市委目标办2021年部门预算公开报表.xls

中共宜宾市委目标绩效管理办公 2021年部门预算 报送日期： 2021 年 2 月 12 日 部门收支总表 市委目标绩效办 单位:万元 收入 项目 支出 2021年预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 473.61 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 2021年预算数 401.40 23.84 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 12.88 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 35.49 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 二十九、灾害防治及应急管理支 出 473.61 本年支出合计 七、用事业基金弥补收支差额 三十、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 473.61 三十一、结转下年 收入总计 473.61 支出总计 473.61 部门收入总表 市委目标绩效办 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 201 31 01 201 31 02 208 05 05 210 11 01 210 11 99 221 02 01 事业收入 单位代 单位名称（科目 码 ） 合计 上年结转 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营预 款收入 拨款收入 算拨款收入 合计 473.61 473.61 159101 市委目标绩效办 473.61 473.61 159101 行政运行（党委 ） 159101 一般行政管理事 务（党委） 159101 机关事业单位基 本养老保险缴费 159101 行政单位医疗 支出 159101 其他行政事业单 位医疗支出 159101 住房公积金 214.20 214.20 187.20 187.20 23.84 23.84 10.88 10.88 2.00 2.00 35.49 35.49 金额 事业单位经营收 入 其中：教育收费 转移性收入 小计 上级补助收入 附属单位上缴收 从其他部门取得 从不同级政府取 入 的收入 得的收入 其他收入 用事业基金弥补 收支差额 部门支出总表 市委目标绩效办 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 201 31 01 201 31 02 208 05 05 210 11 01 210 11 99 221 02 01 单位代 单位名称（科目 码 ） 合计 基本支出 项目支出 合计 473.61 286.41 187.20 159101 市委目标绩效办 473.61 286.41 187.20 159101 行政运行（党委 ） 159101 一般行政管理事 务（党委） 159101 机关事业单位基 本养老保险缴费 159101 行政单位医疗 支出 159101 其他行政事业单 位医疗支出 159101 住房公积金 214.20 214.20 187.20 187.20 23.84 23.84 10.88 10.88 2.00 2.00 35.49 35.49 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 财政拨款收支预算总表 市委目标绩效办 单位:万元 收入 项目 支出 2021年预算数 项目 合计 一般公共预算 一、本年收入 473.61 一、本年支出 473.61 473.61 一般公共预算拨 款收入 政府性基金预算 473.61 一般公共服务支 出 外交支出 401.40 401.40 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 二、上年结转 国防支出 公共安全支出 一般公共预算拨 款收入 政府性基金预算 教育支出 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 上年财政拨款资 文化旅游体育与 传媒支出 社会保障和就业 23.84 23.84 金结转 支出 社会保险基金支 出 卫生健康支出 12.88 12.88 35.49 35.49 科学技术支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等 支出 商业服务业等支 出 金融支出 援助其他地区支 出 自然资源海洋气 象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支 出 国有资本经营预 算支出 预备费 政府性基金预算 国有资本经营预 上年财政拨款资 算 金结转 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支 出 灾害防治及应急 管理支出 二、结转下年 收入总计 473.61 支出总计 473.61 473.61 一般公共预算支出预算表 市委目标绩效办 项目 科目编码 类 款 项 201 31 201 31 01 201 31 02 208 208 05 208 05 05 210 210 11 210 11 01 210 11 99 221 221 02 221 02 科目名称 合计 一般公共服 务支出 党委办公 201 01 厅（室）及 行政运 相关机构事 行（党委） 务 一般行 政管理事务 社会保障和 （党委） 就业支出 行政事业 单位养老支 机关事 出 业单位基本 卫生健康支 养老保险缴 出 行政事业 费支出 单位医疗 行政单 位医疗 其他行 政事业单位 住房保障支 医疗支出 出 住房改革 支出住房公 积金 合计 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 473.61 225.72 79.97 62.38 6.66 401.40 155.51 79.97 62.38 6.66 401.40 155.51 79.97 62.38 6.66 214.20 155.51 79.97 62.38 6.66 伙食补助费 绩效工资 工资福利支出 机关事业单 职业年金缴 位基本养老 费 保险缴费 23.84 商品和服务支出 职工基本医 疗保险缴费 10.88 公务员医疗 补助缴费 其他社会保 障缴费 住房公积金 35.49 23.84 23.84 23.84 23.84 23.84 23.84 23.84 23.84 23.84 12.88 10.88 10.88 12.88 10.88 10.88 10.88 10.88 10.88 2.00 35.49 35.49 医疗费 其他工资福 利支出 35.49 35.49 35.49 35.49 35.49 35.49 35.49 小计 办公费 6.50 245.87 140.24 6.50 245.87 140.24 6.50 245.87 6.50 187.20 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（ 境）费用 维修（护） 费 租赁费 会议费 对个人和家庭的补助 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 10.00 9.00 5.08 2.98 10.00 9.00 5.08 2.98 140.24 10.00 9.00 5.08 58.67 17.32 10.00 187.20 122.92 9.00 5.08 福利费 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役） 费 抚恤金 生活补助 救济费 债务利息及费用支出 医疗费补助 奖励金 5.00 17.29 53.88 2.02 5.00 17.29 53.88 0.02 2.40 5.00 17.29 53.88 0.02 0.02 2.40 8.68 0.02 0.02 17.29 5.00 2.00 助学金 2.40 2.40 2.98 2.98 0.02 0.02 45.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 个人农业生 产补贴 其他对个人 和家庭的补 助支出 小计 国内债务付 息 国外债务付 息 国内债务发 行费用 国外债务发 行费用 小计 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 资本性支出（基本建设） 信息网络及 物资储备 软件购置更 新 资本性支出 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他基本建 设支出 小计 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 信息网络及 软件购置更 新 物资储备 土地补偿 对企业补助（基本建设） 安置补助 地上附着物 和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 小计 资本金注入 其他对企业 补助 对企业补助 小计 资本金注入 单位：万元 对企业补助 政府投资基 金股权投资 费用补贴 对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业 补助 小计 对社会保险 基金补助 其他支出 补充全国社 会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费 用支出 对民间非营 利性组织和 群众性自治 组织补助 其他支出 一般公共预算基本支出预算表 市委目标绩效办 单位:万元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 款 基本支出 合计 人员经费 合计 286.41 227.74 301 工资福利支出 225.72 225.72 301 01 基本工资 79.97 79.97 301 02 1.68 1.68 301 02 70元，93工改保 留补贴 生活补贴 36.42 36.42 301 02 工作补贴 24.28 24.28 301 03 奖金 6.66 6.66 301 08 23.84 23.84 301 10 机关事业单位基 本养老保险缴费 职工基本医疗保 10.88 10.88 301 13 险缴费 住房公积金 35.49 35.49 6.50 6.50 公用经费 58.67 302 空编工勤人员包 干经费 商品和服务支出 58.67 58.67 302 01 办公费 17.32 17.32 302 11 差旅费 10.00 10.00 302 28 工会经费 2.98 2.98 302 29 福利费 2.40 2.40 302 39 公务交通补贴 17.29 17.29 302 99 党建工作经费 2.68 2.68 302 99 其他商品和服务 支出 对个人和家庭的 6.00 301 99 303 303 07 303 09 补助 行政事业医疗补 助 独生子女父母奖 励 6.00 2.02 2.02 2.00 2.00 0.02 0.02 一般公共预算项目支出预算表 市委目标绩效 办 科目编码 类 款 201 31 项 02 201 31 02 201 31 02 201 31 02 单位:万元 单位代 单位名称（项目 码 ） 金额 合计 187.20 159101 市委目标绩效办 187.20 一般行政管理事 务（党委） 市委市政府目标 187.20 159101 管理工作经费 159101 市委市政府“双 千”活动工作经 159101 市委纠正“四风 费 ”工作经费 159101 市委市政府重点 工作督查经费 54.00 32.00 45.20 56.00 一般公共预算“三公”经费支出预算表 市委目标绩效办 单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编 码 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 10.08 5.00 5.00 5.08 159101 市委目标绩效办 10.08 5.00 5.00 5.08 政府性基金支出预算表 市委目标绩效办 单位:万元 项目 科目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 单位代 单位名称（科目 码 ） 合计 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 市委目标绩效办 单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编 码 单位名称 合计 合计 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 国有资本经营预算支出预算表 市委目标绩效 办 科目编码 类 款 项 单位:万元 项目 本年国有资本经营预算支出 单位代 单位名称（科目 码 ） 合计 合计 基本支出 项目支出 2021年部门预算项目绩效目标（部门预算） 单位：万元 项目单位(项 目名称) 项目资金 资金总 额 财政拨 款 159-市委目 标绩效办 187.20 187.20 159101-市委 目标绩效办 187.20 187.20 市委纠正“ 四风”工作 经费 绩效指标 45.20 45.20 年度目标 其他资 金 项目完成指标 三级指标 做好纠正“四风”常规工作，预计2021年 开展纠正“四风”督查及明察暗访12次以 上，“四风”问题在我市得到更有效遏制 ，干部作风进一步好转。全面完成省委下 达我市中央巡视整改绩效考评工作任务。 完成时间 指标值 2021年12月31日前 组织实施纠 正“四风” 着眼于自我净化、自我完善、自我革新、自我提高 工作 综合协调纠 正“四风” 集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风 工作 对全市所有区县及市级部门纠正“四风”工作进行督查 、明察暗访计90000元，宣传费用233000元，组织各区 县人员开会研判纠正“四风”工作预计支出50000元， 参加中、省相关业务培训，外出考察学习借鉴各地纠正 支出明细 “四风”经验做法，组织全市县区进行相关业务培训 30000元，印制暗访情况报告有关资料印制、文具费用 计22000元：100期×50份×3元=15000元，办公文具 7000元。 市委市政府 重点工作督 查经费 56.00 56.00 效益指标 三级指标 指标值 按照为民 务实清廉 的要求， 照镜子、正衣冠、 勇于正式 洗洗澡、治治病的 缺点和不 要求 足，严明 党的纪律 市委市政府重点工作督查办公室在市委书 记、市长的直接领导下开展工作。主要负 责对中央、省委重大决策部署的贯彻落实 情况，对市委、市政府作出的重要决策部 促进宜宾 署，对市委、市政府确定的重点工作，对 搞好政务服 督促每月重点工作目标任务完成，督查业务工作培训， 市委书记、市长批交办的重要工作，对全 经济社会 务 保留公务用车维护，搞好接待工作。 市干部工作作风、工作纪律等情况，对重 发展 点安全隐患、信访突出案件和重大维稳案 件的整改等情况开展督查。目前，重督办 共有12人，其中，日常工作共有6人负责， 其余人员根据工作需要抽调。 结合宜宾实际，抓 好重大项目、重点 工作的督促检查和 评估考核，以各项 举措的落实提升党 的执政水平和政府 服务能力、推动地 方经济发展、增进 人民福祉。 满意度指标 三级指标 指标值 营造良好的 舆论氛围 正风肃纪 市委领导满 意 各项督查专报肯定性 批示不少于2次 对市委市政府重点工作开展实地督查费用计336000元： 车辆租赁20000×12=240000元，差旅费用 6000×12=72000元，加班补贴2000×12=24000元。 2.每月重点工作督导联系会议经费计60000元：会议室 租用费3000元，印制资料费2000元，5000×12=60000元 。 3.文件资料印发、机要密码传真及办公耗材费用计 33200元：打印机墨粉600元/次，每年3台打印机 保障各项工 600×10=6000元；彩色复印机墨粉约2000元一支，每年 促进生态 作基本运转 2000×11=22000元；文件资料印制、文具、鼠标、u盘 、人居环 等日常办公用品每年约需5200元。 经费 境改善 4.公务接待费用50800元。 5.保留公务用车维护费用50000元。 6.督查业务工作培训会30000元。 对市委市政府重点工作开展实地督查费用计336000元， 每月重点工作督导联系会议经费计60000元，文件资料 印发、机要密码传真及办公耗材费用计33200元，公务 接待费用50800元，保留公务用车维护费用50000元，督 查业务工作培训会30000元。 根据工作需 2021年12月31日前完成。 要开展 通过督查城市规划 建设、环境保护等 工作，督促全市生 态环境改善、人居 环境改善。 符合市委全会精神 符合市委 ，长期保障各项事 全会精神 业平稳进行。 通过项目的实施， 确保市委、市政府 开展督查次 完成市委、市政府领导交办的重大项目、重要工作督查 抓工作落 重点工作落地，保 数 。 地落实 障各项工作进展顺 利 市委市政府 “双千”活 动工作经费 32.00 32.00 确保市委、市政府“双千”工作取得实效 ，圆满完成领导交办任务。 “双千”活 给予企业有效的帮 确保市委、市政府“双千”工作取得实效，全市问题解 提振发展 动问题解决 扶，增强企业家和 决率不低于80%。 信心 率 投资者的信心。 2名人员工资绩效开支计184800元，对双千工作开展督 保障各项工 查调研费用计66000元，召开会议、印制文件、办公耗 作基本运转 材等共计39200元，组织全市县区部门进行“双千”业 经费 务工作培训30000元。 提振企业家信心， 政商关系 构建“亲”“清” 和谐 新型政商关系。 联系企业满 意 无企业投诉联企干部 不作为或吃拿卡要。 市委市政府 目标管理工 作经费 54.00 54.00 通过开展目标管理工作，全面完成市委市 政府目标绩效管理有关工作，全面完成省 委省政府下达我市绩效保证目标、政务目 标日常监控、年终考评迎检等工作。 日常工作 帮助企业运用市场 之手提高资源配置 每季度要召开分析会，协调解决问题，要定期不定期开 产业转型 效率，改造提升传 统产业，培育新兴 展随机抽查、调研督查、巡查暗访。 升级 产业，推动产业转 型升级。 完成时间 2021年12月31日前。 帮助企业出点子、 为企业排 想办法，协调解决 忧解难 有关问题。 2021年12月31日前完成。 根据省委全会、市 委全会和市政府工 符合省委 作报告订立的目标 、市委发 ，科学合理制定 2021年市委市政府 展理念 目标绩效考核方案 。 目标管理程 保障每年目标任务下达、调整、考核。 序 通过考核导向，摒 除“唯GDP”论，引 树立绿色 导各级各部门牢固 发展理念 顺利绿水青山就是 金山银山的思想。 完成时间 确保任务完 确保省委绩效保证目标圆满完成；市委、市政府目标任 确保取得 做到省委下达各项 成 务圆满完成。 优异成绩 任务圆满完成 编发《年度目标绩效考核方案》《年度目标绩效补充考 核方案》《县（区）目标任务考评细则》《市直部门目 标任务考评细则》《年度市(州)绩效保证目标责任分解 方案》等文件资料以及《目标管理资料合订本》，计 44000元；召开全市目标工作会以及市委市政府督促检 保障各项工 查暨绩效管理工作领导小组会议4次，每月经济运行分 激发工作 作基本运转 析研判督办会等计110000元；每月组织并参与每月经济 积极性 经费 指标完成情况约谈会30000元； ；市委市政府目标任务日常监控及开展对各区县、市直 各部门目标年终综合考评工作经费，计82000元；建立 目标运行监控平台，计198000元；对全市县区部门进行 目标绩效管理业务工作培训费用30000元。 激励各单位干事创 业，让考核工作成 为检验各单位工作 水平高低、干部职 工履职尽责情况的 依据，确保各项目 标任务圆满完成。 满意度指标 满意度指标 满意度指标 市委领导满 意 督促市直各牵头部门 、各县（区）对标目 标任务，确保圆满完 成并在省委省政府目 标考核中取得优异成 绩。