2019年部门预算公开表（30张公开表格）-海南办.XLS.xls

附件1： 部门收支总体情况表 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 收 单位:万元 入 项 目 一、一般公共预算拨款 支 本年预算 项 目 本年预算 664.87 一、一般公共服务支出 出 项 目(按部门预算经济分类) 611.87 一、基本支出 本年预算 项 目(按政府预算经济分类) 本年预算 661.07 一、机关工资福利支出 523.77 经费拨款 464.87 二、公共安全支出 工资福利支出 523.77 二、机关商品和服务支出 137.30 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 200.00 三、教育支出 商品和服务支出 137.30 三、机关资本性支出(一) 3.80 行政事业性收费收入 四、科学技术支出 专项收入 五、文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出 国有资源（资产）有偿使用收入 对个人和家庭的补助 二、项目支出 40.00 200.00 七、卫生健康支出 四、机关资本性支出(二) 3.80 五、对事业单位经常性补助 按项目管理的商品和服务支出 六、对事业单位资本性补助 按项目管理的对个人和家庭的补助 七、对企业补助 捐赠收入 八、节能环保支出 债务利息及费用支出 八、对企业资本性支出 政府住房基金收入 九、城乡社区支出 资本性支出(基本建设) 九、对个人和家庭的补助 罚没收入 十、农林水支出 资本性支出 其他收入 十一、交通运输支出 对企业补助(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 二、政府性基金拨款 十二、资源勘探信息等支出 对企业补助 十二、其他支出 三、国有资本经营预算拨款 十三、商业服务业等支出 对社会保障基金补助 十三、事业单位经营服务支出 四、纳入专户管理的非税收入拨款 十四、金融支出 其他支出 五、中央财政补助 一般公共预算补助 十五、自然资源海洋气象等支 出 十六、住房保障支出 政府性基金补助 十七、粮油物资储备支出 六、事业单位经营服务收入 十八、国有资本经营预算支出 七、其他收入 十九、灾害防治及应急管理支 出 二十、其他支出 3.80 十、对社会保障基金补助 三、事业单位经营服务支出 13.00 二十一、债务还本支出 二十二、债务付息支出 二十三、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 664.87 本 年 支 出 合 支 出 总 计 计 664.87 本 年 支 出 合 计 664.87 本 年 支 出 合 计 664.87 八、用事业基金弥补收支差额 收 入 总 计 664.87 664.87 注：除表29外，其他报表均为当年预算资金安排情况，不包括上年结转和对市县转移支付。 第 1 页，共 30 页 支 出 总 计 664.87 支 出 总 计 664.87 附件2： 部门收入总体情况表 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 单位 总计 单位代 码 003005 单位名称 中央财政补助 国有资本 纳入专户管 用事业基金 一般公共预 政府性基金 事业单位经 经营预算 理的非税收 其他收入 弥补收支差 算拨款 拨款 营服务收入 拨款 入拨款 一般公共预 政府性基金 额 算补助 补助 合计 664.87 664.87 湖南省人民政府驻海南办事处 664.87 664.87 第 2 页，共 30 页 附件3： 部门支出总体情况表 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 科目 科目编码 一般公共预算 拨款 总计 科目名称 类 款 201 03 201 03 01 201 03 02 208 合计 664.87 664.87 一般公共服务支出 611.87 611.87 政府办公厅（室） 及相关机构事务 611.87 611.87 行政运行 470.77 470.77 141.10 141.10 40.00 40.00 40.00 40.00 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 40.00 40.00 住房保障支出 13.00 13.00 住房改革支出 13.00 13.00 住房公积金 13.00 13.00 一般行政管理事 务 社会保障和就业支出 05 208 05 行政事业单位离退 休 05 221 221 02 221 02 国有资本经 营预算拨款 项 201 208 政府性基金 拨款 01 第 3 页，共 30 页 纳入专户管 理的非税收 入拨款 中央财政补助 事业单位经 一般公共预算 政府性基金补 营服务收入 补助 助 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额 附件4： 部门支出总表(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总 计 科目名称 类 款 合计 工资福 利支出 一般商 品和服 务支出 项 201 523.77 137.30 3.80 3.80 一般公共服务支出 611.87 608.07 470.77 137.30 3.80 3.80 政府办公厅（室）及相 关机构事务 611.87 608.07 470.77 137.30 3.80 3.80 470.77 137.30 3.80 3.80 03 01 行政运行 470.77 470.77 201 03 02 一般行政管理事务 141.10 137.30 40.00 40.00 40.00 行政事业单位离退休 40.00 40.00 40.00 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 40.00 40.00 40.00 住房保障支出 13.00 13.00 13.00 住房改革支出 13.00 13.00 13.00 住房公积金 13.00 13.00 13.00 社会保障和就业支出 208 05 05 221 221 02 221 02 01 债务利 资本性 对企业 资本性 对企业 息及费 支出(基 补助(基 支出 补助 用支出 本建设) 本建设) 661.07 201 05 合计 按项目 管理的 对个人 和家庭 的补助 664.87 03 208 对个人 和家庭 的补助 按项目 管理的 商品和 服务支 出 合计 201 208 项目支出 第 4 页，共 30 页 对社会 保障基 金补助 其他支 出 事业单 位经营 服务支 出 附件5： 部门支出总表(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 类 款 功能科目名称 项 201 总 计 664.87 523.77 137.30 3.80 一般公共服务支出 611.87 470.77 137.30 3.80 政府办公厅（室）及相关机构 事务 611.87 470.77 137.30 3.80 470.77 137.30 3.80 03 201 03 01 行政运行 470.77 201 03 02 一般行政管理事务 141.10 社会保障和就业支出 208 05 208 05 221 221 02 221 02 40.00 40.00 40.00 40.00 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 40.00 40.00 住房保障支出 13.00 13.00 住房改革支出 13.00 13.00 住房公积金 13.00 13.00 行政事业单位离退休 05 01 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 和服务支 性支出(一 性支出(二 位经常性 出 ) ) 补助 合计 201 208 机关工资 福利支出 第 5 页，共 30 页 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 其他支出 附件6： 省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目名称 类 款 03 201 03 01 208 208 05 208 05 221 221 02 221 02 合计 01 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业 职业年金 单位基本 合计 缴费 养老保险 缴费 65.00 40.00 职工基本 医疗保险 缴费 其他社会 保障缴费 住房公 积金 523.77 427.77 197.77 210.00 20.00 13.00 一般公共服务支出 470.77 427.77 197.77 210.00 20.00 25.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 470.77 427.77 197.77 210.00 20.00 行政运行 470.77 427.77 197.77 210.00 20.00 社会保障和就业支出 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 40.00 40.00 40.00 住房保障支出 13.00 13.00 住房改革支出 13.00 13.00 住房公积金 13.00 13.00 合计 伙食补助 费 18.00 18.00 25.00 18.00 18.00 25.00 25.00 18.00 18.00 25.00 25.00 18.00 18.00 第 6 页，共 30 页 25.00 其他工资福利支出 公务员医 疗补助缴 费 合计 行政事业单位离退休 05 社会保障缴费 计 项 201 201 总 医疗费 其他工资 福利支出 附件7： 省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 功能科目名称 类 款 201 201 03 201 03 05 208 05 01 05 523.77 523.77 427.77 65.00 一般公共服务支出 470.77 470.77 427.77 25.00 18.00 470.77 470.77 427.77 25.00 18.00 行政运行 470.77 470.77 427.77 25.00 18.00 社会保障和就业支出 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 13.00 13.00 13.00 住房改革支出 13.00 13.00 13.00 住房公积金 13.00 13.00 13.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 02 221 02 01 工资奖金津 社会保障缴 其他工资福 住房公积金 补贴 费 利支出 合计 行政事业单位离退休 221 221 计 合计 政府办公厅（室）及相关机构事务 208 208 总 项 对事业单位经常性补助 第 7 页，共 30 页 13.00 18.00 合计 工资福利支 其他对事业 出 单位补助 附件8： 省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 科目名称 类 款 03 201 03 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 项 201 201 总 计 02 取暖费 物业管理 维修(护) 差旅费 租赁费 费 费 会议费 培训费 公务用车 其他商品 公务接待 其他交通 税金及附 劳务费 工会经费 福利费 运行维护 和服务支 费 费用 加费用 费 出 合计 137.30 8.50 2.00 15.00 3.00 30.00 10.00 2.00 8.00 1.00 15.00 10.00 9.10 20.00 3.70 一般公共服务支出 137.30 8.50 2.00 15.00 3.00 30.00 10.00 2.00 8.00 1.00 15.00 10.00 9.10 20.00 3.70 政府办公厅（室）及 相关机构事务 137.30 8.50 2.00 15.00 3.00 30.00 10.00 2.00 8.00 1.00 15.00 10.00 9.10 20.00 3.70 一般行政管理事务 137.30 8.50 2.00 15.00 3.00 30.00 10.00 2.00 8.00 1.00 15.00 10.00 9.10 20.00 3.70 第 8 页，共 30 页 附件9： 省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 功能科目名称 类 款 201 201 03 201 03 总计 项 合计 会议费 培训费 委托业 务费 公务接 待费 公务用 车运行 维护费 维修(护 )费 其他商 品和服 务支出 合计 137.30 137.30 103.50 2.00 1.00 8.00 9.10 10.00 3.70 一般公共服务支出 137.30 137.30 103.50 2.00 1.00 8.00 9.10 10.00 3.70 137.30 137.30 103.50 2.00 1.00 8.00 9.10 10.00 3.70 137.30 137.30 103.50 2.00 1.00 8.00 9.10 10.00 3.70 政府办公厅（室）及相关机构事 务 02 办公经 费 对事业单位经常性补助 一般行政管理事务 第 9 页，共 30 页 合计 商品和 服务支 出 其他对 事业单 位补助 附件10： 省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 科目名称 类 款 项 总计 离休费 退休费 退职(役) 费 抚恤金 第 10 页，共 30 页 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 附件11： 省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 功能科目名称 类 款 项 总计 社会福利和救 济 第 11 页，共 30 页 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 附件12： 财政拨款收支总体情况表 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 收 项 单位:万元 入 目 一、一般公共预算拨款 支 本年预算 项 目 合计 664.87 一、一般公共服务支出 经费拨款 464.87 二、公共安全支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 200.00 三、教育支出 行政事业性收费收入 四、科学技术支出 专项收入 五、文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出 国有资源（资产）有偿使用收入 出 一般公共预算 611.87 611.87 40.00 40.00 13.00 13.00 664.87 664.87 200.00 七、卫生健康支出 捐赠收入 八、节能环保支出 政府住房基金收入 九、城乡社区支出 罚没收入 十、农林水支出 其他收入 十一、交通运输支出 二、政府性基金拨款 十二、资源勘探信息等支出 三、国有资本经营预算拨款 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、国有资本经营预算支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 二十一、债务还本支出 二十二、债务付息支出 二十三、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 664.87 本 年 支 出 合 第 12 页，共 30 页 计 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 附件13： 一般公共预算支出情况表 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总 计 科目名称 类 款 合计 项 201 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 661.07 523.77 137.30 3.80 3.80 一般公共服务支出 611.87 608.07 470.77 137.30 3.80 3.80 政府办公厅（室）及相 关机构事务 611.87 608.07 470.77 137.30 3.80 3.80 470.77 137.30 3.80 3.80 201 03 01 行政运行 470.77 470.77 201 03 02 一般行政管理事务 141.10 137.30 40.00 40.00 40.00 行政事业单位离退休 40.00 40.00 40.00 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 40.00 40.00 40.00 住房保障支出 13.00 13.00 13.00 住房改革支出 13.00 13.00 13.00 住房公积金 13.00 13.00 13.00 社会保障和就业支出 05 208 05 05 221 221 02 221 02 01 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 理的商品 理的对个 资本性支 及费用支 出(基本 助(基本 和服务支 人和家庭 出 出 建设) 建设) 出 的补助 664.87 03 208 合计 合计 201 208 项目支出 第 13 页，共 30 页 对企业补 助 对社会保 障基金补 其他支出 助 附件14： 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 项 201 661.07 523.77 137.30 一般公共服务支出 608.07 470.77 137.30 政府办公厅（室）及相关机构 事务 608.07 470.77 137.30 470.77 03 201 03 01 行政运行 470.77 201 03 02 一般行政管理事务 137.30 208 社会保障和就业支出 05 208 05 221 221 02 221 02 01 137.30 40.00 40.00 40.00 40.00 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 40.00 40.00 住房保障支出 13.00 13.00 住房改革支出 13.00 13.00 住房公积金 13.00 13.00 行政事业单位离退休 05 一般商品和服务 对个人和家庭的 支出 补助 合计 201 208 工资福利支出 第 14 页，共 30 页 附件15： 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目名称 类 款 03 201 03 01 208 208 05 208 05 05 221 221 02 221 02 计 项 201 201 总 01 社会保障缴费 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 其他工资福利支出 住房公积金 机关事业单 职业年金缴 职工基本医 公务员医疗补 其他社会保 位基本养老 费 疗保险缴费 助缴费 障缴费 保险缴费 合计 523.77 427.77 197.77 210.00 20.00 65.00 25.00 13.00 一般公共服务支出 470.77 427.77 197.77 210.00 20.00 25.00 政府办公厅（室）及相 关机构事务 470.77 427.77 197.77 210.00 20.00 行政运行 470.77 427.77 197.77 210.00 20.00 社会保障和就业支出 40.00 40.00 40.00 行政事业单位离退休 40.00 40.00 40.00 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 40.00 40.00 40.00 住房保障支出 13.00 13.00 住房改革支出 13.00 13.00 住房公积金 13.00 13.00 伙食补助 费 18.00 18.00 25.00 18.00 18.00 25.00 25.00 18.00 18.00 25.00 25.00 18.00 18.00 第 15 页，共 30 页 40.00 合计 医疗费 其他工资 福利支出 附件16： 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 功能科目名称 类 款 201 201 03 201 03 05 208 05 01 05 523.77 523.77 427.77 65.00 一般公共服务支出 470.77 470.77 427.77 25.00 18.00 470.77 470.77 427.77 25.00 18.00 行政运行 470.77 470.77 427.77 25.00 18.00 社会保障和就业支出 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 13.00 13.00 13.00 住房改革支出 13.00 13.00 13.00 住房公积金 13.00 13.00 13.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 02 221 02 01 工资奖金津 社会保障缴 其他工资福 住房公积金 补贴 费 利支出 合计 行政事业单位离退休 221 221 计 合计 政府办公厅（室）及相关机构事务 208 208 总 项 对事业单位经常性补助 第 16 页，共 30 页 13.00 18.00 合计 工资福利支 其他对事业 出 单位补助 附件17： 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 科目名称 类 款 03 201 03 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 项 201 201 总 计 02 取暖费 物业管理 维修(护) 差旅费 租赁费 费 费 会议费 培训费 公务用车 其他一般 公务接待 其他交 税金及附 劳务费 工会经费 福利费 运行维护 商品和服 费 通费 加费用 费 务支出 合计 137.30 8.50 2.00 15.00 3.00 30.00 10.00 2.00 8.00 1.00 15.00 10.00 9.10 20.00 3.70 一般公共服务支出 137.30 8.50 2.00 15.00 3.00 30.00 10.00 2.00 8.00 1.00 15.00 10.00 9.10 20.00 3.70 政府办公厅（室）及 相关机构事务 137.30 8.50 2.00 15.00 3.00 30.00 10.00 2.00 8.00 1.00 15.00 10.00 9.10 20.00 3.70 一般行政管理事务 137.30 8.50 2.00 15.00 3.00 30.00 10.00 2.00 8.00 1.00 15.00 10.00 9.10 20.00 3.70 第 17 页，共 30 页 附件18： 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 功能科目名称 类 款 201 201 03 201 03 总计 项 合计 会议费 培训费 委托业 务费 公务接 待费 公务用 车运行 维护费 维修(护 )费 其他商 品和服 务支出 合计 137.30 137.30 103.50 2.00 1.00 8.00 9.10 10.00 3.70 一般公共服务支出 137.30 137.30 103.50 2.00 1.00 8.00 9.10 10.00 3.70 137.30 137.30 103.50 2.00 1.00 8.00 9.10 10.00 3.70 137.30 137.30 103.50 2.00 1.00 8.00 9.10 10.00 3.70 政府办公厅（室）及相关机构事 务 02 办公经 费 对事业单位经常性补助 一般行政管理事务 第 18 页，共 30 页 合计 商品和 服务支 出 其他对 事业单 位补助 附件19： 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 科目名称 类 款 项 总计 离休费 退休费 退职(役) 费 抚恤金 第 19 页，共 30 页 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 附件20： 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 功能科目名称 类 款 项 总计 社会福利和救 济 第 20 页，共 30 页 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 附件21： 政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 基本支出 科目名称 类 款 项 总 计 合计 项目支出 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 合计 第 21 页，共 30 页 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 理的商品 理的对个 资本性支 对企业补 及费用支 出(基本 助(基本 障基金补 其他支出 和服务支 人和家庭 出 助 出 建设) 建设) 助 出 的补助 附件22： 政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 功能科目名称 类 款 项 总 计 机关工资 福利支出 机关商品 和服务支 出 机关资本 机关资本 性支出(一 性支出(二 ) ) 第 22 页，共 30 页 对事业单 位经常性 补助 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 其他支出 附件23： 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 基本支出 科目名称 类 款 项 总 计 合计 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 第 23 页，共 30 页 项目支出 合计 按项目 管理的 商品和 服务支 出 按项目 管理的 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出(基 本建设) 资本性 支出 对企业 补助(基 本建设) 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 附件24： 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 功能科目名称 类 款 项 总 计 机关工资 福利支出 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 和服务支 性支出(一 性支出(二 位经常性 出 ) ) 补助 第 24 页，共 30 页 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 其他支出 附件25： 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 基本支出 科目名称 类 款 总 计 项 201 合计 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 461.07 323.77 137.30 3.80 3.80 一般公共服务支出 411.87 408.07 270.77 137.30 3.80 3.80 411.87 408.07 270.77 137.30 3.80 3.80 270.77 137.30 3.80 3.80 政府办公厅（室）及相关机构事 201 03 01 行政运行 270.77 270.77 201 03 02 一般行政管理事务 141.10 137.30 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 40.00 40.00 40.00 住房保障支出 13.00 13.00 13.00 住房改革支出 13.00 13.00 13.00 住房公积金 13.00 13.00 13.00 务 社会保障和就业支出 05 208 05 行政事业单位离退休 05 221 221 02 221 02 01 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 理的商品 理的对个 资本性支 对企业补 及费用支 出(基本 助(基本 障基金补 其他支出 和服务支 人和家庭 出 助 出 建设) 建设) 助 出 的补助 464.87 03 208 合计 合计 201 208 项目支出 第 25 页，共 30 页 附件26： 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 功能科目 功能科目名称 类 款 总 计 项 201 323.77 137.30 3.80 一般公共服务支出 411.87 270.77 137.30 3.80 411.87 270.77 137.30 3.80 270.77 137.30 3.80 政府办公厅（室）及相关机构事 201 03 01 行政运行 270.77 201 03 02 一般行政管理事务 141.10 务 社会保障和就业支出 05 208 05 221 221 02 221 02 40.00 40.00 40.00 40.00 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 40.00 40.00 住房保障支出 13.00 13.00 住房改革支出 13.00 13.00 住房公积金 13.00 13.00 行政事业单位离退休 05 01 机关资本 机关资本 性支出(一 性支出(二 ) ) 464.87 03 208 机关商品 和服务支 出 合计 201 208 机关工资 福利支出 第 26 页，共 30 页 对事业单 位经常性 补助 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 其他支出 附件27： 省级专项资金清单 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 一般公共预算拨款 专项名称 合计 运行维护经费 专项资金额度 一般公共预 算拨款小计 3.80 3.80 3.80 3.80 经费拨款 中央财政补助 资金投向 纳入一般公 政府性基金 资金管理办 共预算管理 一般公共预 政府性基金补 拨款 法 的非税收入 算补助 助 拨款 分配办法 省级支出 3.80 对市县转 支出方向 移支付 3.80 《湖南省人 民政府办公 厅机关专项 资金管理暂 行办法》 3.80 第 27 页，共 30 页 本单位使用 无需分配 3.80 办公设备购 置 附件28： 一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 三公经费预算数(一般公共预算拨款) 单位名称 小计 合计 湖南省人民政府驻海南办事处 公务接待费 其中： 公务用车购置 因公出国(境) 及运行费 费用 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 17.10 8.00 9.10 9.10 17.10 8.00 9.10 9.10 注：1、本表公开内容为“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况； 2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款； 3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。 第 28 页，共 30 页 附件29： 项目支出绩效目标表 单位名称：湖南省人民政府驻海南办事处 单位：万元 资金投向 单位代 码 00305 单位（专项）名称 支出方向 资金总额 省级支出 运行维护经费 办公设备购置 3.80 对市县专项 转移支付 绩效指标 实施期绩效目标 产出指标 年度绩效目标 数量指标 保障机关办公设备正 为机关各项工作的正 常运行，提高工作效 设备在年度内运行 常开展提供良好条件 率 质量指标 按质量、要求采购 Page 29 效益指标 时效指标 6月份完成 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公益或服务对象 满意度指标 预算支出控制在3.8 万元内 保障政务工作100% 机关运行平稳高效 节能环保达90%以上 设备运行可持续6年 机关工作人员满意度 100% 附件30： 整体支出绩效目标表 单位：万元 年度预算申请 按收入性质分 部门名称 资金总额 一般公共预 政府性基 算 金拨款 国有资 本经营 预算拨 款 部门整体支出年度绩效目标 按支出性质分 部门职能职责描述 纳入专户 的非税收 其他资金 入拨款 整体绩效目标 产出指标 基本支出 项目支出 Page 30 效益指标