经费 9.86 9.86 302 06 30206 电费 40.00 40.00 302 26 30226 劳务费 5.00 5.00 302 05 30205 水费 8.00 8.00 302 16 30216 培训费 48.00 48.00 302 07 30207 邮电费 28.00 28.00 302 28 30228 工会经费 29.33 29.33 302 09 30209 物业管理费 149.00 149.00 302 01 30201 办公费 28.00 28.00 302 15 30215 会议费 301 工资福利支出 1,982.83 1,982.83 2.00 2.00 301 13 30113 住房公积金 175.99 175.99 301 99 30199 其他工资福利支出 11.89 11.89 301 99 3019999 11.89 11.89 301 12 30112 2.93 2.93 301 12 3011202 2.93 2.93 301 01 30101 基本工资 452.26 452.26 301 02 30102 津贴补贴 444.71 444.71 301 02 3010203 其他津贴补贴 82.02 82.02 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 9.60 9.60 301 02 3010202 地方出台的津贴补贴 (机关) 353.09 353.09 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 46.74 46.74 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 137.86 137.86 301 03 30103 奖金 465.56 465.56 301 03 3010303 基础绩效奖 427.87 427.87 301 03 3010301 年终一次性奖金 (机关) 37.69 37.69 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 204.89 204.89 301 09 30109 职业年金缴费 40.00 40.00 303 对个人和家庭的补助 173.11 173.11 0.06 0.06 0.06 0.06 96.95 96.95 96.95 96.95 其他工资福利支出 其他社会保障缴费 工伤保险 303 09 30309 303 09 3030901 303 01 30301 303 01 3030101 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 16.10 16.10 303 04 30304 抚恤金 60.00 60.00 4,752.89 3,795.91 57.71 57.71 0.11 0.11 317914602 303 奖励金 独生子女父母奖励 离休费 基本离休费 四川省交通运输综合行政执法总队第二支队 对个人和家庭的补助 303 09 30309 303 09 3030901 独生子女父母奖励 0.11 0.11 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 15.60 15.60 303 04 30304 抚恤金 42.00 42.00 1,109.69 152.71 302 302 99 30299 302 99 3029903 302 99 302 奖励金 商品和服务支出 其他商品和服务支出 956.98 956.98 341.72 341.72 机动经费 25.00 25.00 3029909 其他商品和服务支出 314.26 314.26 99 3029901 离退休公用经费 2.46 2.46 302 02 30202 印刷费 2.00 2.00 302 16 30216 培训费 4.00 4.00 302 39 30239 其他交通费用 302 39 3023901 302 29 30229 福利费 80.52 80.52 302 01 30201 办公费 50.00 50.00 302 11 30211 差旅费 223.50 223.50 302 17 30217 公务接待费 0.30 0.30 302 15 30215 会议费 4.00 4.00 302 05 30205 水费 1.00 1.00 302 04 30204 手续费 0.10 0.10 302 31 30231 公务用车运行维护费 170.16 170.16 302 27 30227 委托业务费 6.00 6.00 302 07 30207 邮电费 11.00 11.00 302 28 30228 工会经费 53.68 53.68 公务交通费用 152.71 152.71 152.71 152.71 302 06 30206 301 电费 工资福利支出 9.00 9.00 3,585.49 3,585.49 21.47 21.47 301 99 30199 301 99 3019999 其他工资福利支出 21.47 21.47 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 46.92 46.92 301 09 30109 职业年金缴费 44.00 44.00 301 13 30113 住房公积金 322.07 322.07 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 252.28 252.28 301 01 30101 基本工资 772.71 772.71 301 03 30103 奖金 869.16 869.16 301 03 3010303 基础绩效奖 802.35 802.35 301 03 3010301 年终一次性奖金 (机关) 66.81 66.81 301 02 30102 880.97 880.97 301 02 3010203 其他津贴补贴 207.07 207.07 301 02 3010202 地方出台的津贴补贴 (机关) 655.00 655.00 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 18.90 18.90 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 370.54 370.54 301 12 30112 其他社会保障缴费 5.37 5.37 301 12 3011202 5.37 5.37 478.52 318.53 318.51 318.51 317920 301 其他工资福利支出 津贴补贴 工伤保险 四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 工资福利支出 301 09 30109 职业年金缴费 16.62 16.62 301 12 30112 其他社会保障缴费 1.67 1.67 301 12 3011202 工伤保险 0.42 0.42 301 12 3011201 失业保险 1.25 1.25 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 33.24 33.24 301 02 30102 津贴补贴 14.35 14.35 301 02 3010203 其他津贴补贴 12.69 12.69 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 1.66 1.66 301 13 30113 住房公积金 24.93 24.93 301 01 30101 基本工资 82.87 82.87 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 19.53 19.53 301 07 30107 绩效工资 87.16 87.16 301 99 30199 其他工资福利支出 38.14 38.14 301 99 3019999 38.14 38.14 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 303 303 09 30309 303 09 3030901 302 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 奖励金 独生子女父母奖励 商品和服务支出 其他商品和服务支出 159.99 159.99 159.99 36.65 36.65 302 99 30299 302 99 3029909 其他商品和服务支出 33.65 33.65 302 99 3029903 机动经费 2.00 2.00 302 99 3029901 离退休公用经费 1.00 1.00 302 04 30204 手续费 0.06 0.06 302 16 30216 培训费 19.12 19.12 302 07 30207 邮电费 5.60 5.60 302 28 30228 工会经费 3.69 3.69 302 02 30202 印刷费 0.80 0.80 302 01 30201 办公费 3.00 3.00 302 31 30231 公务用车运行维护费 16.48 16.48 302 09 30209 物业管理费 48.90 48.90 302 11 30211 差旅费 18.36 18.36 302 05 30205 水费 1.60 1.60 302 17 30217 公务接待费 0.20 0.20 302 29 30229 福利费 5.53 5.53 317928 301 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 工资福利支出 445.85 350.78 350.72 350.72 301 09 30109 职业年金缴费 24.87 24.87 301 12 30112 其他社会保障缴费 3.11 3.11 301 12 3011209 其他社会保险费 3.11 3.11 301 13 30113 住房公积金 45.19 45.19 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 36.31 36.31 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 49.75 49.75 301 07 30107 绩效工资 77.22 77.22 301 01 30101 基本工资 112.00 112.00 301 02 30102 津贴补贴 2.27 2.27 301 02 3010201 2.27 2.27 302 国家出台津贴补贴 商品和服务支出 95.07 95.07 95.07 302 01 30201 办公费 13.00 13.00 302 99 30299 其他商品和服务支出 5.26 5.26 302 99 3029909 5.26 5.26 302 09 30209 物业管理费 35.00 35.00 302 02 30202 印刷费 4.00 4.00 302 29 30229 福利费 3.36 3.36 302 07 30207 邮电费 0.50 0.50 302 31 30231 公务用车运行维护费 14.12 14.12 302 26 30226 劳务费 1.00 1.00 302 11 30211 差旅费 15.00 15.00 302 28 30228 工会经费 3.83 3.83 303 303 09 30309 303 09 3030901 317901 303 303 99 30399 302 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 四川交通职业技术学院 13,766.30 12,980.00 对个人和家庭的补助 300.00 300.00 300.00 300.00 奖励金 独生子女父母奖励 其他对个人和家庭的补助 商品和服务支出 其他商品和服务支出 786.30 786.30 786.30 186.30 186.30 302 99 30299 302 99 3029909 其他商品和服务支出 146.30 146.30 302 99 3029901 离退休公用经费 40.00 40.00 302 13 30213 维修 (护) 费 50.00 50.00 302 05 30205 水费 150.00 150.00 302 06 30206 电费 200.00 200.00 302 29 30229 福利费 200.00 200.00 301 工资福利支出 12,680.00 12,680.00 301 01 30101 基本工资 2,000.00 2,000.00 301 13 30113 住房公积金 900.00 900.00 301 07 30107 绩效工资 3,000.00 3,000.00 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 1,000.00 1,000.00 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 600.00 600.00 301 09 30109 职业年金缴费 600.00 600.00 301 12 30112 其他社会保障缴费 100.00 100.00 301 12 3011209 其他社会保险费 100.00 100.00 301 99 30199 其他工资福利支出 4,480.00 4,480.00 301 99 3019901 聘用人员经费 4,480.00 4,480.00 317911 四川省交通运输厅信息中心 370.48 243.18 127.30 302 商品和服务支出 127.30 127.30 302 28 30228 工会经费 2.90 2.90 302 16 30216 培训费 1.00 1.00 302 29 30229 福利费 3.79 3.79 302 99 30299 其他商品和服务支出 39.81 39.81 302 99 3029909 39.81 39.81 302 01 30201 办公费 5.00 5.00 302 09 30209 物业管理费 44.00 44.00 302 27 30227 委托业务费 3.60 3.60 302 31 30231 公务用车运行维护费 4.50 4.50 302 11 30211 差旅费 20.80 20.80 302 02 30202 印刷费 1.50 1.50 302 17 30217 公务接待费 0.40 0.40 301 工资福利支出 243.17 243.17 津贴补贴 11.91 11.91 其他商品和服务支出 301 02 30102 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 1.46 1.46 301 02 3010203 其他津贴补贴 10.45 10.45 301 12 30112 其他社会保障缴费 3.40 3.40 301 12 3011209 其他社会保险费 2.43 2.43 301 12 3011202 工伤保险 0.24 0.24 301 12 3011201 失业保险 0.72 0.72 301 07 30107 绩效工资 62.04 62.04 301 01 30101 基本工资 64.43 64.43 301 13 30113 住房公积金 20.32 20.32 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 19.16 19.16 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 16.01 16.01 301 09 30109 职业年金缴费 9.58 9.58 301 99 30199 其他工资福利支出 36.33 36.33 301 99 3019999 36.33 36.33 0.01 0.01 0.01 0.01 303 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 303 09 30309 303 09 3030901 独生子女父母奖励 0.01 0.01 317912 四川省交通运输职业资格中心 121.95 83.24 302 奖励金 商品和服务支出 38.71 38.71 38.71 302 31 30231 公务用车运行维护费 4.36 4.36 302 99 30299 其他商品和服务支出 18.81 18.81 302 99 3029909 18.81 18.81 302 09 30209 物业管理费 4.65 4.65 302 11 30211 差旅费 4.49 4.49 302 01 30201 办公费 3.00 3.00 302 29 30229 福利费 2.00 2.00 302 28 30228 工会经费 1.40 1.40 301 工资福利支出 83.23 83.23 其他商品和服务支出 301 07 30107 绩效工资 25.00 25.00 301 12 30112 其他社会保障缴费 0.70 0.70 301 12 3011202 工伤保险 0.20 0.20 301 12 3011201 失业保险 0.50 0.50 301 09 30109 职业年金缴费 5.70 5.70 301 01 30101 基本工资 25.00 25.00 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 11.10 11.10 301 13 30113 住房公积金 8.60 8.60 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 6.40 6.40 301 02 30102 津贴补贴 0.73 0.73 301 02 3010201 0.73 0.73 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 四川省公路职工疗养院 574.59 380.64 商品和服务支出 193.95 193.95 303 303 09 30309 303 09 3030901 317906902 302 国家出台津贴补贴 对个人和家庭的补助 奖励金 独生子女父母奖励 193.95 302 06 30206 电费 1.70 1.70 302 99 30299 其他商品和服务支出 42.50 42.50 302 99 3029901 离退休公用经费 1.00 1.00 302 99 3029909 其他商品和服务支出 39.50 39.50 302 99 3029903 机动经费 2.00 2.00 302 28 30228 工会经费 15.00 15.00 302 14 30214 租赁费 3.00 3.00 302 07 30207 邮电费 6.50 6.50 302 13 30213 维修 (护) 费 71.30 71.30 302 05 30205 水费 0.70 0.70 302 27 30227 委托业务费 4.00 4.00 302 04 30204 手续费 0.25 0.25 302 26 30226 劳务费 14.00 14.00 302 16 30216 培训费 6.00 6.00 302 01 30201 办公费 3.00 3.00 302 03 30203 咨询费 3.00 3.00 302 29 30229 福利费 7.00 7.00 302 11 30211 差旅费 16.00 16.00 301 工资福利支出 349.65 349.65 301 13 30113 住房公积金 27.96 27.96 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 23.37 23.37 301 01 30101 基本工资 126.71 126.71 301 99 30199 其他工资福利支出 6.81 6.81 301 99 3019901 聘用人员经费 6.81 6.81 301 12 30112 其他社会保障缴费 2.57 2.57 301 12 3011202 工伤保险 1.17 1.17 301 12 3011201 失业保险 1.40 1.40 301 09 30109 职业年金缴费 18.64 18.64 301 07 30107 绩效工资 106.30 106.30 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 37.29 37.29 30.99 30.99 303 对个人和家庭的补助 303 04 30304 抚恤金 19.66 19.66 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 8.50 8.50 303 05 30305 生活补助 2.83 2.83 303 05 3030501 2.83 2.83 1,214.59 934.60 317601 302 遗属生活补助 四川省交通运输厅机关后勤服务中心 商品和服务支出 279.99 279.99 279.99 302 31 30231 公务用车运行维护费 100.80 100.80 302 28 30228 工会经费 11.04 11.04 302 27 30227 委托业务费 0.60 0.60 302 99 30299 其他商品和服务支出 90.50 90.50 302 99 3029909 其他商品和服务支出 71.60 71.60 302 99 3029903 机动经费 18.90 18.90 302 29 30229 28.70 28.70 福利费 302 02 30202 印刷费 2.30 2.30 302 13 30213 维修 (护) 费 15.00 15.00 302 16 30216 培训费 2.60 2.60 302 11 30211 差旅费 8.40 8.40 302 09 30209 物业管理费 1.00 1.00 302 01 30201 办公费 18.75 18.75 302 26 30226 劳务费 0.30 0.30 301 工资福利支出 934.51 934.51 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 41.85 41.85 301 02 30102 津贴补贴 144.89 144.89 301 02 3010202 地方出台的津贴补贴 (机关) 127.44 127.44 301 02 3010203 其他津贴补贴 10.62 10.62 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 6.83 6.83 301 99 30199 242.45 242.45 301 99 3019999 242.45 242.45 301 13 30113 住房公积金 66.00 66.00 301 09 30109 职业年金缴费 23.00 23.00 301 12 30112 其他社会保障缴费 30.12 30.12 301 12 3011209 其他社会保险费 30.12 30.12 301 03 30103 156.60 156.60 301 03 3010303 156.60 156.60 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 49.60 49.60 301 01 30101 基本工资 180.00 180.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 2,669.30 2,337.59 303 303 09 30309 303 09 3030901 317906903 302 其他工资福利支出 其他工资福利支出 奖金 基础绩效奖 对个人和家庭的补助 奖励金 独生子女父母奖励 四川省交通医院 商品和服务支出 331.71 331.71 331.71 302 01 30201 办公费 21.71 21.71 302 13 30213 维修 (护) 费 60.00 60.00 302 27 30227 委托业务费 80.00 80.00 302 07 30207 邮电费 12.00 12.00 302 28 30228 工会经费 20.00 20.00 302 06 30206 电费 120.00 120.00 302 05 30205 水费 18.00 18.00 301 工资福利支出 2,326.00 2,326.00 200.00 200.00 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 301 12 30112 其他社会保障缴费 6.00 6.00 301 12 3011209 其他社会保险费 6.00 6.00 301 01 30101 基本工资 1,300.00 1,300.00 301 09 30109 职业年金缴费 160.00 160.00 301 08 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 360.00 360.00 301 13 30113 住房公积金 300.00 300.00 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 303 303 01 30301 303 01 3030101 对个人和家庭的补助 离休费 基本离休费 表3-2 部门： 金额单位：万元 407,169.03 四川交通运输职业学校 中等职业教育 1,843.33 1,843.33 1.01 205 03 02 317902 继续实施-2022中等职业教育学生资助补助经费 205 03 02 317902 设备购置经费 205 03 02 317902 教育教学成本 627.00 205 03 02 317902 2022年四川省中职学校名校名专业名实训基地建设 483.92 205 03 02 317902 三名工程配套项目 137.47 205 03 02 317902 单位运转项目(不可细化) 132.00 205 03 02 317902 2022年中等职业教育学生资助补助经费 24.75 205 03 02 317902 校区规划咨询费用 422.53 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 其他科学技术支出 206 99 99 317928 206 99 99 317928 省级科研院所基本科研业务费 基于多源数据的区域公路属地货物运输量统计分析 关键技术研究 交通运输信息化建设 214 01 09 317928 信息化建设及运行维护费 其他公路水路运输支出 四川省智慧高速公路标准体系及互联互通技术标准 高速公路充换电站低碳规划与运行调控关键技术 四川省科技计划项目专项资金 重 大突发传染性公共卫生事件下交通应急处置体系 四川省旅客联程运输发展研究 14.65 581.05 55.28 47.53 7.75 16.84 16.84 454.23 214 214 214 214 214 01 01 01 01 01 99 99 99 99 99 317928 317928 317928 317928 317928 214 01 99 317928 金通工程管理服务标准研究 19.35 214 01 99 317928 1.54 214 01 99 317928 -四川省交科院基本科研业务费 普通国省道路面全寿命周期养护决策及评价研究 0.78 214 01 99 317928 四川交通运输法规与治理体系研究 5.45 214 01 99 317928 单位运转项目 37.76 214 01 99 317928 11.01 214 01 99 317928 四川省公路交通与旅游融合发展评价体系研究 四川省交通运输行业参与碳交易体系构建与策略研 37.07 214 01 99 317928 高原山区高速公路技术标准研究 0.08 214 01 99 317928 雨雾极端气候条件下交通运行保障技术研究 0.35 214 01 99 317928 履行出资人职责专项工作经费 55.00 214 01 99 317928 从西部综合交通枢纽到全国交通极的内涵与路径研 6.00 214 01 99 317928 -成渝地区双城经济圈多式联运补贴机制及发展策略 7.74 四川省道路货运行业健康稳定和高质量发展策略研 31.74 2023JDKY0042年基本科研业务费 52.00 01 214 01 99 317928 214 01 99 317928 单位运转项目(不可细化) 46.16 214 01 99 317928 四川省交通运行监测与应急处置机制研究 17.13 214 01 99 317928 -支撑乡村振兴战略的农村交通运输发展路径及对策 0.13 成 渝地区双城经济圈交通运输一体化发展机制研究 15.38 01 99 317928 研究 214 214 99 究 12.03 60.00 16.24 18.45 2.84 317928 究 研究 重点研发计划 206 09 02 四川省交通运输行业碳排放监测关键技术与系统开 317928 发 54.70 54.70 四川省航务海事管理事务中心 海事管理 920.59 839.59 214 01 31 317907 水运工程管理专项经费 50.00 214 01 31 317907 水上交通应急救援专项经费 37.50 214 01 31 317907 航务海事协助人员专项经费 140.50 214 01 31 317907 设备购置经费 6.45 214 01 31 317907 水路运输发展及港口监管专项经费 46.00 214 01 31 317907 单位运转项目(不可细化) 128.64 214 01 31 317907 水运工程质检费 46.00 214 01 31 317907 水路交通环保专项经费 35.00 214 01 31 317907 水路交通行业宣传专项经费 52.00 214 01 31 317907 航道管理专项经费 28.00 214 01 31 317907 水运高质量发展专项经费 38.50 214 01 31 317907 船型标准化专项经费 49.00 214 01 31 317907 水上交通安全监管专项经费 48.00 214 01 31 317907 海事管理专项经费 46.00 214 01 31 317907 水运规划及前期专项经费 53.00 214 01 31 317907 渡口监督管理专项经费 35.00 交通运输信息化建设 214 01 09 317907 信息化建设及运行维护费 船舶检验 214 01 27 317907 船舶检验管理专项经费 四川省交通运输厅公路局 公路养护 65.00 65.00 16.00 16.00 956.24 911.24 214 01 06 317906001 普通公路管理前期工作经费 70.00 214 01 06 317906001 单位运转项目(不可细化) 151.54 214 01 06 317906001 信息化建设及运行维护费 236.00 214 01 06 317906001 设备购置费 44.51 214 01 06 317906001 “四好农村路”示范评定项目 45.00 214 01 06 317906001 全 省公路行业精神文明和文化建设经费 72.00 214 01 06 317906001 普通公路行业财务管理专项经费 10.00 214 01 06 317906001 公路行业纪检监察审计经费 53.63 214 01 06 317906001 普通公路超限检测站 (点) 规划建设及运行管理研 20.00 标 准规范宣贯暨四新技术推广工作经费 13.56 究 214 01 06 317906001 214 01 06 317906001 公路养护科学决策模型深化运用 20.00 214 01 06 317906001 四川省农村公路建设管理项目 125.00 214 01 06 317906001 全省公路行业宣传工作经费 50.00 交通运输信息化建设 214 01 09 317906001 214 01 09 317911 214 01 09 317911 214 01 09 317911 农村公路信息化管养体系研究 45.00 45.00 四川省交通运输厅信息中心 1,983.24 交通运输信息化建设 1,865.42 信息化建设及运行维护经费项目 四川省交通运输 “互联网+政务服务”及“互联网+ 监管”能力提升工程 (共管) 继续实施-四川省交通运行监测与应急指挥系统 (二 期) 工程 (共管) 1,738.56 102.00 24.86 其他公路水路运输支出 117.82 214 01 99 317911 信息化建设及运行维护经费项目 39.52 214 01 99 317911 单位运转项目(不可细化) 78.30 四川交通职业技术学院 高等职业教育 15,720.21 15,538.21 205 03 05 317901 高等教育学生资助经费 205 03 05 317901 继续实施-2022现代职业教育质量提升计划专项资金 205 03 05 317901 教育教学成本 3,721.04 205 03 05 317901 2022现代职业教育质量提升计划专项资金 2,104.19 317901 山区组合高墩桥梁混凝土泵送与桥墩安装工艺技术 5.08 四川省农村公路路况检测与评价决策技术研究 11.35 205 03 05 研究 1,915.00 887.50 205 03 05 317901 205 03 05 317901 环 境敏感区桥梁建设关键技术开发与应用研究 26.25 205 03 05 317901 横向科研课题等项目 39.02 205 03 05 317901 205 03 05 317901 205 03 05 317901 205 03 05 317901 复 杂气象条件下山区高速公路运营安全系统关键技 术研究 学生奖助勤经费 100.00 195.00 学院绿化保养维护及环卫服务专项经费 386.29 严 酷脆弱环境公路路面绿色低碳建设管理关键技术 40.00 现 代职业教育质量提升计划资金 (高职生均奖 补) ) 初始缺陷对钢管混凝土相贯焊接接头疲劳寿命影响 机理 学生资助补助经费 4,677.00 研究 205 03 05 317901 205 03 05 317901 205 03 05 317901 205 03 05 317901 继续实施-大运会省属场馆改造资金 205 03 05 317901 教师培训补助资金 9.74 205 03 05 317901 高性能无机聚合物研究与应用 13.37 205 03 05 317901 继续实施-教师培训补助资金 29.44 205 03 05 317901 现代职业教育质量提升计划资金 29.61 205 03 05 317901 川藏公路博物馆建设经费 100.00 205 03 05 317901 205 03 05 317901 205 03 05 317901 205 03 05 317901 205 03 05 317901 206 232 99 03 99 99 317901 317901 四川城市绿色交通管理及低碳交通示范省建设途径 研究 继续实施-2022年高校共建与发展专项资金 30.00 250.38 162.50 2.80 750.00 初始缺陷对钢管混凝土相贯焊接接头疲劳寿命影响 机理与评价 现 代化治理背景下高速公路与城市道路通行协同 14.14 钢 -混凝土组合桥面板在缆索承重桥梁中的开发应用 研究 其他科学技术支出 30.13 四川交通职业技术学院汽车科普站 8.40 20.00 20.00 地方政府其他一般债务付息支出 162.00 学院双高建设项目 ( 一) 162.00 四川省交通运输厅道路运输管理局 899.06 公路运输管理 471.80 214 01 12 317905 全省道路货运市场发展专项 20.00 214 01 12 317905 全省道路运输市场运行专项 14.00 214 01 12 317905 全省道路客运市场发展专项 26.10 214 01 12 317905 科技信息专项 4.00 214 01 12 317905 机关党建专项 40.78 214 01 12 317905 全省道路运输纪检专项 15.00 214 01 12 317905 全省道路运输市场环保专项 20.87 214 01 12 317905 全省道路运输法治政府部门建设专项 36.00 214 01 12 317905 全省道路驾培市场发展专项经费 22.00 214 01 12 317905 机 关财务、规划、统计专项经费 20.00 214 01 12 317905 全省道路运输行业宣传 、扫黑、信访等专项 44.00 214 01 12 317905 单位运转项目(不可细化) 193.55 214 01 12 317905 “十四五”道路运输站场项目库中期评估 15.50 交通运输信息化建设 214 01 09 317905 信息化建设及运行维护专项 其 他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 201 03 99 317905 太升南路办公大楼电梯更换 公路和运输安全 214 01 10 317905 198.00 198.00 175.26 175.26 54.00 全省道路运输市场安全专项 54.00 四川省交通运输厅交通史志总编室 146.00 其他公路水路运输支出 146.00 214 01 99 317913 史志编纂经费 48.40 214 01 99 317913 《四川交通年鉴》编辑制作经费 59.60 214 01 99 317913 聘用人员工资及福利费 38.00 四川省交通宣传中心 其他公路水路运输支出 503.86 503.86 214 01 99 317918 《四川交通》手机快讯制作发送费 70.80 214 01 99 317918 四川交通运输行业声像资料摄制汇编费 72.00 214 01 99 317918 四川交通广播微信推广 48.00 214 01 99 317918 单位运转项目(不可细化) 35.41 214 01 99 317918 新华网四川频道专题宣传 25.00 214 01 99 317918 重大主题专版专题宣传 42.00 214 01 99 317918 信息化建设及运行维护费 20.00 214 01 99 317918 《四川交通运输》 内部刊型资料制作发送费 70.00 214 01 99 317918 四川交通运输行业应急宣传 29.00 214 01 99 317918 中国交通新闻网专题宣传费 44.70 214 01 99 317918 设备购置经费 1.25 214 01 99 317918 中国交通报四川交通专刊 45.70 四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 其他公路水路运输支出 177.34 177.34 214 01 99 317920 计价依据研究工作经费 54.00 214 01 99 317920 造价文件审核工作费 20.00 214 01 99 317920 单位运转项目(不可细化) 62.73 214 01 99 317920 造价监督检查工作经费 9.63 214 01 99 317920 材料价格信息管理工作经费 22.15 214 01 99 317920 保密办公室建设 2.85 214 01 99 317920 信息化建设及运行维护费 2.35 214 01 99 317920 设备购置费用 3.63 214 01 99 317926 四川省交通运输运行调度中心 439.25 其他公路水路运输支出 439.25 信息化建设及运行维护费 123.77 214 01 99 317926 出行信息推广服务项目 44.00 214 01 99 317926 综合值班值守工作经费 94.80 214 01 99 317926 交通运输综合运行分析项目 64.00 214 01 99 317926 应急保障工作经费 10.00 214 01 99 317926 单位运转项目(不可细化) 84.50 214 01 99 317926 四川省交通气象信息分析项目 18.18 四川省公路交通应急装备物资储备中心 112.75 其他公路水路运输支出 112.75 214 01 99 317927 信息化建设及运行维护费 36.57 214 01 99 317927 单位运转项目(不可细化) 76.18 四川省交通运输厅 其他公路水路运输支出 359,495.49 121,078.86 214 01 99 317909 单位运转项目(不可细化) 22.50 214 01 99 317909 路桥集团离退休等养老保险补助 500.00 214 01 99 317909 省邮政管理局行政运行与项目监管经费 150.00 214 01 99 317909 交通建设其他项目支出 119,261.36 214 01 99 317909 交通运输行业科技经费 1,055.00 214 01 99 317909 2023年第一批省级科技项目 232 03 01 317909 90.00 地方政府一般债券付息支出 238,416.63 交通建设债券付息支出 238,416.63 四川省川藏铁路配套公路保障中心 其他公路水路运输支出 216.82 216.82 214 01 99 317908 川藏铁路配套公路建设及运营管理技术服务 30.56 214 01 99 317908 单位运转项目(不可细化) 169.81 214 01 99 317908 设备购置经费 16.45 四川省交通运输厅机关 3,793.00 一般行政管理事务 3,029.93 214 01 02 317001 人事教育管理专项经费 3.50 214 01 02 317001 党团管理及活动经费 91.90 214 01 02 317001 离退休人员管理及活动经费 70.00 214 01 02 317001 行业建设管理专项经费 30.00 214 01 02 317001 纪检监察专项工作经费 35.00 214 01 02 317001 公路管理专项经费 42.20 214 01 02 317001 职业病防控专项经费 50.40 214 01 02 317001 养 护资质与养护信用评价分析专项经费 14.80 214 01 02 317001 航务海事工作经费 20.10 214 01 02 317001 伤残人员保障专项经费 16.60 214 01 02 317001 交通外事工作专项经费 23.00 214 01 02 317001 厅大楼安防设施维修维护专项工作经费 40.00 214 01 02 317001 设施设备维修费 40.00 214 01 02 317001 办公大楼消防及安全监控维护费 114.00 214 01 02 317001 交通战备管理工作经费 170.00 214 01 02 317001 专业技术职务任职资格评审专项经费 61.00 214 01 02 317001 交通行业宣传专项经费 98.05 214 01 02 317001 行业行政审批专项经费 20.00 214 01 02 317001 高速公路招商机制制度建设 42.00 214 01 02 317001 行业财务管理专项经费 54.00 214 01 02 317001 信访及维稳工作专项经费 12.05 214 01 02 317001 安全管理专项经费 72.00 214 01 02 317001 档案管理专项经费 9.85 214 01 02 317001 印刷费 35.65 214 01 02 317001 厅办公大楼中央空调改造 214 01 02 317001 设备购置经费 27.80 214 01 02 317001 运输管理专项经费 27.00 214 01 02 317001 执法监督及证件制作工作经费 55.00 214 01 02 317001 高速公路PPP项目绩效评价报告审查 13.00 214 01 02 317001 国防交通物资储备管理费 100.00 214 01 02 317001 行业政策法规专项经费 55.00 214 01 02 317001 社会资本信用评价 37.00 214 01 02 317001 高速公路招商项目重要文本审查 75.00 214 01 02 317001 安全管理深度评价工作经费 13.00 214 01 02 317001 审计管理专项经费 99.00 214 01 02 317001 行政运行保障专项 23.40 培训支出 205 08 03 317001 214 01 99 317001 214 01 99 317001 214 01 99 317001 214 01 99 317001 1,338.63 209.50 行业教育专项经费 209.50 其他公路水路运输支出 553.57 继续实施-普通省道项目工可技术咨询-共管 479.60 以片区为单元编制中心镇村农村公路发展规划指南 - 38.40 四川省高速公路网规划环境影响跟踪评价 -共管 17.60 四川省高原山区高速公路建设创新及法律政策研究 共管 四川省交通运输综合行政执法总队机关 17.97 共管 一般行政管理事务 3,196.95 2,703.79 214 01 02 317914001 全省高速公路管理专项经费 481.75 214 01 02 317914001 设备购置经费 54.50 214 01 02 317914001 全 省交通运输综合行政执法系统公招专项经费 18.00 214 01 02 317914001 全 省交通运输综合行政执法系统应急专项经费 16.00 214 01 02 317914001 单位运转项目(可细化) 54.74 214 01 02 317914001 全 省交通运输综合行政执法系统执法服装专项经费 77.64 214 01 02 317914001 全 省交通运输综合行政执法系统改革专项经费 5.00 214 01 02 317914001 404.93 214 01 02 317914001 交通运输综合行政执法机构 “四基四化”建设-指挥 调度设备配备项目 全省交通运输综合行政执法专项经费 214 01 02 317914001 全 省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费 23.00 214 01 02 317914001 153.55 214 01 02 317914001 214 01 02 317914001 214 01 02 317914001 214 01 02 317914001 全 省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文 明建设专项经费 全 省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专 项经费 交通运输综合行政执法机构 “四基四化”建设-手持 执法终端采购项目 交通运输综合行政执法机构 “四基四化”建设-执法 站所外观形象改造项目 设施设备维修费 214 01 02 317914001 交通运输综合行政执法机构 “四基四化”建设-超限 治理特种专用设备采购项目 71.83 280.00 89.77 526.08 97.00 350.00 交通运输信息化建设 493.16 214 01 09 317914001 信息化建设及运行维护费 472.88 214 01 09 317914001 单位运转项目(可细化) 20.28 四川省交通运输综合行政执法总队第一支队 一般行政管理事务 全 省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专 项经费 全 省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文 明建设专项经费 全省交通运输综合行政执法专项经费 561.63 561.63 214 01 02 317914601 214 01 02 317914601 214 01 02 317914601 214 01 02 317914601 设施设备维修费 56.20 214 01 02 317914601 设备购置经费 28.38 四川省交通运输综合行政执法总队第二支队 一般行政管理事务 232.00 63.00 182.05 610.65 565.45 214 01 02 317914602 全省交通运输综合行政执法专项经费 148.94 214 01 02 317914602 设备购置经费 17.10 214 01 02 317914602 全 省交通运输综合行政执法系统改革专项经费 20.00 214 01 02 317914602 全 省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费 5.80 214 01 02 317914602 335.23 214 01 02 317914602 全 省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专 项经费 全 省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文 明建设专项经费 行政运行 214 01 01 317914602 设施设备维修费 四川省交通运输综合行政执法总队第三支队 一般行政管理事务 214 01 02 317914603 214 01 02 317914603 214 01 02 214 01 214 全省交通运输综合行政执法专项经费 38.38 45.20 45.20 594.54 594.54 195.68 273.95 317914603 全 省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专 项经费 设备购置经费 02 317914603 全 省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费 3.00 01 02 317914603 设施设备维修费 51.39 214 01 02 317914603 全 省交通运输综合行政执法系统改革专项经费 10.00 214 01 02 317914603 全 省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文 明建设专项经费 四川省交通运输综合行政执法总队第六支队 44.52 16.00 340.78 一般行政管理事务 340.78 214 01 02 317914606 设施设备维修费 14.39 214 01 02 317914606 全 省交通运输综合行政执法系统改革专项经费 15.00 214 01 02 317914606 设备购置经费 6.50 214 01 02 317914606 全省交通运输综合行政执法专项经费 75.84 214 01 02 317914606 214 01 02 317914606 全 省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文 明建设专项经费 全 省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专 项经费 四川省交通运输厅机关后勤服务中心 机关服务 29.05 200.00 170.66 170.66 214 01 03 317601 行政事业单位运行专项经费 8.00 214 01 03 317601 律师顾问费 5.50 214 01 03 317601 后勤服务保障工作经费 25.00 214 01 03 317601 设备购置经费 23.64 214 01 03 317601 公共机构节能工作专项经费 40.15 214 01 03 317601 设施设备维修费 39.87 214 01 03 317601 后勤物业保障工作经费 1.50 214 01 03 317601 审计及其他中介费 12.00 214 01 03 317601 后勤日常管理工作经费 15.00 四川省交通医院 综合医院 210 02 01 317906903 继续实施--核酸采集车购置经费项目 其他公路水路运输支出 214 01 99 317906903 成都医院基础设施及信息系统改造升级 -共管 其他公立医院支出 210 02 99 317906903 四川省交通医院整体迁建项目 四川省交通物流发展中心 公路运输管理 10,423.58 608.17 608.17 391.00 391.00 9,424.41 9,424.41 174.61 174.61 214 01 12 317925 单位运转项目(不可细化) 23.31 214 01 12 317925 12328系统运行管理工单 、数据分析报告专项经费 26.00 214 01 12 317925 设备购置经费 2.50 214 01 12 317925 大件公路桥梁调查经费 50.50 214 01 12 317925 214 01 12 317925 四川省交通物流发展状况评价数据采集 、分析和蓝 皮书编制专项经费 信息化建设及运行维护费 44.30 四川省交通运输重点项目工作中心 75.96 其他公路水路运输支出 28.00 75.96 214 01 99 317923 单位运转项目(不可细化) 63.96 214 01 99 317923 设备购置经费 12.00 四川省交通工程质量监督站 一般行政管理事务 310.89 310.89 214 01 02 317924 单位运转项目(不可细化) 85.49 214 01 02 317924 设备购置经费 2.10 214 01 02 317924 公路水运工程监理检测资质管理经费 32.30 214 01 02 317924 地方铁路建设监督检测经费 191.00 四川省交通运输综合行政执法总队第四支队 一般行政管理事务 214 01 02 317914604 214 01 02 317914604 214 01 02 317914604 214 01 02 317914604 214 01 02 317914604 214 01 02 317914604 214 01 09 317914604 全 省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文 明建设专项经费 设备购置经费 全省交通运输综合行政执法专项经费 全 省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专 项经费 全 省交通运输综合行政执法系统改革专项经费 02 317914605 214 01 02 317914605 214 01 02 317914605 61.04 20.40 167.64 289.84 30.04 65.50 交通运输信息化建设 10.00 信息化建设及运行维护费 一般行政管理事务 01 634.46 设施设备维修费 四川省交通运输综合行政执法总队第五支队 214 644.46 全省交通运输综合行政执法专项经费 全 省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文 明建设专项经费 设备购置经费 10.00 478.04 437.04 145.70 29.44 4.90 214 214 01 01 02 01 317914605 317914605 全 省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专 项经费 行政运行 设施设备维修费 四川省交通运输综合行政执法总队第七支队 317914607 设备购置经费 214 01 02 317914607 全省交通运输综合行政执法专项经费 214 01 02 317914607 214 01 02 317914607 214 01 02 317914607 全 省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专 项经费 全 省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文 明建设专项经费 全 省交通运输综合行政执法系统改革专项经费 行政运行 214 01 09 317914607 317914607 577.80 4.40 02 01 41.00 509.80 01 01 41.00 一般行政管理事务 214 214 257.00 171.98 293.42 33.70 6.30 58.00 设施设备维修费 58.00 交通运输信息化建设 10.00 信息化建设及运行维护费 10.00 四川省交通管理学校 1,090.66 中等职业教育 1,090.66 205 03 02 317903 教育教学成本 696.19 205 03 02 317903 设施设备维修费 193.06 205 03 02 317903 设备购置经费 128.41 205 03 02 317903 信息化建设及运行维护费 73.00 四川省交通运输职业资格中心 69.60 其他公路水路运输支出 69.60 214 01 99 317912 单位运转项目(不可细化) 9.60 214 01 99 317912 国家职业资格免费考试经费 (交安三类人员) 20.00 214 01 99 317912 公路水运工程试验检测考试 40.00 214 01 99 317302 四川省交通运输工会委员会 60.00 其他公路水路运输支出 60.00 交通系统慰问特困职工等 “送温暖”活动 60.00 表3-3 部门： 金额单位：万元 100.00 2,225.11 2,199.00 2,099.00 10.00 10.00 10.00 26.11 317902 四川交通运输职业学校 317903 四川省交通管理学校 317913 四川省交通运输厅交通史志总编室 3.00 3.00 3.00 317925 四川省交通物流发展中心 15.50 15.00 15.00 0.50 317914001 四川省交通运输综合行政执法总队机关 301.49 300.87 300.87 0.62 317914606 四川省交通运输综合行政执法总队第六支队 103.02 103.02 103.02 317928 四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 14.12 14.12 14.12 317905 四川省交通运输厅道路运输管理局 36.20 34.20 34.20 2.00 317927 四川省公路交通应急装备物资储备中心 30.80 30.00 30.00 0.80 317914601 四川省交通运输综合行政执法总队第一支队 234.50 234.30 234.30 0.20 317914607 四川省交通运输综合行政执法总队第七支队 221.84 221.60 221.60 0.24 317926 四川省交通运输运行调度中心 47.00 46.00 46.00 1.00 317918 四川省交通宣传中心 3.70 3.50 3.50 0.20 317923 四川省交通运输重点项目工作中心 10.00 10.00 10.00 317908 四川省川藏铁路配套公路保障中心 106.60 106.60 317914603 四川省交通运输综合行政执法总队第三支队 202.44 202.14 317001 四川省交通运输厅机关 14.55 317302 四川省交通运输工会委员会 317914605 四川省交通运输综合行政执法总队第五支队 166.32 166.32 166.32 317914604 四川省交通运输综合行政执法总队第四支队 190.20 190.20 190.20 317907 四川省航务海事管理事务中心 100.40 97.40 97.40 3.00 317924 四川省交通工程质量监督站 8.43 8.23 8.23 0.20 317906001 四川省交通运输厅公路局 107.80 106.20 106.20 1.60 317914602 四川省交通运输综合行政执法总队第二支队 170.46 170.16 170.16 0.30 317920 四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站 16.68 16.48 16.48 0.20 100.00 6.60 202.14 0.30 14.55 317911 四川省交通运输厅信息中心 317901 四川交通职业技术学院 317912 四川省交通运输职业资格中心 317906902 四川省公路职工疗养院 317909 四川省交通运输厅 317601 四川省交通运输厅机关后勤服务中心 317906903 四川省交通医院 4.90 4.50 4.50 4.36 4.36 4.36 100.80 100.80 100.80 0.40 表4 部门： 20 23年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。 金额单位：万元 表4-1 部门： 2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ，此表无内容。 金额单位：万元 表5 部门： 2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无内容。 金额单位：万元 省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 317-四川省交通运输厅 部门 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 产出指标 数量指标 完成评估项目 ≥ 数量 411,115.93 产出指标 质量指标 评估报告质量 定性 产出指标 时效指标 项目实施周期 ≤ 继续实施-普通省 道项目工可技术 咨询-共管 办公大楼消防及 安全监控维护费 咨询评估机构对 项目的规划属性 、建设必要性、 技术标准、建设 方案、投资规模 479.60 和资金平衡方案 等进行咨询评 估，合理确定建 设方案，并向厅 出具咨询评估报 告。 成本指标 效益指标 10 20 经济效益 对建设项目的 定性 指标 促进作用 对地方 上报的 工程可 行性研 究报告 等进行 咨询评 估，为 厅出具 审查意 见提供 技术支 撑。 30 定性 使消防 、安全 监控设 备功能 正常使 用 15 ＝ 12 次 20 ＝ 12 次 15 ≥ 90 % 15 定性 使厅机 关工作 环境正 常运作 黑白文件印刷 ≥ 数量 98 万元/每 项目 10 25 万页 10 产出指标 质量指标 文印质量要求 定性 文印质 量符合 公文管 理相关 要求。 10 社会效益 对行政运行的 定性 指标 保障作用 保障厅 机关文 印设备 的高效 运行， 提升文 印工作 效率。 20 效益指标 彩色文件印刷 ≥ 量 21 万页 10 产出指标 时效指标 项目保障时间 ＝ 1 年 10 运行维护保养 ＝ 设备数量 2 台 10 0.33 万元 20 55 件 10 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 成本指标 经济成本 每台设备每月 ≤ 指标 租赁费用 产出指标 数量指标 用于厅机关办公 20 6 产出指标 数量指标 行政运行保障专 项 个 评估报 告通过 验收 12 月 总投资1~5亿 经济成本 元的项目平均 ≤ 指标 评估费用 根据《中华人民 共和国消防法》 等相关规定，对 效益指标 可持续影 对消防、安全 响指标 监控设备维护 我厅办公大楼开 展日常消防设备 检查，及时新增 或更换消防设施 设备及器材，切 按期完成消防 实有效预防火灾 产出指标 时效指标 例检 和减少火灾危 害，加强应急救 援工作，保护厅 每月开展办公 114.00 机关工作人员人 产出指标 数量指标 区安全消防检 身及财产安全， 查 维护我厅公共安 全。 做好厅机关 使消防技防监 日常安防、检查 、警卫、综合巡 产出指标 质量指标 控平台运行达 到合格率 查等工作，落实 好重大活动、重 要节假日期间的 保卫和安防任 社会效益 对厅机关安全 务，确保厅机关 效益指标 指标 保障作用 工作人员人身及 财产安全。 租赁两台大型装 订一体机设备， 用于保障厅机关 所有处室及部分 在厅单位对公文 、会议材料、表 格、彩色图册、 复印、装订等打 印需求。设备除 纸张需自行购买 以外，全年的维 23.40 修、保养、耗材 、零配件全由公 司负责，售后服 务包括主动上门 服务、机器定期 保养维修、检验 复印与打印的画 面质量、零件及 耗材的免费提供 、机器内部外部 灰尘的清除等。 30 非政府采购设 ≥ 备采购数量 成本指标 设备购置经费 用于厅机关办公 设备购置，严格 按照相关程序完 27.80 成对通用办公家 具采购验收，保 障对机关办公的 需要。 经济成本 政府采购资金 ≥ 指标 节约率 产出指标 质量指标 对产品质量要 定性 求 档案管理专项经 费 完成1998至2005 年永久档案整理 进馆和档案数字 化及格式转换工 作2.完成2022年 机要档案数字化 工作3.完成2022 9.85 年机要档案销毁 工作；4.完成档 案库房清洁与维 护。5.对2022年 度会计凭证、账 表、文书档案、 审计资料等进行 装订整理归档 10 10 月 10 85 件 10 效益指标 可持续影 对办公保障服 ≥ 响指标 务持续时间 5 年 30 成本指标 经济成本 与中国交通报 ≥ 指标 合作宣传成本 20 万元 5 《四川日报》 产出指标 数量指标 宣传次数（含 ≥ 新媒体） 50 次 15 6 万元 5 10 万元 5 效益指标 社会效益 对交通工作的 定性 指标 促进作用 宣传交 通运输 工作取 得的成 就，在 行业内 树立艰 苦奋斗 干事创 业的良 好风 气，在 全社会 营造关 心交通 工作、 支持交 通工作 的良好 氛围 20 产出指标 时效指标 项目实施周期 ≤ 12 月 10 四川广播电视 产出指标 数量指标 台宣传（含新 ≥ 媒体） 20 次 20 新闻稿件质量 产出指标 质量指标 定性 要求 通过审 核，符 合相关 规定 10 产出指标 质量指标 扫描档案质量 定性 要求 按照档 案管理 相关要 求，通 过质量 验收 10 产出指标 数量指标 完成数字化档 ＝ 案数量 6.2 万页 20 产出指标 数量指标 完成档案整理 ＝ 进馆涉及年度 8 年 20 产出指标 时效指标 按时按进度完 ＝ 成 100 % 10 效益指标 社会效益 对档案管理工 定性 指标 作的促进作用 通过完 成永久 档案整 理进馆 和档案 数字化 工作， 保证档 案资料 保存完 整，便 于查找 存储。 成本指标 经济成本 数字化档案平 ≤ 指标 均人工成本 0.5 元/张 10 400 份 10 70 % 10 抽查执法案卷 ≥ 数量 执法人员考试 产出指标 质量指标 ≥ 合格率 产出指标 数量指标 1.组织完成执法 人员考试、执法 评议考核、法治 20 采购办公家具 产出指标 数量指标 ≥ 数量 经济成本 与人民日报数 字四川合作宣 ≤ 指标 传成本 经济成本 与四川日报合 成本指标 ≥ 指标 作宣传成本 交通行业宣传专 项经费 % 符合国 家相关 规定， 通过验 收。 产出指标 时效指标 项目实施时间 ≤ 成本指标 宣传四川交通运 输工作取得的成 就，展示为民服 务的良好形象， 98.05 突出学习贯彻习 近平新时代中国 特色社会主义思 想。 1 20 执法监督及证件 制作工作经费 通过执 法监 督，纠 正违法 执法行 套 为，提 升执法 队伍能 力素质 。 20 300 人次 20 80 元/个 10 完成警示灯使 ≤ 用证制作数量 800 个（台、 套、件、 10 辆） 产出指标 时效指标 项目完成周期 ≤ 10 月 1.组织完成执法 人员考试、执法 评议考核、法治 建设督察、执法 社会效益 对执法监督工 定性 监督等工作。 2. 效益指标 指标 作的促进作用 按照交通部评议 考核要求，接受 并完成相关执法 55.00 评议考核工作。 3.参加全国交通 运输行政执法能 产出指标 数量指标 新进执法人员 ≤ 参加考试人次 力竞赛活动，力 争排名前10。 4. 执法车辆示警 经济成本 完成2023年执法 成本指标 灯使用证每个 ≤ 指标 车辆示警灯使用 制作成本 证换证工作。 产出指标 数量指标 效益指标 行业政策法规专 项经费 对交通运输行 社会效益 业政策提升作 定性 指标 用 1.完成专家、学 者在厅务会学法 、学政策工作； 2.完成普法宣传 及12.4宪法宣传 周工作； 3.完成 《四川省<中华人 聘请厅法律顾 民共和国公路法> 产出指标 数量指标 问单位数量 实施办法》立法 后评估。 4.完成 因行政复议、 厅法律顾问单位 聘请工作，为厅 产出指标 质量指标 行政诉讼产生 的败诉率 规范性文件、重 55.00 大决策、合同及 公平竞争审查的 法律意见书100份 产出指标 时效指标 项目实施周期 以上。 5.完成信 用交通年度建设 、诚信文化宣传 出具规范性文 及信易行推广应 件、重大决策 用工作。 6.按照 人民法院及上级 产出指标 数量指标 、合法性审查 、合同审查及 部门要求，依法 行政复议意见 完成行政应诉、 书数量 行政复议案件的 提升领 导干部 法治思 维能 力，加 强诚信 文化建 设，提 高行业 法律规 范。 10 20 ＝ 4 家 10 ≤ 2 件 10 ≤ 12 月 10 ≥ 140 份 10 出具立法后评 ＝ 估报告数量 1 套 10 经济成本 立法后评估工 ≤ 指标 作成本 13 万元 20 ≥ 9 个 20 ≥ 3 个 10 定性 符合相 关规 定，通 过验收 。 ≤ 12 月 10 ＝ 1 次 10 应诉答辩工作。 产出指标 数量指标 成本指标 行业财务管理专 项经费 1.委托第三方机 构开展2022车购 开展绩效评价 税重点项目、省 产出指标 数量指标 项目数量 补助重点项目、 部门预算项目绩 效评价和2023年 部门预算项目事 部门预算项目 前绩效评估，形 产出指标 数量指标 事前绩效评估 成绩效评价报告 数量 和绩效评估报 告，强化绩效结 果应用，将评估 结果作为下一年 产出指标 质量指标 成果质量要求 度预算编制的依 据，将评价结果 与预算安排和调 整、工作考核挂 钩，提高预算绩 产出指标 时效指标 项目实施周期 效管理水平和财 政资金使用效益 54.00 。 2.委托第三方 机构开展厅机关 内控体系建设相 开展机关内控 关工作，进一步 产出指标 数量指标 建设评估次数 完善厅机关内部 控制体系，提高 内控质量。 3.拟 委托会计师事务 所对蜀道集团等 省级项目单位部 省补助交通建设 资金事业情况进 行重点检查，进 一步加强省补助 交通建设资金监 管，确保资金专 10 关工作，进一步 完善厅机关内部 控制体系，提高 内控质量。 3.拟 委托会计师事务 所对蜀道集团等 省级项目单位部 社会效益 对财务工作的 省补助交通建设 效益指标 定性 指标 促进作用 资金事业情况进 行重点检查，进 一步加强省补助 交通建设资金监 管，确保资金专 款专用，提供资 金使用效益。 4. 成本指标 经济成本 绩效评价评估 ≤ 指标 平均成本 整理财务处制度 进一步加 强预算绩 效管理， 提高财政 资金使用 效益；加 强内部控 制体系建 设，提高 内控质 量；持续 维护我厅 债权权益 20 2.92 万元/每 项目 10 并汇编成册。 产出指标 数量指标 预计救助上访 困难群众、慰 ≥ 问困难的信访 重点人员 100 人次 10 产出指标 时效指标 发放退职人员 ＝ 生活补助月份 12 月 10 产出指标 质量指标 保障质量要求 定性 信访及维稳工作 专项经费 完成厅代管人员 生活费、旧伤复 发及困难生活补 贴等费用发放工 12.05 作，慰问救助厅 上访事件、群体 性事件困难群众 困难补助。 保障代管人员 ＝ 人数 经济成本 每月退职人员 成本指标 ＝ 指标 生活补助 产出指标 数量指标 效益指标 专业技术职务任 职资格评审专项 经费 在省人社厅的统 一领导下，组织 开展全省交通工 程技术中、高级 职称评审工作， 完成2023年度申 报交通工程技术 工程师、高级工 程师申报人员资 料初审、专家预 审会、专业科目 61.00 笔试、答辩及评 审会、专业技术 职务任职评审工 作；完成2023年 度正高级工程师 专家小组评议会 评审推荐工作； 完成2023年度厅 属中等专业学校 高级讲师评审工 作。 人事教育管理专 项经费 10 7 人 30 320 元/月 10 社会效益 对相关工作的 定性 指标 促进作用 落实代 管人员 生活补 助政 策，给 予生活 困难的 来访群 众适当 救助， 确保信 访事宜 得到多 元有效 化解和 厅信访 秩序持 续好转 。 20 评审工作质量 定性 要求 符合相 关规定 。 10 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 项目实施周期 ≤ 12 对交通运输专 社会效益 效益指标 业技术人才培 定性 指标 养的促进作用 提升交 通运输 行业专 业技术 人才质 量 月 20 30 经济成本 人均评审预计 ≤ 指标 所需成本 610 元/人· 次 20 产出指标 数量指标 申报评审人数 ≥ 1000 人 10 产出指标 数量指标 购置书籍数量 ≥ 100 套 20 产出指标 质量指标 征订资料要求 定性 按要求 完成征 订工作 成本指标 20 经济成本 人事教育管理 ≤ 指标 成本 3.5 万元 10 产出指标 时效指标 项目实施周期 ≤ 12 月 20 成本指标 提升县处级领导 干部和组织人事 3.50 干部综合能力素 质。 及时足 额完成 厅代管 人员生 活费、 退休费 及生活 费等费 用的发 放工作 。 效益指标 社会效益 对人事管理工 定性 指标 作的促进作用 提高人 事干部 履职能 力，保 障人事 管理工 作顺利 开展。 20 职业病防控专项 经费 按期足额缴纳厅 机关在职和退休 人员门诊补充医 疗保险。组织厅 机关干部职工开 展流感疫苗接 种，协调专业医 50.40 疗机构为厅机关 干部职工提供因 公核酸检测服 务，为厅机关干 部职工进三州高 原地区、日常疫 情防控等做好药 品、物资储备。 产出指标 数量指标 核酸检测人次 ≥ 2 万人次 10 产出指标 时效指标 项目实施周期 ≤ 12 月 10 产出指标 数量指标 疫苗注射人数 ≥ 110 人 5 产出指标 质量指标 核酸检测质量 定性 符合国 家防疫 政策相 关程序 及质量 要求。 成本指标 经济成本 门诊补充医疗 ≤ 指标 人均成本 0.15 万元 15 购买门诊补充 ≥ 医疗保险人数 220 人 20 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益 对职工疾病防 定性 指标 治作用 产出指标 质量指标 行业建设管理专 项经费 组织专业技术力 量对交通建设项 目重大技术方案 、质量安全事故 调查处理、招标 投标处理、行业 政策标准编制及 评估等事项开展 咨询，进一步提 升建设决策的科 学性；组织专业 30.00 技术力量对相关 交通运输主管部 门、建设项目的 建设管理制度执 行、项目管理等 开展监督检查， 进一步规范交通 运输主管部门、 市场主体的行业 监管和市场行为 。 工作报告质量 定性 要求 积极落 实新冠 肺炎疫 情防控 相关要 求，切 实做好 干部职 工的关 心关爱 工作， 定期开 展核酸 检测， 预防病 毒感染 。 提交报 告符合 相关规 定，通 过验收 。 20 10 开展公路建设 产出指标 数量指标 市场督查工作 ≥ 次数 4 次 20 产出指标 数量指标 专家评审次数 ≥ 4 次 20 成本指标 经济成本 每批次督查平 ≤ 指标 均支出成本 6.85 万元 10 成本指标 经济成本 专家评审劳务 ≤ 指标 费（含税） 0.13 万元 10 12 月 10 产出指标 时效指标 项目实施时限 ≤ 效益指标 社会效益 对行业治理能 定性 指标 力提升作用 产出指标 质量指标 审查质量要求 定性 项目按期完时 ＜ 间 每次审查会平 均成本（包括 经济成本 成本指标 场地设备租赁 ≤ 指标 、专家劳务 等）） 产出指标 时效指标 公路管理专项经 费 10 1.加强公路养护 产出指标 数量指标 召开专题审查 ≥ 会 作业单位资质审 查的技术保障， 经济成本 大件运输许可 ≤ 确保依法、科学 成本指标 指标 团队工作费用 42.20 开展相关审查工 作。 2.保障大件 运输许可团队的 正常业务需求。 促进行 业治理 能力提 升，进 一步规 范交通 运输主 管部门 、市场 主体的 行业监 管和市 场行 为，提 升建设 决策的 科学性 符合相 关程序 以及相 关规定 10 20 12 月 10 4.1 万元 10 10 次 20 1.2 万元 10 公路管理专项经 费 查的技术保障， 确保依法、科学 42.20 开展相关审查工 作。 2.保障大件 运输许可团队的 正常业务需求。 效益指标 社会效益 对公路养护的 定性 指标 促进作用 产出指标 时效指标 养护资质与养护 信用评价分析专 项经费 为有效促进公路 养护市场的发 展，将养护资质 和养护信用形成 14.80 配套政策，并编 制《养护资质与 养护信用评价分 析报告》。 行业行政审批专 项经费 运输管理专项经 费 12 20 月 10 效益指标 对公路养护市 社会效益 场的发展的促 定性 指标 进作用 养护资 质和养 护信用 形成配 套政 策，进 一步规 范养护 市场。 成本指标 经济成本 成果编制成本 ≤ 指标 10 万元 10 完成养护资质 产出指标 数量指标 与养护信用评 ≥ 价分析报告 1 套 20 产出指标 质量指标 成果验收 通过成 果验收 成本指标 一是根据省大数 据中心“一网通 办“绩效考核周 报、月报公布结 果，分析各考核 指标项得分情 况，形成分析报 告；二是开展全 省行政审批评查 调研工作，持续 20.00 推进全省一体化 政务服务平台与 交通运输审批系 统全面融合对 接，适合网上办 理的政务服务事 项实现“全程网 办”，基本形成 省市县乡村五级 综合性政务服务 体系。 项目按期完时 ＜ 间 为公路 养护作 业单位 资质审 查提供 技术支 撑，科 学、合 理确定 资质等 级，进 一步推 动公路 养护市 场化。 效益指标 定性 经济成本 成果审查及咨 ≤ 指标 询等成本 4.8 社会效益 对政务服务工 定性 指标 作的提升作用 通过数 据分 析，及 时发现 问题和 短板， 及时整 改，提 升系统 服务能 力，提 供更好 政务服 务。 完成“一网通 产出指标 数量指标 办”数据分析 ≥ 报告数量 12 产出指标 质量指标 “一网通办” 数据分析报告 定性 以及专项分析 报告质量 符合相 关规 定，通 过验收 产出指标 数量指标 完成专项分析 ≥ 报告数量 4 30 10 万元 10 20 期 10 20 期 10 “一网通办” 经济成本 数据分析报告 成本指标 ≤ 指标 平均每期编制 成本 0.625 万元 10 “一网通办” 产出指标 时效指标 数据监测分析 ≤ 频率 1 月 20 完成全省城乡 交通运输一体 产出指标 数量指标 化发展水平自 ＝ 评估工作研究 报告 1 套 15 四川省运输结 经济成本 构调整信息报 成本指标 ≤ 指标 送和监测分析 成本 12 万元 10 一、加快推进城 乡交通运输一体 化发展，提升公 产出指标 质量指标 报告质量要求 共服务水平，更 好地满足人民群 完成四川省运 众出行和城乡经 济社会发展需要 产出指标 数量指标 输结构调整信 息报送和监测 。调研四川省城 分析报告 乡交通运输一体 化发展水平，形 成我省自评估报 产出指标 时效指标 项目执行周期 27.00 告。 二、研究建 立全省运输结构 全省城乡交通 调整数据收集体 经济成本 运输一体化发 系及报送机制。 成本指标 指标 展水平自评估 收集各地市州相 工作研究成本 关数据，开展相 关深入分析，构 建货物运输结构 调整关键指标体 系，形成年度全 定性 报告通 过验收 ＝ 1 套 15 ≤ 12 月 10 ≤ 15 万元 10 10 系及报送机制。 收集各地市州相 关数据，开展相 关深入分析，构 建货物运输结构 调整关键指标体 系，形成年度全 省运输结构调整 总结分析报告。 效益指标 航务海事工作经 费 《中国港口史 1.《中国港口史 可持续影 》四川卷成果 》四川卷编撰工 效益指标 响指标 使用效果 作 拟委托第三方 机构开展《中国 港口史》四川卷 编撰工作，根据 《交通运输部办 公厅关于开展<中 国港口史>和<中 国运河史>编撰工 作的通知》（交 办政研函〔2021 各项目完成时 〕1010号）要求 产出指标 时效指标 间 和厅工作安排， 对四川省港口码 头开展调研、拟 非行政许可服 经济成本 定具体编纂方案 成本指标 务事项技术支 20.10 指标 、资料收集整理 撑服务成本 、形成初稿、开 展专家评审、根 据部编纂组审核 意见修改完善。 航务海事日常 全面、真实、客 观记录反映南充 产出指标 质量指标 审批行政工作 质量要求 、广安、乐山和 广元港口发展历 史，为四川水运 高质量发展提供 历史经验，并为 下一步做好第三 轮修志工作奠定 基础。2.航务海 事日常审批行政 工作高质量完成 317001-四川省交通运输 厅机关 安全管理专项经 费 社会效益 对交通运输行 定性 指标 业的促进作用 将企业安全生产 标准化建设工作 情况纳入日常监 督管理，通过政 府购买服务委托 第三方专业化服 务机构，对下级 管理部门及辖区 企业推进企业安 全生产标准化建 设工作情况进行 抽查，抽查情况 向行业通报，同 时进一步明确企 业落实安全生产 主体责任的路径 和内容，有效提 升管理部门的安 全监管水平，丰 富安全监管手 段，推动精细化 、清单化监管， 提升安全生产事 故的防范能力； 对2022年以来发 生了较大及以上 72.00 道路运输事故和 一些典型事故的 市州进行调研， 收集掌握事故相 关材料，形成调 研分析报告印制 成册，在全省范 围内发放，供行 业学习；加强安 全生产相关工作 定性 加快推 进城乡 交通运 输一体 化发 展；研 究建立 全省运 输结构 调整数 据收集 体系及 报送机 制。 项目成 果可长 期使 用，为 四川水 运高质 量发展 提供历 史经验 参考， 并为下 一步做 好第三 轮修志 工作奠 定基础 。 20 10 ≤ 12 月 20 ≤ 7.2 万元/每 项目 10 定性 航务海 事日常 审批行 政工作 质量， 符合相 关规定 。 10 《中国港口史 》四川卷编撰 ＝ 工作咨询审查 验收合格率 100 % 10 《中国港口史 经济成本 》四川卷编撰 ≤ 指标 工作成本 12.9 万元/每 项目 10 出版（《中国 港口史》四川 产出指标 数量指标 ＝ 卷相关资料报 告 1 套 20 形成企业安全 产出指标 数量指标 生产标准化建 ＝ 设分析报告 1 套 20 经济成本 每张宣传资料 ≤ 指标 海报平均成本 31 元/张 10 对交通运输行 社会效益 业安全的促进 定性 指标 作用 通过开 展上述 工作， 提升全 省交通 运输行 业安全 管理水 平 20 成果需 要通过 验收 10 产出指标 质量指标 成本指标 成本指标 效益指标 产出指标 质量指标 成果质量 产出指标 数量指标 定性 编制安全事故 ＝ 分析报告 1 套 10 研分析报告印制 成册，在全省范 围内发放，供行 业学习；加强安 全生产相关工作 宣传，在安全生 产月集中开展安 全宣传活动，制 作交通运输安全 生产知识（法律 法规等）宣传手 册、挂图或其他 周边用品，增强 全社会安全生产 意识；交通地震 应急预案修订； 参照《安全生产 举报奖励办法 》，对举报安全 生产重大事故隐 患、安全生产非 法违法行为的予 产出指标 时效指标 项目实施周期 ≤ 12 月 10 印制安全宣传 产出指标 数量指标 海报、光盘数 ≥ 量 4000 份 5 制作公路水路 行业安全生产 产出指标 数量指标 ＝ 典型事故警示 录 1 个（套） 5 产出指标 质量指标 成果质量 安全管理深度评 价工作经费 定性 对交通运输行业 重点领域的重点 企业进行安全管 社会效益 对交通行业安 定性 理深度评价，查 效益指标 指标 全管理的作用 找企业及主管部 门管理风险和问 题隐患，并提出 13.00 针对性的管理措 施、意见或建议 。2023年对9家道 路运输企业、2家 建筑施工企业进 行安全管理深度 评价。 产出指标 时效指标 项目实施周期 ≤ 10 9 家 15 2 家 15 经济成本 平均每家企业 ≤ 指标 实施平均成本 1.2 万元 20 产出指标 时效指标 项目实施周期 ≤ 12 月 6 6.23 万元 20 成本指标 单个审计项目 经济成本 平均政府采购 ≤ 指标 成本 产出指标 质量指标 审计报告质量 定性 要求 完成1个单位预算 及财务收支审计 项目、7个领导干 部经济责任审计 、4个县部省补助 交通建设资金专 项审计、1个重点 自建项目投资审 99.00 计，促进被审计 单位加强内部控 制，完善管理制 对交通运输行 度，规范工作流 社会效益 效益指标 业内部管理的 定性 程，提高管理水 指标 促进作用 平，规范预算执 行及财务收支管 理，提高财政资 金使用绩效。 产出指标 数量指标 完成审计项目 ＝ 数量 外事任务完成 ≤ 时限 完成设计制作 产出指标 数量指标 ≥ 宣传资料 产出指标 时效指标 交通外事工作专 20 月 成本指标 配合完成2023年 外事工作。做好 老挝、越南、丹 麦等国家外事来 10 12 评价道路运输 产出指标 数量指标 ＝ 企业数量 评价建筑施工 产出指标 数量指标 ＝ 企业数量 审计管理专项经 费 成果通 过验收 通过对 交通运 输行业 重点领 域的重 点企业 进行安 全管理 深度评 价，查 找企业 及主管 部门管 理风险 和问题 隐患， 并提出 针对性 的管理 措施、 意见或 建议。 提升安 全管理 水平。 审计报 告通过 个 质量验 收 促进被 审计单 位加强 内部控 制，完 善管理 制度， 规范工 作流 程，提 高管理 水平， 规范预 算执行 及财务 收支管 理，提 高财政 资金使 用绩效 。 10 30 13 个 24 12 月 20 1 套 10 交通外事工作专 项经费 配合完成2023年 外事工作。做好 老挝、越南、丹 麦等国家外事来 23.00 访和因公出访团 组口译、笔译、 接待工作；做好 国际性会议会议 服务工作。 效益指标 社会效益 对外事工作的 定性 指标 促进作用 产出指标 质量指标 完成外事任务 定性 经济成本 设计制作宣传 ≤ 指标 资料成本 信用评级报告 产出指标 时效指标 ≤ 完成时间 成本指标 产出指标 数量指标 社会资本信用评 价 完成2022年度四 川省高速公路投 资人年度信用评 级报告和2023年 投资人初次信用 37.00 评级报告，复核 长期未投资的潜 在投资人信用状 况，为信用评级 提供依据。 效益指标 完成信用评级 ≥ 投资人数量 对规范高速公 社会效益 路投资市场的 定性 指标 作用 产出指标 质量指标 报告质量要求 定性 成本指标 经济成本 信用评价（投 资人）平均成 ≤ 指标 本 高速公路招商项 目重要文本审查 18.9 万元 10 12 月 20 50 个 20 引导投 资人注 重自身 信用建 设，优 化高速 公路营 商环境 。 报告符 合相关 % 要求 20 10 20 产出指标 时效指标 项目实施周期 ≤ 12 月 20 完成审查意见 ≥ 书数量 8 个（套） 20 效益指标 成本指标 效益指标 高速公路招商机 制制度建设 20 万元 对高速公路招 社会效益 商工作促进作 定性 指标 用 产出指标 质量指标 试点开展高速公 路项目投资管理 后评价工作，根 据评价结果编制 形成高速公路项 目投资管理后评 42.00 价大纲；修订高 速公路项目投资 人信用管理评价 办法；修订四川 省高速公路项目 投资人招标工作 程序规则。 30 0.74 产出指标 数量指标 围绕2023年高速 公路项目年度招 商工作目标，对 高速公路招商项 目实施方案、社 会资本方招标资 75.00 格预审文件和招 标文件进行可行 性、合法合规性 和公平性审查， 确保项目规范推 进。 保障外 事工作 顺利开 展完 % 成，促 进对外 经济文 化交流 保质完 成外事 % 相关工 作 工作成果质量 定性 要求 对高速 公路 PPP项 目实施 方案、 社会资 本方招 标资格 预审文 件和招 标文件 进行可 行性、 合法合 规性和 公平性 审查， 确保项 目规范 推进。 成果通 过验收 20 10 高速公路招商 经济成本 项目各类文本 ≤ 指标 平均审查成本 9.375 万元/个 20 对高速公路招 社会效益 商工作促进作 定性 指标 用 促进高 速公路 项目投 资规范 管理， 规范投 资人信 用管理 评价。 规范高 速公路 投资人 招标工 作合法 合规进 行。 20 形成高速公路 产出指标 数量指标 项目投资管理 ＝ 后评价大纲 审查意见书时 ≤ 限 修订办法和规 经济成本 则、形成评价 成本指标 ≤ 指标 大纲等平均成 本 产出指标 时效指标 1 个（套） 20 12 月 10 14 万元/每 项目 10 产出指标 质量指标 对工作成果的 定性 质量要求 工作成 果通过 验收 产出指标 数量指标 修订规则和办 ＝ 法数量 2 10 个/套 20 产出指标 时效指标 评价报告审查 ≤ 时限 产出指标 质量指标 成果质量要求 定性 高速公路PPP项目 绩效评价报告审 查 审查高速公路 产出指标 数量指标 PPP项目绩效 ≥ 围绕高速公路PPP 评价报告数量 项目绩效管理相 关要求，对高速 13.00 公路PPP项目绩效 评价报告进行审 查，确保项目规 对高速公路 范推进。 社会效益 效益指标 PPP项目绩效 定性 指标 管理的作用 个（套） 10 20 9.6 万元/个 10 2 台（套） 20 2 个（套） 20 产出指标 时效指标 项目实施周期 ≤ 12 月 10 可持续影 设备使用寿命 ≥ 响指标 3 经济成本 存储服务器每 ≤ 指标 台成本 更换存储服务 产出指标 数量指标 ＝ 器数量 更换消防钢瓶 产出指标 数量指标 ＝ 数量 效益指标 产出指标 质量指标 效益指标 设备安装调试 定性 质量要求 经济成本 更换消防钢瓶 ≤ 指标 平均成本 对残疾军人医 定性 疗的保障作用 社会效益 对社会促进作 定性 指标 用 年 10 完成设 备调试 工作， % 并通过 验收 10 5.9 10 万元/个 无 1 按时缴 纳2022 年残疾 人就业 保证 金，履 行残疾 人就业 保证金 缴纳义 务。 17 产出指标 数量指标 缴纳残疾人就 ＝ 业保证金年度 1 年 20 产出指标 数量指标 保障残疾军人 ＝ 人数 0 人 1 成本指标 1.落实上级安排 部署，抓好党的 理论和政策学 习，做好宣传， 推进“三个表率 一个模范”机关 建设。2.落实中 央和我省机关党 建工作会议精 神，推进党建示 范建设工程和智 慧党建建设。3. 开展厅党组巡察 工作和执纪审查 工作，深入推进 全面从严治党。 4.开展全民健身 活动，提升干部 职工身体素质， 按要求参加省委 、省直机关工委 及交通系统体育 3 万元 每个高速公路 经济成本 PPP项目绩效 ≤ 指标 评价平均成本 产出指标 质量指标 伤残人员保障专 项经费 10 4.33 成本指标 对退休残疾军人 2023年医药费进 行补助，切实保 16.60 障退休残疾军人 医疗待遇。按时 缴纳2022年残疾 人就业保证金。 20 30 成本指标 厅大楼安防设施 维修维护专项工 作经费 月 符合相 关要 求，审 % 查意见 通过验 收。 作为按 效付 费，落 实整改 的依 据，提 % 高高速 公路 PPP项 目绩效 管理水 平。 成本指标 对厅机关监控设 备存储系统进行 更换，加大监控 存储空间；对厅 机关停车场监控 40.00 传输系统升级， 加强信号源传输 。解决视频卡顿 问题；对厅机关 大楼部分消防钢 瓶进行换装。 12 经济成本 保障残疾军人 定性 指标 医疗费 按照相 关规 定，据 实凭据 报销保 障。 按照相 关规 定，按 期缴纳 20 产出指标 时效指标 按期缴纳残疾 定性 人保障金 产出指标 时效指标 保障退休残疾 ＝ 人医药费月份 0 月 1 开展山区儿童 产出指标 数量指标 走出大山看世 ＝ 界活动次数 1 次 10 购买党组理论 学习中心组学 习资料、党员 产出指标 数量指标 ≥ 学习教育书籍 和四季阅读推 荐书籍数量 1500 册 10 产出指标 时效指标 项目实施周期 ≤ 10 月 10 30 正向指标 党团管理及活动 经费 4.开展全民健身 活动，提升干部 职工身体素质， 按要求参加省委 、省直机关工委 及交通系统体育 经济成本 文化建设工作 竞技比赛、文艺 成本指标 指标 成本 演出等文体活动 。5.开展交通青 年说论坛、定点 扶贫县儿童走出 大山看世界活动 开展学用新思 91.90 、五四表彰活动 产出指标 数量指标 想学习讨论活 。6.发放厅离退 动场数 休党支部书记、 委员工作补贴。 7.开展三八妇女 节活动。8.编印 发放《四季悦读 推荐书目》，发 放推荐书籍，举 办四季讲坛，促 进全民阅读活动 效益指标 社会效益 对党建工作的 指标 促进作用 在系统内全面落 实。9.发放流动 党支部书记工作 补贴。10.开展行 业党委党建和流 动党员党支部活 动。11.慰问货车 司机困难党员。 12.开展暑期托管 项目各类活动 活动，营造全社 产出指标 质量指标 及工作的质量 会关爱职工（农 要求 民工）子女的良 好氛围。13.建成 厅机关荣誉陈列 室，展示交通取 开展全民阅读 得的非凡成就， 激发接续奋斗的 产出指标 数量指标 、全民健身活 动次数 力量。 ≤ 4.8 万元 10 ≥ 4 场 10 定性 促进定 点帮扶 村经济 社会发 展，扩 大党团 宣传活 动覆盖 面，推 动行业 党的建 设不断 加强 20 定性 符合相 关规定 及满足 要求 10 ≥ 2 产出指标 质量指标 工作质量要求 定性 产出指标 数量指标 订阅报刊杂志 ≥ 书籍 离退休人员管理 及活动经费 组织离退休党支 部及群众小组定 期开展政治学 习；离退休党总 支适时开展集中 学习；开展老同 志主题活动；重 70.00 大节日陪同厅领 导走访慰问老同 志；慰问生病住 院及家庭困难的 老同志；组织老 同志进行调研考 察活动。 效益指标 20 份 10 12 月 10 离退休老同志 经济成本 开展各类活动 ≤ 指标 每年人均成本 0.08 万元 10 对离退休管理 社会效益 服务工作的促 定性 指标 进作用 通过组 织开展 老同志 情况通 报会， 为老同 志订阅 报刊杂 志，开 办老年 大学兴 趣班， 组织老 同志开 展主题 学习活 动，切 实保障 离退休 老同志 的政治 待遇和 生活待 遇、丰 富老同 志的晚 年精神 文化生 活、提 高离退 休党支 部建设 管理水 平。 20 重大节日看望 ≥ 慰问老同志 800 人/次 20 产出指标 数量指标 全年审查天数 ≥ 200 天 20 产出指标 数量指标 以查办案件、开 按时保 质完成 相关工 作。 10 1000 产出指标 时效指标 项目实施时间 ≤ 成本指标 次 效益指标 纪检监察专项工 作经费 以查办案件、开 展“清廉交通” 建设等专项工 作，贯穿联通“ 35.00 三不”一体推 进，为加快建设 交通强省提供坚 强纪律保障。 产出指标 时效指标 项目完成期限 ≤ 成本指标 交通战备管理工 作经费 对建设交通行 社会效益 业提供纪律保 定性 指标 障的作用 审查人员日常 经济成本 办案平均每月 ≤ 指标 每人成本 15 0.11 万元 20 产出指标 时效指标 项目实施周期 ≤ 12 15 月 10 贯彻落 实好《 国防交 通法 》，实 现全省 交通战 备工作 平稳运 行；完 成全年 张 部队机 动以及 应急交 通保 障；提 升国防 交通专 业保障 队伍应 急应战 能力。 20 0.3 万元 10 0 次 10 开展各市州交 通战备工作调 产出指标 数量指标 ≥ 研、走访省内 驻军次数 10 次 10 开展国防交通 产出指标 数量指标 专业保障队伍 ＝ 训演练次数 1 次 20 产出指标 质量指标 工作完成质量 定性 按时高 效完成 次 各项工 作。 10 6 20 成本指标 效益指标 国防交通物资储 备管理费 月 产出指标 质量指标 档案归档质量 定性 产出指标 数量指标 1、实现全省物资 储备仓库运行良 好； 2、实现全 省储备物资技战 100.00 术性能良好； 3 、提升全省国防 交通物资储备管 理水平。 20 12 符合相 关要 求，验 收合格 。 1、实现全省交通 战备工作平稳运 社会效益 对国防交通的 定性 行； 2、完成全 效益指标 指标 支撑作用 年部队机动以及 应急交通保障； 3、提升国防交通 专业保障队伍应 急应战能力； 4 、贯彻落实好《 国防交通法》； 170.00 5、完成全省国防 交通潜力数据统 计； 6、保障“ 红网”安全顺畅 经济成本 作业设备每台 运行； 7、实现 成本指标 次平均租赁成 ≤ 指标 全省一、二级干 本 线零阻断； 8、 贯彻国防要求民 产出指标 数量指标 全省一、二级 ＝ 干线阻断 用运载工具运行 良好。 持续整 治群众 身边的 腐败问 题和不 正之 风，为 加快建 设交通 强省提 供坚强 纪律保 障。 保障物资储备 ＝ 仓库维修数量 经济成本 平均每座仓库 ≤ 指标 管理及维护费 对交通运输应 社会效益 急抢险的保障 定性 指标 作用 产出指标 质量指标 保障物资储备 定性 仓库状态 产出指标 数量指标 开展储备物资 ≥ 维护保养次数 座 16.67 万元 实现全 省物资 储备仓 库运行 良好， 提升全 省国防 交通物 资储备 管理水 平。 全省物 资储备 仓库运 行良 好，全 省储备 物资技 战术性 能良好 。 1 20 20 10 次 10 产出指标 时效指标 项目实施周期 ≤ 10 产出指标 质量指标 培训质量 每个培 训项目 通过履 约验收 定性 产出指标 时效指标 项目实施期限 ≤ 行业教育专项经 费 完成年度行业培 训学习计划，提 209.50 升职工业务素质 及思想政治觉悟 。 开展培训班数 产出指标 数量指标 ≤ 量 经济成本 行业培训班平 成本指标 ≤ 指标 均成本 效益指标 社会效益 对培训人员的 定性 指标 促进作用 产出指标 数量指标 效益指标 印刷费 保障2023年全厅 红头文件、资料 及制度汇编、信 封等单位不能承 35.65 担的印刷业务。 保障厅机关相关 工作的正常开展 。 印刷相关资料 ≥ 文件数量 社会效益 对工作的保障 定性 指标 作用 11 个 20 19.05 万元 20 完成年 度行业 培训学 习计 划，提 升干部 职工业 务素质 及思想 政治觉 悟。 30 5000 份 促进各 类印刷 相关工 作保质 保量完 成，提 升工作 成果品 质 产出指标 质量指标 印刷质量要求 定性 20 20 月 10 10 成本指标 经济成本 A4红头文件每 ≤ 指标 张印刷成本 0.28 元/张 10 成本指标 经济成本 A3红头文件每 ≤ 指标 张印刷成本 0.5 元/张 10 红头文件印刷 ≥ 张数(A3、A4) 400000 张 10 6 20 小时 效益指标 社会效益 对机关运转的 定性 指标 保障作用 及时响 应维修 维护， 保障厅 机关办 公设备 的正常 运转， 为各项 工作的 正常开 展提供 基础设 备保障 。 成本指标 经济成本 更换办公设备 ≤ 指标 耗材平均单价 0.08 万元/个 10 80 台 20 产出指标 数量指标 保障设备数量 ≥ 效益指标 厅办公大楼中央 空调改造 10 文印质 量符合 各类工 作要求 及相关 标准。 产出指标 质量指标 拆除原有水冷空 调系统，新装多 联机氟冷中央空 1,338.63 调，达到节能、 灵活控制、维护 简单等要求。 10 月 12 产出指标 时效指标 服务响应时间 ≤ 设施设备维修费 10 10 产出指标 时效指标 项目实施时间 ≤ 产出指标 数量指标 该项目主要用于 一是办公设备 （电脑、打印机 、复印机、扫描 仪、传真机、一 体机）的日常保 40.00 养及维修维护； 二是各类办公设 备耗材更换保障 。保障厅机关各 类办公设备正常 运转。 月 维修及保养质 定性 量要求 经济效益 对节能工作的 定性 指标 促进作用 产出指标 数量指标 新装多联机主 ≥ 机台数 20 对办公 设备进 行日常 保养维 护，保 证设备 处于良 好运转 状态， 为办公 提供优 质保障 。 在同等 使用条 件下， ‰ 节约电 费率千 分之二 25 台 20 20 20 厅办公大楼中央 空调改造 拆除原有水冷空 调系统，新装多 联机氟冷中央空 1,338.63 调，达到节能、 灵活控制、维护 简单等要求。 项目竣工决算 经济成本 资金较项目下 ≥ 指标 达资金节约率 2 ‰ 20 产出指标 时效指标 施工实施周期 ≤ 20 月 20 项目通 过监理 年 验收合 格 10 产出指标 数量指标 慰问职工人次 ≥ 1500 人/次 20 资金发放准确 ＝ 率 100 % 10 成本指标 产出指标 质量指标 交通系统慰问特 317302-四川省交通运输 困职工等“送温 工会委员会 暖”活动 结合慰问对象工 作环境、劳动强 度、家庭情况等 实际，在2023年 元旦春节前后开 展“送温暖”活 动。一是在全省 交通运输系统慰 问特困职工、困 难劳模、困难职 工等；二是坚持 广泛覆盖全省交 通系统职工的原 则，向各市 （州）交通运输 60.00 局、公路局倾 斜；三是慰问“ 十四五”重点建 设项目和省政府 重点推进建设项 目一线职工（含 农民工）、困难 职工、困难劳模 等；四是向交通 厅对口帮扶贫困 地区的市（州） 交通局、公路局 一线职工（含农 民工）、困难职 工、困难劳模、 下派干部等进行 慰问；五是开展 产出指标 质量指标 项目实施质量 定性 要求 效益指标 促进职工队伍 社会效益 稳定，提升职 定性 指标 工幸福感 有效 效益指标 社会效益 困难职工帮扶 ≥ 指标 覆盖率 90 % 10 成本指标 经济成本 职工慰问标准 ≤ 指标 2000 元/人· 次 10 产出指标 数量指标 慰问单位个数 ≥ 30 个 20 产出指标 时效指标 慰问完成时间 定性 3月31 日前 产出指标 时效指标 政府采购完成 ≤ 时间 设备购置经费 审计及其他中介 费 月 10 ≥ 4.5 % 6 ≥ 1 % 20 ≥ 100 % 6 正向指标 ≥ 5 年 10 正向指标 ≥ 80 % 10 正向指标 ≥ 100 % 6 正向指标 产出指标 质量指标 设备故障率 ≤ 5 % 6 反向指标 社会效益 效益指标 设备利用率 指标 ≥ 80 % 10 正向指标 产出指标 数量指标 购置设备数量 ≥ 60 台（套） 6 正向指标 产出指标 时效指标 项目完成时间 ＜ 1 年 10 ≥ 1 项 20 ≥ 3 项 30 ≥ 90 % 10 ≤ 2 万元 20 5.5 万元 10 99 % 50 律师顾问费 100 % 10 后勤物业保障工 作经费 后勤服务保障工 作经费 经济成本 采购资金节约 成本指标 指标 成本率 设备质量合格 产出指标 质量指标 率 可持续影 效益指标 设备使用年限 响指标 服务对象 满意度指 使用人员满意 满意度指 度 标 标 安装工程验收 产出指标 质量指标 合格率 根据后勤中心内 产出指标 数量指标 完成审计项目 数量 审工作需要,做好 2022年度预算执 社会效益 优化单位财务 效益指标 及内控管理项 12.00 行和财务收支审 指标 目数量 计及其他专项审 审计报告通过 计,优化中心财务 产出指标 质量指标 率 及内控管理。 经济成本 预算执行和财 成本指标 指标 务收支审计 根据中心内控制 度要求，为确保 合同合规合法， 需要聘请律师顾 5.50 问对合同内容进 行审核，出具法 律意见，提高中 心内控管理水平 。 经济成本 项目合同咨询 ≤ 指标 费 确保项目合法 产出指标 质量指标 /咨询遗留问 ≥ 题 经济效益 确保合同合法 效益指标 ≥ 指标 规范 成本指标 产出指标 时效指标 一年 ≤ 1 年 10 产出指标 数量指标 10 ≥ 10 次 10 产出指标 时效指标 使用年限 ≥ 6 年 10 ≥ 200 人次 30 ≥ 社会效益 效益指标 检测人次/日 指标 为疫情防控需要. 1.50 购置测温仪一套 。 10 9 产出指标 数量指标 政府采购率 为了保障厅后勤 服务中心日常办 公需要购买空调 、书柜及其他办 23.64 公设备；为了做 好后勤中心为厅 机关提供的日常 服务，购买商用 烤箱。 10 产出指标 质量指标 设备质保期 1 年 20 经济成本 成本指标 设备购买成本 ≤ 指标 1.5 万 20 产出指标 数量指标 购买设备数量 ＝ 1 套 10 产出指标 时效指标 项目完成时间 ≤ 12 月 20 社会效益 形成反食品浪 效益指标 定性 完成会议购水,会 指标 费意识 场布置;反食品浪 25.00 费宣传;食堂文化 建设等内容. 合格 30 正向指标 后勤服务保障工 作经费 317601-四川省交通运输 行政事业单位运 厅机关后勤服务中心 行专项经费 后勤日常管理工 作经费 公共机构节能工 作专项经费 设施设备维修费 完成会议购水,会 场布置;反食品浪 开展反食品浪 25.00 产出指标 数量指标 费宣传;食堂文化 费数次 办公设备维修 建设等内容. 产出指标 质量指标 质量 经济成本 成本指标 项目成本总额 指标 社会效益 挂职干部保障 效益指标 指标 率 为厅机关挂职干 产出指标 质量指标 党员参与覆盖 率 部提供良好在生 8.00 活保障；做好后 勤中心党建活动 。 根据后勤中心职 能职责，开展机 关及后勤拥军优 属、精神文明建 15.00 设、应急后勤保 障等活动；提高 厅机关应急后勤 服务水平。 产出指标 时效指标 完成时限 ≥ 1 次 10 ≥ 90 % 10 ≤ 25 万元 20 ≥ 3 人 30 ＞ 50 % 10 ≤ 1 年 20 经济成本 成本指标 项目成本总额 ≤ 指标 8 万元 20 产出指标 数量指标 完成数量 ≥ 2 项 10 产出指标 质量指标 参与率 ≥ 90 % 20 产出指标 时效指标 完成时间 ≤ 1 年 10 经济成本 精神文明及后 ≤ 指标 勤保障费用 8 万元 15 产出指标 数量指标 完成活动数量 ≥ 3 次 10 90 % 20 7 万元 15 ≥ 4 项 10 ≥ 1 年 20 ≤ 1 年 10 ≥ 0.5 % 30 ≤ 30 万元 20 ≤ 30 万元 10 ≥ 90 % 20 ≥ 90 % 20 ≤ 2 万元 10 ≤ 1 年 10 ＝ 4 项 10 7.87 万元 10 90 % 20 ≤ 1 年 10 产出指标 质量指标 项目执行情况 ≥ 90 % 20 产出指标 数量指标 完成项目预算 ＝ 1 项 10 经济成本 成本指标 预算金额 指标 ≤ 50 万元 30 产出指标 时效指标 完成时间 ≤ 1 年 10 16.3 元/平方 30 米 产出指标 数量指标 完成预算项目 ＝ 1 项 10 预算编制准确 ≥ 率 90 % 20 成本指标 经济效益 保障项目正常 效益指标 ≥ 指标 完成 经济成本 成本指标 双拥活动经费 ≤ 指标 公共机构节能工 作专项经费（新 产出指标 数量指标 完成项目数 能源汽车充电 桩，能耗监测系 新能源设备质 统和垃圾分类信 产出指标 质量指标 保期 息化系统年度服 务费，能耗检测 40.15 年度技术支撑服 产出指标 时效指标 项目完成时限 务费，节能垃圾 分类环保宣传 社会效益 人均综合能耗 费）。人均综合 效益指标 指标 能耗同比下降 0.5%,单位建筑面 经济成本 新能源汽车充 积能耗同比下降 成本指标 指标 电桩成本 0.5%,人均水耗同 经济成本 办公室,会议 成本指标 指标 室维修改造 根据后勤中心的 职能职责，设施 产出指标 质量指标 验收合格率 设备维修,改造及 经济效益 设施设备节能 效益指标 施工过程管理加 指标 率 经济成本 设计及造价预 39.87 强把控,现场管 成本指标 理.通过督促方 指标 决算 式,在施工过程中 产出指标 时效指标 项目完成所需 时常 提升效率,质量指 标. 产出指标 数量指标 完成预算项目 经济成本 设施设备维修 成本指标 ≤ 指标 费 经济效益 效益指标 完成效率 ≥ 指标 委托管理资产维 修专项经费 委托管理资产评 估费 严酷脆弱环境公 路路面绿色低碳 建设管理关键技 术研究 按合同约定支付 成渝公司202150.00 2023年在委托管 理资产维修费。 根据机关事务管 理局资产处置管 理要求，需要对 49.00 中心代管资产进 行评估，达到公 开招租要求，进 行公开招租。 通过研究界定全 寿命周期核算碳 排放系统边界、 范围，并从环节 划分、方法构建 与验证率定等方 面建立适合四川 绿色公路路面碳 排放评价的方法 。为严酷脆弱环 境公路路面的设 40.00 计、施工、养护 、管理供理论基 础和技术支撑。 实地开展绿色公 路路面相关技术 应用，研究路面 的设计、施工、 养护、管理相关 成套技术，形成 严酷脆弱环境公 路路面绿色低碳 建设管理相关技 产出指标 时效指标 完成时间 成本指标 经济成本 资产评估单价 ≤ 指标 产出指标 质量指标 经济效益 效益指标 项目完成情况 定性 指标 成本指标 经济成本 单向任务成本 ≤ 指标 合格 39 产出指标 质量指标 完成成果 定性 按任务 要求完 成 满意度指 满意度指 行业满意度 标 标 ＝ 100 产出指标 时效指标 完成时间 定性 按任务 书规定 时间完 成 产出指标 数量指标 论文数量 ≥ 2 20 万 10 10 % 10 10 篇 30 应用，研究路面 的设计、施工、 养护、管理相关 成套技术，形成 严酷脆弱环境公 路路面绿色低碳 建设管理相关技 效益指标 经济效益 降低管理成本 ≥ 指标 产出指标 时效指标 按时发放 效益指标 保障家庭经济 社会效益 困难学生基本 定性 指标 生活 产出指标 质量指标 高等教育学生资 助经费 按时发放国家奖 学金、国家励志 奖学金、国家助 1,915.00 学金、退役士兵 学费减免及学费 补偿 定性 按国家要求发 定性 放 符合保障标准 的每位学生约 保障：国家奖 学金8000元， 社会成本 成本指标 国家励志奖学 定性 指标 金5000元，国 家助学金3000 元，退役士兵 按学费计 根据预算指标 产出指标 数量指标 发放国家奖助 ＝ 学金约5000人 5000 产出指标 时效指标 按时完成 按时完 成 定性 征兵工作经费 为国家输送优 社会效益 效益指标 质兵源，提高 定性 指标 学校就业率 产出指标 质量指标 成本指标 达到征兵宣传 定性 全覆盖 社会成本 单项活动开展 ≤ 指标 成本万元 产出指标 时效指标 按时完成 现代职业教育质 量提升计划资金 （高职生均奖 补）） 对照教育厅备案 的“双高计划” 项目《建设方案 》和《任务书 》，绩效指标完 4,677.00 成率达到100%， 资金到位率和预 算执行度均达到 100%，产生更多 省级及以上标志 性成果。 定性 树立全国高职 院校弘扬“两 路”精神立德 树人标杆、复 社会效益 效益指标 合型技术技能 定性 指标 人才育训标杆 、产业高端应 用技术研发标 杆 产出指标 质量指标 达到验收标准 定性 建成1个国家 产出指标 数量指标 级高水平专业 ＝ 群 建成2个省级 产出指标 数量指标 ＝ 高水平专业群 继续实施-大运会 省属场馆改造资 金 继续实施-2022现 代职业教育质量 提升计划专项资 金 该项目为2022年 初财政下达我院 中央奖补资金， 但在一体化系统 887.50 里资金性质为省 级，现申请更正 为中央级，结转 1 20 20 20 10 人数 20 20 场次 为国家 输送优 质兵 源，提 高学校 就业率 达到征 兵宣传 全覆盖 14 20 20 15 20 万元 按时完 成 树立全 国高职 院校弘 扬“两 路”精 神立德 树人标 杆、复 合型技 术技能 人才育 训标杆 、产业 高端应 用技术 研发标 杆 达到验 收标准 15 15 20 15 1 个 15 2 个 15 社会成本 国家级高水平 专业群建设成 ≤ 指标 本/年 5000 万 10 产出指标 质量指标 达到验收标准 ＝ 100 % 20 产出指标 数量指标 完成办理支付 ≥ 1 次 20 成本指标 该项目为2021年 财政下达我院大 运会省属体育场 162.50 馆改造项目，因 大运会推迟举 办，故申请结转 到23年继续使用 % 按时发 放 保障家 庭经济 困难学 生基本 生活 按国家 要求发 放 符合保 障标准 的每位 学生约 保障： 国家奖 学金 8000元 ，国家 励志奖 学金 5000元 ，国家 助学金 3000元 ，退役 士兵按 学费计 预计每月开展 产出指标 数量指标 1次征兵宣传 ＝ 活动 通过征兵宣传让 更多的学生投身 绿色军营，报效 26.70 祖国。为国家输 送优质兵源，提 高学校就业率。 10 社会效益 对大运会顺利 定性 指标 召开的保障 好 30 产出指标 时效指标 竣工决算时间 定性 好 20 效益指标 完成邛峡产教 产出指标 质量指标 园前期工作验 ＝ 收 社会效益 对促进学院教 效益指标 师教学能力作 定性 指标 用 100 好 % 20 30 继续实施-2022现 代职业教育质量 提升计划专项资 金 继续实施-教师培 训补助资金 中央奖补资金， 但在一体化系统 887.50 里资金性质为省 级，现申请更正 为中央级，结转 到23年继续使用 产出指标 时效指标 项目按期完成 ＝ 率 100 % 20 产出指标 数量指标 完成邛崃产教 ＝ 园前期工作 1 项 20 产出指标 时效指标 2023年3月完 成培训 100 % 30 35 人数 30 ＝ 产出指标 数量指标 培训人数 ＝ 该项目为财政根 据川财教【2022 促进我省职业 】172号文件精神 院校教师队伍 29.44 于2022年12月28 高质量发展， 产出指标 质量指标 定性 日下达我院教师 提高我省职业 素质提高计划资 院校教师队伍 补资金 能力 满意度指 服务对象 参训人员满意 定性 满意度指 度 标 标 省部级学生技 产出指标 质量指标 ＝ 能大赛获奖数 继续实施-2022年 高校共建与发展 专项资金 “一带一路” 该项目指标于 产出指标 数量指标 ＝ 骨干教师培训 2022年12月23日 750.00 下达我院，现申 推进四川省高 请结转到2023年 社会效益 水平高职学院 继续使用 效益指标 定性 指标 和高水平专业 群建设 产出指标 时效指标 项目完成时间 ＝ 效益指标 317901-四川交通职业技 术学院 学院双高建设项 目（一） 设备购置经费 达到专项验收标 2,330.11 准 社会效益 对学院教学发 定性 指标 展起促进作用 10 2 项 20 4 人数 20 好 100 30 % 20 产出指标 时效指标 完成支付时间 定性 按合同 支付 20 产出指标 质量指标 达到验收标准 ＝ 100 % 20 产出指标 数量指标 完成采购项目 ≥ 1 项 20 社会成本 成本指标 单项采购成本 ≤ 指标 1000 万 10 产出指标 质量指标 设备故障率 50 % 10 反向指标 90 % 10 正向指标 90 % 10 正向指标 90 % 10 正向指标 1 台（套） 10 正向指标 50 % 20 正向指标 5 年 10 正向指标 50 % 10 正向指标 ≥ 1 项 10 定性 维护学 院正常 运转 ≤ 2500 定性 按学院 教学等 各管理 办法使 用资金 ≥ 20 定性 2023 年全年 10 有助于保障学 社会效益 生生活，营造 定性 指标 良好学习氛围 有助于 保障学 生生 活， 营造良 好学习 氛围 20 ≤ 购买维持学院正 常运转的办公设 备和家具用具、 1.40 教学设备、科研 设备 等。有助于 产出指标 数量指标 购置设备数量 ≥ 提升学院运行效 率 产出指标 数量指标 政府采购率 ≥ 可持续影 设备使用年限 ≥ 响指标 设备质量合格 产出指标 质量指标 ≥ 率 学生奖助勤经费 好 20 安装工程验收 产出指标 质量指标 ≥ 合格率 服务对象 满意度指 使用人员满意 ≥ 满意度指 度 标 标 社会效益 效益指标 设备利用率 ≥ 指标 项目拟开展20余 项教育教学活 争取在上学期 动，主要内容 产出指标 时效指标 完成采购数量 有：开展与中兴 企业联合办学,思 想政治理论课建 设、组织学院招 生工作包括单站 可持续发 维护学院正常 、统招等、组织 效益指标 展指标 运转 学生就业相关工 作、组织在校学 生开展一系列学 生活动、乡村振 经济成本 社会服务成本 3,721.04 兴、组织开展在 成本指标 指标 支出控制范围 校学生及教职工 体育活动、学生 学籍管理工作、 科教研工作、产 按学院教学等 学结合的校企合 作工作、宣传工 产出指标 质量指标 各管理办法使 用资金 作、监察审计工 作、教学质量监 控工作、安保消 防工作、提供社 完成校内教育 会服务等20余项 产出指标 数量指标 教学等活动数 教育教学工作。 量覆盖 保障了学院平稳 有效运行。提高 项目预算执行 产出指标 时效指标 时间 该项目拟开展完 成国家助学金， 学院奖学金的评 定工作，开展好 勤工助学等工作 活动，学院将严 格管理，各项奖 195.00 助学金及时发放 到学生手中。该 项目设立有助于 营造勤奋学习， 20 好 效益指标 教育教学成本 好 效益指标 20 万 10 10 项 40 学生奖助勤经费 勤工助学等工作 活动，学院将严 格管理，各项奖 195.00 助学金及时发放 到学生手中。该 项目设立有助于 营造勤奋学习， 积极进取的良好 校风学风。提升 对学生的关心和 关怀 产出指标 数量指标 按照学院奖助 产出指标 质量指标 勤管理办法执 定性 行预算 成本指标 学院绿化保养维 护及环卫服务专 项经费 四川交通职业技 术学院邛崃产教 园建设项目（一 期）1 该项目的设立为 学院各项事业的 发展提供高效、 优质的后勤保障 服务，有利于营 造文明向上、环 386.74 境舒适、服务到 位、管理有序的 校园后勤服务氛 围，为学校的稳 定和发展提供有 力的后勤保障。 发放勤工助学 ≥ 学生累计人数 社会成本 学生人均助学 ≤ 指标 金 学院对绿化环 产出指标 质量指标 卫服务质量进 定性 行考核 建筑物公共区 产出指标 数量指标 域清扫保洁累 ＝ 计面积 本项目能按照 合同约定及按 产出指标 时效指标 照监管人员的 ＝ 要求保质保量 完成 横向科研课题等 项目 横向科研经费是 指学院通过对外 开展科研活动从 相关部门和企事 业单位取得按合 同约定进行管理 283.02 的各种非政府计 划安排的科研经 费，一般通过市 场委托方式取 得，包括科技开 发、咨询，技术 服务等。 单位运转项目(不 可细化) 30 10 万 20 学院对 绿化环 卫服务 质量进 行考核 10 40000 平方米 30 100 10 促进生 态文明 建设 成本指标 社会成本 单向服务成本 ≤ 指标 100 % 20 万 20 ≤ 5651.3 元 8 20 定性 项目建 成后可 以补强 校舍短 板 20 ≤ 30000 平方米 30 定性 2023年 全年 10 定性 达到建 筑质量 标准 10 产出指标 时效指标 预算完成时间 定性 23年12 月底前 10 产出指标 数量指标 新增藏品 ≥ 3 件 20 产出指标 质量指标 观众满意率 ≥ 90 % 20 经济成本 活动开展成本 ≤ 指标 4 万 10 成本指标 全年参观人数 社会效益 大于 效益指标 定性 指标 10000人，起 到教育意义 成本指标 经济成本 单项科研成本 ≤ 指标 产出指标 时效指标 合同约定时间 定性 完成 产出指标 质量指标 达到验收标准 定性 产出指标 数量指标 效益指标 当年预算覆盖 ≥ 横向课题数 社会效益 对于学院社会 定性 指标 服务能力提升 产出指标 时效指标 完成时间 保障校园得到及 时维修维护，保 176.59 障学校教学、生 活及安保设施的 正常使用。 3 生态效益 促进生态文明 定性 指标 建设 5.81亿元，用地 计划采用有偿划 川藏公路博物馆 建设经费 人 按照学 院奖助 勤管理 办法执 行预算 效益指标 “四川交通职业 技术学院邛崃产 经济成本 综合单方建安 成本指标 教园建设项目 指标 投资 （一期）”，占 地面积约602亩， 规划建设各类校 舍约7万平方米， 可持续发 对于学院办学 新增5000生的办 效益指标 展指标 条件提升 学能力。项目分 期实施，其中本 次立项工程建筑 总面积约 完成校舍建筑 1,344.93 70050㎡，主要建 产出指标 数量指标 面积累计 设教室、专业教 学实训用房及场 所、系及教师教 研办公用房、后 预算执行覆盖 产出指标 时效指标 勤办公、后勤及 期限 附属用房、食堂 、学生宿舍、室 外运动场地和其 他总平工程。工 产出指标 质量指标 达到建筑质量 标准 程估算投资约 积极传承弘扬“ 两路”精神，开 展相关讲座、研 讨活动等；开发 相关科普课程、 读物；开展调研 活动；收集相关 资料、文物，保 存史料；加入博 100.00 物馆学会，学习 博物馆行业知 识，促进博物馆 良性发展；提升 博物馆工作人员 专业能力、技 能；积极申报、 参与行业内各类 比赛。 100 ≤ 全年参 观人数 大于 10000 人，起 到教育 意义 300 30 万 20 合同时 间 10 达到 10 10 项 提升 30 20 12 月 20 产出指标 数量指标 覆盖学生数量 ≥ 4000 人 20 产出指标 质量指标 维修合格率 100 % 20 20 万元 10 好 项 20 ＝ 经济成本 平均单项维修 成本指标 ≤ 指标 成本 社会效益 对工作的促进 效益指标 定性 指标 作用 产出指标 质量指标 设备质量合格 ≥ 率 100 % 10 正向指标 100 % 10 正向指标 100 % 10 正向指标 ≥ 98 % 10 正向指标 ≤ 5 % 10 反向指标 ≥ 6 年 10 正向指标 ≥ 2719 台（套） 10 正向指标 ≥ 90 % 10 正向指标 ≤ 400 元/台 10 ≤ 12 月 10 产出指标 质量指标 毕业生合格率 ≥ 12 % 10 产出指标 数量指标 学生覆盖人数 ≥ 4000 人 20 产出指标 数量指标 计划招生人数 ≥ 1000 人 10 产出指标 质量指标 毕业生就业率 ≥ 85 % 10 1250 元 10 好 项 20 2000 元 10 12 月 30 6 人 30 好 项 20 210 亩 30 社会效益 效益指标 设备利用率 ≥ 指标 安装工程验收 产出指标 质量指标 ≥ 合格率 设备购置经费 教育教学成本 317902-四川交通运输职 业学校 继续实施-2022中 等职业教育学生 资助补助经费 校区规划咨询费 用 2023年新增办公 设备10万元，用 于改善教师办公 环境。四川省中 产出指标 数量指标 政府采购率 职学校三名工程 产出指标 质量指标 设备故障率 104.92 建设和高技能人 可持续影 才基地建设，配 效益指标 设备使用年限 套94.92万元，用 响指标 于教学专用设备 产出指标 数量指标 购置设备数量 购置，提升学校 办学实力。 满意度指 服务对象 使用人员满意 满意度指 度 标 标 经济成本 平均单项设备 成本指标 指标 购置成本 开展约4000余名 学生的安保管理 、实训、就业、 学生活动及教学 工作。 开展约 1000名学生的招 638.37 生工作。 开展 300余名9+3藏区 学生的教学、生 活及助学工作。 按时发放聘用教 师课时津贴。 部分中职学生助 学金发放失败， 保障该部分学生 1.01 助学金在2023年 能够重新发放到 位。 完成新校区土地 勘察，完成新校 434.53 区规划设计，完 成新校区可行性 研究报告 产出指标 时效指标 完成时间 经济成本 成本指标 生均教育成本 ≤ 指标 社会效益 对工作的促进 效益指标 定性 指标 作用 经济成本 成本指标 人均助学金 ≥ 指标 产出指标 时效指标 发放完成时间 ≤ 覆盖助学金学 产出指标 数量指标 ≥ 生 可持续发 对工作的促进 效益指标 定性 展指标 作用 完成可研的新 产出指标 数量指标 校区面积及建 ≥ 筑面积 定性 按照国 家计委 计价格 【2022 】1980 号文规 定计取 ≥ 95 % 20 4000 人 30 ≥ 95 % 30 产出指标 时效指标 完成时间 定性 2023年 12月 产出指标 数量指标 资源数量 ≤ 9 门 20 ≤ 110 万 10 ≥ 6000 人次 20 ≥ 100 % 15 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 99 % 10 正向指标 ≥ 1.5 % 10 产出指标 数量指标 政府采购率 ≥ 98 % 10 正向指标 产出指标 质量指标 设备故障率 成本指标 经济成本 成本控制 指标 产出指标 质量指标 验收合格率 效益指标 社会效益 受益学生数量 ≥ 指标 产出指标 质量指标 验收合格率 三名工程配套项 目 设备购置经费 信息化建设及运 行维护费 317903-四川省交通管理 学校 完成教学资源建 147.47 设；完成师资队 伍建设培训任务 为学校持续发 展，拓展业务， 加大行业培训力 度，需购置教学 楼电梯、空调、 LED屏等设施 128.41 128.41万元，为 学校教学任务和 行业培训计划的 实施顺利进行， 提供有力的保障 。 为确保我校信息 网络及设备的安 全、稳定、高效 运行，降低网络 及软硬件设备维 73.00 护成本，规范科 学化管控，实现 维护质量与维护 成本的均衡，保 障我校信息网络 的正常运行。 经济成本 成本指标 控制预算 指标 社会效益 效益指标 受益人数 指标 设备质量合格 产出指标 质量指标 率 安装工程验收 产出指标 质量指标 合格率 社会效益 效益指标 设备利用率 指标 经济成本 预计预算成本 成本指标 计划降低率 指标 1.5% 10 10 ≤ 1.5 % 5 反向指标 可持续影 效益指标 设备使用年限 ≥ 响指标 10 年 10 正向指标 产出指标 数量指标 购置设备数量 ≥ 124 台（套） 15 正向指标 ≥ 99 % 5 正向指标 ≤ 60 分钟 10 ≤ 60 小时 10 ≥ 5 年 10 产出指标 质量指标 系统故障率 ≤ 10 % 15 社会效益 效益指标 主页点击量 指标 ≥ 10 万人 15 经济成本 预算总成本计 ≥ 指标 划降低额 0.5 万元 产出指标 数量指标 硬件维护数量 ≥ 20 个（套） 15 满意度指 服务对象 使用人员满意 满意度指 度 标 标 系统运行维护 产出指标 时效指标 响应时间 系统故障修复 产出指标 时效指标 处理时间 可持续影 系统正常使用 效益指标 响指标 年限 成本指标 317903-四川省交通管理 学校 教育教学成本 设施设备维修费 单位运转项目(不 可细化) 随着学校教学质 量的提升和行业 培训规模的扩 大，与之相应的 教育教学成本为 此提供保障，其 中劳务费主要用 于校园安保服务 、学员楼物业管 2,000.00 理服务、学生食 堂服务等外包， 其他商品和服务 支出涵盖教学资 料编写、招生宣 传、学生实训费 、行业短训班餐 费、图书购置、 校园文化建设等 。 为学校持续发 展，拓展业务， 加大行业培训力 度，需对教学设 193.06 施等进行维修维 护，以便为学校 教学任务和行业 培，提供有力的 保障。 保障机关设备正 常运行，进一步 做好疫情常态化 193.55 防控工作，加强 和改进离退休干 部党组织建设工 作。 在培训计划安 产出指标 时效指标 排时期内完成 项目 对学校行业培 社会效益 效益指标 训的社会影响 指标 力 服务对象 对培训学员开 满意度指 满意度指 展训后效果反 标 标 馈 设计预算成本 经济成本 成本指标 计划降低率 指标 1,5% 为教学计划及 行业培训顺利 开展提供优质 产出指标 质量指标 的教学、实训 、住宿、餐饮 等服务 ≤ 12 月 15 ≥ 99 % 20 ≥ 99 % 10 ≥ 1.5 % 10 ≥ 99 % 20 ＝ 30000 人次 15 满意度指 服务对象 对设备维护后 满意度指 使用效果的反 ≥ 标 标 馈 99 % 10 产出指标 数量指标 维护设备数量 ≥ 10 台/套 20 对维护设施设 生态环境 备使用的材料 ≥ 成本指标 生态环保要求 95 % 10 ≥ 100 % 20 ≤ 24 小时 10 ≥ 99 % 20 ≤ 80000 元/人年 16 预计安排300 产出指标 数量指标 期约30000人 次的培训 成本指标 维护设备后验 收合格率 维护项目响应 产出指标 时效指标 时间 社会效益 维护后实施设 效益指标 指标 备利用率 经济成本 成本指标 值班成本 指标 产出指标 质量指标 效益指标 社会效益 对工作促进作 定性 指标 用 产出指标 质量指标 疫情防控覆盖 ＝ 率 % 18 12 月 18 产出指标 数量指标 慰问老干部 ≥ 100 人 18 44000 辆 10 三级等保系统 ≥ 年度测评次数 2 次 10 乘客信息登记 产出指标 数量指标 系统正常运行 ≥ 率 98 % 10 效益指标 社会效益 对工作促进作 定性 指标 用 加强系 统运行 稳定 性，提 升行业 信息系 统使用 便捷性 20 产出指标 质量指标 省GPS监管平 ≥ 台平台连通率 98 % 10 产出指标 数量指标 覆盖乡村客运 ≥ 客车数量 29000 辆 10 ≤ 12 月 10 经济成本 三级等保测评 成本指标 ≤ 指标 支出 10 万元 10 2 次 18 产出指标 时效指标 完成时限 科技信息专项 100 ≤ 产出指标 数量指标 信息化建设及运 行维护专项 20 产出指标 时效指标 完成时限 覆盖教练车数 产出指标 数量指标 ≥ 量 确保各信息化系 统运行平稳，网 络安全得以有效 198.00 保障，出现故障 能在规定时间内 进行修复。 做好疫 情常态 化防 控，强 化单位 主体责 任 完成“双随机 1.根据道路运输 产出指标 数量指标 、一公开”抽 ≥ 检 车辆动态监督管 理办法》(交通运 输部令2016年第 55号）、《四川 省道路运输车辆 卫星定位系统企 业监控平台和车 完善卫星定位 载终端管理办法 系统企业监控 》（川交函〔 社会效益 平台或卫星定 定性 2020〕544号）相 效益指标 指标 位车载终端功 关要求，厅运管 能 局要对卫星定位 车载终端机已完 成备案的卫星定 位系统企业监控 4.00 平台进行“双随 机、一公开”抽 检工作，该项工 作需列支专项费 用，从道路运输 引导“ 两客一 危”运 输企业 选择符 合技术 标准的 卫星定 位系统 企业监 控平台 和卫星 定位车 载终端 20 科技信息专项 全省道路运输市 场环保专项 全省道路运输行 业宣传、扫黑、 信访等专项 机关党建专项 4.00 位系统企业监控 平台进行“双随 机、一公开”抽 检工作，该项工 作需列支专项费 用，从道路运输 车辆卫星定位系 统企业监控平台 和车载终端专家 库中随机抽取专 家组成卫星定位 专家组，对已完 成备案的卫星定 位系统企业监控 平台或卫星定位 车载终端进行抽 检。 为践行习近平总 书记生态文明建 设，落实“双碳 ”行动，根据《 国务院关于印发 2030年前碳达峰 行动方案的通知 》、交通运输部 《道路运输达标 车辆核查工作规 范》等文件精 20.87 神，组织开展道 路运输行业绿色 发展工作调研、 监督检查、典型 案例制作、节能 宣传周宣传活 动，进一步提升 全省道路运输行 业绿色发展和污 染防治意识，倡 导绿色出行、绿 色生活。 产出指标 质量指标 成本指标 专家被抽取后 ≥ 响应率 经济成本 评审专家费 指标 产出指标 时效指标 完成时限 % 18 ≤ 3500 元/人· 次 16 ≤ 12 月 18 促进全省道路 运输企业，重 点是危险货物 可持续影 运输企业、汽 效益指标 定性 响指标 车维修企业提 高污染防治能 力和绿色发展 水平 成本指标 经济成本 低碳日宣传活 ≤ 指标 动成本 进一步 提升全 省道路 运输系 统节能 低碳和 绿色发 展意 识，为 道路运 输碳达 峰做出 贡献 20 3 万元 16 道路运输车辆 产出指标 质量指标 达标车型核查 ＝ 系统使用率 100 % 18 组织开展节能 产出指标 数量指标 宣传周和低碳 ＝ 日活动 1 次 18 产出指标 时效指标 完成时限 ≤ 12 月 18 ≥ 3 年 20 ≤ 12 月 18 定性 群众对 道路运 输行业 更加了 解，对 行业管 理部门 更加信 赖 ≤ 30 万元 16 ≥ 24 期 18 根据《中国共产 重点宣传报道 党宣传工作条例 、先进人物事 可持续影 》，《交通运输 效益指标 迹助推行业传 响指标 部关于印发<交通 播正能量影响 运输行业新闻宣 力 传工作管理办法> 的通知》，《交 通运输部办公厅 关于印发<2021年 产出指标 时效指标 完成时间 全国交通运输行 业精神文明和新 闻宣传工作要点> 的通知》精神、 厅党组、局党委 部署要求，围绕 道路运输2023年 44.00 度重点工作任务, 产出指标 质量指标 提升行业形象 策划发布反映道 路运输改革发展 成效、便民利民 举措等系列新闻 宣传报道,全方位 展示行业巩固脱 贫攻坚成果、有 经济成本 行业宣传成本 力服务支撑乡村 成本指标 指标 振兴等实绩,树立 良好行业形象,不 断增强人民群众 在道路运输领域 的获得感、幸福 感,为道路运输高 产出指标 数量指标 定期发布推文 质量发展营造良 好舆论氛围. 围绕贯彻落实新 时代党的建设总 要求、习近平总 书记关于做好新 形势下群众工作 的总体要求、习 近平总书记有关 乡村振兴的重要 讲话精神以及国 家、省关于精神 40.78 文明创建工作的 要求，组织开展 定点帮扶、机关 党建、精神文明 建设、慰问困难 职工、社区群众 70 18 党建引领道路 社会效益 效益指标 运输行业高质 定性 指标 量发展 为全省 经济社 会发展 提供支 撑 产出指标 时效指标 完成时限 ≤ 12 月 18 经济成本 购买读本资料 ≤ 指标 费 3 万元 16 成本指标 20 机关党建专项 全省道路运输纪 检专项 家、省关于精神 40.78 文明创建工作的 要求，组织开展 定点帮扶、机关 党建、精神文明 建设、慰问困难 职工、社区群众 和金秋助学等工 作，以党建高质 量发展引领和保 障道路运输高质 量发展 根据厅党组、局 党委工作部署， 组织开展参观廉 政教育基地、制 作廉政展板、观 看警示教育片等 15.00 廉政宣传教育， 促进局机关加强 财务管理，提升 补助资金使用效 益，为道路运输 高质量发展保驾 护航。 产出指标 质量指标 购买中央、省 委、省直机关 产出指标 数量指标 工委及厅直机 ≥ 关党委规定读 本资料 全省道路运输市 场安全专项 18 10 册 18 9 万元 16 ≤ 12 月 18 审计报告数据 ≥ 准确率 90 % 18 社会效益 违纪违规受处 ＝ 指标 分人数下降 10 % 20 印制安全生产 ≥ 月宣传资料 400 份 15 两客一危车辆 产出指标 质量指标 、农村客运车 ＝ 辆行业监管率 100 % 15 产出指标 时效指标 完成时间 ≤ 12 月 15 修订安全生产 ＝ 规范 2 部 15 印制文件汇编 产出指标 数量指标 和廉政防控手 ＝ 册 经济成本 站场建设补助 成本指标 ≤ 指标 资金审计成本 产出指标 时效指标 完成时限 产出指标 质量指标 效益指标 产出指标 数量指标 效益指标 降低全省道路 社会效益 运输行业安全 定性 指标 生产事故 对车辆 不安全 状态、 驾驶人 员不安 全行为 的实时 预警和 主动干 预，有 效预防 和减少 驾驶员 不安全 驾驶行 为导致 的道路 运输安 全事故 发生。 成本指标 经济成本 系统维护人力 ≤ 指标 成本 18 社会效益 支撑乡村振兴 定性 指标 战略深入实施 乡村客 运“通 返不通 ”大幅 减少， 群众满 意度有 所上升 效益指标 全省道路客运市 场发展专项 “金通工程” 产出指标 数量指标 实施效果评估 ＝ 报告 课题验收合格 产出指标 质量指标 ＝ 率 10 20 15 100 % 15 1 次 15 ≤ 0.02 万元/小 时 10 ≤ 12 月 15 完成市场运行 ＝ 状况分析报告 4 份 18 2 万元 16 产出指标 时效指标 完成时限 成本指标 万元 份 经济成本 专家评审费 指标 产出指标 数量指标 20 1 组织专家对成 都市城市轨道 产出指标 数量指标 交通运营安全 ＝ 工作开展一次 检查。 成本指标 按照《四川省交 通运输厅道路运 输管理局机构职 18 批次 317905-四川省交通运输 厅道路运输管理局 按照《国务院办 公厅关于保障城 市轨道交通安全 运行的意见》《 交通强国建设纲 要》《四川省出 租汽车服务质量 26.10 信誉考核办法》 等文件要求，组 织开展调研、评 估、宣传等相关 工作，促进我省 道路客运行业健 康有序发展。 在厅直 系统中 排名靠 前 5 产出指标 数量指标 按照《中共中央 国务院关于推进 安全生产领域改 革发展的意见》 （中发〔2016〕 32号）、《中共 四川省委四川省 人民政府关于推 进安全生产领域 改革发展的实施 意见》（川委发 54.00 〔2017〕21号） 精神，根据厅党 组、局党委工作 部署，扎实推进 全省道路运输行 业安全工作，提 升行业安全发展 能力和水平，确 保全省道路运输 领域安全生产形 势持续稳定好转 。 党建工作年度 定性 考核情况 经济成本 资料费 指标 ≤ 产出指标 时效指标 完成时限 全省道路运输市 场运行专项 全省道路运输法 治政府部门建设 专项 按照《四川省交 通运输厅道路运 输管理局机构职 能编制规定》， 厅运管局承担全 省道路运输行业 市场运行情况监 测分析和网络舆 情分析工作，扫 黑除恶、“数字 监管”等相关工 作，通过此项目 14.00 开展，研究道路 运输新型监管方 式，实现对道路 运输行业市场运 行状况监测分 析，完成对道路 运输企业画像， 强化提升行业管 理服务管理服务 水平，提升公众 对“扫黑除恶” 工作理解度。 根据厅党组、局 党委工作部署， 组织开展全省道 路运输法治政府 建设、信用体系 建设、“放管服 ”改革等工作， 36.00 促进全省道路运 输法治化进程， 不断加强信用交 通省，优化营商 环境，为全省道 路运输事业发展 提供坚强法治保 障。 效益指标 对道路运输行 社会效益 业发展的促进 定性 指标 作用 全省道路货运市 场发展专项 全省道路驾培市 场发展专项经费 月 分析运 行现在 发展情 况，为 政策制 定提供 参考依 据；提 升“扫 黑除恶 ”工作 能力水 平，提 高社会 认可 度；通 过分析 企业生 产经营 数据， 对其进 行“画 像”， 加强结 果使 用，达 到提升 管理水 平效果 。 18 20 报告指标数据 ≥ 规范性 90 % 18 产出指标 数量指标 法治宣传、普 ＝ 法教育活动 2 次 18 法治政府部门 产出指标 质量指标 建设工作完成 ＝ 率 100 % 18 产出指标 时效指标 完成时限 12 月 18 ≤ 社会效益 对工作的促进 效益指标 定性 指标 作用 加快推 进法治 政府部 门建设 20 成本指标 经济成本 法律顾问服务 ≤ 指标 费 16 万元 16 成本指标 经济成本 评审专家费 指标 ≤ 3500 元/人· 次 16 ≤ 12 月 18 效益指标 社会效益 促进行业发展 定性 指标 网络货运平台 产出指标 质量指标 评审专家使用 ＝ 率 完成2023年网 络货运平台线 产出指标 数量指标 ≥ 上服务能力认 定评审工作 根据《中华人民 共和国安全生产 法》、《中华人 民共和国道路运 输条例》、《道 路运输从业人员 管理规定》、《 交通运输部办公 厅关于加强道路 运输驾驶员继续 教育工作的意见 》、《四川省道 路运输条例》的 22.00 要求，完成道路 运输重点监控从 业人员学习考试 12 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 完成时限 完成2023年我局 组织的四川省网 络货运平台线上 服务能力专家评 审、城市绿色货 20.00 运配送示范创建 城市专家评审、 交商邮融合农村 物流示范县创建 专家评审工作。 ≤ 成本指标 经济成本 数据库使用费 ≤ 指标 全省道路运输 重点监控从业 产出指标 数量指标 ＝ 人员学习考试 覆盖率 把好源 头关， 促进网 络货运 平台规 范运行 发展； 发挥示 范引领 作用， 促进我 省城市 绿色配 送和农 村物流 融合发 展。 20 100 % 18 4 次 18 8 万元 16 100 % 18 全省道路驾培市 场发展专项经费 厅关于加强道路 运输驾驶员继续 教育工作的意见 》、《四川省道 路运输条例》的 22.00 要求，完成道路 运输重点监控从 业人员学习考试 、道路运输从业 驾驶员的继续教 育监管以及道路 营运驾驶员记分 管理工作，切实 规范道路运输营 运驾驶员的经营 行为，增强驾驶 员安全意识，从 源头杜绝道路运 重点监控从业 产出指标 质量指标 人员学习考试 ≥ 合格率 60 % 18 产出指标 时效指标 完成时限 12 月 18 社会效益 对行业的促进 效益指标 定性 指标 作用 成本指标 机关财务、规划 、统计专项经费 根据《中华人民 共和国会计法》 、《中华人民共 和国预算法》《 政府会计制度》 《行政事业单位 内部控制规范 （试行）》等法 律法规和相关规 20.00 定，组织开展内 控风险评估和内 控运行评估工 作，加强内控宣 贯，进一步提高 我局内部管理水 平，规范内部控 制，健全廉政风 险防控机制。 经济成本 资料印刷成本 ≤ 指标 产出指标 质量指标 效益指标 内控制度合规 ＝ 率 社会效益 对工作促进作 定性 指标 用 产出指标 数量指标 开展内部控制 ＝ 风险评估次数 产出指标 时效指标 完成时限 “十四五”道路 运输站场项目库 中期评估 根据《四川省省 级公路水路项目 库管理实施细则 》、《四川省公 路水路投资计划 管理办法》规 定，为进一步做 好项目库管理工 作，切实做好站 场项目库的日常 监管和动态调整 15.50 。对“十四五” 道路运输站场项 目库进行中期评 估，对道路运输 行业新形势进行 分析研究，有利 于维护项目库的 权威、合理性， 更好发挥补助资 金对站场建设的 引导作用。 效益指标 太升南路办公大 楼电梯更换 依据四川省交通 运输厅《关于组 织申报2023年度 四川省交通运输 科技项目的通知 》，我局以农村 公路信息化研究 作为2023年度四 川省交通运输科 技项目重要研究 方向成功申报项 目。该项目主要 是基于农村公路 动静态信息数字 化资产管理体系 研究基础、农村 公路信息化管养 的实施路径研究 基础、“金通工 ≤ 社会效益 对工作促进作 定性 指标 用 夯实道 路运输 安全发 展基础 20 2 万元 16 100 % 18 总结成 熟的做 法，将 内部控 制工作 中成熟 的做法 及经验 推广工 作列入 下一步 工作计 划 20 1 次 18 12 月 18 有利于 维护项 目库的 权威、 合理 性，更 好发挥 补助资 金对站 场建设 的引导 作用 20 产出指标 质量指标 项目库执行情 ≥ 况 90 % 18 产出指标 数量指标 形成“十四五 ”道路运输项 ＝ 目库中期评估 报告 1 份 18 ≤ 11 万元/每 项目 16 ≤ 12 月 18 成本指标 经济成本 专家劳务费 指标 产出指标 时效指标 完成时限 依据四川省机关 事务局要求，组 织开展大楼电梯 更换工作，完善 175.26 办公条件，消除 安全隐患，达到 良好的使用效果 。 ≤ 效益指标 社会效益 对工作的促进 定性 指标 作用 优良中 低差 符合国 家标准 20 产出指标 质量指标 更换质量 定性 经济成本 成本指标 设备费 指标 ≤ 150 万元 16 产出指标 数量指标 电梯更换投资 ≤ 176 万元 18 产出指标 时效指标 完成时限 ≤ 12 月 18 经济成本 一名专家咨询 ≤ 指标 工日费用 800 元/天 10 成本指标 18 农村公路信息化 管养体系研究 单位运转项目(不 可细化) 信息化建设及运 行维护费 标准规范宣贯暨 四新技术推广工 作经费 川省交通运输科 技项目重要研究 方向成功申报项 目。该项目主要 是基于农村公路 动静态信息数字 化资产管理体系 研究基础、农村 公路信息化管养 的实施路径研究 基础、“金通工 程”、乡村客货 数字赋能农村公 路管养方式等方 面的研究基础。 依托四川省交通 运输厅普通公路 综合平台项目、 四川省农村公路 45.00 信息化建设指南 、农村公路重点 桥梁安全监测简 易技术、农村公 路轻量化设备路 况检测评定技术 、“金通工程” 车载视频智能巡 查技术三项技术 等支撑项目研 究，充分整合内 外部专家资源， 综合运用调研分 析、专家咨询、 试点应用等研究 方法，计划利用 一年时间形成农 村公路信息化管 养体系的整体方 案及相关技术标 准等系统性研究 成果。最终形成 一份可行性研究 报告、一个农村 公路信息化管养 体系方向相关的 技术标注、一个 农村公路信息化 养护相关论文和 1.开展慰问活 动；2.组织应急 演练；3.做好局 机关法律、安保 、辅助管理相关 151.54 工作；4.做好离 退休人员管理工 作；5.完成办公 设备设施维修。 全面保障局机关 正常运转。 一、委托技术服 务单位对机关计 算机软硬件、视 频会议系统及办 公网络进行日常 维护，保证局机 关办公网络畅通 及设备正常运 转；二、委托技 术支持单位对公 路行业基础数据 236.00 库电子地图系统 及管理平台技术 开展技术服务和 培训，确保系统 数据更新及时， 系统运行正常， 委托技术支持单 位对局内控管理 进行信息化系统 建设，内容包括 预算管控、费用 管控和系统基础 平台及系统首年 根据党的二十大 报告，交通运输 部《交通运输标 准化管理办法》 （交通运输部令 2019年第12号） 第十八条交通运 输国家标准、行 业标准发布后， 积极组织开展标 13.56 准宣传实施等工 作，传播标准化 理念，推广标准 化经验把人才作 为创新的第一资 源，加强创新型 人才培养，强化 标准化业务培 训，提升标准化 产出指标 时效指标 完成时限 ＝ 12 研究成果可有 效助推全省农 村公路信息管 可持续发 效益指标 养体系建立， 定性 展指标 实现全省信息 化管养水平持 续提升。 好 产出指标 数量指标 成果数量 4 产出指标 质量指标 ≥ 符合现行部省 定性 标准 合法性审查数 ≥ 量 组织一次应急 产出指标 数量指标 ＝ 演练 社会效益 效益指标 慰问覆盖人数 ≥ 指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 安保服务质量 定性 成本指标 经济成本 门诊补充医保 ≤ 指标 产出指标 时效指标 12月底前完成 ≤ 满意度指 服务对象 满意度指 服务对象 标 标 经济成本 成本指标 控价节约。 指标 效益指标 产出指标 质量指标 报表制度 20 15 1 次 15 500 人 20 好 15 1500 元/人年 10 12 月 15 社会效益 提高办公效 率，提升机关 定性 指标 形象 网络及设备运 产出指标 质量指标 定性 行效率 20 份 ≤ 效益指标 项 80 满意 定性 20 20 好 定性 经济效益 科学决策，提 定性 指标 质控价 月 15 10 万元 10 好坏 10 优良中 低差 10 好坏 10 好坏 10 产出指标 数量指标 设备总量 ≥ 180 套 10 产出指标 数量指标 路网里程 ≥ 39 万公里 10 12月底前完成 ≤ 。 12 月 10 公路大讲堂线 产出指标 数量指标 上线下培训共 ＝ 16期 16 期 20 产出指标 时效指标 12月底前完成 ≤ 12 月 10 标准规范和新 产出指标 质量指标 技术推广宣传 定性 效果 好 产出指标 时效指标 成本指标 经济成本 线上讲座人均 ≤ 指标 单价 产出指标 数量指标 送教上门4次 ＝ 10 100 元/人· 次 10 4 次 20 化经验把人才作 为创新的第一资 源，加强创新型 人才培养，强化 标准化业务培 训，提升标准化 从业人员工作能 力和业务水平。 公路行业纪检监 察审计经费 效益指标 推广普及公路 社会效益 行业及专业技 ≥ 指标 术知识，参加 人数达到预期 促进被审计单 位经济管理水 1.审计方面：围 平和经济效益 绕全省公路行业 可持续影 的提高，内控 和全局工作目标 效益指标 响指标 制度建设和完 任务，全面履行 善，对国有资 审计监督职责， 产的监督 加强局机关及直 属单位内部管 理，充分发挥内 经济成本 按照审计经费 部审计在全省交 成本指标 指标 的百分比计费 通运输行业监督 体系中的重要作 53.63 用。 2.初步打造 出具审计报告 形成具有普通公 产出指标 数量指标 数量 路特色的廉洁警 示教育品牌，局 按照审计计划 机关及直属单位 完成审计工作 风清气正政治生 态进一步涵养形 产出指标 质量指标 并出具审计报 告，组织审计 成，广大党员干 项目验收评价 部“不想腐”的 纪律意识、规矩 意识不断筑牢加 产出指标 时效指标 完成时限 固。 普通公路超限检 测站（点）规划 建设及运行管理 研究 效益指标 公路养护科学决 策模型深化运用 四川省农村公路 建设管理项目 根据年度省级普 通国省道路况检 测评定数据结 果，及时开展次 年度普通国省道 养护工程实施需 求分析，更新省 级养护工程项目 20.00 库，指导各地主 动提前实施库内 储备项目，提高 养护工程实施效 率，持续推动全 省普通国省道路 况水平稳定提升 。 ≤ 0.06 % 20 ≥ 5 份 15 定性 优良中 差 ≤ 12 12个月底前完 ≤ 成 促进四川省普 社会效益 通公路超限检 定性 指标 测站（点）规 范高效运行 满意度指 满意度指 提高公路服务 ≥ 标 标 公众满意度 经济效益 进一步提高养 护资金使用效 指标 益 可持续影 提高养护治理 效益指标 响指标 能力 项目库按时提 产出指标 时效指标 交 社会效益 提高公路服务 效益指标 指标 水平 经济成本 技术人员工日 成本指标 指标 费 效益指标 20 优良中 差 根据《公路超限 检测站管理办法 经济成本 高级技术人员 ≤ 》（中华人民共 成本指标 指标 工日费 和国交通运输部 令2011年第7号） 形成《四川省 相关要求，结合 普通公路超限 四川省交通运输 检测站（点） 20.00 综合行政执法改 “十四五”总 革情况，加强和 体规划》、《 产出指标 数量指标 ＝ 规范普通公路超 四川省普通公 限检测站（点） 路超限检测站 建设和运行等具 （点）运行管 体监督管理，保 理指导实施意 障车辆超限治理 见》 工作有效开展。 产出指标 时效指标 人次 定性 加强和规范普 通公路超限检 测站（点）建 设和运行等具 产出指标 质量指标 定性 体监督管理， 保障车辆超限 治理工作有效 开展。 317906001-四川省交通 运输厅公路局 1000 10 30 月 有效 15 10 800 元/人· 次 10 2 份 30 12 月 30 有效 95 10 % 10 定性 优 10 定性 优 10 定性 优 15 定性 优 10 ≤ 400 元/天 10 年度省级普通 产出指标 数量指标 国省道养护工 ＝ 程项目清单 1 份 10 产出指标 质量指标 数据完整率 100 % 15 ＝ 符合行业有关 产出指标 质量指标 质量、技术标 定性 准 建立长效机 社会效益 制，推进农村 效益指标 定性 指标 公路建管养运 协调发展 全面落实行业质 量安全监督工 作，委托第三方 中介检测机构对 甘孜州等21个市 （州）农村公路 、桥梁、安全生 125.00 命防护工程等项 村道安全生命 产出指标 数量指标 防护工程400 ≥ 目开展现场抽 查，完成村道安 公里 全生命防护工程 经济成本 成本指标 预算范围内 ≤ 400公里，进一步 指标 提升我省农村公 路建设质量和管 产出指标 时效指标 12月底前完成 ≤ 理水平。 好 20 好 20 400 公里 20 125 万元 10 12 月 20 经济成本 检测单价 指标 ≤ 0.025 万元/公 里 10 产出指标 数量指标 检测里程 ≥ 1750 公里 20 成本指标 “四好农村路” 示范评定项目 完成2023年“四 好农村路”省级 示范县评定，开 45.00 展不少于1750公 里农村公路路况 抽检。 符合现行部省 产出指标 质量指标 定性 标准 好 产出指标 时效指标 12月底前完成 ≤ 12 按照“优中选 优、宁缺毋滥 ”原则选出有 社会效益 效益指标 典型经验和突 定性 指标 出成效的“四 好农村路”示 范 国产笔记本电 产出指标 数量指标 ＝ 脑 产出指标 时效指标 12月底前完成 ≤ 设备购置费 完成2023年国产 44.51 设备替换计划， 满足办公需求。 国产台式计算 产出指标 数量指标 ＝ 机 满足机关日常 产出指标 质量指标 定性 办公需要 社会效益 提高机关办公 效益指标 定性 指标 效率 产出指标 数量指标 国产打印机 全省公路行业精 神文明和文化建 设经费 全省公路行业宣 传工作经费 普通公路管理前 期工作经费 普通公路行业财 务管理专项经费 不断丰富干部职 工业余文化体育 生活，提高公路 职工身体素质和 综合能力，营造 健康生活、团结 72.00 和谐的文化氛 围，激发和凝聚 广大干部职工干 事创业的工作热 情和强大合力， 展示全省普通公 路行业良好形象 。 进一步统筹宣传 力量，创新宣传 手段，全面展示 我省普通公路高 质量发展工作成 50.00 效，讲好普通公 路服务支撑乡村 振兴战略、助力 社会经济发展、 服务保障民生的 生动故事，营造 良好舆论氛围。 开展普通公路实 施方案研究、统 计数据分析等工 70.00 作，做好普通公 路规划管理等工 作的基础。 加强全省普通公 路行业资金监 管，对各市州省 级财政交通专项 资金补助项目进 10.00 行检查，重点检 查省级财政交通 专项资金管理使 用情况，提高资 金使用效益。 ＝ 经济成本 成本指标 台式计算机 ≤ 指标 党建群团工作 产出指标 质量指标 定性 考核 效益指标 可持续影 党团活动对工 定性 响指标 作的促进作用 产出指标 数量指标 举办宣讲讲座 ≥ 次数 月 好 20 20 4 台/套 10 12 月 10 27 台/套 10 优 10 优 20 15 台 10 9300 元/台 20 优良中 差 10 好坏 10 4 次 10 ≤ 12 月 30 经济成本 场地租赁成本 ≤ 指标 8 万元 10 产出指标 数量指标 参加活动人次 ≥ 400 人次 20 中省主流媒体 ≥ 报道次数 10 次 10 好坏 % 10 产出指标 时效指标 12月底前完成 ≤ 12 月 20 产出指标 数量指标 宣传稿件发布 ≥ 80 条 40 ≤ 15 万元 10 ≤ 12 月 10 定性 优 % 8 ≤ 400 元/天 10 优 % 16 普通公路实施 方案研究、计 产出指标 数量指标 划执行情况核 ＝ 查、统计抽查 分析工作报告 1 份 20 产出指标 质量指标 评审合格率 ＝ 100 % 10 定性 优 % 16 定性 好 ≤ 900 定性 好 产出指标 时效指标 12月前完成 成本指标 产出指标 质量指标 效益指标 可持续影 宣传手段、覆 定性 响指标 盖面 经济成本 策划制作成本 指标 12月前按时完 产出指标 时效指标 成 经济效益 进一步提高补 效益指标 助资金使用效 指标 益 经济成本 中级职称人员 成本指标 指标 现场补助 成本指标 效益指标 提升“四新” 生态效益 及低碳环保技 定性 指标 术应用水平 可持续影 提高普通公路 效益指标 响指标 发展水平 进一步规范省 经济效益 级财政交通专 效益指标 指标 项资金管理使 用 经济成本 专业人员工日 成本指标 指标 费 要求三方按计 划完成专项检 产出指标 质量指标 查工作并出具 检查报告 20 元/天 20 20 产出指标 时效指标 12月底前完成 ≤ 12 月 10 产出指标 数量指标 检查市州数量 ＝ 21 个 20 80 % 10 14.92 万 10 系统验收合格 ≥ 率 平板电脑、打 经济成本 印机、交换机 成本指标 、自助报告机 ≤ 指标 等硬件采购成 本 产出指标 质量指标 不良事件软件、 单病种软件、血 透信息管理系统 、医保智能审核 20 信息化建设及运 行维护费 不良事件软件、 单病种软件、血 透信息管理系统 、医保智能审核 软件等软件需要 214.42 满足医院信息化 运作需求，提升 医院运行效率； 信息化硬件采购 满足医院办公需 求。 效益指标 满足医院承担 社会效益 区域公共医疗 定性 指标 服务需要 不良事件软件 采购、单病种 软件采购、血 透信息管理系 经济成本 成本指标 统采购、医保 ≤ 指标 智能审核软件 开发、上年软 件尾款合计成 本 系统运行维护 产出指标 时效指标 ≤ 响应时间 交通医院科研项 目 92.00 家属区改造 医院家属区与医 疗区宗地分割， 为一下步老院区 188.30 资产评估和资产 移交做好前期工 作。 成本指标 24 小时 10 14 台 15 ≥ 2 套 15 ≥ 1 份 40 正向指标 ≥ 1 篇 40 正向指标 定性 绩效管理研究与 运用 体现以知识价值 为导向的薪酬绩 效分配制度确立 公立医院激励导 向和增强公立医 院公益性，调动 医务人员的积极 性、主动性、创 10.00 造性，推动医院 事业的发展，规 范收入分配秩 序，逐步实现公 立医院收入分配 的科学化和规范 10 10 好坏 经济成本 改造工程成本 定性 指标 根据48 户水表 改造 3.84万 ，水泵 增压70 万；电 表一户 一表工 程，每 户3000 户（套） 10 元， 14.4万 ，新增 变压器 60万， 新建围 墙200 米， 30.6万 ，共计 188.3 产出指标 数量指标 四川省交通医院 整体迁建项目 317906903-四川省交通 （基建部分） 医院 减少老 年常见 病多重 用药风 险 满足水 电安装 元/户 安全规 （套） 范 社会效益 完成48户改造 定性 指标 是否满意 产出指标 时效指标 明年完成 通过委托第三方 专业机构完成项 目管理、勘察设 计、监理等服务 工作，完成工程 10,000.00 地基及基础、主 体、装饰装修、 屋面工程、总平 工程等分部分项 工程，实现项目 基建部分竣工。 20 10 产出指标 质量指标 满足验收标准 定性 效益指标 其他 199.5 万 产出指标 数量指标 采购硬件数量 ≥ 采购或开发系 产出指标 数量指标 统数量 分析、测试报 1、采集多例老年 产出指标 数量指标 告数量 患者常见病多重 用药数据；2、配 国内外核心期 产出指标 质量指标 刊发表论文数 合完成应用老年 常见病多重用药 风险监测预警平 提高老年多重 台和用药评价管 社会效益 效益指标 用药合理性， 理与咨询服务平 指标 较少用药差错 台的实施应用。 是否 人/户 20 ≤ 1 年 10 水表、电表一 ≥ 户一表改造 48 人/户 40 满意度指 满意度指 满足业主和群 定性 标 标 众要求及需求 是 10 产出指标 数量指标 累计完成投资 ≥ 90000 万元 10 是 10 135500 平米 10 是 10 是 10 是 10 是 10 产出指标 时效指标 建设期满足可 定性 研批复要求 产出指标 数量指标 建筑规模 成本指标 ＝ 经济成本 总投资控制在 定性 指标 批复概算内 工程质量验收 定性 合格 可持续影 适应未来区域 效益指标 和行业医疗发 定性 响指标 展需求 经济效益 对经济的发展 效益指标 定性 指标 作用 产出指标 质量指标 效益指标 社会效益 提升医疗服务 定性 指标 能力和水平 是 10 效益指标 可持续发 规范医院收入 定性 展指标 分配秩序 规范收 入分配 秩序 20 合理控制公立 经济成本 成本指标 医院药品、卫 定性 指标 材占比 满足二 级公立 医院绩 效考核 目标 20 绩效管理研究与 运用 医务人员的积极 性、主动性、创 10.00 造性，推动医院 事业的发展，规 范收入分配秩 序，逐步实现公 立医院收入分配 的科学化和规范 化，不断提高医 疗服务质量和水 平。 效益指标 社会效益 提高医疗服务 定性 指标 质量和水平 产出指标 数量指标 研究成果数量 ≥ 效益指标 经济效益 医疗设备对医 院经济促进作 定性 指标 用 产出指标 数量指标 采购设备数量 ≤ 设施设备购置 为了提高犀浦和 武侯院区新技术 、新项目的开 展，购买一批医 1,837.30 疗设备等，更换 一批2012年达到 使用年限的医疗 设备 成本指标 医疗设备采购 经济成本 成本组成及回 定性 指标 报率 对区域医疗影 社会效益 响力的促进作 定性 指标 用 设备购置完成 产出指标 时效指标 ≥ 率 效益指标 产出指标 质量指标 设备故障率 ≤ 社会效益 对疫情的防控 效益指标 定性 指标 促进作用 核酸采集车设 产出指标 质量指标 ≤ 备故障率 继续实施--核酸 采集车购置经费 项目 为了疫情防控和 交通行业的应急 608.17 保障，采购移动 客车型核酸检测 车 成本指标 经济成本 移动核酸采集 定性 指标 车购置经费 购置核酸采集 车数量 核酸采集车购 产出指标 时效指标 置时间 机关职工普法 产出指标 质量指标 覆盖率 省补资金建设 产出指标 质量指标 审计项目验收 合格率 职工门诊补充 产出指标 数量指标 医疗保险 产出指标 数量指标 单位运转项目(不 可细化) 加强机关设施设 备管理，充分保 障机关高效运 转；做好机关后 勤保障相关工 作，促进机关工 128.64 作人员更优更好 地为四川水运事 业做贡献。项目 成本控制在 128.64万元以内 。 提高医 疗服务 质量和 水平 1 30 篇（部） 20 提高医 院经济 71 15 台 整个项 目共计 1837.3 万元， 有200 万项目 属于保 障性设 备，有 1637.3 万元设 备属于 诊断性 设备， 年回报 率为 30% 提高医 院影响 力 20 10 10 95 % 20 5 % 15 防止疫 情扩散 5 20 % 大客车 车体 100万 元，车 载UPS 电源 5.5万 元；三 大舱体 85万元 、核酸 检测设 备一套 384.5 万元； 专用材 料费41 万元。 20 10 ＝ 1 辆 30 ≤ 1 年 10 ＝ 100 % 5 ＝ 100 % 5 ≥ 144 人 5 出具省补资金 产出指标 数量指标 建设项目审计 ＝ 调查报告 3 份 5 产出指标 数量指标 群团活动 ≥ 4 次 5 产出指标 数量指标 主题党日活动 ≥ 5 次 5 社会对行业法 律法规的认 社会效益 知，管理人员 效益指标 定性 指标 依法行政能力 和水平提高程 度 产出指标 数量指标 红色电影 ≥ 水运资金绩效 产出指标 数量指标 ＝ 考核报告 成本指标 经济成本 史志编写专家 ≤ 指标 人均聘用费用 产出指标 时效指标 完成时限 ≤ 社会效益 宿舍居住者满 效益指标 ＝ 指标 意度 高中低 7 2 次 5 2 份 5 800 元/天 7 1 年 5 100 % 7 成本指标 省补资金建设 经济成本 项目审计组人 ≤ 指标 均聘用费用 产出指标 数量指标 法律意见份数 ≥ 设备设施维护 产出指标 质量指标 验收项目合格 ＝ 率 社会效益 维护省补资金 效益指标 定性 指标 使用规范 产出指标 数量指标 购置设备数量 ≥ 设备购置经费 信息化建设及运 行维护费 元/天 7 3 份 5 100 % 5 高中低 7 6 台（套） 10 正向指标 100 % 10 正向指标 ≥ 6 年 15 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 100 % 15 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 产出指标 数量指标 政府采购率 ≥ 50 % 10 正向指标 产出指标 质量指标 设备故障率 ≤ 5 % 10 反向指标 ＝ 100 % 5 ≥ 90 % 20 定性 高中低 ≥ 80 次/年 20 ≤ 1 年 5 产出指标 质量指标 该项目用于办公 家具、设备购 置，以保障机关 6.45 正常办公需求。 项目金额控制在 6.45万元以内。 2000 安装工程验收 ≥ 合格率 可持续影 效益指标 设备使用年限 响指标 设备质量合格 产出指标 质量指标 率 社会效益 效益指标 设备利用率 指标 服务对象 满意度指 使用人员满意 满意度指 度 标 标 拟定开展信息化 建设及运行维护 工作，开展专线 网络租赁，保障 部省市三级行业 管理机构网络通 产出指标 时效指标 按时完工率 信和数据传输； 开展网络及计算 机设备及应用系 统的运行维护工 作，保障业务系 统、网络安全设 备、视频会议设 备以及各类硬件 正常运行；建设 省级港口危险货 新建港口危险 物安全监管信息 货物安全监管 功能模块，实现 产出指标 质量指标 功能验收合格 与航务海事综合 率 信息平台无缝对 接，全面、及时 、准确地掌握港 口经营人的基本 信息和危险货物 港口作业信息， 全力保障港口危 化品装卸作业安 全；购置网络安 全设施，提升海 网络基础设施 社会效益 事专网网络安全 效益指标 、功能持续改 指标 防护能力。 通过 善 项目的实施，进 一步贯彻落实《 根据四川省交通 运输厅网络安全 管理办法》（川 65.00 交函〔2020〕372 号）精神，加强 港口危化品装卸 作业监管，提升 港口装卸作业监 硬件、软件、 测监管能力，强 产出指标 数量指标 网络设备维护 化网络及应用系 数量 统运行维护，提 升网络安全防护 能力。到 2023年，危化品 装卸作业监管能 力显著提升，应 用系统及硬件设 施保障能力显著 提升，行业网络 安全防护处置能 力明显提升。 信 产出指标 时效指标 完成时限 息化建设及运行 维护工作经费控 制在65万元以 内，其中，专线 网络租赁费16万 元以内，网络及 计算机等电子设 备及相关系统安 全保障及运行维 护服务费控制在 32万元以内，拟 2023年支付1-9月 维护费24万元， 2024支付剩余部 分；港口危险货 物安全监管功能 开发费用控制在 41万元以内， 20 内，其中，专线 网络租赁费16万 元以内，网络及 计算机等电子设 备及相关系统安 全保障及运行维 护服务费控制在 32万元以内，拟 2023年支付1-9月 成本指标 经济成本 网络维护管理 指标 人员费用 维护费24万元， 2024支付剩余部 分；港口危险货 物安全监管功能 开发费用控制在 41万元以内， 经济成本 平均每次在主 成本指标 流媒体宣传费 指标 用 印制行业水上 产出指标 数量指标 安全宣传布袋 个数 通过组织行业水 产出指标 数量指标 行业水上交通 安全宣传次数 上交通安全宣 水路交通行业宣 传专项经费 传，帮助工作人 重要媒体专题 员及时了解相关 产出指标 时效指标 宣传完成时限 规定，督促船舶 落实安全生产主 水运发展宣传 体责任，进一步 产出指标 时效指标 片完成时限 提升船员朋友的 组织水运行业 安全、环保意 产出指标 数量指标 宣传次数 识，使安全、环 保意识深入人心 水上交通安全 52.00 。水上交通宣传 宣传，相关航 专项经费成本控 运企业、船舶 制在52万元，其 产出指标 质量指标 、港口等相关 中开展水上交通 企业，市州航 安全宣传成本控 务海事机构参 制在4万以内，水 与度 路交通发展系列 "在人民网、 宣传成本控制在 四川日报、中 42万元，制作四 交报、中国水 川水运发展专题 社会效益 运报等主流媒 宣传片成本控制 效益指标 指标 体上宣传四川 在6万元。 水运安全、发 展累计点击播 放量 " 产出指标 时效指标 水上交通应急救 援专项经费 ≤ 14000 元/月 20 ≤ 10 20 ＝ 10000 个 5 ≥ 4 次 10 ≤ 12 月 3 ≤ 4 月 3 ≥ 6 次 5 ≥ 500 人 20 ≥ 5000 次 20 6 月 4 ＝ 100 % 5 ≥ 1 次/年 10 ≤ 10000 元/月 20 定性 好坏 20 ≥ 20 人/年 5 ≥ 12 次/年 10 ＝ 100 % 15 水上交通安全 ≤ 宣传完成时限 拟定开展全省水 上交通应急救援 专项工作；组织 开展省市联合应 产出指标 时效指标 按时完工率 急演练，检验省 、市协同联动机 制，增强全省应 对水上交通突发 事件时应急救援 能力，提升海事 省市联合应急 应急队伍抢险救 产出指标 数量指标 演练次数 援能力；开展龙 泉基地船艇维护 保养及维修工 作，确保应急船 艇各类设备随时 处于良好技术状 经济成本 船艇维护费用 态，为行业应急 成本指标 指标 救援做好物资准 备；开展应急小 分队日常训练工 作，强化水上应 急救援小分队队 行业应急救助 员应急技能和安 社会效益 能力能力明显 全知识培训，持 效益指标 指标 提升 续锻炼提升省水 上应急救援小分 37.50 队的应急救助能 力。 通过项目的 实施，进一步贯 彻落实《国务院 应急小分队日 办公厅关于加强 产出指标 数量指标 常训练人次 水上搜救工作的 通知》（国办函 〔2019〕109号） 精神，持续优化 专业救援力量布 龙泉基地船艇 局，科学预防、 产出指标 数量指标 维护保养及维 高效应对行业应 修频率 急突发事件。到 2023年，行业各 类应急预案针对 性和操作性明显 增强，应急人员 相关工作人员 应急操作技能明 产出指标 质量指标 应急演练参加 显提升，省市及 率 流域协调联动、 应急响应处置能 力显著提升。 全 省水上交通应急 救援专项经费控 万元 流域协调联动、 应急响应处置能 力显著提升。 全 省水上交通应急 救援专项经费控 制在37.5万元以 产出指标 时效指标 完成时限 内，其中省市联 合应急演练25万 元以内，龙泉基 地船艇维护保养 拟定开展全省四 水上交通安全监 管专项经费 水路交通环保专 项经费 渡口监督管理专 项经费 川省水上安全管 理及应急能力建 产出指标 数量指标 成果报告数量 设研究工作；摸 清全省水上安全 管理及应急资源 现状，根据安全 风险，分流域明 重大及以上等 确，评估安全监 效益指标 社会效益 级水上交通安 指标 管能力及应急救 全事故发生率 助能力，针对全 省安全管理和应 急的薄弱环节， 提出加强应急能 力建设的措施， 产出指标 时效指标 完成时限 为下一步行业安 全基础设施及应 急设备设施建设 提供参考。 通过 项目的实施，进 经济成本 研究人员均聘 48.00 一步贯彻落实《 成本指标 指标 用费用 交通运输部办公 厅 ？财政部办公 厅关于切实加强 水上搜救工作的 通知》（交办搜 救函〔2020〕39 产出指标 质量指标 成果报告验收 合格率 号）精神，持续 开展行业应急物 资储备库建设， 优化专业救援力 量布局，科学预 现状调研及走 防、高效应对行 产出指标 数量指标 访次数 业应急突发事件 。到2023年，行 业安全基础设施 明显改善，行业 安全管理能力明 显增强，应急救 产出指标 时效指标 按时完工率 助能力显著提高 。 全省四川省水 上安全管理及应 对涪江、金沙江 和其它河流域港 生态效益 船舶水污染管 口码头、渡口、 效益指标 指标 控情况 船舶防污染设施 设备配置使用情 况和污染物接收 、转运、处置现 经济成本 人均人工成本 状进行全方位、 成本指标 指标 全要素评估，查 找存在的问题， 提出整改提升意 验收项目合格 见及风险管控措 35.00 产出指标 质量指标 率 施建议。并对全 省水路交通领域 环保工作现状进 行综合评估，为 下一步做好水路 产出指标 时效指标 完成时限 交通领域环保工 作提供支持保 障，推进环保工 涪江、金沙江 作向深向实。涪 和其它流域环 江、金沙江和其 产出指标 数量指标 保现状评估报 它水域水路交通 告 领域环保现状评 为更有效的指导 渡口撤并工作， 渡口分类分级 进一步规范渡口 产出指标 数量指标 处置运行管理 运行管理，提升 模式数量 渡口渡运安全水 平，拟从渡口设 置选址、渡运线 进一步提高我 路、渡船投运、 效益指标 经济效益 省渡口监督管 指标 渡工教育培训、 理水平 安全管理制度、 日常运行以及渡 口撤并后渡运设 经济成本 施撤除等方面对 35.00 成本指标 人均人工成本 指标 渡口设置、运行 、管理、撤销进 行全面调研，从 渡运陆运结合、 渡运旅游结合、 验收项目合格 渡运公交运行、 产出指标 质量指标 率 渡运转自用船舶 等方面进行探索 研究，提出渡口 分类分级处置运 行管理模式。渡 口分类分级处置 运行管理工作经 ≤ 1 年 5 ≥ 1 份 15 ＝ 0 % 20 ≤ 1 年 5 ≤ 1000 元/天 20 ＝ 100 % 10 ≥ 15 次/年 15 ＝ 100 % 5 定性 好坏 ≤ 1000 元/天 10 ＝ 100 % 10 ≤ 1 年 10 ＝ 1 份 40 ＝ 1 份 40 定性 高中低 ≤ 1000 元/天 10 ＝ 100 % 10 20 20 317907-四川省航务海事 管理事务中心 海事管理专项经 费 水路运输发展及 港口监管专项经 费 渡运公交运行、 渡运转自用船舶 等方面进行探索 研究，提出渡口 分类分级处置运 行管理模式。渡 产出指标 时效指标 完成时限 口分类分级处置 运行管理工作经 通过对过往船舶 、船员、航道条 件、管理措施的 现场调研，提出 成本指标 经济成本 专家人均聘用 指标 费用 不同气象水文条 件下，重点险滩 、桥区、港区水 域内（共计7座跨 线桥、7个码头、 5个重点险滩）船 提高我省船员 员技能需求、船 社会效益 效益指标 实操考试管理 舶通行规定、管 指标 水平 控措施、监管要 求、应急保障等 方面的意见建 议，为下一步在 该水域内开展船 舶安全航行特别 验收项目合格 管理规定提供支 产出指标 质量指标 率 撑。统一船员实 际操作考试题卡 、考试程序、评 估标准及评估要 素，提升船员实 际操作能力和应 提高我省对夜 社会效益 46.00 急处置技能，打 效益指标 航水域监管水 指标 造一支高素质强 平 技能的船员队 伍，助力长江上 游和四川水运发 展，积极服务长 江经济带和长江 上游航运中心建 设。在嘉陵江、 产出指标 时效指标 完成时限 金沙江、岷江、 赤水河等4条需要 单独签注的通航 水域，对航线水 域内重点险滩、 金沙江（向家 桥区、港区、闸 坝升船机下引 区水域进行全覆 产出指标 数量指标 航道-宜宾 盖，规范提出最 段）夜航安全 高、最低、正常 管控研究报告 通航水位及大风 浪状态下船员实 际操作要领、引 航方法及注意事 主要江河流域 项。海事管理专 产出指标 数量指标 船员实际操作 项经费控制在46 航线考试题库 万元以内,其中夜 航安全管控研究 工作费用控制在 预计开展四川公 （铁）转水多式 港口安全与污 联运物流发展对 策研究；开展四 产出指标 数量指标 染防治排查对 象 川省水路交通与 旅游融合发展研 究，促进水路旅 客运输与旅游融 合发展，提升国 内水路旅游客运 产出指标 时效指标 按时完工率 服务质量；开展 全省港口安全和 环保再排查再巩 固专项工作，建 立港口安全和污 染防治长效管理 产出指标 数量指标 成果报告 制度，推动形成 布局合理、衔接 顺畅、运转高效 、监管有力的船 舶和港口污染治 四川省水路交 理格局。 通过项 产出指标 数量指标 通与旅游融合 目的实施，进一 发展研究对象 步贯彻落实国省 有关水路运输发 展的决策部署， 加快发展绿色运 输，加快推进多 成果报告验收 46.00 产出指标 质量指标 式联运发展，振 合格率 兴水路运输市 场，培育壮大市 场主体，增强服 务能力、服务质 量，完善管理体 系。到2023年， 产出指标 时效指标 完成时限 港口污染防治能 力显著增强，运 输、港口安全保 障能力实现提 升，服务质量和 运输效能优化。 运输发展及港口 ≤ 1 年 10 ≤ 1000 元/天 10 定性 高中低 ＝ 100 定性 高中低 ≤ 1 年 10 ＝ 1 份 20 ＝ 1 份 20 ≥ 89 家 5 ＝ 100 % 5 ≥ 4 份 15 ≥ 2 个 5 ＝ 100 % 10 ≤ 1 年 5 10 % 10 10 水运规划及前期 专项经费 船舶检验管理专 项经费 船型标准化专项 经费 港口污染防治能 力显著增强，运 输、港口安全保 障能力实现提 升，服务质量和 运输市场更加 社会效益 运输效能优化。 效益指标 繁荣，运输结 指标 运输发展及港口 构调整效果好 监管专项经费控 制在46万元以 内，其中四川公 （铁）转水多式 联运物流发展对 成本指标 经济成本 专家人均聘用 指标 费用 策研究18万元以 内（四川公 （铁）转水多式 联运物流发展对 策研究经费合计 四川公（铁） 35万元，2022年 转水多式联运 产出指标 数量指标 调剂使用了 物流发展研究 17万，2023年预 对象 算18万元），四 川省水路交通与 经济成本 专家审查人均 委托开展规划、 成本指标 指标 聘用费用 重点水运项目前 期工作，科学指 导重点项目或地 水运前期专项 方港口、航道相 产出指标 时效指标 项目按时完工 关规划或专项审 率 查工作推进，进 每个市（州） 一步提高我处承 高等级航道养 担的岸线审批初 经济成本 护工程省补资 审决策的科学性 成本指标 指标 金申请审查费 和合理性；开展 用 计划审查咨询工 作，提升投资建 高等级航道养 议计划审核决策 的科学性和合理 产出指标 数量指标 护技术审查评 估咨询报告 性，规范省级航 道养护补助资金 委托开展规划 使用，提高航道 、重点水运项 产出指标 数量指标 养护质量；开展 目前期工作审 “十四五”平安 查 渡运建设专项方 委托开展规划 53.00 案中期调整研究 、重点水运项 工作，研究提出 产出指标 质量指标 目前期工作审 平安渡运建设后 查评估咨询报 期的调整方案和 告验收合格率 保障措施，为平 安渡运建设项目 高等级航道养 按计划建成提供 护技术审查评 产出指标 质量指标 支撑。该项目总 估咨询报告验 费用控制在53万 收合格率 元以内,其中委托 “十四五”平 开展规划、重点 安渡运建设专 水运项目前期工 产出指标 质量指标 项方案中期调 作审查费控制在4 整研究报告验 万元以内。计划 收合格率 审查咨询工作第 三方委托经费控 “十四五”平 制在39万元以内 安渡运建设专 。“十四五”平 产出指标 数量指标 项方案中期调 安渡运建设专项 整研究报告 方案中期调整研 指导市（州） 究工作经费控制 社会效益 高等级航道养 在10万元以内。 效益指标 指标 护工作推进 完成图纸集中审 经济成本 专家人均聘用 查，提高审图质 成本指标 指标 费用 量，为全省水上 交通安全形势的 社会效益 船舶设计图纸 持续稳定和航运 效益指标 指标 质量 事业的健康发展 提供坚实的保障 每套图纸审查 16.00 。项目整体控制 产出指标 时效指标 时间 在16万元以内， 其中船舶设计图 纸集中审图费控 产出指标 数量指标 图纸审查套数 制在15万元以 内，船检资料及 技术规范征订经 产出指标 质量指标 图纸通过率 费控制在1万元以 完成嘉陵江全线 通航标准船型图 纸优化及客渡船 产出指标 数量指标 图纸验收套数 标准船型图纸优 化。在全省范围 内，对客渡船及 嘉陵江全线通航 经济成本 专家人均聘用 成本指标 货船实现标准 指标 费用 化，鼓励建造标 准船舶，逐步淘 汰非标准、能耗 高、安全性能差 每套图纸审查 49.00 的落后船型，以 产出指标 时效指标 时间 促进水运安全发 展为根本目的。 项目成本整体控 制在49万元以 内，其中嘉陵江 全线通航标准船 定性 好坏 20 ≤ 1000 元/天 20 ≥ 3 条 5 ≤ 2300 元/天 10 ＝ 100 % 5 ≤ 50000 元/个 10 ＝ 6 份 5 ≤ 4 次 5 ＝ 100 % 10 ＝ 100 % 10 ＝ 100 % 10 ＝ 5 份 5 ≤ 10 个 20 ≤ 2000 元/套 10 定性 高中低 ≤ 60 日 10 ≥ 15 套 40 ＝ 100 % 10 ＝ 2 套 40 ≤ 2000 元/套 10 ≤ 60 日 10 20 经费 水运工程管理专 项经费 航道管理专项经 费 水运工程质检费 49.00 的落后船型，以 促进水运安全发 展为根本目的。 项目成本整体控 制在49万元以 内，其中嘉陵江 全线通航标准船 型图纸优化设计 费控制在18万元 以内，客渡船标 准船型图纸优化 设计费用控制在 18万元以内，嘉 1.按照国务院和 交通运输部规 定，水运工程在 审批初步设计或 施工图设计前应 当委托有关机构 进行技术审查咨 询。2023年拟对 我省2023年续建 的岷江龙溪口、 老木孔、东风岩 、虎渡溪、尖子 山航电枢纽等重 点水运工程建设 项目依申请开展 项目初步设计或 施工图设计文件 初审前需委托有 50.00 关机构进行设计 成果审查，重点 水运工程建设项 目设计文件技术 审查咨询经费控 制在20万元以内 。2.对水运工程 初步设计和施工 图设计以外的港 口航道行政许可 和水运建设市场 检查，为提高行 政许可和检查的 科学性和合理 性，需要聘请专 家进行咨询，港 口航道行政许可 技术咨询费控制 在30万元以内。 按照交通运输部 《航道养护管理 规定》对全省除 长江干线以外的 内河高等级航道 养护情况和已下 达的高等级航道 养护项目实施情 况开展年度技术 核查，内容包括 28.00 枯水期航道测绘 、已下达的高等 级航道养护项目 实施情况核查 等，实现航道管 理与养护能力有 所提升，为现代 水运体系建设奠 定重要基础。 2023年航道管养 专项经费控制在 按照交通运输部 《港口工程建设 管理规定》、《 航道建设管理规 定》和《水运建 设市场监督管理 办法》，对在建 重点水运工程、 航道养护项目及 航运枢纽大坝除 险加固工程进行 原材料及工程实 体质量抽检。督 46.00 促水运工程项目 业主切实履行质 量管理主体职 责，提升工程建 设质量水平，以 检测成果为抓 手，督促有关项 目业主规范施工 工艺，整改质量 问题，切实起到 加强施工组织管 理，提升工程实 体质量的效果。 水运工程检测经 产出指标 质量指标 图纸通过率 效益指标 ＝ 社会效益 船舶设计图纸 定性 指标 质量 产出指标 时效指标 按时完工率 ＝ 100 % 高中低 100 10 20 % 10 水运工程初步 设计或施工图 定性 设计技术咨询 质量 高中低 10 港口航道行政 许可或水运建 产出指标 质量指标 定性 设市场检查专 家聘请质量 高中低 10 港口航道行政 许可和水运建 社会效益 效益指标 设市场检查的 定性 指标 科学性、合理 性水平 高中低 20 产出指标 质量指标 成本指标 经济成本 专家人均聘用 ≤ 指标 费用 2000 元/天 10 30 次 10 ≤ 1 年 10 水运工程初步 设计或施工图 产出指标 数量指标 ＝ 设计技术咨询 报告数量 2 份 10 产出指标 数量指标 港口航道行政 许可和水运建 ≥ 设市场检查技 术咨询次数 产出指标 时效指标 完成时限 产出指标 质量指标 航道维护尺度 定性 测量准确度 高中低 15 产出指标 数量指标 航道扫测 ≥ 21.5 公里 15 产出指标 时效指标 按时完工率 ＝ 100 % 15 经济成本 航道扫测费用 ≤ 指标 0.13 元/平方 10 米 1 年 成本指标 产出指标 时效指标 完成时限 ≤ 15 效益指标 测量成果运用 经济效益 于航道养护技 定性 指标 术考核程度 高中低 成本指标 经济成本 混凝土强度测 ≤ 指标 量费用 154 元/个 10 20 产出指标 时效指标 完成时限 ≤ 1 年 15 产出指标 时效指标 按时完工率 ＝ 100 % 15 3 册 10 产出指标 数量指标 水运工程原材 ≥ 料检测报告 水运工程实体 产出指标 质量指标 工程和原材料 定性 检测准确度 产出指标 数量指标 效益指标 水运工程实体 ≥ 工程检测报告 社会效益 促进在建水运 定性 指标 工程规范管理 高中低 3 高中低 10 册 10 20 水运高质量发展 专项经费 航务海事协助人 员专项经费 单位运转项目(不 可细化) 317908-四川省川藏铁路 配套公路保障中心 四川水运能耗调 查统计分析研究 项目预期产出及 效果是：摸清四 川水运能耗情况 产出指标 质量指标 研究大纲中研 究项目完成率 及存在问题,切实 做好内河货运行 业能耗总量、碳 排放总量及其强 度核算，明确阶 段性重点任务和 措施安排，给四 川水运行业碳排 放核算及预测、 产出指标 数量指标 完成研究报告 碳达峰及减排路 径提供最客观真 实的数据支撑， 拟开展四川内河 货运行业能耗和 运输量专项调 查，对水运能耗 调查进行统计分 析。山区河道采 研究报告完成 38.50 产出指标 时效指标 砂对航道通航条 时间 件影响和采砂区 布置及控制技术 参数研究项目预 期产出及效果 是，研究河道已 实施采砂工程对 航道通航条件的 影响，结合典型 经济成本 工作人员每日 采砂工程后评估 成本指标 指标 聘用费用 成果及航道行政 管理经验，综合 提出山区河道采 砂区布置及采砂 控制技术参数。 两个项目成本整 体控制在38.5万 元以内，其中四 社会效益 研究报告完成 川水运能耗调查 效益指标 指标 质量 统计分析控制在 19.5万元以内， 山区河道采砂对 航道通航条件影 响和采砂区布置 中心执行我省关 劳务派遣费按 于水路运输安全 产出指标 时效指标 时支付率 监督、污染防治 、船员船舶管理 经济成本 劳务派遣人员 每人每年支出 等行政辅助及技 成本指标 指标 成本 术支撑工作。我 全省水上应急 省水网密集，长 产出指标 数量指标 值班员人数 江支流众多，水 上交通安全和污 染防治监管呈现 效益指标 社会效益 增加社会就业 指标 岗位 点多、线长、面 140.50 广的鲜明特点， 监管压力巨大， 产出指标 数量指标 机关文员人数 迫切需要我中心 加强对基层航务 辅助人员合格 海事机构的督导 产出指标 质量指标 率 检查力度和物资 储备、应急监控 产出指标 数量指标 驾驶员人数 、后勤、机关管 理力度，以确保 家属院宿舍及 水上交通安全形 势的持续稳定。 产出指标 数量指标 龙泉应急基地 门卫人数 项目成本控制在 140.5万元。 购买网络日常运 行维护1年，保障 单位网络系统、 产出指标 数量指标 购置公务用车 数量 网络、终端及软 件正常运行，在 出行故障时能快 速解决，保障单 位网络正常运 经济成本 单项平均经济 转；组织公招 成本指标 指标 成本 （遴选）考试 2次，招聘人岗匹 配优秀的人员 8人；安全应急保 障费用、通过委 提供服务/货 托第三方协助内 产出指标 时效指标 物准时率 控制度建设、人 事档案整理、财 169.81 务收支专项审计 经费保障单位内 控制度建设更为 效益指标 生态效益 设施设备节能 指标 率 完备，人事档案 更为完善准确、 财务收支管理更 为规范；购买法 律服务、使单位 规避法律风险， 保障单位在法治 的轨道上正常运 转，依法为人民 ＝ 100 % 10 ＝ 2 份 40 ≤ 1 年 10 ≤ 1000 元/人 10 定性 高中低 ＝ 100 ≤ 103400 元/人年 10 ≤ 3 定性 高中低 ≤ 2 人 8 ＝ 100 % 10 ≤ 6 人 8 ≤ 6 人 8 ＝ 2 辆 20 ≤ 7.76 万元 10 ＝ 100 % 20 ≥ 95 % 20 20 % 人 10 8 28 317908-四川省川藏铁路 配套公路保障中心 设备购置经费 完备，人事档案 更为完善准确、 财务收支管理更 为规范；购买法 律服务、使单位 规避法律风险， 产出指标 数量指标 聘用人员数量 保障单位在法治 的轨道上正常运 转，依法为人民 服务，保障省配 套公路中心工作 正常运转，为川 产出指标 质量指标 验收合格率 藏铁路配套公路 建设、运营管理 等事务性工作提 按照《四川省省 社会效益 设备利用率 级行政事业单位 效益指标 指标 通用办公设备家 具配置标准》 产出指标 质量指标 设备故障率 （川财资产〔 2017〕20号)管理 经济成本 单项平均经济 办法结合单位实 成本指标 指标 成本 际情况，购买一 批通用办公设备 产出指标 数量指标 政府采购率 和2辆公务用车， 包括台式机、空 16.45 调、A4打印机、 产出指标 数量指标 购置设备数量 复印机、扫描仪 服务对象 、投影仪、照相 满意度指 满意度指 使用人员满意 度 机、空调等，保 标 标 障单位正常运 设备质量合格 转，更好的履行 产出指标 质量指标 率 职能职责。在按 照《四川省省级 产出指标 质量指标 安装工程验收 合格率 行政事业单位通 用办公设备家具 可持续影 设备使用年限 配置标准》范围 效益指标 响指标 内购买质优价廉 社会效益 对工作的促进 效益指标 指标 作用 ＝ 3 人/年 10 ＝ 100 % 10 ≥ 99 % 10 正向指标 ≤ 1 % 5 反向指标 ≤ 0.82 万元 5 ≥ 95 % 10 正向指标 ≥ 20 台（套） 15 正向指标 ≥ 99 % 10 正向指标 ≥ 99 % 10 正向指标 ≥ 100 % 15 正向指标 ≥ 6 年 10 正向指标 定性 好坏 ＝ 100 % 20 2 次 10 ≤ 12 月 20 经济效益 因债务逾期产 ＝ 指标 生损失金额 0 元 20 产出指标 时效指标 补助资金拨付 ≤ 时间 12 月 10 产出指标 数量指标 支持交通运输 部长期性能科 ＝ 学观测网试点 观测点 1 个 10 产出指标 数量指标 补助智慧交通 ＝ 类科技项目 4 个 10 产出指标 数量指标 补助绿色低碳 ＝ 类科技项目 2 个 10 产出指标 质量指标 及时偿付率 交通建设其他项 目支出 119,261.36 化解债务，防范 债务风险。 产出指标 数量指标 支付购买服务 ≥ 次数 产出指标 时效指标 完成时限 效益指标 交通运输行业科 技经费 贯彻落实创新驱 动发展决策部 署，按照《四川 省交通运输科技 创新和标准化“ 十四五”发展规 划》《四川省“ 十四五”交通运 1,055.00 输科技创新专项 重点项目清单》 及征集的科技需 求，依据《四川 省交通运输科技 项目管理办法》 完成2023年度厅 立科技项目财政 经费补助。 效益指标 社会效益 对工作的促进 定性 指标 作用 补助高原山区 产出指标 数量指标 道路交通类科 ＝ 技项目 补助山区航运 产出指标 数量指标 ＝ 类科技项目 产出指标 数量指标 软件著作权 通过进行项目研 究，实现公路设 ≥ 20 贯彻落 实创新 驱动发 展决策 部署， 着力解 决四川 高原山 区道路 建设面 临的突 出问 题，加 大交通 运输行 业科技 研发在 绿色低 碳领域 的布 局，推 动交通 运输智 慧化发 展和四 川航运 高质量 发展。 30 5 个 10 3 个 10 2 个 15 317909-四川省交通运输 厅 2023年第一批省 级科技项目 通过进行项目研 究，实现公路设 提升技术创新 社会效益 计外业可视化水 效益指标 能力，培养高 定性 指标 平明显提高，公 水平人才 路抢险次生灾害 识别精度高于 85%，四川省公路 交通基础设施结 构健康与安全风 险监测云平台设 备接入能力明显 90.00 提高，形成研究 报告和工作报告 不少于3部，发表 经济效益 效益指标 成果推广应用 定性 论文不少于4篇， 指标 专利不少于2个， 软件著作权不少 于2个，项目成果 推广应用不少于3 个工点，培养高 水平人才不少于4 名。 产出指标 数量指标 论文 ≥ 交通建设债券付 息支出 按照政府债券置 换协议、转贷协 238,416.63 议约定支付一般 债券利息和本金 单位运转项目(不 可细化) 省邮政管理局行 政运行与项目监 管经费 路桥集团离退休 等养老保险补助 按照《交通运输 领域中央与地方 财政事权和支出 责任划分改革方 案》和《四川省 交通运输领域省 与市县财政事权 和支出责任划分 改革方案》相关 精神，邮政领域 省级履职能力建 设由省级承担财 政事权和支出责 任。安排相关经 150.00 费保障省邮政管 理局寄递渠道安 全服务保障与监 管、推进快递“ 下乡进村”工程 、快递服务质量 申诉、邮政普遍 服务及机要通信 监管、快递服务 现代农业、制造 业“一地一品” 寄递品牌培育及 川货出川等专项 工作 落实相关政策， 保障事改企业离 退休人员正常待 500.00 遇，巩固政策成 果，确保社会稳 定，支持企业发 展。 篇 20 ≥ 2 个 20 一般债券还本 ≥ 付息次数 12 次 10 ＝ 100 % 20 产出指标 时效指标 完成时限 ＝ 12 月 20 社会效益 对工作的促进 定性 指标 作用 产出指标 时效指标 根据政策文件 定性 按时缴费 3 社会效益 对工作的促进 定性 指标 作用 经济成本 成本指标 医疗缴费指标 ＝ 指标 确保离 休干部 效益指标 完成１５标到货 验收 40 20 人/户 20 30 7.5 万 20 省（区、市） 开展调研或者 产出指标 数量指标 ≥ 检查市（地） 覆盖率 10 % 5 产出指标 数量指标 双城经济圈规 ＝ 划编制数 1 个 5 产出指标 数量指标 年度监管报告 ＝ 数量 2 份 5 95 % 5 100 个 5 12 % 10 建制村及时投 ≥ 递率 区域内设置包 产出指标 数量指标 装废弃物回收 ≥ 再利用 经济效益 邮政业务总量 效益指标 ≥ 指标 增长 产出指标 数量指标 效益指标 生态效益 取得成就 指标 定性 好坏 30 产出指标 数量指标 实名收寄信息 ≥ 化率 99 % 5 产出指标 时效指标 申诉处理准时 ≥ 率 90 % 5 产出指标 数量指标 “快递进村” ≥ 服务覆盖率 85 % 5 部署开展安全 产出指标 数量指标 生产隐患排查 ≥ 专项整治次数 2 次 10 效益指标 社会效益 对工作的促进 定性 指标 作用 好坏 20 产出指标 数量指标 补助覆盖人数 ≥ 2344 人/户 20 经济成本 成本指标 企业补助经费 ≥ 指标 500 万元 20 产出指标 时效指标 完成时限 12 期/年 30 ≤ 经济成本 完成投资 ≤ 指标 316585.1元 完成１个标段 产出指标 数量指标 ＝ 到货验收 24.86 按时偿 还债务 本息 12月底 前缴纳 产出指标 数量指标 离休干部人数 ＝ 成本指标 继续实施-四川省 交通运行监测与 应急指挥系统 （二期）工程 （共管） 20 产出指标 质量指标 及时偿付率 效益指标 落实政策规定， 及时足额缴纳原 我厅直属改制企 22.50 业离休干部医药 费纳入社会统筹 费用，确保离休 干部报销医药费 。 15 4 产出指标 数量指标 专利 产出指标 数量指标 搭建产 学研用 研究团 队，培 养行业 技术和 经营管 理人才 不小于 4名 项目完 成时工 程示范 应用不 小于3 个，达 到销售 额（合 同）不 小于 6000万 元 效益指标 扩容交通云平 可持续影 台，持续支撑 定性 响指标 行业基础环境 满意度指 服务对象 满意度指 使用对象满意 定性 标 标 316858 元 .1 10 1 10 个 优 10 满意 10 产出指标 数量指标 开展党员活动 ≥ 单位运转项目(不 可细化) 规范机房设备用 电、优化中心档 案管理管理、提 供信息化项目法 78.30 律咨询，加强内 部审计防范风险 、制作宣传视频 等。 1 次 3 ≤ 150 元 5 定性 优良 ≤ 10 月 5 ≤ 6 月 5 ≤ 2 万元 3 定性 优良 ＝ 100 % 5 产出指标 数量指标 档案整理数量 ＝ 350 盒 5 保障中心机房 产出指标 质量指标 定性 安全用电 优良 经济成本 每盒档案整理 成本指标 指标 成本 社会效益 确保行业信息 效益指标 系统正常稳定 指标 运行 档案整理采购 产出指标 时效指标 实效指标 内部审计采购 产出指标 时效指标 实效指标 经济成本 每个视频制作 成本指标 指标 费 社会效益 单位管理能力 效益指标 指标 提升 档案验收合格 产出指标 质量指标 率 5 5 3 法律咨询服务 ≤ 采购实效指标 10 月 5 产出指标 数量指标 开展内部审计 ＝ 1 次 5 出具法律咨询 ≥ 合同审查服务 10 项 5 1 年 3 1 项 1 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 保证全年供电 ＝ 不间断 完成四川省交 通运输厅“最 产出指标 数量指标 小工作单元” ＝ 数据资源梳理 对接项目 产出指标 时效指标 效益指标 等保测评及密 社会效益 码评估系统安 定性 指标 全稳定运行 24小时值班读 网，错链、断 链检查，更新 经济成本 量检查，互动 成本指标 ≤ 指标 回应检查，网 站、新媒体绩 效评估监测每 项服务成本 优良 1 0.5 万元 0.2 产出指标 数量指标 完成短信平台 ＝ 服务 1 项 1 产出指标 数量指标 采购厅数据中 ＝ 心运维项目 1 项 1 300 套 1 3 月 2 2023年度厅计 产出指标 数量指标 算机BM检查不 ≥ 少于300套终 端 完成高速公路 产出指标 时效指标 光纤网采购时 ≤ 间 保障部省交通 社会效益 效益指标 信息系统数据 定性 指标 交互网络畅通 优良 2 政府网站运行 经济成本 维护与内容监 ≤ 指标 测服务成本 93 万元 2 完成等保测评 产出指标 时效指标 及密码评估项 ≤ 目采购时间 8 月 2 完成SSL证书 ≤ 服务采购时间 3 月 2 为我厅官方新 媒体账号（一 产出指标 数量指标 个微博、一个 ＝ 微信）提供运 维服务。 2 项 0.5 5 项 0.4 12 月 2 成本指标 产出指标 时效指标 厅2023年网络 产出指标 数量指标 舆情信息服务 ＝ 报告完成数量 。 政府网站运行 维护与内容监 产出指标 时效指标 ≤ 测服务采购完 成时间 产出指标 数量指标 完成高速公路 ＝ 光纤网项目 1 项 1 产出指标 数量指标 租用交通运输 ＝ 通信网络项目 1 项 0.5 137 万元 0.1 产出指标 数量指标 劳务费成本 ≤ 四川交通公共 GIS平台基础 地理背景底图 社会效益 效益指标 服务和数据采 定性 指标 购项目系统地 图服务稳定运 行 优良 1 厅“最小工作 社会效益 单元”政务数 定性 指标 据梳理与对接 能力保障稳定 优良 0.2 优良 1 优良 0.2 效益指标 等保测评及密 社会效益 码评估系统安 定性 指标 全保障得到提 升 服务对象 网络舆情平 满意度指 满意度指 稳，全年无重 定性 标 大舆情事件发 标 生 厅政务新媒体 运营每季度、 经济成本 半年、全年的 成本指标 ≤ 指标 时间点形成数 据分析报告单 价 效益指标 0.5 万元 0.2 1 项 1 12 月 2 3 月 1 完成厅数据中 产出指标 数量指标 心网络安全运 ＝ 维服务项目采 购 厅2023年网络 产出指标 时效指标 舆情信息服务 ≤ 采购完成时间 完成政务平台 产出指标 时效指标 短信服务采购 ≤ 时间 厅“一网通办 社会效益 ”相关政务数 效益指标 定性 指标 据服务能力保 障得到提升 0.1 效益指标 社会效益 提升全省交通 定性 指标 运输会议效率 优良 1 效益指标 厅政务数据安 社会效益 全管理与服务 定性 指标 保障稳定 优良 0.2 经济成本 网站页面专题 制作（预计6 ≤ 指标 个） 采购高清视频 产出指标 数量指标 会议系统完善 ＝ 及备份项目 成本指标 317911-四川省交通运输 厅信息中心 优良 0.5 万元 0.3 1 项 1 完成四川省交 通运输厅“一 产出指标 数量指标 网通办”数据 ＝ 对接及应用开 发项目 1 项 3 为公众提供交 通运输行业信 社会效益 息发布、解读 效益指标 定性 指标 回应、办事服 务、互动交流 等 优良 1 四川交通公共 GIS平台基础 地理背景底图 社会效益 服务和数据采 效益指标 定性 指标 购项目确保行 业业务系统地 图服务正常运 行 正常运 行 1 提高 1 优良 1.8 优良 0.1 优良 0.4 效益指标 计算机保密检 社会效益 查服务提高行 定性 指标 业保密能力 交通运输通信 社会效益 网络租用项目 效益指标 基本公共信息 定性 指标 服务可持续使 用 厅“一网通办 社会效益 ”相关政务数 效益指标 定性 指标 据服务能力保 障稳定 效益指标 信息化建设及运 行维护经费项目 完成中心负责的 交通运输信息化 1,729.53 建设及运维工作 。 社会效益 厅政务短信通 信能力得到提 定性 指标 升 信息化建设及运 行维护经费项目 完成中心负责的 交通运输信息化 1,729.53 建设及运维工作 。 3项：监测厅 政府网站（包 括主站和直属 单位网页）、 厅直属单位独 立网站、各单 位（部门）新 媒体账号； 5 项：运维厅政 府网站（含所 有建设在省级 产出指标 数量指标 政府网站集约 ＝ 化平台上的厅 直属单位网 页）、政务 APP、四川省 政府信息公开 目录系统、四 川交通子站前 台及后台系统 、省一体化平 台交通运输厅 应用页面。 完成四川省交 通运输厅数据 产出指标 数量指标 安全服务及平 ＝ 台建设保障项 目 社会效益 厅数据中心安 效益指标 全保障得到提 定性 指标 升 厅政务数据安 社会效益 效益指标 全管理与服务 定性 指标 能力得到提升 8 项 3.5 1 项 5 优良 0.2 提升 0.2 厅数据中心运 社会效益 维项目厅数据 定性 指标 中心运行稳定 提升 2 网站整体运转 平稳，页面均 服务对象 满意度指 能正常、迅速 满意度指 定性 标 地打开，全年 标 无安全事件发 生 优良 0.2 效益指标 交通运输通信 产出指标 时效指标 网络租用服务 ≤ 项目采购完成 时间 完成SSL证书 产出指标 数量指标 ＝ 采购项目 四川省交通运 输厅数据安全 产出指标 时效指标 服务及平台建 ≤ 设项目采购完 成时间 产出指标 时效指标 高清视频会议 系统完善及备 ≤ 份项目完成采 购时间 完成等保测评 产出指标 数量指标 及密码评估项 ＝ 目 建设1套四川 产出指标 数量指标 省交通运输智 ＝ 慧党建系统 可持续影 高清视频会议 系最低使用年 ≥ 响指标 限 社会效益 厅数据中心安 效益指标 定性 指标 全稳定运行 效益指标 3 月 5 1 项 3 6 月 0.2 8 月 1 1 项 2 1 套 1 5 年 0.2 优良 0.1 厅数据中心运 维项目为交通 社会效益 效益指标 运输信息化提 定性 指标 供基础运行环 境支撑 优良 1 厅政务新媒体 日常内容运 经济成本 成本指标 维，工作日每 ≤ 指标 天发布4-6条 内容成本单价 1 万元 0.2 0.5 万元 2 12 月 2 6 月 1 经济成本 舆情季报单位 ≤ 指标 成本 厅政务新媒体 产出指标 时效指标 ≤ 运营服务 成本指标 产出指标 时效指标 完成厅数据中 心服务器操作 ≤ 系统替换项目 采购时间 2023年度厅计 产出指标 时效指标 算机BM检查服 ≤ 务完成采购时 间 四川省交通运 输厅“最小工 作单元”数据 产出指标 时效指标 ≤ 资源梳理对接 项目采购完成 时间 交通运输通信 网络租用项目 社会效益 效益指标 为省级交通运 定性 指标 输信息化提供 基础网络支撑 1 7 月 1 3 优良 1 优良 0.1 优良 1 定性 优良 0.1 ≤ 16 万元 2.8 ≤ 35 万元 2 ＝ 1 项 2 ≤ 8 月 1 3 月 4 6 月 1 完成厅数据中 心网络安全运 产出指标 时效指标 ≤ 维服务项目采 购时间 9 月 2 四川省交通运 输统计分析监 测和投资计划 产出指标 时效指标 管理信息系统 ≤ 部省数据交换 接口开发服务 完成采购时间 5 月 1 产出指标 质量指标 项目完成效果 定性 优良中 低差 部省交通信息 社会效益 系统数据交互 定性 指标 网络畅通得到 提升 更换操作系统 社会效益 效益指标 后的服务器系 定性 指标 统安全运行 效益指标 全省交通运输 社会效益 高清视频会议 定性 指标 系统平稳、高 效运行 社会效益 厅政务短信通 信能力保障稳 指标 定 四川省交通运 输统计分析监 测和投资计划 经济成本 成本指标 管理信息系统 指标 部省数据交换 接口开发服务 成本 经济成本 厅政务新媒体 成本指标 指标 运营 完成厅数据中 产出指标 数量指标 心服务器操作 系统替换项目 采购 四川省交通运 输厅“一网通 办”数据对接 产出指标 时效指标 及应用开发项 目采购完成时 间 效益指标 厅数据中心运 产出指标 时效指标 维项目完成采 ≤ 购时间 四川交通公共 GIS平台基础 地理背景底图 产出指标 时效指标 ≤ 服务和数据采 购项目采购完 成时间 经济成本 内部审计成本 ≤ 指标 经济成本 设施设备维修 成本指标 ≤ 指标 费成本 成本指标 公路水运工程试 验检测考试 月 优良 效益指标 单位运转项目(不 可细化) 5 保障单位日常运 转,保证预算执行 产出指标 数量指标 完成项目个数 11.80 率,提高预算编制 社会效益 对工作促进作 效益指标 质量，严格执行 指标 用 经济成本 法律顾问咨询 预算。 成本指标 指标 费成本 经济成本 信息化建设及 成本指标 运行维护费成 指标 本 2023年12月前 产出指标 时效指标 完成 平稳顺利完成 社会效益 对工作有促进 2023年四川省公 效益指标 指标 作用 路水运工程试验 检测专业技术人 产出指标 数量指标 举办考试场次 员职业资格考 试，预计2023年 全省参考人次达 产出指标 质量指标 保障考试效果 3.3万人次，每间 99.00 考场容纳30名考 生，则共需1100 20 1.2 万元 5 1 万元 5 ≤ 4 个 20 定性 对工作 促进作 ≤ 3 万元 5% ≤ 6.6 万元 5% ≤ 12 月 20 定性 优良中 低差 ≤ 1100 定性 优良中 低差 10 20 场次 20 20 公路水运工程试 验检测考试 317912-四川省交通运输 职业资格中心 国家职业资格免 费考试经费（交 安三类人员） 四川省交安三类 人员教育和培训 经费 《四川交通年鉴 》编辑制作经费 全省参考人次达 3.3万人次，每间 99.00 考场容纳30名考 服务对象 生，则共需1100 满意度指 满意度指 考生对考试服 标 务感到满意 间考场，考试各 标 项工作按计划进 2023年12月底 行，考试期间无 产出指标 时效指标 前完成 疫情蔓延、试卷 泄密等突发事件 经济成本 平均场次成本 发生，考生对考 成本指标 指标 试服务感到满意 组织开展四川省 2023年12月完 年公路水运施工 产出指标 时效指标 成 单位主要负责人 、项目负责人和 产出指标 数量指标 参加考试人数 专职安全生产管 经济成本 每场考试每间 63.00 理人员考试（计 成本指标 指标 费用 算机上机考试）, 考试平稳顺利举 产出指标 质量指标 保障考试效果 行，期间无疫情 社会效益 对工作促进作 突发事件发生， 效益指标 指标 用 考生及企业满意 度高。 为贯彻落实交通 线下理论教育 运输部《公路水 成本指标 经济成本 和培训人均成 指标 运工程施工企业 本 主要负责人和安 全生产管理人员 考核管理办法》 产出指标 数量指标 培训人数 （交监发 <2016>65号）文 提升我省交通 件精神，结合我 建设领域安全 中心职能职责， 效益指标 社会效益 生产管理水 指标 我中心将为我省 平，促进行业 交安三类人员提 发展 供三种教育培训 线下实操教育 经济成本 572.16 模式，包括：线 成本指标 和培训人均成 指标 下理论培训、线 本 下实操培训及网 络教育培训，从 经济成本 网络教育和培 而进一步提高我 成本指标 指标 训人均成本 省交安三类人员 安全生产意识、 提高安全生产管 理水平并及时掌 产出指标 质量指标 保障培训效果 握新颁布的法律 、法规、技术标 准和规范，学员 产出指标 时效指标 2023年12月完 成 参加完培训后对 培训满意度高。 《四川交通年鉴 年底完成全书 》是反映四川交 产出指标 时效指标 编校并交付出 通各方面发展情 版 况的大型专业年 鉴，是逐年编纂 切实起到 “ 连续出版的资料 社会效益 服务现实，资 效益指标 性工具书。2023 指标 政育人”的作 卷是继1987年创 用 刊以来的第37部 。全书约90余万 产出指标 数量指标 印制册数 字、近400幅图 片，反映2022年 四川交通的基本 面貌、发展状况 59.60 和取得的新成就 、新经验以及出 现的新问题。本 年鉴地方专业特 色突出、信息资 料真实丰富、编 纂质量高，切实 起到 “服务现 实，资政育人” 的作用，具有极 高的社会价值和 历史价值，具有 “全国地方专业 年鉴中的佼佼者 ”“风格化的年 鉴品牌”等赞誉 317913-四川省交通运输 厅交通史志总编室 史志编纂经费 48.40 定性 优良中 低差 ≤ 12 月 10 ≤ 0.09 万元/场 10 ≤ 12 月 20 ≤ 18000 人次 10 ≤ 1050 20 定性 优良中 低差 20 定性 优良中 低差 20 ≤ 380 元/人 5 ≥ 17600 人数 20 定性 优 20 ≤ 500 元/人 5 ≤ 147 元/人 5 定性 优 ≤ 12 月 20 ≤ 1 年 15 定性 合格 ≥ 2000 册 15 ≤ 26 万元 5 14.6 万元 5 编校并出版合 格，差错率不 产出指标 质量指标 ≤ 超过万分之一 的年鉴书籍 1 ‰ 10 经济成本 资料稿酬 指标 ≤ 19 万元 10 产出指标 数量指标 出版字数 ≤ 40 万字 10 6 万元 5 成本指标 经济成本 出版印制费 指标 成本指标 经济成本 网络年鉴运维 ≤ 指标 费等 成本指标 经济成本 根据《关于编纂< 成本指标 出版管理费 ≤ 指标 四川交通简史>的 展示四川交通 请示》（川交史 文化资源，凝 编签〔2022〕 4号）要求，系统 效益指标 社会效益 聚建设交通强 定性 指标 省、当好现代 梳理四川交通特 化开路先锋的 别是新中国成立 正能量 后的发展历程和 取得的成就，保 存好、传承好、 展示好四川交通 文化资源。凝聚 全行业建设交通 强省、努力当好 中国现代化开路 先锋的正能量。 成本指标 经济成本 印制费 指标 产出指标 时效指标 ≤ 年底完成编纂 ≤ 并交付出版 编校质量合格 定性 的出版物 经济成本 编纂编辑服务 成本指标 ≤ 指标 费 经济成本 成本指标 设计费 ≤ 指标 产出指标 质量指标 10 元 15 30 合格 30 9.7 万元 5 1 年 15 合格 本 15 29.1 万元 5 3.6 万元 5 聘用人员工资及 福利费 借助聘用编外人 员措施，以解决 总编室任务重、 人手不够、人才 缺乏的实际情 38.00 况，以达到更好 地开展各项工 作，为四川交通 运输地方志工作 服好务。 成本指标 聘用编辑、财 经济成本 务人员等共计 ≤ 指标 6人，工资福 利总额 聘用人员工作 定性 能力 保障单位运 可持续发 转，圆满完成 效益指标 定性 展指标 年度各项工作 任务 聘用人员服务 产出指标 时效指标 ＝ 期限 产出指标 质量指标 全省交通运输综 合行政执法系统 协助及工勤人员 专项经费 通过第三方聘用 门卫、厨师、驾 280.00 驶员、文员等编 外人员，保障单 位后勤工作。 全省交通运输综 合行政执法专项 经费 全省交通运输综 合行政执法系统 公招专项经费 全省交通运输综 合行政执法系统 审计监察专项经 费 全省交通运输综 合行政执法系统 应急专项经费 聘请事务所进行 总队（局）机关 及直属单位预算 执行、财务收支 、工程预决算、 23.00 内部控制等各类 专项审计，开展 内控体系建设工 作，有效防范内 部管理风险。 对应急预案进行 定期修订，对高 速公路营运公司 16.00 应急演练进行检 查指导，提升行 业应急处置保障 能力。 通过各种形式的 活动，进一步增 强党团凝聚力， 提升职工综合素 合格 30 1 年 15 10 产出指标 质量指标 安装工程验收 ≥ 合格率 99 % 10 1000 元/平方 5 米 80 台（套） 10 正向指标 ≥ 5 年 10 正向指标 ≤ 1800 元/台 5 ≥ 99 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 95 % 10 正向指标 产出指标 质量指标 设备故障率 ≤ 5 % 10 反向指标 产出指标 数量指标 政府采购率 ≥ 0 % 10 正向指标 产出指标 数量指标 聘用人员人数 ≥ 31 人 20 ≥ 9 万元 10 ＝ 1 年 20 定性 提高 20 定性 合格 20 经济成本 定制家具单价 ≤ 指标 可持续影 设备使用年限 响指标 经济成本 成本指标 洗衣机单价 指标 设备质量合格 产出指标 质量指标 率 社会效益 效益指标 设备利用率 指标 服务对象 满意度指 使用人员满意 满意度指 度 标 标 经济成本 聘用人员年人 指标 均成本 聘用人员服务 产出指标 时效指标 期限 社会效益 效益指标 服务社会能力 指标 聘用人员工作 产出指标 质量指标 能力 成本指标 采购防疫物资 ≥ 验收合格率 98 % 15 产出指标 数量指标 开展执法评议 ≥ 1 次 15 6000 元 10 1 次 15 成本指标 经济成本 平均每季度购 买防疫物资成 ≤ 指标 本 产出指标 数量指标 开展法治宣传 ≥ 社会效益 通过法治宣传 提升民众法律 定性 指标 意识 项目完成所需 产出指标 时效指标 ≤ 月数 效益指标 产出指标 数量指标 录用人数 根据《公务员录 用规定》和编办 批复，通过公开 18.00 考试录用一批公 务员，满足单位 发展需要。 15 人 产出指标 质量指标 根据单位职能职 责开展执法评议 、执法专项活动 、法治宣传、执 71.83 法竞赛、疫情防 控等工作，聘请 专家开展项目评 审。 优 6 效益指标 购买单位运转所 需办公设备和家 具，保障日常工 作正常开展。 20 聘用及借调人 ≥ 员共计6人 产出指标 数量指标 购置设备数量 ≥ 54.50 万元 产出指标 数量指标 成本指标 设备购置经费 38 完成公招所需 月数 经济成本 招录一名公务 成本指标 员所需平均成 指标 本 公招工作开展 产出指标 质量指标 质量 社会效益 保障工作开展 效益指标 和单位发展需 指标 要 经济效益 效益指标 审计项目效果 指标 产出指标 时效指标 20 12 月 15 ≤ 44 人 20 ≤ 10 月 20 ≥ 4000 元 5 定性 优 20 定性 优 25 定性 好 25 产出指标 数量指标 开展专项审计 ≥ 开展内控体系 产出指标 数量指标 建设工作 审计项目完成 产出指标 时效指标 所需月数 经济成本 内控体系建设 成本指标 指标 成本 出具正式审计 产出指标 质量指标 报告 完成项目所需 产出指标 时效指标 月数 应急预案达到 产出指标 质量指标 验收要求 社会效益 效益指标 应急处置能力 指标 优 7 次 10 ＝ 1 次 10 ≤ 12 月 20 ≤ 4.2 万元 5 定性 合格 ≤ 10 定性 合格 20 定性 提升 25 20 月 20 开展应急演练 ＝ 专业检查指导 1 次 10 产出指标 数量指标 修订应急预案 ＝ 1 次 10 1500 元/天 5 12 月 6 产出指标 数量指标 经济成本 应急演练专业 成本指标 检查指导专家 ≤ 指标 劳务费 项目完成所需 产出指标 时效指标 ≤ 月数 正向指标 全省交通运输综 合行政执法系统 党团工群及精神 文明建设专项经 费 317914001-四川省交通 运输综合行政执法总队 机关 通过各种形式的 活动，进一步增 强党团凝聚力， 提升职工综合素 质和职业素养， 体现党组织对民 众的关怀。主要 实施内容包括： 1.创建文明单位 、党组织建设、 团组织建设、购 买书籍；2.开展 党的二十大精神 学习宣传活动、 153.55 文体活动及全民 健身等活动；3. 困难职工、转业 军人、退休干部 及基层一线大队 冬季夏季严寒酷 暑时期慰问费； 4.对口帮扶工作 经费；5.党建活 动室改造；6.准 军事化建设所需 职工体能训练室 及附属配套设施 。 效益指标 社会效益 服务社会能力 定性 指标 提升 成本指标 经济成本 对每个基层大 ≤ 指标 队的慰问成本 4000 元/年 10 产出指标 数量指标 建军节慰问活 ＝ 动 1 次 6 产出指标 数量指标 开展对基层大 ＝ 队的慰问活动 2 次 7 开展文体活动 产出指标 数量指标 和全民健身活 ≥ 动 2 次/年 7 产出指标 数量指标 党建活动室 ＝ 1 处 7 党建活动室和 产出指标 质量指标 体能训练室验 ≥ 收合格率 98 % 6 开展老干部慰 ≥ 问活动 3 次 7 ＝ 1 处 7 开展党的二十 产出指标 数量指标 大精神学习宣 ≥ 传活动 1 次 7 ＝ 1 次 6 ＝ 1 次 7 ＝ 1 次 6 ≥ 95 % 7 ≤ 12 月 10 ≥ 1 项 6 定性 不断提 高 ≥ 4 家 6 ≥ 2 万元 10 定性 提高 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 体能训练室 开展春运专题 宣传活动 开展高速公路 产出指标 数量指标 路况抽检 开展高速公路 产出指标 数量指标 养护管理数据 分析 宣传片验收合 产出指标 质量指标 格率 项目完成所需 产出指标 时效指标 月数 行业管理业务 产出指标 数量指标 咨询服务 社会效益 效益指标 服务社会能力 指标 各类媒体宣传 产出指标 数量指标 服务 经济成本 平均每月印刷 成本指标 指标 成本 经济效益 提高高速公路 效益指标 指标 安全性 产出指标 数量指标 全省高速公路管 理专项经费 完成全省高速公 路的建设、养护 、运营服务的监 督管理、意识形 态安全及阵地建 设等工作。开展 481.75 全省高速公路路 况抽检、高速公 路养护管理数据 分析、安全应急 值班、行业宣传 、行业管理专项 咨询等工作。 产出指标 数量指标 宣传展示墙和 ≥ 宣传片制作 安全应急值班 ＝ 室升级 达到使用年限 经济成本 成本指标 换装的人均成 ≥ 指标 本 产出指标 数量指标 全省交通运输综 合行政执法系统 执法服装专项经 费 按照《综合行政 执法制式服装和 标志管理办法》 77.64 规定，统一全省 交通运输综合行 政执法系统执法 服装。 产出指标 时效指标 采购所需月数 ≤ 社会效益 执法队伍形象 指标 建设 经济成本 首次配装的人 成本指标 指标 均成本 执法服装验收 产出指标 质量指标 合格率 配置执法制式 产出指标 数量指标 服装人数 效益指标 产出指标 时效指标 完成时效 发放伤残抚恤和 5.00 补助，保障伤残 人员待遇。 信息化建设及运 行维护费 10 1 次 6 1 处 6 480 元/人 5 10 月 20 优 20 ≤ 4200 元/人 5 ≥ 99 % 20 ≥ 1255 人 20 ＝ 1 年 20 按有关规定发 定性 放 保障一名伤残 经济成本 成本指标 人员待遇的成 ≤ 指标 本 符合规 定标准 5 万元 10 产出指标 数量指标 伤残人员人数 ＝ 1 人 20 满意度指 满意度指 伤残人员满意 定性 标 标 度 满意 产出指标 数量指标 通过实施以下项 目保障单位网络 和信息化系统运 转：1.全省高速 公路交通执法机 构网络租用。2. 高速公路交通执 法无线语音通讯 系统建设。3.机 房运维及小设备 472.88 维修服务。4.高 速公路管理业务 系统网络安全等 保测评。5.总队 （局）互联网出 口网络安全防火 墙硬件设备更换 。6.高速公路管 理业务系统升级 10 定性 产出指标 质量指标 全省交通运输综 合行政执法系统 改革专项经费 20 互联网出口网 ＝ 络安全防火墙 20 20 2 台/套 9 全省高速公路 产出指标 数量指标 交通执法无线 ≥ 语音通讯设备 738 台/套 8 项目完成所需 ≤ 月数 12 月 9 产出指标 数量指标 智慧党建系统 ＝ 1 个 9 高速公路交通 执法无线语音 经济成本 成本指标 通讯系统建设 ≤ 指标 使用费每台每 月费用 215 元/月 10 1 年 20 产出指标 时效指标 全省高速公路 可持续影 交通执法机构 效益指标 网络租用项目 ＝ 响指标 可持续影响年 限 （局）互联网出 口网络安全防火 墙硬件设备更换 。6.高速公路管 理业务系统升级 。7.智慧党建系 统。 产出指标 数量指标 租赁网络服务 ＝ 1 年 8 高速公路管理 产出指标 数量指标 业务系统功能 ＝ 模块升级 1 个 9 全省高速公路 产出指标 质量指标 交通执法机构 定性 网络租用质量 好 机关办公室布 局调整 可持续影 资产维修维护 效益指标 响指标 持续时间 四楼会客室维 产出指标 数量指标 修改造 经济成本 档案室改造成 成本指标 指标 本 产出指标 数量指标 档案室改造 机关办公楼围 产出指标 数量指标 墙 维修项目验收 产出指标 质量指标 合格率 项目完成所需 产出指标 时效指标 月数 产出指标 数量指标 设施设备维修费 设备购置经费 1.办公用房、业 务用房及其附属 97.00 设施维修改造。 2.固定资产日常 维修维护。 根据《四川省财 经济成本 相关采购不超 政厅关于印发四 成本指标 指标 过预算成本 川省政府采购品 目分类目录( 产出指标 数量指标 政府采购率 2021年版)的通知 可持续影 设备使用年限 》《四川省政府 效益指标 响指标 集中采购目录及 28.38 标准（2020年 产出指标 数量指标 购置设备数量 版）》《四川省 省级行政事业单 位通用办公设备 和家具配置标准 》等文件要求， 按照需要配备空 调、投影仪等办 全省交通运输综 合行政执法系统 协助及工勤人员 专项经费 全省交通运输综 合行政执法专项 经费 317914601-四川省交通 运输厅高速公路交通执 法第一支队 全省交通运输综 合行政执法系统 党团工群及精神 文明建设专项经 费 按时支付劳务派 232.00 遣38人工资，缴 纳五险一金等。 根据《四川省高 速公路条例》《 四川省交通运输 综合行政执法条 例》《四川省交 通运输厅高速公 路执法队伍正规 化建设指导意见 182.05 》《四川省高速 公路交通执法形 象规范化建设指 导手册》，保障 支队2023年基层 执法机构运转和 开展执法工作刚 性需求 设备质量合格 产出指标 质量指标 率 社会效益 效益指标 设备利用率 指标 安装工程验收 产出指标 质量指标 合格率 社会效益 对工作的促进 效益指标 指标 作用 8 ≥ 4 处 10 ＝ 1 年 20 ＝ 1 处 10 ≤ 10 万元 10 ＝ 1 处 10 ＝ 1 处 10 ≥ 95 % 10 ≤ 12 月 10 ≤ 28.38 万元 10 ≥ 92 % 10 正向指标 ≥ 7 年 10 正向指标 ≥ 59 台（套） 20 正向指标 ≥ 95 % 10 正向指标 ≥ 95 % 10 正向指标 ≥ 95 % 20 正向指标 定性 好坏 产出指标 数量指标 劳务派遣人数 ≥ 聘用人员工作 产出指标 质量指标 定性 能力 经济成本 劳务派遣人员 成本指标 ≥ 指标 成本 产出指标 时效指标 完成时效 ≤ 38 20 人数 合格 40 10 60000 元/人年 10 12 月 10 产出指标 数量指标 制作执法文书 ≥ 22 批 10 产出指标 质量指标 按期完成率 ＝ 可持续影 提供良好的履 效益指标 定性 响指标 职基础 100 % 不断提 年 高 5 22 批 5 ≤ 12 月 10 产出指标 数量指标 备勤用品采购 ≥ 22 批 5 3 产出指标 数量指标 购买专用设备 ≥ 及低值易耗品 产出指标 时效指标 完成时效 配备备勤室套 ≥ 数 社会效益 提高社会服务 效益指标 定性 指标 能力 经济成本 行业管理及执 成本指标 ≤ 指标 法宣传费 产出指标 数量指标 20 套 5 不断提 个 高 20 22 万元 5 产出指标 数量指标 开展宣传工作 ≥ 22 批 5 慰问困难党员 产出指标 数量指标 、退休职工人 ≥ 数 101 人 10 定性 合格 个 10 ≥ 2 个 5 定性 有所提 个 升 30 ≤ 33.56 万元 5 ≥ 26 个 10 ≤ 12 月 10 ≥ 25 次 10 维修、维护固 ≥ 定资产点位 22 个（台、 套、件、 20 辆） 根据中共四川省 委老干部局印发 建设党员活动 《关于进一步加 产出指标 质量指标 室，验收合格 强和改进离退休 干部党组织建设 建设党员活动 产出指标 数量指标 室 工作的意见》《 关于加强全省党 社会效益 对工作的促进 效益指标 支部标准化规范 指标 作用 化建设的意见》 开展党员、文 《纵深推进清廉 经济成本 体、党的二十 63.00 成本指标 交通建设 奋力打 指标 大等活动不超 造清廉交通执法 过预算成本 队伍的实施方案 开展党的二十 》等文件方案， 产出指标 数量指标 大宣传活动、 开展支队2023年 家风助廉活动 党组织活动及党 组织建设，保障 开展慰问及活 退休职工节日及 产出指标 时效指标 动完成时间 重阳节慰问费、 党团活动费。 开展开展党团 产出指标 数量指标 及文体活动 产出指标 数量指标 相关维修维护 经济成本 费用不超过预 指标 算成本 资产、房屋维 产出指标 质量指标 修维护验收合 格率 房屋小型维修 产出指标 数量指标 点位 资产、房屋维 产出指标 时效指标 修维护完成时 间 成本指标 设施设备维修费 保障支队及大队 日常固定资产维 56.20 修维护费用、房 屋维修费用 效益指标 设备购置经费 全省交通运输综 合行政执法系统 协助及工勤人员 专项经费 全省交通运输综 合行政执法专项 经费 根据《四川省高 速公路条例》《 四川省交通运输 综合行政执法条 例》《四川省交 通运输厅高速公 路执法队伍正规 148.94 化建设指导意见 》《四川省高速 公路交通执法形 象规范化建设指 导手册》，保障 支队2023年基层 执法机构运转和 开展执法工作刚 56.2 万元 10 ≥ 95 % 10 ≥ 8 个 20 ＝ 1 年 10 延长资 产使用 个 寿命 20 延长资产使用 社会效益 寿命，提升资 定性 指标 产使用效率 根据《四川省财 产出指标 数量指标 购置设备数量 政厅关于印发四 川省政府采购品 采购家具和设 产出指标 质量指标 目分类目录( 备验收合格 2021年版)的通知 》《四川省政府 可持续影 效益指标 使用年限 17.10 集中采购目录及 响指标 标准（2020年 版）》《四川省 省级行政事业单 产出指标 时效指标 完成时效 位通用办公设备 和家具配置标准 经济成本 采购家具和设 》等文件要求， 成本指标 指标 备成本 按照需要配备空 通过第三方劳务 产出指标 质量指标 聘用人员工作 能力 公司聘用驾驶员 、厨师、保洁、 成本指标 经济成本 劳务派遣人员 指标 成本 文秘等后勤服务 335.23 人员需支付服务 费和聘用人员工 资社保等费用， 以保障支队工作 顺利开展。 ≤ ≥ 30 台（套） 20 ≥ 95 % 20 ≥ 7 年 20 ＝ 1 年 20 ≤ 0.6 台/套 10 定性 合格 ≥ 6 万元 10 产出指标 数量指标 聘用人员人数 ≥ 53 人 20 社会效益 服务社会能力 定性 指标 聘用人员服务 产出指标 时效指标 ＝ 期限 效益指标 效益指标 可持续影 保障履职基础 定性 响指标 确保单位的财务 5.80 收支及其他经济 活动合法合规。 全省交通运输综 合行政执法系统 党团工群及精神 文明建设专项经 费 全省交通运输综 合行政执法系统 改革专项经费 设施设备维修费 用于解决燃油税 改革和综合执法 改革遗留问题， 如改革收尾工作 发生的账户销户 费、房产过户费 20.00 、补缴划转人员 社保、伤残人员 医疗费、遗属人 员补助、相关单 位协调、闲置资 产的管理等费用 。 45.20 用于机关及17个 执法大队固定资 产修理和维护费 用。 1 20 年 优 20 20 10 套 20 经济成本 行业管理及执 ≤ 指标 法宣传费 0.4 万元/每 项目 10 执法装备质量 ≥ 合格率 95 % 20 2022 年 20 3 万元 10 3 份 20 成本指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 完成时效 ＝ 经济成本 每次审计成本 ≤ 指标 出具符合规定 产出指标 质量指标 的正式审计报 ＝ 告 经济效益 效益指标 审计项目效果 定性 指标 产出指标 时效指标 完成时效 用于开展党群工 作、行业精神文 明建设，组织党 团及文体活动， 38.38 困难职工、退伍 军人、老干部、 驻村干部慰问， 基层党组织正规 化建设。 优 各支队执法人 产出指标 数量指标 员办公及生活 ≥ 用租房 成本指标 317914602-四川省交通 运输厅高速公路交通执 全省交通运输综 合行政执法系统 法第二支队 审计监察专项经 费 20 优 20 ＝ 1 年 20 产出指标 数量指标 开展审计工作 ＝ 3 次 20 10 次 20 开展党团工群 产出指标 数量指标 ≥ 活动 建设党员活动 产出指标 质量指标 定性 室 产出指标 时效指标 完成时效 ＝ 优 1 年 20 元/年 20 成本指标 经济成本 慰问退休职工 ≤ 指标 的人均成本 2400 效益指标 社会效益 服务社会能力 定性 指标 优 成本指标 伤残补助和医 经济成本 疗费护理费等 ≤ 指标 人均成本 10 保障地震伤残 定性 人员待遇 可持续影 可持续影响年 效益指标 ＝ 响指标 限 产出指标 质量指标 20 10 万元 优 10 20 1 年 10 ＝ 1 年 10 地震伤残人员 ＝ 医疗护理费 7 人 20 13 万元 20 10 万元 10 ≥ 7 座（处） 20 可持续影 资产维护持续 效益指标 ＝ 响指标 时间 1 年 产出指标 时效指标 完成时效 产出指标 数量指标 经济成本 地震伤员更换 ≤ 指标 假肢 其他固定资产 经济成本 成本指标 日常维修维护 ≤ 指标 成本 成本指标 产出指标 数量指标 营房维修 20 设施设备维修费 45.20 执法大队固定资 产修理和维护费 用。 产出指标 质量指标 房屋维修质量 ≥ 95 % 20 产出指标 时效指标 完成时效 1 年 20 5.62 万元 10 14 台（套） 10 正向指标 ≥ 99 % 15 正向指标 ≤ 10 % 15 反向指标 ≥ 90 % 10 正向指标 ≥ 99 % 10 正向指标 ≥ 5 年 10 正向指标 ≥ 20 % 10 正向指标 产出指标 数量指标 劳务派遣人数 ≥ 40 人 30 ≤ 65000 元 10 定性 提高 20 定性 合格 20 ≤ 12 月 10 ≤ 12 10 ≤ 2 ＝ 月 万元/每 项目 % 100 不断提 个 高 10 ＝ 19 台 5 产出指标 数量指标 制作执法文书 ≥ 15 批 5 配备备勤室套 产出指标 数量指标 ≥ 数 10 套 5 购买专用设备 ≥ 及低值易耗品 15 批 5 可持续影 提供良好的履 定性 响指标 职基础 开展执法宣传 产出指标 数量指标 ≥ 工作 不断提 年 高 20 15 次 5 产出指标 数量指标 完成审计项目 ≥ 2 个 20 可持续影 指导后续财务 定性 响指标 工作 经济成本 成本指标 审计项目经费 ≤ 指标 产出指标 时效指标 完成时效 ≤ 不断提 高 产出指标 质量指标 按期完成率 成本指标 ＝ 经济成本 政府采购办公 ≤ 指标 设备金额 产出指标 数量指标 购置设备数量 ≥ 设备购置经费 全省交通运输综 合行政执法系统 协助及工勤人员 专项经费 全省交通运输综 合行政执法专项 经费 全省交通运输综 317914603-四川省交通 合行政执法系统 运输厅高速公路交通执 审计监察专项经 法第三支队 费 全省交通运输综 合行政执法系统 党团工群及精神 文明建设专项经 费 全省交通运输综 合行政执法系统 改革专项经费 按规定新增办公 设备和办公家具 的采购，更换老 16.00 旧报废等设施设 备，保障日常工 作需求。 通过聘用门卫、 厨师、驾驶员、 文员等编外人 员，保障单位后 273.95 勤工作。按时支 付劳务派遣人员 及协助人员工 资，缴纳五险一 金等。 根据《四川省高 速公路条例》《 四川省交通运输 综合行政执法条 例》《四川省交 通运输厅高速公 路执法队伍正规 化建设指导意见 195.68 》《四川省高速 公路交通执法形 象规范化建设指 导手册》，保障 支队2023年基层 执法机构运转和 开展执法工作刚 性需求。 开展单位的财务 收支及内部控制 3.00 、项目审计，加 强资金使用监管 。 开展党群工作、 行业精神文明建 设，组织党团及 文体活动，慰问 44.52 困难职工、退伍 军人、老干部、 驻村干部、伤员 等；基层党组织 正规化建设等。 用于解决燃油税 改革和综合执法 改革遗留问题， 10.00 主要是补缴退休 人员医保费、遗 属人员补助等。 设备质量合格 率 产出指标 质量指标 设备故障率 社会效益 效益指标 设备利用率 指标 安装工程验收 产出指标 质量指标 合格率 可持续影 效益指标 设备使用年限 响指标 产出指标 数量指标 政府采购率 产出指标 质量指标 经济成本 劳务派遣人员 指标 成本 社会效益 效益指标 服务社会能力 指标 聘用人员工作 产出指标 质量指标 能力 产出指标 时效指标 完成时效 成本指标 产出指标 时效指标 完成时效 经济成本 行业管理及执 成本指标 指标 法宣传费 产出指标 质量指标 按期完成率 社会效益 提高社会服务 效益指标 指标 能力 无人机维修保 产出指标 数量指标 养及保险 产出指标 数量指标 效益指标 效益指标 20 万元 10 12 月 20 100 % 20 产出指标 数量指标 开展活动数量 ≥ 3 个 20 产出指标 时效指标 完成时效 ≤ 党支部阵地建 产出指标 数量指标 ≤ 设数量 社会效益 服务社会发展 效益指标 定性 指标 能力 12 月 10 5 个 10 成本指标 ＝ 经济成本 党支部阵地建 ≤ 指标 设项目费用 产出指标 质量指标 党的凝聚力 定性 可持续影 全体党员党性 效益指标 定性 响指标 修养 补助遗属人员 产出指标 数量指标 ≥ 频次 产出指标 质量指标 效益指标 补缴退休人员 ＝ 医保完成率 社会效益 遗属人员、退 定性 指标 休人员权益 产出指标 时效指标 完成时效 ≤ 经济成本 遗属人员人均 成本指标 ≥ 指标 补助 其他固定资产 经济成本 日常维修维护 ≤ 指标 及材料费用 增强 12 10 万元 10 强化 20 提高 10 10 次 20 100 % 20 保障 30 12 月 10 5000 元 10 28.78 万元 10 ≥ 90 % 10 产出指标 时效指标 上半年完成率 ≥ 50 % 10 可持续影 维修点位使用 效益指标 ≥ 响指标 期限 2 年 20 延长资 产使用 个 寿命 10 4 20 满意度指 满意度指 维修满意度 标 标 设施设备维修费 20 3 成本指标 单位日常开支的 固定资产（不包 括车船等交通工 51.39 具、网络信息系 统运行及维护费 用）修理和维护 费用。 定性 5 效益指标 延长资产使用 社会效益 寿命，提升资 定性 指标 产使用效率 产出指标 数量指标 办公楼房屋维 ≥ 修点位 处 资产、房屋维 产出指标 质量指标 修维护验收合 格率 产出指标 数量指标 政府采购率 服务对象 满意度指 使用人员满意 满意度指 标 度 标 设备质量合格 产出指标 质量指标 率 设备购置经费 购买设备和家具 20.40 用具等以维持正 常运转。 ≥ 90 % 10 ≥ 20 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 95 % 10 正向指标 产出指标 数量指标 购置设备数量 ≥ 20 台（套） 10 正向指标 产出指标 质量指标 设备故障率 安装工程验收 产出指标 质量指标 合格率 社会效益 效益指标 设备利用率 指标 可持续影 效益指标 设备使用年限 响指标 经济成本 成本指标 平均单价 指标 ≤ 20 % 10 反向指标 ≥ 95 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 1 年 10 正向指标 ≤ 8000 元 10 40 人 20 ≥ 6 万元 10 定性 合格 ＝ 2023 定性 提高 产出指标 数量指标 聘用人员人数 ≥ 全省交通运输综 合行政执法系统 协助及工勤人员 专项经费 聘用驾驶员、文 员、门卫、厨师 、保洁、文秘、 289.84 协管员等人员， 保障单位后勤工 作。 经济成本 聘用人员人均 指标 成本 聘用人员工作 产出指标 质量指标 能力 产出指标 时效指标 完成时效 社会效益 效益指标 服务社会能力 指标 成本指标 成本指标 全省交通运输综 合行政执法专项 经费 317914604-四川省交通 运输厅高速公路交通执 法第四支队 全省交通运输综 合行政执法系统 党团工群及精神 文明建设专项经 费 全省交通运输综 合行政执法系统 改革专项经费 信息化建设及运 行维护费 设施设备维修费 用于综合执法开 支的资料印刷费 、文书档案制作 费、法律诉讼咨 询代理费、行业 管理及执法宣传 费，执法专用工 具、装备、低值 167.64 易耗品购置购置 及维护，特岗人 员意外保险费， 执法专项活动， 跨区域执法协 调，法治宣传， 备勤室租赁，执 法人员防疫物资 和核酸检测等。 通过各种形式的 活动，进一步增 强党团凝聚力， 提升职工综合素 质和职业素养， 61.04 体现党组织对民 众的关怀。主要 目标为：清廉交 通建设、党支部 建设、红色教育 、文体活动、节 日活动、全民健 解决燃油税改革 和综合执法改革 遗留问题，如支 30.04 付伤残补助、遗 属补助、补交医 保 经济成本 平均每个大队 ≤ 指标 宣传费用成本 各支队重大节 产出指标 数量指标 假日值班物资 ＝ 保障 可持续影 效益指标 保障履职基础 定性 响指标 产出指标 质量指标 执法装备质量 定性 产出指标 时效指标 项目完成时效 ＝ 效益指标 社会效益 通过宣传提升 定性 指标 民众法律意识 产出指标 数量指标 执法专项行动 ≥ 执法人员备勤 ≥ 用房 聘请专业机构 产出指标 数量指标 提供法律咨询 ≥ 服务 开展党团工群 产出指标 数量指标 ≥ 活动次数 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益 群众满意度 指标 定性 产出指标 质量指标 各项活动质量 定性 经济成本 退休职工慰问 ≤ 指标 费用 产出指标 时效指标 完成时效 ＝ 成本指标 20 年 20 20 2 万元 10 29 天 10 提升安 个 全体验 提升安 个 全体验 1 10 10 年 10 提升安 个 全体验 10 4 次 10 4 套 10 1 次 10 21 次 20 保障各 项活动 个 质量 保障各 项活动 个 质量 20 20 2400 元 20 2023 年 10 产出指标 数量指标 伤残补助人数 ≥ 2 人 20 产出指标 质量指标 专款专用 保障各 项活动 个 质量 20 4 20 定性 成本指标 经济成本 人均补交医保 ≤ 指标 效益指标 社会效益 解决稽征遗留 定性 指标 问题 产出指标 时效指标 完成时间 对高速执法驻蓉 经济成本 成本指标 项目执行金额 支队机关互联网 指标 出口网络安全防 产出指标 质量指标 验收合格率 火墙硬件设备进 行更换维护。更 效益指标 社会效益 维护互联网安 指标 全 新维护服务整体 10万元,包括以下 10.00 内容:1.千兆防护 产出指标 时效指标 维护使用年限 墙，包含5年以上 维保;2.IDP攻击 产出指标 数量指标 安全系统数量 规则特征库5年以 服务对象 上升级许可；3. 满意度指 满意度指 驻蓉机关使用 者满意度 专业版快速扫描 标 标 查杀病毒库5年以 延长资产使用 社会效益 效益指标 寿命，提升资 指标 产使用效率 成本指标 经济成本 驻蓉支队机关 产出指标 数量指标 房屋小型维修 资产、房屋维 保障支队及大队 日常固定资产维 产出指标 时效指标 修维护完成时 65.50 间 修维护费用、房 屋维修费用 万元 ＝ 保障各 项活动 个 质量 1 年 ≤ 10 ≥ 90 % 延长资 产使用 个 寿命 10 ≥ 5 年 10 ＝ 1 个 10 定性 提升安 个 全体验 20 定性 万元 ≤ ≥ 延长资 产使用 个 寿命 24 万元 4 个 ＝ 1 定性 年 10 20 20 20 10 10 20 10 设施设备维修费 保障支队及大队 日常固定资产维 65.50 修维护费用、房 屋维修费用 维修、维护固 ≥ 定资产点位 21 个 20 资产、房屋维 产出指标 质量指标 修维护验收合 ≥ 格率 95 % 20 厨卫用具、零 ≥ 星设备购置 10 台 20 1 年 10 95 % 20 0.8 万元 20 产出指标 数量指标 设备购置经费 购买纳入固定资 产核算范围的办 公家具、办公设 备、以及具有专 4.90 门用途并纳入固 定资产核算范围 的各类专用设备 。 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 购买时效 ＝ 设备质量合格 产出指标 质量指标 ≥ 率 经济成本 成本指标 平均单价 ≤ 指标 社会效益 提高履职或服 效益指标 定性 指标 务效率 产出指标 数量指标 聘用人员人数 ≤ 全省交通运输综 合行政执法系统 协助及工勤人员 专项经费 用于劳务派遣的 聘用人员的劳动 报酬、社会保障 257.00 缴费、住房公积 金、福利费、体 检费等支出 综合行政执法 经济成本 系统协助及工 指标 勤人员专项经 费 聘用人员工作 产出指标 质量指标 能力 社会效益 效益指标 服务社会能力 指标 聘用人员服务 产出指标 时效指标 期限 产出指标 数量指标 执法宣传 社会效益 提升执法工作 效益指标 指标 水平 成本指标 人数 20 ≤ 257 万元 20 定性 合格 20 定性 提高 20 ＝ 1 年 10 ≥ 10 次 5 定性 提升 317914605-四川省交通 运输厅高速公路交通执 法第五支队 批 5 155 人 5 执法装备、工 产出指标 数量指标 具、低值易耗 ≥ 品购置及维护 2 批 5 成本指标 经济成本 执法宣传 指标 9.5 万元 2.5 成本指标 执法装备、工 经济成本 具、低值易耗 ≤ 指标 品购置及维护 36.21 万元 2.5 6 5 产出指标 数量指标 成本指标 ≤ 编制内租赁车 ≥ 辆 执法人员重大 经济成本 节假日（全年 ≤ 指标 29天）值班购 买值班食品 2.5 资料印刷及档 ≥ 案制作 20 次 5 经济成本 执法专项活动 ≤ 指标 和司法鉴定 12 万元 2.5 9 套 5 产出指标 数量指标 备勤室租赁 ≥ 经济成本 编制内租赁车 成本指标 ≤ 指标 辆 产出指标 时效指标 完成时效 ＝ 14.28 万元 2.5 1 年 5 执法专项活动 产出指标 数量指标 ≥ 和司法鉴定 2 次 5 购买执法装备 产出指标 质量指标 、工具等；租 定性 赁房屋、车辆 满足 经济成本 备勤室租赁 ≤ 指标 经济成本 执法人员意外 成本指标 ≤ 指标 险 经济成本 资料印刷及档 成本指标 ≤ 指标 案制作 开展各类党团 工群活动、文 经济成本 成本指标 体活动、节日 ≤ 指标 活动、全民健 身活动等 效益指标 社会效益 维持社会稳定 、促进行业发 定性 指标 展 产出指标 数量指标 退休职工慰问 ≥ 全省交通运输综 台 13.92 万元 产出指标 数量指标 成本指标 执法人员意外 ≥ 险 成本指标 1.用于开展各类 党团工群活动、 文体活动、节日 活动、全民健身 20 7 产出指标 数量指标 全省交通运输综 合行政执法专项 经费 20 42 执法人员重大 节假日（全年 产出指标 数量指标 ＝ 29天）值班购 买值班食品 用于综合执法开 支的资料印刷费 、文书档案制作 费、法律诉讼咨 询代理费、行业 管理及执法宣传 费，执法专用工 具、装备、低值 易耗品购置购置 及维护，支队和 145.70 大队职工食堂工 作餐费用，特岗 人员意外保险 费，执法专项活 动，跨区域执法 协调，法治宣 传，备勤室租 赁，执法人员防 疫物资和核酸检 测等。 提高 慰问货车司机 产出指标 数量指标 ≥ 代表 经济成本 慰问货车司机 成本指标 ≤ 指标 代表 30 5 万元 2.5 20.29 万元 2.5 9.5 万元 2.5 8 万元 4 优 20 41 人 6 10 人 6 0.4 万元 4 全省交通运输综 合行政执法系统 党团工群及精神 文明建设专项经 费 1.用于开展各类 党团工群活动、 文体活动、节日 活动、全民健身 活动等。2.退休 29.44 职工、老干部、 货车司机代表慰 问费。3.基层党 组织正规化建设 费用。 产出指标 时效指标 完成时效 党支部规范化 产出指标 数量指标 标准化示范点 建设 经济成本 党支部规范化 成本指标 标准化示范点 指标 建设 经济成本 成本指标 退休职工慰问 指标 退休党支部书 产出指标 数量指标 记、委员工作 补贴 经济成本 退休党支部书 成本指标 记、委员工作 指标 补贴 强化党的凝聚 产出指标 质量指标 力，更好地服 务社会发展 设施设备维修费 1 年 10 ＝ 2 个 6 ≤ 10 万元 4 ≤ 9.84 万元 4 ＝ 6 人 6 ≤ 1.2 万元 4 定性 优 10 次 6 经济成本 一大队厨房改 ≤ 指标 造 5 万元 4 产出指标 数量指标 设备维修维护 ≥ 60 台（套） 15 ≤ 2 万元 4 ≤ 9 万元 4 定性 提高 ＝ 1 定性 合格 经济成本 支队七楼卫生 成本指标 指标 间改造 经济成本 支队机关会议 成本指标 指标 室改造 社会效益 提高履职和服 效益指标 指标 务效率 维修改造完成 产出指标 时效指标 时效 产出指标 质量指标 验收合格率 产出指标 数量指标 房屋维修改造 ＝ 设备购置经费 全省交通运输综 合行政执法系统 协助及工勤人员 专项经费 10 ≤ 19 万元 4 ≤ 6 万元 4 ≤ 4.5 万元 10 ≥ 3 套 10 产出指标 时效指标 购置完成时效 ≤ 1 年 10 2 万元 10 2 年 20 经济成本 成本指标 零星设备购置 ≥ 指标 可持续影 效益指标 设备使用年限 ≥ 响指标 备勤室定制家 产出指标 数量指标 具 聘用人员工作 产出指标 质量指标 能力 聘用人员服务 产出指标 时效指标 期限 社会效益 效益指标 服务社会能力 指标 满意度指 服务对象 职工对聘用人 满意度指 员的满意度 标 标 经济成本 成本指标 年人均成本 指标 合格 20 ≤ 1 定性 合格 ＝ 1 定性 优 20 定性 基本满 意 10 ≥ 200 万元 10 ≥ 40 名 20 开展安全生产 产出指标 数量指标 ≥ 工作 7 次 5 5.45 万元 0.2 6 万元 0.2 6.96 万元 0.2 ≤ 7 万元 0.2 ≥ 74 人 5 ≥ 5 次 5 ≥ 7 批次 5 ≤ 10.45 万元 0.2 ≥ 7.4 0.2 成本指标 经济成本 防疫物资及核 ≥ 指标 酸检测费用 经济成本 安全生产工作 ≤ 指标 执法人员重大 经济成本 节假日（全年 成本指标 ≤ 指标 29天）值班购 买值班食品 成本指标 经济成本 执法装备购置 指标 执法人员意外 产出指标 数量指标 保险人数 开展服务监管 产出指标 数量指标 工作 执法人员重大 节假日（全年 产出指标 数量指标 29天）值班购 买值班食品次 数 经济成本 成本指标 执法专项活动 指标 经济成本 执法人员意外 成本指标 指标 保险费用 成本指标 全省交通运输综 合行政执法专项 经费 10 15 产出指标 数量指标 聘用人员 用于综合执法开 支的资料印刷费 、文书档案制作 费、法律诉讼咨 询代理费、行业 管理及执法宣传 费，执法专用工 具、装备、低值 75.84 易耗品购置购置 及维护，特岗人 员意外保险费， 年 处 产出指标 质量指标 设备质量合格 定性 通过第三方聘用 协助人员、门卫 200.00 、厨师、驾驶员 等编外人员，保 障后勤工作。 20 4 经济成本 日常设施设备 成本指标 指标 维修维护 经济成本 双桂路职工宿 成本指标 指标 舍装修 经济成本 备勤室定制家 成本指标 指标 具 零星设备（置 产出指标 数量指标 物架） 购置设备满足工 6.50 作需要 10 开展各类党团 工群活动、文 产出指标 数量指标 体活动、节日 ≥ 活动、全民健 身活动等 成本指标 保障支队及大队 日常固定资产维 41.00 修维护费用、房 屋维修费用 ＝ 套 10 20 年 万元 10 全省交通运输综 合行政执法专项 经费 费、法律诉讼咨 询代理费、行业 管理及执法宣传 费，执法专用工 具、装备、低值 75.84 易耗品购置购置 及维护，特岗人 员意外保险费， 执法专项活动， 跨区域执法协 调，法治宣传， 备勤室租赁，执 法人员防疫物资 和核酸检测等。 执法文书档案 产出指标 数量指标 印刷制作及执 ≥ 法档案整理 社会效益 提升执法工作 水平，司乘人 指标 员满意 经济成本 聘请法律咨询 成本指标 指标 机构 经济成本 成本指标 执法宣传 指标 聘请法律咨询 产出指标 数量指标 机构数量 效益指标 ≥ 3 万元 0.2 ≥ 9.2 万元 0.2 ＝ 1 个 5 ≥ 15 次 5 10 次 5 5.5 万元 0.2 经济成本 服务监管工作 ≤ 指标 6 万元 0.2 产出指标 数量指标 执法装备购置 ≥ 2 批次 5 职工宿舍用房 产出指标 数量指标 ＝ 租赁 3 套 5 产出指标 时效指标 完成时效 1 年 5 成本指标 全省交通运输综 合行政执法系统 党团工群及精神 文明建设专项经 费 定性 执法装备工具 产出指标 质量指标 、法律咨询服 定性 务质量 开展各类活动 社会效益 效益指标 、慰问对支队 定性 指标 凝聚力的作用 成本指标 全省交通运输综 合行政执法系统 改革专项经费 5 提升 20 人 10 开展党团工群 经济成本 活动平均每支 ≥ 指标 部全年费用 1.2 万元 5 活动开展对于 产出指标 质量指标 支部建设的促 定性 进性，职工满 意度 经济成本 退休职工人均 成本指标 ≥ 指标 慰问费用 满意 10 0.23 万元 10 ＝ 1 年 10 产出指标 数量指标 开展支部建设 ≥ 支部数 11 个 10 产出指标 数量指标 开展党团工群 ≥ 活动支部数 11 个 10 0.5 万元 5 2941 元/人年 10 满意 10 产出指标 时效指标 完成时效 经济成本 开展支部建设 平均每支部全 ≥ 指标 年费用 经济成本 成本指标 人均费用 ≥ 指标 满意度指 满意度指 退休人员对单 位保障工作的 定性 标 标 认可度 产出指标 时效指标 缴纳年限 ＝ 2023 年 10 经济效益 效益指标 退休职工待遇 定性 指标 保障 20 按时缴纳单位 产出指标 质量指标 部分的退休人 定性 员医疗保险 正常 20 产出指标 数量指标 退休人员数量 ≥ 51 维修效果及质 定性 量 特殊点位维修 产出指标 数量指标 数量（二大队 ＝ 新建营房） 设施设备维修费 满意 45 产出指标 质量指标 用于支队机关及 大队日常固定资 产维修维护费用 14.39 、其他设施设备 、房屋维修费 用，保障执法场 所平稳运行。 20 节假日需慰问 ≥ 退休职工人数 产出指标 数量指标 成本指标 根据地方政策， 为保障退休人员 正常使用医疗保 15.00 险，需由单位为 退休人员缴纳基 本医疗保险费用 的单位部分。 5 满意 执法专项活动 产出指标 数量指标 、军事化训练 ≥ 活动 执法文书档案 经济成本 成本指标 印刷制作及执 ≤ 指标 法档案整理 1.用于开展党群 工作、行业精神 文明建设开支的 宣传费、资料费 、印刷费、慰问 费、扶贫等费 用，组织党团及 文体活动所需的 场地和设备租赁 费、制作奖牌奖 杯、宣传视频制 29.05 作、劳务费、咨 询费、消耗性体 育用品、服装购 置等费用。2.困 难职工、退伍军 人、老干部、驻 村干部、伤员以 及冬季夏季严寒 酷暑时期慰问费 。3.基层党组织 正规化建设。4. 定点帮扶。 次 定性 产出指标 数量指标 执法宣传 317914606-四川省交通 运输厅高速公路交通执 法第六支队 15 成本指标 特殊点位维修 经济成本 费用（二大队 ≥ 指标 新建营房） 日常维修点位 ≥ 数量 执法场所、固 定资产、设施 社会效益 效益指标 设备等性能完 定性 指标 好对工作的促 进性 产出指标 数量指标 经济成本 日常点位维修 ≥ 指标 费用 维修效果保持 产出指标 时效指标 ≥ 期限 成本指标 根据《四川省财 产出指标 质量指标 设备故障率 ≤ 政厅关于印发四 设备质量合格 川省政府采购品 产出指标 质量指标 ≥ 率 目分类目录( 2021年版)的通知 》《四川省政府 集中采购目录及 人 优 1 20 20 个 10 2.393 万元 10 12 10 个 优 20 12 万元 10 1 年 10 5 % 10 反向指标 95 % 10 正向指标 设备购置经费 全省交通运输综 合行政执法系统 协助及工勤人员 专项经费 政厅关于印发四 川省政府采购品 目分类目录( 2021年版)的通知 产出指标 数量指标 购置设备数量 》《四川省政府 集中采购目录及 产出指标 时效指标 完成时效 标准（2020年 4.40 可持续影 版）》《四川省 效益指标 设备使用年限 响指标 省级行政事业单 社会效益 设备利用率 位通用办公设备 效益指标 指标 和家具配置标准 服务对象 》等文件要求， 满意度指 满意度指 使用人员满意 度 按照需要配备空 标 标 调、投影仪等办 安装工程验收 产出指标 质量指标 公设备。 合格率 经济成本 聘用人员人均 成本指标 指标 成本 聘用人员工作 产出指标 质量指标 支队51名劳务派 能力 遣人员工资社保 社会效益 效益指标 服务社会能力 293.42 、节假日慰问等 指标 开支 产出指标 数量指标 聘用人员人数 ≥ 22 台（套） 10 ＝ 1 年 15 ≥ 7 年 10 正向指标 ≥ 95 % 10 正向指标 ≥ 95 % 15 正向指标 ≥ 95 % 10 正向指标 ≥ 5.75 元/人年 10 定性 合格 20 定性 提升 20 ≥ 21 人 20 聘用人员服务 产出指标 时效指标 ＝ 期限 1 年 20 产出指标 质量指标 确保支队执法 定性 工作正常开展 产出指标 时效指标 完成时效 ＝ 全省交通运输综 合行政执法专项 经费 年 10 6.12 万元 5 10 万元 5 资料印刷费、 产出指标 数量指标 执法文书档案 ≥ 制作费 18 次 10 经济成本 防疫物资及核 ≤ 指标 酸检测费用 5 万元 5 90 % 10 7 批次 5 2 批次 5 39.59 万元 5 提高社 会法律 意识 20 经济成本 执法人员意外 ≤ 指标 保险费用 经济成本 成本指标 执法专项活动 ≤ 指标 成本指标 满意度指 满意度指 执法队员满意 ≥ 标 标 度 执法人员重大 节假日（全年 产出指标 数量指标 29天）值班购 ≥ 买值班食品次 数 产出指标 数量指标 执法装备购置 ≥ 成本指标 效益指标 经济成本 车辆租赁 指标 成本指标 全省交通运输综 合行政执法系统 党团工群及精神 文明建设专项经 费 慰问退休职工 ≥ 人数 42 人 20 经济成本 每个支部开展 ≥ 指标 党团活动开支 0.6 万元 5 ≥ 14 个 10 ≥ 1 处 10 ≥ 3 次/年 10 定性 提升 5 ≥ 2400 元/人年 5 ＝ 1 年 10 ≥ 90 % 5 ≥ 2 万元 5 13.3 万元 5 42 人 20 1 年 10 90 % 10 根据中共四川省 开展党团活动 委老干部局印发 产出指标 质量指标 覆盖支部个数 《关于进一步加 在办公场所打 强和改进离退休 干部党组织建设 产出指标 数量指标 造职工之家、 健身房、墙上 工作的意见》《 文化 关于加强全省党 支部标准化规范 每个支部开展 化建设的意见》 产出指标 数量指标 党团活动次数 《纵深推进清廉 33.70 社会效益 更好地完成党 交通建设 奋力打 效益指标 指标 团工作 造清廉交通执法 队伍的实施方案 经济成本 退休职工生日 》等文件方案， 成本指标 指标 及节假日慰问 开展支队2023年 党组织活动及党 产出指标 时效指标 完成时效 组织建设，保障 满意度指 满意度指 退休职工慰问 退休职工节日及 标 标 满意度 重阳节慰问费、 经济成本 成本指标 扶贫慰问 党团活动费。 指标 成本指标 全省交通运输综 合行政执法系统 改革专项经费 用于解决燃油税 改革和综合执法 改革遗留问题， 如改革收尾工作 发生的账户销户 费、房产过户费 6.30 、补缴划转人员 社保、伤残人员 医疗费、遗属人 员补助、相关单 位协调、闲置资 产的管理等费用 。 ≤ 社会效益 通过宣传提升 定性 指标 民众法律意识 产出指标 数量指标 317914607-四川省交通 运输厅高速公路交通执 法第七支队 10 1 成本指标 根据《四川省高 速公路条例》《 四川省交通运输 综合行政执法条 例》《四川省交 通运输厅高速公 路执法队伍正规 171.98 化建设指导意见 》《四川省高速 公路交通执法形 象规范化建设指 导手册》，保障 基层执法机构运 转和开展执法工 作刚性需求。 合格 在办公场所打 经济成本 造职工之家、 ≥ 指标 健身房、墙上 文化 产出指标 数量指标 退休职工缴纳 ≥ 医保人数覆盖 产出指标 时效指标 完成期限 定性 满意度指 满意度指 退休职工医保 ≥ 标 标 缴纳满意度 产出指标 质量指标 专款专用 定性 定向支 10 付退休 职工医 0.15 元/人年 20 成本指标 经济成本 人均缴纳医保 ≥ 指标 费用 效益指标 经济效益 完成退休职工 ≥ 指标 医保缴纳人数 42 人 20 成本指标 经济成本 网络防火墙设 ≥ 指标 备单价 5 万元 10 正向指标 产出指标 质量指标 信息化建设及运 行维护费 用于支队机关购 10.00 买安装网络防火 墙 确保支队机关 定性 网络安全 经济效益 效益指标 网络安全 指标 10 确保网络安全 ≥ 时限 3 年 20 ≥ 2 台（套） 20 ＝ 1 年 20 ≥ 1 万元 10 ≥ 3 处 10 ≥ 95 % 20 ≥ 90 % 10 定性 提高 维护维修完成 期限 经济成本 各基层执法大 成本指标 队维护维修年 指标 均支出 维护维修办公 产出指标 数量指标 中心个数 资产、房屋维 产出指标 质量指标 修维护验收合 格率 满意度指 满意度指 职工满意度 标 标 社会效益 维护日常办公 效益指标 指标 安全 产出指标 数量指标 临时聘用人员 ≤ 人 5 ≥ 40 个 5 ≤ 6 月 5 ＝ 0 件 5 ≥ 95 % 5 ≥ 95 % 10 ≤ 5 日 5 ≤ 8 月 5 ≥ 80 % 5 ＝ 150 元 5 ≤ 8 月 5 ≥ 80 % 5 ＝ 100 % 10 ＝ 100 % 5 定性 良 ≥ 90 % 5 ≤ 200 元/台 10 ≤ 5 % 10 反向指标 产出指标 数量指标 购置设备数量 ≥ 25 台（套） 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 100 % 20 正向指标 ≥ 90 % 10 正向指标 ≥ 5 年 10 正向指标 ≥ 0 % 10 正向指标 ≥ 90 % 10 ≤ 8 时 10 ＝ 98 % 10 ＝ 4 个 10 ≥ 96 % 5 ≥ 90 % 5 ＝ 3 个 10 ＝ 1.3 万元 5 ＝ 98 % 10 ≥ 95 % 5 构协助绩效评估 产出指标 时效指标 审计完成时点 工作，适应预算 社会效益 上年度审计发 管理新要求。 为 效益指标 35.41 指标 现问题减少率 我单位在职职工 及退休职工安排 经济成本 疫苗人均单价 疫苗接种一次。 成本指标 指标 临时聘用人员工 资社保等劳务费 产出指标 时效指标 内控完成时点 支出。 画框、图 社会效益 绩效目标规范 效益指标 文、海报等印刷 指标 率 服务支出。 落实 审计、内控、 上级要求，开展 产出指标 质量指标 绩效目标验收 党员活动，开展 合格率 扶贫活动等经费 开支。 法律顾问合同 产出指标 质量指标 审核覆盖率 社会效益 内控制度执行 指标 有效性 服务对象 满意度指 满意度指 职工满意度 标 标 经济成本 成本指标 ups单价 指标 产出指标 质量指标 设备故障率 效益指标 设备购置经费 社会效益 设备利用率 指标 设备质量合格 产出指标 质量指标 率 满意度指 服务对象 使用人员满意 满意度指 度 标 标 可持续影 效益指标 设备使用年限 响指标 效益指标 产出指标 数量指标 政府采购率 社会效益 设备国产化率 指标 网络故障恢复 产出指标 时效指标 时长 中心本年度需要 网络正常运行 产出指标 质量指标 租用200m电信网 率 络，维持交通内 产出指标 数量指标 维护软件 网、财政专网等 社会效益 工作效率提升 的使用，需维护 效益指标 指标 率 固定资产管理信 服务对象 满意度指 息系统、财税软 满意度指 职工满意度 20.00 件、MRC媒体资源 标 标 管理系统，线性 产出指标 数量指标 维护网络 、方正排版系统 经济成本 每月光纤租赁 等软件，维修、 成本指标 指标 维护费 维护中心25台台 设备正常运行 式计算机及8台打 产出指标 质量指标 率 印机等。 服务对象 满意度指 管理人员满意 满意度指 标 度 标 效益指标 信息化建设及运 行维护费 20 4 画框、图文印 产出指标 数量指标 刷 绩效指标完成 产出指标 时效指标 时点 社会效益 效益指标 合同纠纷 完成单位预算执 指标 行情况和其他财 服务对象 政收支情况审计 满意度指 满意度指 管理人员满意 度 工作，完成单位 标 标 日常工作中涉法 临时聘用人员 事务。 委托外部 产出指标 质量指标 考核达标率 机构协助对我单 法律顾问审核 位内控进行梳 产出指标 时效指标 合同时长 理，委托外部机 为履行单位负 责，保障单位正 常运转，顺利开 1.25 展各项日常工 作，配备不间断 电源办公设备。 10 % 产出指标 时效指标 单位运转项目(不 可细化) 提高 90 产出指标 数量指标 网络防火墙 设施设备维修费 20 满意度指 满意度指 支队机关网络 ≥ 标 标 安全满意度 产出指标 时效指标 单位日常开支的 固定资产（不包 括车船等交通工 58.00 具、网络信息系 统运行及维护费 用）修理和维护 费用。 定性 确保支 队机关 5 产出指标 数量指标 维护设备 社会效益 重大交通新闻 效益指标 指标 覆盖率 交通职工重大 按照省编委川编 社会效益 效益指标 交通新闻知晓 发[2000]3号《关 指标 率 于同意成立四川 省发展宣传服务 产出指标 时效指标 邮寄及时率 《四川交通运输 》内部刊型资料 制作发送费 四川交通运输行 业声像资料摄制 汇编费 中心的批复》确 定，我单位职责 之一是负责《四 川交通运输》的 编辑、出版、发 送等工作。全面 宣传省委省政府 、省交通运输厅 党组发展交通运 输的思路和政策 措施，全面反映 全省各地发展交 通运输的成就、 70.00 经验及先进典 型，指导和推动 四川交通运输工 作，凝聚交通精 神，形成强大的 精神力量，向下 传递厅党组的决 策部署，向下倾 听基层的声音和 反响，最终汇聚 成全省家交通运 输系统建设现代 综合交通运输体 系的强大动力， 为建设交通强省 和治蜀兴川再上 新台阶贡献力量 。 33 台 10 ＝ 80 % 5 ＝ 80 % 5 ≥ 90 % 5 7200 册 5 % 5 印刷《四川交 产出指标 数量指标 通运输》内部 ＝ 刊型资料册数 效益指标 《四川交通运 可持续发 输》影响力提 定性 展指标 升 良 效益指标 《四川交通运 可持续发 输》长效管理 定性 展指标 机制建设 优 5 服务对象 《四川交通运 满意度指 满意度指 输》读者满意 ≥ 标 标 度 90 % 5 印刷《四川交 产出指标 数量指标 通运输》内部 ＝ 刊型资料期数 12 期 5 ＝ 100 % 10 ＝ 3.75 元 5 ≥ 90 % 5 ≤ 1 万元 5 ≤ 0.04 % 10 ＝ 100 % 5 ≥ 95 % 5 ＝ 25000 元/月 5 ＝ 80 5 定性 良 ≥ 95 % 5 ＝ 0.96 万元 5 ＝ 365 天 5 ＝ 120 元 5 ＝ 365 天 5 ＝ 2000 分钟 10 ＝ 100 % 10 ≥ 90 % 5 ＝ 100 % 10 ＝ 50 分钟 10 ＝ 90 % 5 定性 优 ≤ 7200 人 10 ≤ 187200 条 0 10 优 5 产出指标 质量指标 验收合格率 经济成本 成本指标 每册印刷成本 指标 产出指标 时效指标 出版及时率 经济成本 成本指标 每期邮寄成本 指标 产出指标 质量指标 刊物错字率 环保用品（纸 生态效益 效益指标 张、油墨）使 指标 用率 服务对象 满意度指 管理人员满意 满意度指 标 度 标 经济成本 成本指标 劳务成本 指标 社会效益 声像资料内容 效益指标 指标 覆盖率 可持续影 声像资料影响 效益指标 响指标 力 服务对象 满意度指 管理人员满意 满意度指 标 度 标 经济成本 每分钟制作成 成本指标 指标 本 资料片完成时 产出指标 时效指标 间 经济成本 每分钟劳务成 成本指标 指标 本 声像资料完成 产出指标 时效指标 时间 我单位的职责之 一是负责全省交 通运输建设、管 理声像和图片资 料拍摄采集工作 。从2010年起， 省交通运输厅将 声像摄制费用列 入了专项预算。 按照川交函 （2013）125号 文，应加强对全 省交通重点项目 工程竣工验收的 声像资料部分进 72.00 行指导和验收， 产出指标 数量指标 积累声像资料 还要负责对行业 声像资料进行汇 资料片审核通 产出指标 质量指标 编存档，建立声 过率 像资料库。 记录 服务对象 满意度指 交通行业职工 和汇编交通行业 满意度指 标 满意度 建设、管理、发 标 展的声像资料， 声像资料审核 产出指标 质量指标 收集、整理、摄 通过率 制相关视频。 制作资料片总 产出指标 数量指标 2023年拟为交通 时长 行业积累声像资 社会效益 声像资料片利 效益指标 料2000分钟，并 指标 用率 制作总时长50分 可持续影 声像资料长效 效益指标 钟的资料片。凝 响指标 机制建设 聚交通精神，形 发送手机快讯 产出指标 数量指标 人数 发送手机快讯 产出指标 数量指标 条数 效益指标 可持续影 手机快讯长效 定性 响指标 管理机制建设 产出指标 数量指标 《四川交通》手 机快讯制作发送 费 ＝ 制作、发送手 ≤ 机快讯期数 通过拥有省通信 手机快讯内容 管理局ISP电信增 产出指标 质量指标 错误率 值业务的营运 可持续影 手机快讯影响 效益指标 商，每年以彩信 响指标 力提升 形式，定期向全 社会效益 手机快讯接收 省交通运输系统 效益指标 指标 率 内各单位和部门 经济成本 每条手机快讯 发送《四川交通 成本指标 70.80 指标 发送服务费 手机快讯》。 2023年拟制作、 发送手机快讯260 手机快讯内容 产出指标 质量指标 余期，及时发布 审核通过率 全省交通运输行 社会效益 业新闻和信息， 效益指标 报道转发率 指标 做好应急宣传和 舆论的引导。 % 5 5 260 期 10 ≤ 0.04 % 10 定性 良 ≥ 80 % 5 ≤ 0.25 元 5 ＝ 100 % 5 ≥ 5 % 5 5 反向指标 全省交通运输行 业新闻和信息， 做好应急宣传和 舆论的引导。 服务对象 满意度指 手机快讯读者 满意度指 ≥ 标 满意度 标 服务对象 满意度指 管理人员满意 满意度指 ≥ 标 度 标 成本指标 317918-四川省交通宣传 中心 90 % 5 95 % 5 924 元 5 ≤ 1 天 5 ＝ 100 % 10 ＝ 5.7 万元 5 ≤ 0.04 % 10 ≥ 95 % 5 定性 良 10 定性 优 5 ≥ 90 % 5 ≥ 50 % 10 ＝ 8 万元 5 ≥ 90 % 10 ＝ 6 期 10 社会效益 川内重大交通 ≥ 指标 新闻覆盖率 90 % 5 0.04 % 10 1 天 10 250 次 10 100 % 10 经济成本 每期手机快讯 ＝ 指标 制作劳务成本 手机快讯发送 时间 期刊内容审核 产出指标 质量指标 通过率 经济成本 第6期专刊采 成本指标 指标 购单价 按照省编委川编 产出指标 质量指标 期刊内容错误 率 发[2000]3号《关 于同意成立四川 满意度指 服务对象 管理人员满意 满意度指 省发展宣传服务 标 度 标 中心的批复》， 为完成我单位负 效益指标 可持续影 提升四川交通 响指标 影响力 责四川交通运输 行业宣传工作的 《中国交通报 职能职责，本单 效益指标 可持续影 》专刊长效管 响指标 位拟通过在中国 理机制建设 45.70 交通报开设专刊 服务对象 的形式向全国交 满意度指 普通受众满意 满意度指 通运输系统更好 标 度 标 地展示四川交通 运输的良好形象 效益指标 社会效益 自采自编率 指标 、宣传四川交通 经济成本 1-5期专刊采 运输发展成就。 成本指标 指标 购单价 拟继续在《中国 交通报》上开设 产出指标 时效指标 按期完成率 专刊，双月一期 《中国交通报 。 产出指标 数量指标 》开设专刊期 数 产出指标 时效指标 中国交通报四川 交通专刊 效益指标 专题宣传内容 ≤ 错误率 每日专题宣传 产出指标 时效指标 ≤ 完成时间 专题宣传更新 产出指标 数量指标 ＝ 次数 产出指标 质量指标 中国交通新闻网 专题宣传费 为更好向全国交 通系统宣传四川 交通、推广四川 交通经验和成 就，根据厅相关 安排，在中国交 通新闻网开展专 题宣传。在网站 开设专题《四川 交通》，并按照 专题宣传要求， 分设相关栏目。 负责每个工作日 44.70 设计、制作并发 布本中心提供的 宣传四川交通的 文字、图片、音 视频内容（每天 发布信息不受容 量限制），向全 国交通运输系统 更好地展示四川 交通运输的良好 形象、宣传四川 交通运输发展成 就。 产出指标 质量指标 专题宣传内容 ＝ 审核通过率 可持续影 长效管理机制 定性 响指标 建设 可持续影 提升四川交通 效益指标 定性 响指标 影响力 效益指标 产出指标 时效指标 川内重大交通 ≤ 新闻推送时间 新华网四川频道 专题宣传 良 5 天 10 ≥ 90 % 5 ≥ 95 % 5 ≥ 1 次 5 ≥ 90 % 5 ≥ 50 % 5 ＝ 3.725 万元 5 ≥ 90 % 5 ≤ 0.04 % 5 ＝ 7 部 10 ＝ 1 次 5 社会效益 川内重大交通 ≥ 指标 事件覆盖率 80 % 5 2.1 万元 5 社会效益 行业重大新闻 指标 覆盖率 服务对象 满意度指 管理人员满意 满意度指 标 度 标 每工作日更新 产出指标 数量指标 内容次数 服务对象 满意度指 普通受众满意 满意度指 标 度 标 社会效益 效益指标 自采自编率 指标 经济成本 成本指标 每月宣传成本 指标 服务对象 满意度指 交通行业职工 满意度指 标 满意度 标 专题内容错误 产出指标 质量指标 率 产出指标 数量指标 发布视频 效益指标 效益指标 5 1 产出指标 数量指标 制作H5 在新华网四川频 道常年开设《四 川交通》专题， 设置相关栏目， 宣传报道四川交 通运输重要新闻 、重要法规政策 25.00 等内容，向全社 会宣传全省交通 运输行业取得的 辉煌成就，展示 四川交通人的精 神风貌，搭建社 会公众与交通系 统沟通的桥梁。 优 经济成本 每月宣传成本 ＝ 指标 可持续影 提升四川交通 效益指标 定性 响指标 影响力 可持续影 长效管理机制 效益指标 定性 响指标 建设 成本指标 良 5 优 5 产出指标 数量指标 发布图片信息 ＝ 60 条 10 产出指标 时效指标 更新时间 社会效益 效益指标 自采自编率 指标 ≥ 7 天 5 ≥ 50 % 5 产出指标 数量指标 发布文字信息 ＝ 60 条 10 专题内容审核 产出指标 质量指标 ＝ 通过率 100 % 5 产出指标 时效指标 重大主题专版专 题宣传 四川交通广播微 信推广 川内重大交通 ≤ 新闻推送时间 服务对象 满意度指 管理人员满意 满意度指 标 度 标 服务对象 满意度指 满意度指 受众满意度 标 标 为更好的面向社 通过@交通发 会宣传我省交通 产出指标 数量指标 布微博数 建设经验和成 可持续影 长效管理机制 效益指标 就，根据厅相关 响指标 建设 安排，我单位拟 经济成本 每条信息制作 在@交通发布微博 成本指标 指标 发布费 进行推广，向社 服务对象 会正面宣传全省 满意度指 管理人员满意 满意度指 交通运输行业取 标 度 标 得的辉煌成就， 展示四川交通人 社会效益 川内重大交通 效益指标 的精神风貌，为 指标 事件覆盖率 42.00 四川交通运输行 业创造良好的舆 产出指标 数量指标 每次推广信息 论氛围 。在@交 发布信息审核 通发布微博平台 产出指标 质量指标 通过率 发布四川交通运 输信息，通过文 产出指标 时效指标 信息发布时间 字、图片、视频 社会效益 等形式，全面、 效益指标 自采自编率 指标 生动、准确展现 重大信息发布 四川交通运输行 产出指标 时效指标 及时性 业的最新动态和 发布信息错误 重大活动。 产出指标 质量指标 率 可持续影 提升四川交通 效益指标 响指标 影响力 社会效益 重大信息内容 效益指标 指标 覆盖率 服务对象 满意度指 管理人员满意 满意度指 标 度 标 经济成本 每条成本 为完成我单位四 成本指标 指标 川交通行业宣传 可持续影 提升四川交通 的职能职责，我 效益指标 响指标 影响力 单位拟在四川交 推广信息错误 通广播微信进行 产出指标 质量指标 率 推广，向全社会 信息推广完成 宣传全省交通运 产出指标 时效指标 时间 输行业发展进程 新媒体信息推 及取得的成就。 可持续影 效益指标 广长效管理机 响指标 在四川交通广播 制建设 48.00 微信 推广宣传四 重大信息推广 川交通建设成 产出指标 时效指标 及时性 就，发布交通法 推广信息审核 律法规，宣传交 产出指标 质量指标 通过率 通政策措施，展 受众交通法律 示四川交通人的 社会效益 效益指标 法规等政策知 精神风貌，搭建 指标 晓率 社会公众与交通 在四川交通广 系统沟通的桥梁 产出指标 数量指标 播微信推广期 。 数 1 天 5 ≥ 95 % 5 ≥ 90 % 5 ＝ 250 条 10 定性 优 5 ≤ 0.168 万元 5 ≥ 95 % 5 ≥ 90 % 5 ≥ 1 条 10 ＝ 100 % 10 ≤ 5 小时 10 ≥ 50 % 5 ≤ 4 小时 5 ≤ 0.04 % 10 定性 良 ≥ 80 % 5 ＝ 95 % 5 ＝ 0.192 万元 5 定性 良 5 ≤ 0.04 % 10 ≤ 8 小时 10 定性 优 ≤ 2 小时 5 ＝ 100 % 10 ≥ 40 % 5 ＝ 250 期 10 1 条 10 ≥ 90 % 5 ＝ 80 % 10 定性 优 ＝ 100 % 10 ＝ 90 % 10 ＝ 29 分钟 5 ≥ 90 % 5 ＝ 1 万元 10 ＝ 100 % 10 ＝ 2 部 5 定性 优 ≥ 95 % 5 ≥ 100 % 10 产出指标 数量指标 每期推广信息 ＝ 四川交通运输行 业应急宣传 服务对象 满意度指 普通受众满意 满意度指 标 度 标 按厅要求，为应 社会效益 效益指标 内容覆盖率 对新冠疫情等不 指标 可控的公共突发 交通应急片长 可持续影 事件，以及洪水 效益指标 效管理机制建 响指标 泥石流地震等地 设 质灾害，需要安 专题汇报片验 产出指标 质量指标 排专项经费拍摄 收合格率 制作专题汇报 社会效益 专题汇报片利 效益指标 片，做好应急汇 指标 用率 报，记载四川交 制作专题汇报 产出指标 数量指标 通应对措施，向 片时长 外界展示四川交 服务对象 满意度指 交通行业职工 通形象。 通过成 满意度指 29.00 标 满意度 片，做好行业应 标 急宣传和舆论的 经济成本 成本指标 每分钟单价 引导。凝聚交通 指标 精神，形成强大 专题汇报片及 产出指标 时效指标 的精神力量，向 时率 下传递厅党组的 制作专题汇报 产出指标 数量指标 决策部署，向下 片 倾听基层的声音 可持续影 提升行业对交 和反响，最终汇 效益指标 响指标 通应急重视度 聚成全省家交通 运输系统建设现 服务对象 满意度指 管理人员满意 代综合交通运输 满意度指 标 度 体系的强大动 标 力，为建设交通 工资按时发 产出指标 时效指标 放，社保按时 缴纳 保障长期聘用人 员经费足额发放 5 5 10 10 单位运转项目(不 可细化) 信息化建设及运 行维护费 保障长期聘用人 员经费足额发放 、单位日常运 62.73 转，提高预算编 制质量，严格执 行预算 通过购买服务聘 请第三方公司对 我站软硬件环境 、网络环境等进 行维护（包括故 2.35 障处理和性能调 优），确保我站 在用的业务系统 和各类信息化设 备安全、持续、 可靠的运行。 产出指标 数量指标 合同审核数量 ≥ 20 个 10 产出指标 数量指标 足额保障率 ≥ 保障工作运转 产出指标 质量指标 ≥ 率 可持续影 提高造价工作 效益指标 ≥ 响指标 效率 95 % 10 90 % 10 90 % 30 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 10 ＝ 100 % 10 ≤ 2 小时 10 定性 好坏 级 30 ≤ 5 次 10 ≥ 3 套 15 ≤ 1 小时 10 4500 套 5 保障计算机设 产出指标 数量指标 备及网络线路 ≥ 正常运行数 23 台 10 工程造价管理 产出指标 质量指标 信息季刊价格 ≤ 信息错误率 1 % 5 好坏 级 30 6 月 5 1500 元 5 10 天 5 ≤ 1 万元 5 ≤ 4 次 10 ≤ 4 期 10 ≤ 2 个 5 ≤ 35 元 5 ≤ 21 个 5 定性 好坏 级 30 15 个 25 ≤ 1000 元 5 ≤ 9 月 20 ≥ 15 个 2 ≥ 15 个 5 产出指标 数量指标 购置设备数量 ≥ 6 台（套） 20 设备质量合格 ≥ 率 95 % 15 95 % 30 10 % 10 2.63 万 15 10 月 5 11 月 5 60 条 15 经济成本 财政资金覆盖 成本指标 指标 率 单次网络中断 产出指标 时效指标 恢复时间 提升全站日常 社会效益 效益指标 业务工作连贯 指标 性 全年网络中断 产出指标 质量指标 次数 续费房建软件 产出指标 数量指标 套数 人均计算机故 产出指标 质量指标 障时间 成本指标 效益指标 经济成本 每套房建软件 ≤ 指标 运行维护费用 规范材料价格 社会效益 信息发布，提 定性 指标 高信息准确度 产出指标 时效指标 材料价格信息管 理工作经费 317920-四川省交通运输 厅交通建设工程造价管 理站 造价监督检查工 作经费 保密办公室建设 计价依据研究工 作经费 拓宽材料价格信 息调查渠道，及 时发布行业指导 信息价，进一步 22.15 提高材料价格时 效性、准确性， 为合理编制项目 概算、预算提供 指导依据。 聘请专家协助我 站对全省在建高 速公路、普通公 路、水运项目开 展造价监督检 查，发现项目建 设期间造价管理 9.63 存在的各项问 题，提出工作建 议和措施，履行 行业监管、指导 的职能职责，督 促指导项目建设 节省投资、合理 确定工程造价。 用于按照保密工 作要求建设符合 规格的保密办公 室，改造门窗、 2.85 配备门禁系统、 监控报警设备、 保密柜、手机屏 蔽柜等设备。 成本指标 开展材料实地 ≤ 调查持续时间 经济成本 购买沥青网会 ≤ 指标 员 出版工程造价 产出指标 时效指标 管理信息季刊 ≤ 滞后天数 经济成本 购买水泥网会 指标 员 开展材料价格 产出指标 数量指标 评审次数 出版工程造价 产出指标 数量指标 管理信息季刊 期数 购买互联网材 产出指标 数量指标 料价格平台会 员数 经济成本 印刷每本期刊 成本指标 指标 成本 开展材料实地 产出指标 数量指标 调查覆盖市州 数 规范项目造价 社会效益 效益指标 管理，合理确 指标 定投资 成本指标 产出指标 数量指标 在建高速公路 ≥ 检查项目数 经济成本 监督检查专家 指标 费 完成监督检查 产出指标 质量指标 所需时间 检查发现问题 产出指标 时效指标 数 督促完成问题 产出指标 时效指标 整改数 成本指标 产出指标 质量指标 社会效益 效益指标 设备利用率 ≥ 指标 产出指标 质量指标 设备故障率 ≤ 经济成本 成本指标 设备购置金额 ≤ 指标 1.进一步加大力 18定额配套人 度完善“四新技 产出指标 时效指标 ≤ 工费标准调整 术”及不适应四 川实际情况的计 四川省农村公 价标准进行补充 路养护预算指 产出指标 时效指标 ≤ 定额查定、编制 标前期基础工 和发布，拟开展 作 悬索桥、斜拉桥 形成我省农村 、钢管拱、连续 产出指标 数量指标 公路养护预算 ≥ 刚构等定额查定 指标 54.00 工作。 2.拟调研 我省公路工程建 设项目人工工资 实际情况，对川 计价依据研究工 作经费 悬索桥、斜拉桥 、钢管拱、连续 刚构等定额查定 形成我省18定 54.00 工作。 2.拟调研 我省公路工程建 产出指标 数量指标 额配套人工费 设项目人工工资 标准 实际情况，对川 社会效益 受益企业满意 效益指标 交函﹝2019﹞344 指标 度 号文中人工工日 产出指标 质量指标 质量达标率 标准进行调整。 3.拟调研我省近 产出指标 数量指标 形成补充定额 成果30条细目 年农村公路养护 资金使用情况， 编制四川省农村 公路养护预算指 设备购置费用 造价文件审核工 作费 单位运转项目(不 可细化) 317923-四川省交通运输 重点项目工作中心 3.63 保障单位工作运 转 按照工作安排高 质量高效率开展 在建重点建设项 目造价文件审核 工作：1.在部分 项目审核中聘请 20.00 结构工程、隧道 工程、信息化工 程、机电工程、 水利航电工程等 技术专家协助审 查，必要时组织 专家集中评审， 提交本人签章的 ≥ 1 条 5 定性 好坏 级 30 ≥ 90 % 10 ≥ 30 条 15 产出指标 时效指标 补充定额查定 ≤ 11 月 5 ≥ 6 年 15 ≤ 3.63 万 10 ≤ 10 % 10 ＝ 100 % 15 产出指标 数量指标 购置设备数量 ≤ 13 台 30 ≥ 95 % 10 ≤ 30 项 30 ≤ 30 项 10 ≤ 30 项 15 ＝ 100 % 10 ≤ 3 项 20 经济成本 完成造价文件 ≤ 指标 审核时间成本 5 天 5 ≤ 16 次 5 定性 优良中 低差 ≤ 0.5 万元 15 ≤ 0.5 万元 5 ≤ 12 月 30 ≤ 100 册卷 5 ≥ 5 项 5 定性 优良中 低差 ≤ 5 可持续影 设备使用年限 响指标 经济成本 设备购置成本 成本指标 指标 不超预算 产出指标 质量指标 设备故障率 社会效益 效益指标 设备利用率 指标 效益指标 设备质量合格 产出指标 质量指标 率 经济效益 完成造价文件 效益指标 指标 审核 概预算编制办 产出指标 质量指标 法 审核造价文件 产出指标 数量指标 30项 产出指标 时效指标 按时完成率 造价技术咨询 产出指标 数量指标 服务采购2-3 项 成本指标 系统维护维修 预计次数 社会效益 支持单位工作 效益指标 指标 顺利开展 为保证中心工作 人均职业病防 的正常运转，顺 经济成本 治及疫情防控 利完成各项工作 成本指标 指标 经费 目标，预计其他 类运转经费63.96 经济成本 系统维护维修 成本指标 指标 平均成本 万元，主要用 于：临时聘请人 在规定时间内 63.96 员劳务支出，中 产出指标 时效指标 完成各项运转 心各业务系统及 工作 办公系统的维护 经济成本 预计各类档案 成本指标 维修支出、疫情 指标 整理数量 防控、人事及档 全年预计开展 产出指标 数量指标 案管理、党团工 党团 及精神文明建设 严格按标准完 产出指标 质量指标 费用等。 成 全年预计开展 产出指标 数量指标 党团工各类活 动次数 产出指标 数量指标 效益指标 保障中心日常 经济效益 管理及业务科 定性 指标 室工作开展 生态效益 公共服务水平 定性 指标 提升 社会效益 业务保障能力 效益指标 定性 指标 提升情况 设备验收合格 产出指标 质量指标 ＝ 率 效益指标 设备购置经费 为保障中心日常 办公、会议及高 速公路前期业务 12.00 工作开展，顺利 完成交通运输厅 交办的相关工作 单位运转项目(不 可细化) 购买设备以满足 10 次 优良中 低差 5 10 优良中 低差 优良中 低差 10 10 100 % 5 在规定限额内 经济成本 购置单位运转 ≤ 指标 相关设备 12 万元 30 预计购置设施 ≤ 设备数量 22 套 20 产出指标 时效指标 采购完成时间 ≤ 12 月 5 产出指标 时效指标 费用支付时效 ≤ 30 天 10 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 10 聘请法律顾问 产出指标 数量指标 ＝ 数量 1 家 10 产出指标 数量指标 档案整理次数 ＝ 1 次 10 定性 好坏 级 20 定性 好坏 级 10 ≤ 5 万元 20 ≥ 100 % 20 正向指标 ≥ 10 年 10 正向指标 成本指标 产出指标 数量指标 通过维护、宣传 、聘请劳务、加 强党建等方式， 保障单位日常事 85.49 务正常运转，为 实现我站年度目 标任务提供保障 。 10 营造质量安全 社会效益 效益指标 监督工作良好 指标 氛围 完成单位年度 产出指标 质量指标 目标任务的质 量 经济成本 等保测评工作 成本指标 指标 成本 社会效益 效益指标 设备利用率 指标 可持续影 效益指标 设备使用年限 响指标 设备质量合格 ≥ 率 安装工程验收 产出指标 质量指标 ≥ 合格率 产出指标 质量指标 设备购置经费 2.10 购买设备以满足 正常工作需要。 100 % 10 正向指标 100 % 10 正向指标 3 台（套） 15 正向指标 90 % 5 正向指标 52 % 10 正向指标 0 % 10 反向指标 把控工程实体 社会效益 效益指标 质量以降低安 定性 指标 全隐患的成效 高中低 级 10 避免因质量问 经济效益 题导致返工或 定性 指标 报废的成效 高中低 级 10 6 条 10 100 % 15 80 % 15 产出指标 质量指标 检测数据可靠 ＝ 100 % 10 经济成本 平均单次监督 成本指标 ≤ 指标 检测费用 7 万元 10 地方铁路监督 ≥ 及抽检里程 500 公里 10 监理与试验检 产出指标 数量指标 测机构双随机 ≥ 检查数量 30 个 10 好坏 级 30 25 个 10 4 月 10 好坏 级 10 0.01 万元/个 20 ≥ 1 人数 10 ≤ 2 万元 20 ≤ 12 月 10 ≥ 2 场次 20 ≥ 1 次 20 ＝ 100 % 10 8 台 15 ＝ 100 % 15 ≤ 1000 台 5 ≤ 7000 台 5 ≤ 1000 台 5 ≤ 11 月 20 ≥ 5 年 20 ≤ 3500 台 5 ≤ 15900 元/月 20 ≥ 1 年 20 ≤ 120 分钟 10 定性 优 产出指标 数量指标 购置设备数量 ≥ 服务对象 满意度指 使用人员满意 满意度指 ≥ 标 度 标 产出指标 数量指标 政府采购率 ≥ 产出指标 质量指标 设备故障率 317924-四川省交通工程 质量监督站 效益指标 地方铁路建设监 督检测经费 通过开展地方铁 路监督检查、抽 查工程实体及原 材料质量，督促 整改项目建设过 191.00 程中的各类问 题，掌握项目建 设质量，促进项 目建设水平提升 。 产出指标 数量指标 公路水运工程监 理检测资质管理 经费 项目按期完成 ＝ 率 地方铁路项目 工程实体及原 产出指标 数量指标 ≥ 材料抽检覆盖 率 效益指标 比对试验对检 社会效益 测技术水平的 定性 指标 提升 申请监理或检 产出指标 数量指标 测资质评审的 ≥ 机构数量 比对试验完成 ≤ 时长 比对试验结果 产出指标 质量指标 定性 质量 产出指标 时效指标 成本指标 单位运转项目(不 可细化) 地方铁路监督 ≥ 及抽检条数 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 完成监理企业和 试验检测机构资 质评审及变更相 关工作；通过开 展“双随机”专 项检查和能力验 32.30 证比对，加大监 理和试验检测行 业过程监管力 度，规范从业行 为，提高从业技 能，促进行业健 康持续发展。 ≤ 监理与试验检 经济成本 测机构资质等 ≤ 指标 级证书单价 聘请法律顾问 完成大件运输、 产出指标 数量指标 人数 交通物流发展、 经济成本 每场宣传费用 交通运输服务监 成本指标 指标 督电话12328等宣 传工作；完成运 产出指标 时效指标 项目完成时限 23.31 输方案、物流示 开展专项宣传 范项目评审工 产出指标 数量指标 次数 作；为单位经济 可持续影 项目评审报告 业务合同签订、 效益指标 响指标 使用次数 诉讼等提供法律 法律意见书有 意见支持。 产出指标 质量指标 效率 产出指标 数量指标 购买设备数量 ≥ 设备购置经费 信息化建设及运 行维护费 317925-四川省交通物流 发展中心 四川省交通物流 发展状况评价数 据采集、分析和 蓝皮书编制专项 按照《四川省省 级行政事业单位 通用办公设备和 家具配置标准》 2.50 配备办公区所需 各种办公设施设 备，保证单位正 常运转。 购买办公用软、 硬件的运行维护 升级服务，确保 办公自动化、绩 效考核管理系统 28.00 、财政专网系统 、网络监控系统 等安全运行；对 全中心办公电脑 、内外网、专网 、机房系统、安 防系统、会议室 （一）交通物流 全局性、整体性 数据采集，采集 全省交通物流数 44.30 据、全省国际物 流数据、全省交 设备验收合格 产出指标 质量指标 率 经济成本 每台碎纸机成 成本指标 指标 本 经济成本 成本指标 每台电脑成本 指标 经济成本 每台饮水机成 成本指标 指标 本 产出指标 时效指标 时效指标 可持续影 设备正常使用 效益指标 响指标 年限 经济成本 成本指标 每台空调成本 指标 经济成本 系统每月运维 成本指标 指标 费成本 可持续影 系统正常使用 效益指标 响指标 年限 系统运行维护 产出指标 时效指标 响应时间 系统稳定运行 产出指标 质量指标 情况 产出指标 数量指标 购买信息化相 ≥ 关运维服务 产出指标 时效指标 完成时限 ≤ 经济成本 数据采集、分 成本指标 ≤ 指标 析成本 15 1 项 25 10 月 15 37 万 20 四川省交通物流 发展状况评价数 据采集、分析和 蓝皮书编制专项 经费 12328系统运行管 理工单、数据分 析报告专项经费 大件公路桥梁调 查经费 单位运转项目(不 可细化) 信息化建设及运 行维护费 应急保障工作经 费 317926-四川省交通运输 运行调度中心 综合值班值守工 作经费 交通运输综合运 全局性、整体性 数据采集，采集 全省交通物流数 可持续影 44.30 据、全省国际物 效益指标 使用年限 响指标 流数据、全省交 蓝皮书验收合 通物流发展综合 产出指标 质量指标 格率 环境主要数据、 产出指标 数量指标 编制蓝皮书 采集国家权威数 完成对全省12328 12328系统数 电话工单的统计 经济成本 成本指标 据分析专项报 和分析，对提高 指标 告每次成本 各市（州）12328 电话系统运行质 可持续影 效益指标 报告使用期限 量水平提出改进 响指标 提升建议意见， 经济成本 工单分析报告 成本指标 26.00 为有关政策制定 指标 每期成本 或修订提供依据 调研报告验收 产出指标 质量指标 支撑；按季度及 合格率 数据异常月度对 产出指标 时效指标 报告完成时间 全国12328系统考 评结果进行分 完成调研报告 产出指标 数量指标 析，考评指标失 数量 分情况及主要原 通过对全线大中 经济成本 每座小桥检测 成本指标 桥梁及重点桥梁 指标 成本 进行初步筛查， 检测分析报告 产出指标 数量指标 确定需要调查的 数量 桥梁及重点检测 报告验收合格 产出指标 质量指标 项目，委托具有 率 50.50 桥梁相关检测资 可持续影 效益指标 报告使用时间 质的检测单位， 响指标 开展对桥梁技术 经济成本 每座大、中桥 成本指标 状况调查工作， 指标 检测成本 并出具大件公路 产出指标 时效指标 报告完成时限 桥梁的技术状况 调查资料及技术 保证单位正常运 档案工作完成 产出指标 质量指标 转，完成办公环 质量 境维护改造；开 开展职工活动 产出指标 数量指标 展内部审计工 次数 作，促进内部管 经济成本 成本指标 公招遴选费用 84.50 理规范；完成职 指标 工精神文明宣传 对单位精神文 可持续影 教育工作，提高 效益指标 明教育工作促 响指标 职工政治站位、 进度 增强单位凝聚 产出指标 时效指标 审计完成时限 力；聘请工作人 员管理及看护， 对全省交通应 社会效益 效益指标 急抢险工作促 指标 保障移动应急通 进度 信指挥平台正常 运行；保障交调 车辆移动平台 经济成本 及通信终端设 系统正常运转； 成本指标 指标 备运维费/月 满足高速公路、 普通国省干线交 调数据收集需 保持中心办公 产出指标 质量指标 要；保障阻断系 网络稳定度 123.77 统正常运转；按 时完成中心信息 完成移动应急 化项目等保测 产出指标 数量指标 指挥平台检测 评；保障中心办 维护次数 公网络稳定；保 完成四川省交 障中心办公网络 通量调查及路 安全及设备正常 产出指标 时效指标 况信息管理系 运行。 统等保测评时 间 完成应急演练保 产出指标 数量指标 应急演练次数 障工作不少于 对单位应急保 1次，通过应急演 可持续发 效益指标 障能力建设促 展指标 练提升单位应急 进度 响应能力；对突 10.00 发事件按照既定 应急预案手册 产出指标 时效指标 方案开展应急保 修编截止时间 障工作，提高通 经济成本 信保障能力；强 成本指标 预案修编费用 指标 化应急保障队伍 应急演练完成 建设。 产出指标 质量指标 质量 按照川交函〔 经济成本 辅助人员人均 成本指标 2021〕471号等文 指标 人力成本 件精神，运行调 值守人员在岗 产出指标 质量指标 度中心负责厅值 率 班室和运调中心 厅值班室值班 产出指标 数量指标 大厅值班值守工 人员数量 作。组织开展综 服务对象 公众对值班值 满意度指 合值班值守工 满意度指 守全年投诉次 标 作，配备专业人 标 数 94.80 员用于统筹保障 电话接通及时 产出指标 时效指标 运调大厅值守调 性 度、专业化值守 领导对突发事 、疫情值守等工 件信息报告、 作正常运转。全 社会效益 节假日交通运 年确保16名值班 效益指标 指标 输情况报告、 值守人员（含业 节假日专报采 务辅助人员）在 用率 岗履职，厅专业 化每日24 小时值 经济成本 定期数据分析 成本指标 指标 费用/月 根据运调中心职 能职责，完成不 少于7次重要节假 日运行研判、不 少于17次的国省 干线公路及综合 ≥ 1 年 20 ＝ 100 % 20 ＝ 1 期 15 ≤ 1 万元 10 ≥ 1 年 20 ≤ 2 万元 10 ＝ 100 % 20 ≤ 11 月 10 ≥ 1 篇 20 ≤ 0.5 万元 10 ≥ 1 份 20 ＝ 100 % 20 ≥ 1 年 20 ≤ 1.62 万元 10 ≤ 9 月 10 定性 良 ≥ 3 人 30 ≤ 3000 元/人 10 定性 好 ≤ 2 定性 高 ≤ 3.67 万元 20 ≥ 90 % 20 ＝ 12 次 20 ≤ 60 天 10 ＝ 1 次 20 定性 高 % 10 ≤ 8 月 20 ≤ 2 万元 10 定性 好 ≤ 8.3 万元 10 ＝ 100 % 20 ＝ 8 人 20 ≤ 5 次 10 定性 高 ≥ 80 % 10 ＝ 1.25 万元 10 20 20 月 10 20 20 20 交通运输综合运 行分析项目 四川省交通气象 信息分析项目 出行信息推广服 务项目 单位运转项目(不 可细化) 317927-四川省公路交通 应急装备物资储备中心 信息化建设及运 行维护费 青年科技创新研 究团队配套资金 高速公路充换电 站低碳规划与运 行调控关键技术 根据运调中心职 重要节假日分 能职责，完成不 少于7次重要节假 产出指标 时效指标 析报告提前完 成时间 日运行研判、不 少于17次的国省 对单位出行服 干线公路及综合 可持续影 务和综合运行 64.00 交通运行分析报 效益指标 响指标 分析工作的促 告，保障综合交 进作用 通运调工作开 展，为厅综合交 产出指标 质量指标 分析报告质量 通指挥提供资料 支撑和决策依据 完成重点节假 。 产出指标 数量指标 日运行分析报 告 根据职能职责， 未来24小时天 经济成本 该项目计划完 成本指标 气预报月度费 指标 成：1.四川全省 用 未来24小时天气 及时公众发布 产出指标 时效指标 预报；2.每周天 预警 气预报；3.重大 日报、周报、 天气预警预报 ； 节假日预报、 4.节假日预报和 18.18 气象预警及应 交通重要特殊时 产出指标 数量指标 急气象预报的 段天气过程预 编制及发布期 测；5.交通风险 数 预警预报；6.应 急响应时段特定 社会效益 效益指标 方便公众出行 区域天气趋势预 指标 报，省交通运输 气象信息发布 产出指标 质量指标 厅启动应急响应 质量 特殊时段，按需 根据职能职责， 微信公众号前 经济成本 该项目计划完 成本指标 端服务维护人 指标 成：利用“四川 员费用 路网”信息资源 向公众发布全 平台优势，结合 年节假日出行 产出指标 数量指标 四川路网特点， 信息服务指南 围绕全省交通通 次数 44.00 行、高速公路管 出行信息发布 产出指标 质量指标 理、智能交通等 质量 内容主题开展出 回复公众咨询 产出指标 时效指标 行服务工作，节 时限 假日期间利用新 促进四川省交 社会效益 媒体平台开展路 效益指标 通服务质量提 指标 况慢直播和视频 升 直播，为公众提 保障应急装备物 维系单位正常 资储备中心及下 产出指标 质量指标 运转，单位运 设3个分中心办公 转良好率。 区正常运转及日 常工作开展，持 可持续影 持续维护单位 效益指标 续维护单位发展 响指标 发展良好 。一是维护日常 经济成本 法律顾问服务 成本指标 办公环境的清洁 指标 费 76.18 及保养，确保职 渠县及普兴分 经济成本 工办公环境干净 成本指标 中心铁路专线 指标 整洁；二是保障 运维费 离退休干部走访 产出指标 时效指标 完成时效 慰问，加强退休 维系1个中心 干部服务管理； 三是确保法律咨 产出指标 质量指标 和3个分中心 正常运转。 询服务，保障案 件诉讼开展；四 保障应急物资储 经济成本 ups供电系统 成本指标 备中心信息化项 指标 成本 目正常开展。一 指挥通信调度 是对国储中心信 产出指标 质量指标 语音专线全年 息化华平台交通 保障率 专线、指挥通信 ups供电系统 产出指标 时效指标 调度语音专线网 购置时限 36.57 络租赁，确保国 ups供电系统 产出指标 数量指标 储中心信息化平 一套 台使用；二是骡 交通专线全年 产出指标 质量指标 马市办公场所网 保障率 络租赁；三是骡 信息化平台及 社会效益 马市办公场所电 效益指标 办公网络运行 指标 力保障，增加UPS 良好 供电系统；四是 以海量的城市交 培养一支优秀 可持续影 通时空数据为基 效益指标 的科研创新团 响指标 础，进行城市短 队 时交通流预测， 经济成本 完成项目经费 成本指标 利用云模型和自 指标 配套 适应模糊神经网 前往各市州调 产出指标 数量指标 50.00 络完成城市区域 研次数 交通运行态势智 社会效益 对城市交通的 效益指标 能研判，结合短 指标 缓解作用 时交通流量预测 邀请专家咨询 产出指标 数量指标 结果完成区域交 次数 通运行态势推 项目完成结题 产出指标 质量指标 演；研究车速引 验收 导和信号配时协 以实现交通运输 经济成本 完成项目研究 行业碳中和碳达 成本指标 指标 所产生的成本 峰为目标，结合 服务区建设现状 产出指标 质量指标 取得专利授权 与用户出行充电 规律，分析现有 产出指标 数量指标 形成研究报告 高速公路电动车 充电需求，构建 产出指标 数量指标 公开发表论文 电动汽车换电站 60.00 规划的理论框 架，实现科学布 局高速公路充换 ≥ 3 天 20 定性 良 20 定性 优 20 ≥ 7 次 20 ＝ 0.6 万元 10 ≤ 24 小时 20 ≥ 260 期 30 定性 优 20 定性 优 10 ＝ 3 万元 20 ≥ 5 次 20 定性 优 ≤ 72 定性 好 ≥ 95 定性 高中低 ≤ 2 万元 10 ≤ 23.16 万元 10 ≤ 1 年 10 ＝ 4 处 20 ≤ 22 万元 20 ≥ 95 % 10 ≤ 1 年 10 ≥ 1 套 10 ≥ 95 % 20 定性 高中低 20 定性 好 10 ＝ 50 万 20 ≥ 30 次 20 定性 好 ≥ 2 定性 好 ≤ 60 万元 20 ≥ 0 个 10 ＝ 0 本 10 ≥ 0 篇 10 20 小时 10 20 % 20 20 10 次 10 20 高速公路充换电 站低碳规划与运 行调控关键技术 2023JDKY0042年 基本科研业务费 从西部综合交通 枢纽到全国交通 极的内涵与路径 研究 四川省交通强省 路径与轨道交通 技术产业发展对 策研究 单位运转项目(不 可细化) 信息化建设及运 行维护费 履行出资人职责 专项工作经费 317928-四川省交通运输 发展战略和规划科学研 究院 综合运输研究所 生产工作经费 高速公路电动车 充电需求，构建 电动汽车换电站 60.00 规划的理论框 产出指标 数量指标 形成指南 架，实现科学布 形成软件著作 局高速公路充换 产出指标 数量指标 权 电基础设施，建 社会效益 培养研究生 立高速公路充换 效益指标 指标 电站设施服役状 建设成渝电走 态“监-运-维” 经济效益 廊暨换电重卡 综合管控体系， 效益指标 指标 示范项目 并结合高速公路 充换电商业运营 项目整体完成4个 经济成本 完成项目直接 成本指标 课题结题，新赞 指标 费用 助4个课题立项， 对社会交通运 社会效益 输管理有参考 52.00 形成4套课题研究 效益指标 指标 报告，发表高水 价值 平论文6篇，课题 产出指标 数量指标 发表论文 成果对社会交通 产出指标 数量指标 研究报告 运输管理有一定 围绕四川在新发 经济成本 成本指标 完成项目成本 展格局中的定位 指标 6.00 精准发力，以协 产出指标 数量指标 调研报告 同推进铁路强通 产出指标 数量指标 研究报告 通过调研研究， 成本指标 经济成本 完成项目成本 指标 找准交通强省建 设的战略定位和 产出指标 数量指标 完成报告 战略布局，明确 对四川交通强 12.73 交通强省建设的 社会效益 省路径对策提 热点问题和难点 效益指标 指标 出相关建议 问题，进而明晰 交通强省建设的 产出指标 数量指标 开展实地调研 具体路径对策。 2023年实施业务 完成科技成果 楼1-5楼办公室和 产出指标 数量指标 评价、查新 会议室加装遮光 窗帘及加厚静音 社会效益 有效防范法律 效益指标 铝合金材质轨 指标 风险 道，2-5楼办公室 经济成本 实施项目直接 成本指标 、三个会议室及 指标 经济成本 露台更换中空钢 产出指标 数量指标 项目验收数量 241.38 化玻璃，加装不 锈钢材质窗纱和 产出指标 数量指标 完成档案归档 85型铝合金材质 轨道；根据办公 完成内部审计 产出指标 数量指标 需要，购买打印 项目 机3台，因存量 产出指标 时效指标 设备验收率 UPS仅1个，夏天 提供合法性审 高峰限电时需UPS 产出指标 数量指标 查意见 确保主要办公设 租用运营商100M 完成等保测评 产出指标 质量指标 带宽商务光纤、4 及备案 个公司IP地址， 可持续影 确保院官网正 效益指标 租用与厅信息中 响指标 常运行 心网络连接专 经济成本 实施项目的直 16.84 网，保障单位日 成本指标 指标 接经济成本 常办公， SecBlade产出指标 数量指标 租用商务光纤 Standard 防病毒 安全服务授权函 产出指标 数量指标 租用IP地址 、SecBlade聘请专业咨询机 产出指标 质量指标 项目验收率 构、律师事务所 、专家等，采取 技术咨询、专家 论证、法律审查 等方式，对出资 企业根据《厅直 属企业报出资人 审批或备案事项 80.00 清单》报出资人 审批有关重大事 项进行审核；委 托会计师事务 所，对四家企业 及其子公司进行 年度财务决算审 计、经营业绩考 核清算及工资专 项审计等事项进 1.总体产出情 ＝ 0 部 10 ＝ 0 个 10 ≥ 0 名 10 ＝ 0 项 10 ≤ 52 万元 10 定性 好怀 ≥ 3 项 10 ≥ 2 套 50 ≤ 6 万元 10 ＝ 1 篇 10 ＝ 0.5 本 25 ≤ 40 万元 20 ＝ 1 份 30 定性 好 ≥ 1 次 20 ≥ 8 次 10 定性 好 20 ≤ 241.38 万元 20 ＝ 1 项 10 ≥ 1706 件 5 ≥ 1 件 10 ＝ 100 % 5 ≥ 100 份 10 ＝ 1 次 20 ＝ 1 年 20 ≤ 16.84 万元 20 ＝ 100 Mbps 15 ＝ 4 个 15 ＝ 100 % 10 3 个 10 产出指标 数量指标 完成审计项目 ＝ 10 20 效益指标 提高出资企业 社会效益 会计信息公允 定性 指标 性有效性 好 成本指标 经济成本 完成审计成本 ≤ 指标 55 万元 20 产出指标 质量指标 出具审计报告 ≥ 13 份 10 审计报告运用 于企业负责人 可持续影 经营业绩考核 效益指标 定性 响指标 、工资总额预 算管理、企业 决算有效性 好 完成研究项目 产出指标 数量指标 况：拟在2023年 数量 持续开展交通运 新开展研究项 产出指标 数量指标 输发展战略、综 目数量 合交通发展规划 经济成本 生产工作直接 成本指标 、综合运输服务 指标 经济成本 、政策法规、行 新签订生产合 产出指标 数量指标 业高质量发展等 同金额 领域的研究工 项目成果验收 产出指标 质量指标 作，计划新开展 合格率 研究项目10项以 参加专业技术 产出指标 数量指标 上，完成研究项 培训人次 目10项以上。积 生产项目回款 产出指标 数量指标 极拓展生产业务 率 市场，计划新签 为行业发展发 61.60 订生产项目合同 挥重要的决策 额超过500万元， 可持续影 效益指标 支持作用，支 项目回款率超过 响指标 撑行业可持续 60%。做优做强高 高质量发展 水平专业化技术 团队，计划参加 各类专业技术培 训8人次以上，项 15 15 ≥ 10 个 5 ≥ 10 个 5 ≤ 61.6 万元 20 ≥ 500 万元 5 ≥ 90 % 10 ≥ 8 人次 5 ≥ 60 % 5 定性 好 15 项目回款率超过 60%。做优做强高 水平专业化技术 团队，计划参加 为全省及地方 各类专业技术培 交通发展提供 训8人次以上，项 社会效益 全方位技术咨 目研究成果验收 效益指标 定性 指标 询服务，提升 合格率超过90%， 行业治理能力 研究工作按时完 和水平 成率超过95%。2. 总体效果情况： 项目研究工作 围绕院全面建设 产出指标 时效指标 ≥ 按时完成率 行业一流新型智 库的总体目标， 战略规划研究所 生产工作经费 智慧交通研究所 生产工作经费 工程技术咨询中 心生产工作经费 生产项目外委费 通过开展公路水 路、碳达峰等相 关规划，对我省 交通运输行业公 路水路发展、碳 达峰碳中和相关 领域研究提供决 49.50 策支撑；通过开 展交通强市强县 等相关规划，评 选强市强县试点 创建，对各市州 交通运输发展提 供方向。 通过开展公路水 路投资计划管理 与执行评价、交 通运输主要指数 统计分析、交通 运输经济运行分 析等研究工作， 及时了解掌握省 41.25 交通固定资产投 资、“十四五” 期规划（计划） 项目执行情况、 运输等主要指标 运行发展态势， 进一步分析研判 交通运输经济发 展趋势，为推动 交通运输行业决 结合专业特色和 优势，持续做好 对交通运输厅工 程咨询服务，同 时加大地方市场 拓展范围和力 度，切实做好工 程咨询研究；围 绕全省文旅品牌 布局，积极参与 交旅融合示范区 117.01 建设，形成高质 量交旅策划设计 产品，围绕旅游 风景道建设，打 造交旅融合样板 项目。加强跨行 业融合政策和技 术研究，开展旅 游公路设计导则 、设计建设标准 等专项研究。 院对外提供技术 服务，为完成合 同约定要求，因 自身能力不足确 45.00 需对外委托第三 方为项目提供辅 助工作，以确保 项目达到业主要 求。 产出指标 数量指标 新签合同数量 ≥ 效益指标 不断优化各市 可持续影 州交通运输网 定性 响指标 络，助推市域 经济发展 经济成本 完成项目直接 指标 经济成本 项目按时交付 产出指标 时效指标 率 完成结题项目 产出指标 数量指标 数量 结题项目顺利 产出指标 质量指标 通过专家评审 比例 对各市州交通 社会效益 效益指标 发展的支撑引 指标 领作用 按时提交成果 产出指标 时效指标 比例 成本指标 好 15 95 % 5 15 个 20 好 10 ≤ 49.5 万 20 ≥ 90 % 10 ≥ 10 个 10 ≥ 90 % 10 定性 好 ＝ 100 % 10 产出指标 质量指标 完成项目个数 ≥ 5 个 10 直接成本（不 经济成本 含人工成本） ≤ 指标 占回款金额的 比例 10 % 20 产出指标 数量指标 新签合同个数 ≥ 10 个 10 2 次 10 750 万元 20 20 % 10 产出指标 数量指标 参加培训人次 ≥ 12 人次 10 为我省交旅融 合发展、公路 可持续影 效益指标 工程前期工作 定性 响指标 等提供技术咨 询和决策参考 好 成本指标 服务对象 满意度指 满意度指 业主投诉频次 ≤ 标 标 产出指标 数量指标 新签合同额 ≥ 社会效益 提升地方服务 效益指标 ≥ 指标 覆盖面 项目直接经济 经济成本 成本与预算偏 ≤ 指标 差 项目按时完工 产出指标 时效指标 ≥ 率 成本指标 10 10 10 % 20 95 % 10 产出指标 数量指标 开展项目数量 ≥ 25 个 10 成果质量由专 家、行业主管 ≥ 部门确认，合 格率 90 % 10 产出指标 质量指标 效益指标 为公路工程前 社会效益 期工作提供技 定性 指标 术支撑和咨询 促进生产项目 经济效益 达到合同回款 指标 条件 服务对象 满意度指 成果达到业主 满意度指 标 要求 标 成果通过验收 产出指标 质量指标 率 成果按时交付 产出指标 时效指标 率 经济成本 完成项目直接 成本指标 指标 经济成本 效益指标 好 20 定性 好 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 15 ＝ 100 % 15 ≤ 45 万元 20 交通建设债务还本付息 按照我厅2022年底债务余额和地方政府一般债券协议约定，按时还本付息，维护政府信誉。 年度主 要任务 部门履职和事业发展 按照职能职责，保障厅机关及厅属事业单位日常运转、基本履职和事业发展等 资金总额 财政拨款 其他资金 年度部门整体支出预算 年度 1,194,148.20 1,146,015.42 48,132.78 总体 目标 2023年是全面开启社会主义现代化之年，也是新一届政府上任第一年，各项“促投资、稳增长”激励政策陆续出台，是政策宽松之年， 总体经济形势积极向上。结合“十四五”规划目标任务、当前发展形势和要素制约进行了认真分析，初步拟定2023年全省公路水路交通 建设投资目标为：确保完成2000亿元。 一级指标 年度 绩效 指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 建成高速公路 600公里 新改建国省干线公路 1300公里 新改建农村公路 11000公里 建成幸福美丽乡村路 900公里 新增高等级航道 30公里 新开工综合客运枢纽 2个 建成工综合客运枢纽 5个 建成货运枢纽 2个 建成乡镇运输服务站 195个 数量指标 第 2 页，共 4 页 数量指标 质量指标 年度 绩效 指标 建设农村公路安防设施 1.5万公里 改造危桥 40座 还本付息次数 ≥4次 PQI优等路率 88% 完成投资 2000亿元 普通国省干线补助标准 普通国道一级公路内地1600万元/公里（三州 1800万元/公里），二级公路内地800万元/公里 （三州900万元/公里），三级公路三州700万元/ 公里。 普通省道内地一级公路1000万元/公里， 二、三级公路600万元/公里（三州700万元/公 里）。 农村公路补助标准 幸福美丽乡村路（含乡村振兴产业路旅游路）： 三级及以上公路240万元/公里；四级双车道公路 160万元/公里；四级单车道和四级双车道及以上 公路路面改造50万元/公里。 内河水运补助标准 高等级航道航电枢纽建安费20%、高等级航道提 档升级建安费90%、高等级航道通航设施建安费 90%、大件码头建设建安费45%、高等级航道养 护工程总投资50% 运输场站建设补助标准 一级客运站3500万元/个、二级客运站2500万元/ 个、三级客运站1500万元/个、二级以上汽车客 运站1000万元/个、三级汽车客运站600万元/个. 产出指标 成本指标 第 3 页，共 4 页 年度 绩效 指标 成本指标 养护补助标准 大修工程三州一级公路300万元/公里、二级及三 级公路 200万元/公里，内地一级公路270万元/公 里、二级及 三级公路180万元/公里；中修工程三 州一级公路135 万元/公里、二级及三级公路90万 元/公里、内地一级 公路120万元/公里、二级及 三级公路80万元/公里。预防性养护工程一级公 路30万元/公里、二级及三级 公路20万元/公里。 养护管理设施，养护应急保通中心市级800万元/ 个、县级400万元/个。农村公路日常养护县道 3000元/公里、乡道1500元/公里、村道900元/公 里、桥梁隧道30元/延米 时效指标 重点项目完成时间 2023年12月 船舶和港口污染物转运处置率 95% 试点运行新能源货运班线 2至3条 服务乡村振兴发展 评定首批乡村振兴交通先行样板县，再评定一批 “四好农村路”省级示范县、示范市；持续深化乡 村运输“金通工程”建设，继续扎实开展样板县创 建。 服务成渝地区双城经济圈建设 力争川渝建成和在建高速公路通道达到23条，将 嘉陵江全线通航时间压缩到5天 生态效益 效益指标 社会效益指标 第 4 页，共 4 页 第三部分 四川省交通运输厅 2023 年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，交通运输厅所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业 收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、 科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通 运输支出、住房保障支出、债务付息支出。交通运输厅 2023 年收支预算总数 535,610.32 万元, 比 2022 年收支预算总数增 加 75,430.40 万元，主要原因是人员支出、交通建设还本付 息支出和上年结转等较上年增加。 交通运输厅 2023 年收入预算 535,610.32 万元，其中： 上年结转 16,504.21 万元，占 3.08%；一般公共预算拨款收入 470,973.33 万元， 占 87.93%；事业收入 47,395.06 万元， 占 8.85%；其他收入 737.72 万元， 占 0. 14%。 交通运输厅 2023 年支出预算 535,610.32 万元，其中： 基本支出 109,334.26 万元，占 20.41%；项目支出 426,276.06 万元， 占 79.59%。 二、财政拨款收支预算情况说明 交通运输厅 2023 年财政拨款收支预算总数 486, 133.46 万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 60,473.81 万元， 主要原因是人员支出、交通建设还本付息支出和上年结转等 较上年增加。 -1- 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 470,973.33 万元、 上年结转 15, 160. 13 万元； 支出包括： 一般公共服务支出 175.26 万元、教育支出 38,825.87 万元、科学技术支出 129.98 万元、社会保障和就业支出 6,524.75 万元、卫生健康支出 15, 188. 16 万元、交通运输支出 181,370.61 万元、住房保障支 出 5,340. 19 万元、债务付息支出 238,578.63 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 交通运输厅 2023 年一般公共预算当年拨款 464,654.33 万元， 比 2022 年预算数增加 46,671.69 万元，主要原因是人 员支出、交通建设还本付息支出等较上年增加。 一般公共服务支出 175.26 万元， 占 0.04%；教育支出 35,547.07 万元，占 7.55%；社会保障和就业支出 6,524.75 万 元， 占 1.39%；卫生健康支出 5,763.75 万元， 占 1.22%；交 通运输支出 179,043.67 万元， 占 38.02% ； 住房保障支出 5,340. 19 万元， 占 1. 13%；债务付息支出 238,578.63 万元， 占 50.65%。 1. 一般公共服务 (类) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事 务支出(款)其他政府办公厅( 室 )及相关机构事务支出(项) 2023 年预算数为 175.26 万元，主要用于：省机关事务管理 局下达厅运管局办公大楼电梯更换支出，保障办公楼电梯正 常使用。 -2- 2.教育支出 (类) 职业教育 (款 ) 中等职业教育 (项 ) 2023 年预算数为 7,902. 16 万元，主要用于：厅属中等职业学 校人员工资、 日常运转以及教育成本项目支出，保障上述学 校教学工作正常开展。 3.教育支出 (类) 职业教育 (款 ) 高等职业教育 (项 ) 2023 年预算数为 26,669.09 万元，主要用于：厅属高等职业 学校人员工资、 日常运转以及教育成本项目支出，保障该校 教学工作正常开展。 4.教育支出 (类 ) 进修及培训 (款 ) 培训支出 (项 ) 2023 年预算数为 975.82 万元，主要用于：厅属行政事业单位组织 各类行业培训所需食宿费、培训地点租用费、资料印刷费、 培训教师聘用费等，以及上述单位人员参加外部机构组织的 培训需缴纳的培训费，确保完成全年各类培训任务。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休 (项 ) 2023 年预算数为 387. 13 万元，主要 用于：厅机关及所属参公事业单位离休人员基本工资及其他 支出，确保按相关规定落实离休人员待遇。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休 (项 ) 2023 年预算数为 242. 12 万元，主要 用于：厅属事业单位离休人员基本工资及其他支出，确保按 规定落实离休人员待遇。 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2023 年预算数为 4,431.53 万元，主要用于：厅属各行政事业单位基本养老保 -3- 险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革 相关规定。 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 2023 年预算数为 968. 18 万元，主要用于厅属各事业单位职业年金单位缴费支 出 ，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规 定。 9.社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (款) 2023 年预算数为 447. 19 万元，主要用于：厅属事业单位支 付丧葬费和一次性抚恤金，确保落实相关政策。 10.社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 ( 款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算数为 48.60 万元，主要用于个别行政事业单位离退休人员相关支出。 11.卫生健康支出 (类 ) 公立医院 (款) 综合医院 (项 ) 2023 年预算为 2,245.88 万元，主要用于：厅属公立医院人员 工资、 日常运转支出，保障该院日常工作正常开展。 12.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单 位医疗 (项 ) 2023 年预算数为 603.21 万元，主要用于：厅 属行政单位及参公事业单位按照规定标准为职工缴纳的基 本医疗保险，确保按规定落实行政事业单位人员基本医疗保 险政策。 13.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单 位医疗 (项 ) 2023 年预算数为 2,460.91 万元，主要用于：厅 属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保 -4- 按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。 14.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员 医疗补助 (项 ) 2023 年预算数为 453.75 万元，主要用于： 厅 属行政单位及参公事业单位按照规定标准为职工购买的 公 务员医疗补助支出，确保按规定落实公务员医疗补助政 策。 15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 33,354. 13 万元，主要用于：厅属行政单位 及参公事业单位人员工资及日常公用支出，保障各单位日常 工作有序开展等。 16.交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 一般行政管 理事务 (项 ) 2023 年预算数为 8,852.27 万元，主要用于：厅 机 关及参公事业单位为完成特定行政工作任务和交通运输 事业发展目标而安排的项目支出。 17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项) 2023 年预算数为 1, 194. 18 万元，主要用于：厅机关后勤服务 中心人员工资、 日常公用支出及运转类项目支出，保障该单 位日常工作有序开展。 18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 2023 年预算数为 1,447.04 万元，主要用于厅属事业单位按照 交通运输事业发展目标安排的养护管理项目支出，确保顺利 完成年度交通养护管理任务。 19.交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 交通运输信 息化建设 (项 ) 2023 年预算数为 2,572. 11 万元，主要用于： -5- 厅属各单位年度信息化建设支出，确保完成年度交通运输行 业信息化建设任务和日常信息化工作。 20.交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 公路和运输 安全 (项 ) 2023 年预算数为 54.00 万元，主要用于：厅属事 业单位开展全省道路运输市场安全专项工作支出。 21.交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 公路运输管 理 (项 ) 2023 年预算数为 1,915.85 万元，主要用于：厅属事 业 单位为完成年度公路运输管理和路政管理目标任务安排 的项目支出。 22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项) 2023 年预算数为 16.00 万元，主要用于：厅属事业单位开展 船舶检验专项工作支出。 23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项) 2023 年预算数为 1, 127.97 万元，主要用于：厅属事业单位为 完成年度海事管理工作任务和交通运输事业发展目标安排 的项目支出。 24.交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 其他公路水 路运输支出 (项 ) 2023 年预算数为 128,503.31 万元，主要用 于：厅属各单位为完成年度交通运输事业发展目标安排的项 目支出。 25.交通运输支出 (类) 其他交通运输支出 (款) 其他交 通运输支出 ( 项 ) 2023 年预算数为 6.81 万元，主要用于： 厅属事业单位聘用人员相关支出，保障日常工作有序开展。 26.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 -6- (项 ) 2023 年预算为 3,858.03 万元，主要用于：厅属各行政 事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确 保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。 27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数为 1,482. 16 万元，主要用于：厅属各行政事业 单位按规定标准为符合条件职工发放的购买住房补贴，确保 落实行政事业单位人员住房改革补助政策。 2 8.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款) 地方政府一般债券付息支出 (项 ) 2023 年预算为 238,416.63 万元，主要用于：交通运输厅本级支付地方政府一般债券利 息，确保按时付息，维护政府信誉。 2 9.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款) 地方政府其他一般债务付息支出 (项) 2023 年预算为 162.00 万元，主要用于：厅属高职院校归还地方政府一般债券利息， 确保按时付息，维护政府信誉。 四、一般公共预算基本支出情况说明 交通运输厅2023 年一般公共预算基本支出 78,964.43 万 元，其中： 人员经费 62,930.80 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资 福利支出等。公用经费 16,033.63 万元，主要包括：办公费、 水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福 -7- 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服 务支出等。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 交通运输厅2023 年“三公”经费财政拨款预算数2,225. 11 万元，其中：公务接待费 26. 11 万元，公务用车购置及运行 维护费 2, 199.00 万元， 因公出国 (境 ) 经费 0 万元。 主要原因 是按照 “过紧日子”原则和大力压减一般性支出精神，我厅 进一步厉行节约，压减公务接待费。2023 年公务接待费计划 用于省际交流合作接待、招商引资接待等各项业务活动和其 他因工作需要开展的公务接待。 主要原因是公务用车购置费较上年增加。 截至 2022 年底，单位现有公务用车430 辆，其中：轿 车 238 辆，越野车 52 辆，小型载客汽车 43 辆，大、中型载 客汽车 8 辆，其他车型 89 辆。 2023 年安排公务用车购置费 100.00 万元，拟购置越野 车 2 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 2,099.00 万元，用于 430 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障高 速公路、国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路 客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路 养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理， 公路路政管理，航务管理，海事管理，高速公路执法管理， -8- 公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输 信息化建设等工作的开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 交通运输厅 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 交通运输厅 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 2023 年，交通运输厅下属厅机关、四川省交通运输工会 委员会等 2 个行政单位，以及四川省交通运输厅道路运输管 理局、四川省交通运输厅公路局、四川省航务海事管理事务 中心、四川省交通运输综合行政执法总队 ( 四川省交通运输 厅高速公路管理局) 、四川省交通工程质量监督站等 5 个参 公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 9108.74 万 元，比 2022 年预算增加 681.22 元，增长 8. 1%。主要原因是 按照 2023 年预算编制口径，福利费由基本工资的 3%调整为 工资总额的 3%编列。 2023 年，交通运输厅安排政府采购预算 33,750.07 万元， 其中，政府采购货物预算 6,515.85 万元；政府采购工程预算 5,813.05 万元；政府采购服务预算 21,421. 17 万元。 -9- 截至2022 年底，交通运输厅所属各预算单位共有车辆 430 辆，其中，省部级领导干部用车0 辆、定向保障用车 119 辆、执法执勤用车 311 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 90 台 (套) 。 2023 年部门预算安排车辆购置经费 100.00 万元。其中， 财政拨款预算安排 100.00 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟 购置一般公务用车2 辆。 2023 年交通运输厅开展绩效目标管理的项目 527 个，涉 及预算 520,450. 19 万元。其中：人员类项目 135 个，涉及预 算 80,843.54 万元；运转类项目 371 个，涉及预算 69,249.22 万元；特定目标类项目 21 个，涉及预算 370,371.43 万元。 - 10 - 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如我厅所属交通职业技术学院学费收入等。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入 等。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单 位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外 宾接待) 支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位 (包括参照公务员法 管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 - 10 - 护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护等。 - 11 -