2017年迪庆州民政局部门决算分析说明.doc

2017 年迪庆州民政局部门决算说明 第一部分 基本概况 一、主要职能 (一）主要职能 1、制定全州民政事业发展规划；根据国家民政工作的 方针、政策和法规结合迪庆实际，研究制定具体实施方案； 制定年度工作计划并组织实施。 2、拟订全州救灾减灾工作规划并组织实施；组织、协 调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设；负责组 织灾情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾 款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠；负责减灾委员会的 有关工作。 3、拟订全州社会救助规划和标准，健全城乡社会救助 体系；指导城乡居民最低生活保障工作，医疗救助、临时救 助、生活无着落人员救助工作；检查指导农村五保供养和农 村敬老院建设管理工作；负责六十年代精减退职老职工和特 殊救济对象的救济；负责低收入家庭经济核对工作。 4、拟订全州社会福利事业发展规划、政策标准并组织 实施；贯彻执行社会福利机构管理办法、福利彩票发行管理 办法；负责全州福利彩票发行、管理工作；组织拟订慈善事 业发展规划，组织、指导社会捐助工作；管理、审核、批准 全州社会福利企业和社会福利机构并对其进行年检；负责老 年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。 5、组织、协调、指导拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬 工作；贯彻国家优抚法规政策，制定实施办法并监督执行； 负责全州退役士兵（含士官）、复员干部接收安置工作和移 交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职 工的接收安置、管理服务工作；指导全州退役士兵（含士官） 的培训、就业工作；承担本州拥军优属爱民工作领导小组的 具体工作。 6、贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名 管理办法；研究制定我州行政区域发展规划；承办行政区域 的设立、撤消、更名和界线变更的审核、申报；负责全州行 政区域界线的勘定和管理，组织调处州内行政区域界线争议； 负责全州地名管理工作。 7、承担社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责 任。依法对全州性社会团体和民办非企业单位进行登记管理、 年检和执法监察；指导各县社团登记管理工作。 8、贯彻落实婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律法规 政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导全州婚姻登记、殡葬 管理、收养登记、流浪乞讨人员救助工作；推行殡葬改革； 负责城市生活无着落流浪乞讨人员救助业务，指导各县救助 站工作；负责处理州内在华难民的安置管理等有关事务。 9、指导全州城乡基层群众自治建设和城乡社区建设工 作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民 主政治建设；协助有关部门做好基层群众自治组织和社区组 织干部的培训工作；负责社区服务体系建设工作。 10、负责全州老龄工作委员会的日常工作；负责老龄事 业发展规划的编制并组织实施；协同有关部门开展尊老敬老 活动，维护老年人的合法权益，监督、检查有关涉及老年人 权益的法规、政策贯彻执行情况；负责老年人口和老龄事业 统计工作；组织、指导基层老龄工作与老年人协会的规范化 建设；协同有关部门推动城乡老龄服务业发展和老年服务设 施建设；组织开展老年教育、文化、体育、娱乐、医疗保健 等活动；组织协调老龄工作的对外交流；办理州老龄工作委 员会决定的事项。 11、会同有关部门拟订全州社会工作发展规划、政策和 职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建 设。 12、负责民政事业财务、统计工作；指导、监督审计民 政资金的使用和管理；指导全州民政干部业务培训，研究制 定全州民政系统教育发展规划；负责民政干部表彰。 (二）2017 年度重点工作任务完成情况 （一）完善社会救助工作 提高城乡低保和特困人员供养标准，搞好城乡低保对象 核查、清理规范化管理工作，对在保城乡低保对象进行全面 排查清理，深入开展城乡低保工作，严格程序，规范操作， 不断创新工作方法，强化工作责任制与责任追究制，确保公 开、公平、公正，实现城乡低保工作动态管理下的“应保尽 保，应退尽退”。不断完善城乡社会救助规范化管理工作， 统筹兼顾，突出重点，建章立制，规范实施，不断提高对困 难群众的临时救助工作水平。对各县市区开展重特大疾病救 助进行监督指导，进一步规范救助工作流程，加大政策宣传 力度。积极与上级部门衔接，争取更多的政策和资金支持。 切实保障我州困难群众的基本生活，促进社会公平，维护社 会稳定。 （二）加强基层村民自治 继续加强探索，制定村民自治章程、村规民约等文件。 大力推进基层民主，加强基层党组织领导的基层自治组织制 度建设，激发基层群众自治能力，保证群众依法进行自我管 理、自我服务、自我教育、自我监督的民主权利。引导和鼓 励居民自治，发挥居民在基层社会治理中的主体作用。 （三）继续做好优抚安置工作 对全州重点优抚对象数据进行及时更新，掌握好我州优 抚对象实有人数和人员信息。依法做好退伍军人、人民警察、 公务员等人员的评残和调残，做好退役军人的伤残抚恤关系 转移和烈士褒扬。重点抓好精神病退役军人评残和带病回乡 退伍军人享受生活补助工作，确保他们的合法权益得到保障 和落实。进一步推动优抚对象医疗保障工作，不断解决优抚 对象“医疗难”问题。加强对优抚信息管理系统优抚对象数 据核查工作，建立优抚对象数据核查规范化、常态化，不断 提高优抚对象数据精细化管理水平。 发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加大宣传力度， 进一步扩大双拥工作影响。全面贯彻落实国家双拥优抚安置 政策，切实维护优抚安置对象的合法权益。全面认真贯彻落 实《全面推进双拥工作创新发展实施计划的方案》、《 “双 拥在基层”活动方案》，结合实际和职能，实施“双六互动 计划”。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入迪庆州民政局 2017 年度部门决算编报的单位共有 5 个。其中行政单位 1 个，参照公务员管理的事业单位 1 个， 其他事业单位 3 个。分别是： 1、局机关 2、救助站 3、军休服务中心 4、慈善会 5、经济核对中心 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 迪庆州民政局 2017 年度末实有人员 34 人。其中行政编制 17 人（含行政工勤编制 2 个），事业编制 14 人(含参公管理事 业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人 员 2 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 3 人）。 离退休人员 22 人，其中正式退休 14 人，提前退休 8 人。 实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 3 辆。 第二部分 2017 年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 迪庆州民政局 2017 年度收入合计 4791 万元。其中：财 政拨款收入 4641 万元，占总收入的 97%。 二、支出决算情况说明 迪庆州民政局 2017 年度支出合计 4532 万元。其中：基 本支出 815 万元，占总支出的 18%；项目支出 3717 万元，占 总支出的 82%；无其他支出。 （一）基本支出情况 2017 年度用于保障迪庆州民政局机关、下属事业单位 人员经费、机构运转等支出 815 万元，与上年同期数 560 万 元对比增支 255 万元，增长 46%，主要原因是人员工资调资 多支 199 万元，增长 42%。基本工资、津贴等人员经费支出 占基本支出的 84%；办公费、印刷费、水费、电费、办公设 备购置等日常公作经费占基本支出的 16% （二）项目支出情况 2017 年度用于保障迪庆州民政局机关、下属事业单位等 机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目 经费支出 3717 万元，与上年同期数 2988 相比增支 729 万元， 增长 25%，主要是十三五项目开始启动，项目支出有所增长。 (三) 其他说明 项目经费中的救济金 228 万元属于自然灾害救济补助。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 迪庆州民政局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2742 万元，占总支出的 61%，与上年同期数 2420 万元增支 322 万元，主要是人员增资部分。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、一般公共服务支出 45 万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 2%。主要用于公用取暖和年终目标责任奖。 2、社会保障和就业支出 2251 万元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 82%。主要是在职人员工资、军队离退休人 员退休费以及各种救助、救济款支出。 3、医疗卫生与计划生育支出 399 万元，占一般公共预 算财政拨款总支出的 15%。主要是职工医疗保险费。 4、住房保障支出 43 万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 1%。 （三）机关运行经费执行情况说明 2017 年，全州民政工作，在州委、州人民政府的领导下， 在省民政厅的关心支持与指导下，在各有关部门的密切配合 下，以“亲情服务、满意民政”的品牌创建为抓手，坚持 “以民为本，为民解困，为民服务”的工作宗旨，认真履行 民政工作职责，顺利完成州委、州政府交办的重要工作和年 初计划工作。充分发挥了民政部门在维护社会稳定，建设平 安和谐迪庆和促进我州经济发展中的推动作用。 1、救灾工作经费 10 万元。此项资金主要用于救灾物资搬运费、 救灾科工作人员差旅费、购买办公设备经费等支出。2、社会救 助工作经费 10 万元。用于 60 年代精减人员生活费，开展各项社 会救助工作等支出费用。使社会救助工作得以顺利进行提供了资 金上的保障。 3、军队离退休干部管理机构工作经费 5 万元。主 要用于军队离退休干部管理工作人员的办公设备等支出。4、区 划地名和第二次全国地名普查工作经费 23 万元。主要用于 对全州地名调查核实，建立、完善各级国家地名和区划数据 库，加强地名信息化服务建设，建立地名普查档案等工作发 生的费用。5、老龄事务工作经费 5 万元。用于老龄办开展 日常工作、春节、敬老节等重大节日走访慰问活动费、敬老 爱老助老活动、敬老孝星及老有所为先进典型的评选、敬老 文明号和敬老先进村（社区）创建活动等支出。进一步营造 良好的爱老、助老社会氛围，更好的为全州老年人服务，促 进老龄事业与全州经济社会协调发展。 四、“三公”经费支出决算情况说明 (一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 迪庆州民政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预 算为 9 万元，支出决算为 34 万元，完成预算的 378%。其中： 因公出国（境）费支出决算为 6 万元，年初无预算；公务用 车购置及运行费用支出决算为 23 万元，完成预算的 512%， 公务接待费用支出决算为 5 万元，完成预算的 119%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是：1、 2017 年迪庆州民政局因公出国（出境）费为无年初预算。2、 公务车辆老化维修费增加及出差次数增多使费用支出增加。 3、公务接待费为 5 万元，共接待 13 批/人次，共接待 260 人。与上年同期数 9 万元相比有所下降，下降 45% ，主要原 因是接待事项逐步规范后，接待档次下降和接待次数减少。 （二）资产负债表对比分析 2017 年资产合计 13157 万元比上年同期数 11836 万元增 加 1321 万元，增长 12%。主要是开发区城市中心养老院竣工 增加固定资产。 五、部门决算完成情况 2017 年度我局的部门决算工作在财政部门的统一部布 和局领导的高度重视下，财务工作人员按时按质按量地完成 决算工作任务。在 2018 年财务工作人员更加注重学习财经 纪律及会计法知识，争取在 2018 年的财务工作中更上一层 楼。