2020年度公主岭市兽医药械供应管理站部门决算.pdf

附件 1：(参考) 2020 年度 公主岭市兽医药械供应管理站部门决算 2022 年 9 月 2 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 负责《兽药管理条例》的贯彻执行；兽药的质量检测； 参与制定标准化生产技术推广工作；协助农业农村局对兽药 的生产、经营、使用环节进行管理；协助上级兽药监测机构 完成兽药监测计划；兽药 GSP 验收及后续管理；兽用生物制 品经营企业验收及后续管理；对乡镇畜牧兽医站的兽药工作 和业务负有指导职责； 二、机构设置及部门决算单位构成 1、办公室 2、兽药监察科 3、兽药残留监控科 纳入公主岭市兽医药械供应管理站 2020 年度部门决算 编制范围的单位包括： 1.公主岭市兽医药械供应管理站 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：公主岭市兽医药械供应管理站 单位：万元 收入 支出 4 项 栏 目 次 行次 决算数 项 栏 1 目 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 198.47 一、一般公共服务支出 25 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 26 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 27 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 28 五、事业收入 5 五、教育支出 29 六、经营收入 6 六、科学技术支出 30 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 31 八、其他收入 8 3.36 八、社会保障和就业支出 32 20.92 9 九、卫生健康支出 33 5.98 10 十、节能环保支出 34 11 十一、城乡社区支出 35 12 十二、农林水支出 36 13 十三、交通运输支出 37 14 十四、资源勘探工业信息等支出 38 15 十五、商业服务业等支出 39 16 十六、金融支出 40 17 十七、援助其他地区支出 41 18 十八、自然资源海洋气象等支出 42 19 十九、住房保障支出 43 13.47 44 202.05 本年收入合计 20 201.83 本年支出合计 使用非财政拨款结余 21 结余分配 45 年初结转和结余 22 0.45 年末结转和结余 46 23 24 总计 161.68 0.23 47 202.28 总计 48 202.28 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 单位：万 部门：公主岭市兽医药械供应管理站 项 功能分 目 科目名称 元 本年收 财政拨 上级补 事业收 经营收 附属单 其他收 入合计 款收入 助收入 入 入 位上缴 入 5 类科目 编码 收入 栏次 1 2 3 201.83 198.47 合计 208 社会保障和就业支出 21.15 21.15 20805 行政事业单位养老支出 20.87 20.87 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 18.17 18.17 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 2.70 2.70 20827 财政对其他社会保险基金的 补助 0.28 0.28 2082702 财政对工伤保险基金的补 助 0.28 0.28 210 卫生健康支出 5.98 5.98 21011 行政事业单位医疗 5.98 5.98 2101102 事业单位医疗 5.98 5.98 4 5 6 7 3.36 213 农林水支出 161.23 151.87 3.36 21301 农业农村 161.23 151.87 3.36 161.23 157.87 3.36 3.36 2130104 事业运行 221 住房保障支出 13.47 13.47 22102 住房改革支出 13.47 13.47 2210201 住房公积金 13.47 13.47 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：公主岭市兽医药械供应管理站 项 功能分类 单位：万元 目 本年支 基本 项目 上 经营 对附属单位补 出合计 支出 支出 缴 支出 助支出 科目名称 6 科目编码 栏次 1 合计 2 3 5 6 202.05 202.05 208 社会保障和就业支出 20.92 20.92 20805 行政事业单位养老支出 20.87 20.87 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.17 18.17 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.70 2.70 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.05 0.05 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 210 卫生健康支出 5.98 5.98 21011 行政事业单位医疗 5.98 5.98 2101102 事业单位医疗 5.98 5.98 213 农林水支出 161.68 161.68 21301 农业农村 161.68 161.68 2130104 上 级 支 出 4 事业运行 161.68 161.68 221 住房保障支出 13.47 13.47 22102 住房改革支出 13.47 13.47 2210201 住房公积金 13.47 13.47 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：公主岭市兽医药械供应 单位：万元 管理站 收入 项 目 行 次 金额 项 目 7 行 次 支出 一般公 政府 合计 共预算 性基 财政拨 金预 国有资 本经营 预算财 款 栏 次 1 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 2 0.00 二、外交支出 15 3 0.00 三、国防支出 16 四、农林水支出 17 158.32 158.32 18 20.92 20.92 19 5.98 5.98 20 13.47 13.47 本年支出合计 21 年末财政拨款 0.45 22 结转和结余 0.45 23 24 25 198.92 总计 26 198.69 198.69 0.23 0.23 198.92 198.92 就业支出 六、卫生健康支 出 七、住房保障支 7 8 9 10 政府性基金预算财政拨款 11 国有资本经营预算财政拨款 12 总计 13 务支出 五、社会保障和 6 一般公共预算财政拨款 一、一般公共服 2 198.47 5 年初财政拨款结转和结余 次 1 4 本年收入合计 栏 算财 政拨 款 4 出 政拨款 5 14 198.47 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总 收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 栏次 合计 1 198.69 198.69 190.55 208 社会保障和就业支出 20.92 20.92 20.92 20805 行政事业单位养老支出 20.87 20.87 20.87 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 18.17 18.17 18.17 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 2.70 2.70 2.70 20827 财政对其他社会保险基金 0.05 0.05 0.05 8 2 3 4 5 8.14 的补助 2082702 财政对工伤保险基金的 补助 0.05 0.05 0.05 210 卫生健康支出 5.98 5.98 5.98 21011 行政事业单位医疗 5.98 5.98 5.98 2101102 事业单位医疗 5.98 5.98 5.98 213 农林水支出 158.32 158.32 150.18 8.14 21301 农业农村 158.32 158.32 150.18 8.14 158.32 158.32 150.18 8.14 2130104 事业运行 221 住房保障支出 13.47 13.47 13.47 22102 住房改革支出 13.47 13.47 13.47 2210201 住房公积金 13.47 13.47 13.47 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：公主岭市兽医药械供应管理站 单位：万元 经济 分类 科目 经济 科目名称 编码 决算数 分类 科目 经济 科目名称 编码 183.64 302 决算数 分类 科目 科目名称 编码 商品和服务支出 11.50 307 301 工资福利支出 30101 基本工资 93.26 30201 办公费 0.63 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 0.87 30202 印刷费 30702 国外债务付息 9 债务利息及费用支出 决算数 6.68 30203 咨询费 30204 手续费 0.35 310 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 42.46 30205 水费 0.01 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.17 30206 电费 0.08 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 2.7 30207 邮电费 0.17 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 5.98 30208 取暖费 0.45 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.05 30211 差旅费 30113 住房公积金 13.47 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 资本性支出 31001 31007 房屋建筑物购建 信息网络及软件购 置更新 4.45 31008 物资储备 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗 补偿 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 303 对个人和家庭的补助 6.92 30215 会议费 31012 拆迁补偿 公务用车购置 30301 离休费 30216 培训费 31013 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 6.91 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 劳务费 399 30226 10 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 2.4 39906 39907 赠与 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 30309 0.01 30229 奖励金 福利费 39908 织和群众性自治 组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 2.88 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 0.08 30299 其他商品和服务支出 190.56 人员经费合计 39999 其他支出 11.50 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：公主岭市兽医药械供应管理站 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运 行费 公务用车购置及 运行费 公务 因公出 合计 因公出国（境）费 公务 公务 接待 合计 国（境） 公务 公务 公务接待费 费 用车 用车 费 用车 用车 小计 小计 购置 运行 购置 运行 费 费 费 费 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全 年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：公主岭市兽医药械供应管理站 项 功能分类科 目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结 本年收 转和结 入 小 基本支 项目支 余 计 出 出 1 2 3 合计 12 4 5 年末结转和结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：公主岭市兽医药械 单位：万元 供应管理站 项 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 13 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 十、部门预算项目支出绩效自评表 14 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 201.83 万元，支出总计 202.06 万元。 与 2019 年相比，收入增加 201.83 万元，支出增加 202.06 万元，增长 100.0%。主要原因：本单位为 2021 年新增设预 算单位（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图 进行分析对比）。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 201.83 万元，其中：财政拨款收入 198.47 万元，占 98.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.36 万元，占 1.7%（可做饼图进行 分析对比）。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 202.05 万元，其中：基本支出 202.05 万 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万 元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用 经费 0 万元，占 0%。（可做饼图进行分析对比）。 15 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 198.47 万元，支出总计 202.06 万元,与 2019 年相比，财政拨款收入增加 198.47 万元，支 出增加 202.06 万元,增长 100%。主要原因:本单位为 2021 年 新增设预算单位（具体增减原因由部门根据实际情况填列， 可做柱图进行分析对比）。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 198.47 万元，占 本年支出合计的 98.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 17.36 万元，增长 9.59%。主要原因：人员经 费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 202.05 万元，主 要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说 明）社会保障和就业支出 20.92 万元，占 10.4%；卫生健康 支出 5.98 万元， 占 3.0%； 农林水支出 161.68 万元，占 80.0%； 住房保障支出 13.47 万元，占 6.6%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 145.53 万元，支出决算为 202.05 万元，完成年初预算的 138.8%。其中： 16 1.社会保障和就业支出年初预算为 15.69 万元，支出决 算为 20.92 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数大于预 算数的主要原因是本年度行政事业单位养老基数调整。 2.卫生健康支出年初预算为 6.26 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数与预算数基本持平。 3.农林水支出年初预算为 111.81 万元，支出决算为 161.68 万元，完成年初预算的 144.6%。决算数大于预算数 的主要原因是事业运行经费增加。 4.住房保障支出年初预算为 11.77 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数与预算数基本 持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.53 万元， 其中：人员经费 144.13 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤 金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个 人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目 须根据本部门情况删减）。 公用经费 1.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 17 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用 燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购 置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数大（小）于预算 数的主要原因……。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 18 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 万 元，完成预算的 0%，其中： 公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元， 截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%，其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下： 1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说 明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。 2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明） 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。 3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明） 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0 %。 19 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本 年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 本单位本年无项目 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增 加（减少）0万元，增长（降低）0%。 （二）政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予 中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的 0%。。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市兽医药械供应管理站 共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 20 0 辆、执法执勤用车 00 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 21 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的 资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 22 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十八、公主岭市兽医药械供应管理站（对部门使用的所 有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类 科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）： 23