2018年度新疆乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农牧水务局项目支出绩效自评表.xls

经开区（头屯河区）财政项目支出绩效自评表 （2018年度） 项目名称 专项业务费 预算单位 预算 经济技术开发区（头屯河区）农牧局 执行 预算数： 情况 其中：财政拨款 （万元） 年度 目标 完成 情况 121万元 121万元 其他资金 执行数： 121万元 其中：财 政拨款 121万元 其他资金 预期目标 实际完成目标 目标1：保证局各项工作顺利开展； 目标2：提升河南庄村一五组环境质量成本，促进第三产业发展 目标1：顺利完成； 目标2：顺利完成； ； 目标3：对全区防洪险工险段进行排查，及时清理疏通泄洪 目标3：顺利完成； 通道，保障城区行洪安全。 年度 绩效 三级指标 指标1：日常办公经费 拨付单位数量 指标2：防汛工作经费 指标 拨付相关单位数量 完成 一级指标 二级指标 数量指标 情况 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标3：提升环境质量 配备保洁员人数 指标1：日常办公有效 使用率 指标2：辖区防汛险工 险段清理疏通完成率 指标3：提升环境质量 完成率 指标1：完成时效 指标1：日常办公经费 拨付成本 指标2：防汛工作经费 拨付成本 指标3：河南庄村提升 一五组环境质量成本 指标1：日常工作开展 的社会效益 预期指标 值（包含 数字及文 字描述） 实际完成 指标值（ 包含数字 及文字描 述） 1个 1个 6个 6个 20人 20人 100% 100% 100% 100% 100% 100% ######### ######### 33.6万元 33.6万元 30万元 30万元 57.4万元 57.4万元 工作顺利 工作顺利 开展 开展 减免因洪 项目完成指标 满意度 指标 减免因洪 灾导致的 灾导致的 农、林、 农、林、 牧等减产 牧等减产 实收，造 实收，造 成供应紧 成供应紧 张，影响 张，影响 人民生活 人民生活 指标2：重大洪涝灾害 等社会问 等社会问 题 指标 减少产生的社会效益 题 美化村民 美化村民 的居住环 的居住环 指标3：提升一五组环 境，提高 境，提高 村民生活 村民生活 境质量的社会效益 质量 质量 指标1：工作开展的可 工作顺利 工作顺利 可持续影响 持续影响 开展 开展 对全区防 对全区防 洪险工险 洪险工险 段进行排 段进行排 查，及时 查，及时 清理疏通 清理疏通 指标2：汛期城区减少 泄洪通道 泄洪通道 重大洪涝灾害产生的可 ，保障城 ，保障城 指标 持续影响 区行洪安 区行洪安 指标1：受众群体满意 全 全 度工作人员的满意度 100% 100% 指标2：重大洪涝灾害 减少区域群众和企业满 意度 100% 100% 指标3：提升一五组环 100% 100% 满意度指标 境质量的群众满意度 经开区（头屯河区）财政项目支出绩效自评表 （2018年度） 项目名称 农业专项 预算单位 预算 执行 经济技术开发区（头屯河区）农牧局 预算数： 情况 959万元 其中：财政拨款 （万元） 年度 目标 其他资金 完成 情况 年度 959万元 执行数：959万 元 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 实际完成目标 目标1：西缘产业中心退养人员社会保障费确保辖区退养职工退 休后生活有所保障； 目标2：南山牧场草原生态保护、防火、防洪工作经费，落实防 火防洪工作，确保牧民生命财产安全。 一级指标 二级指标 三级指标 目标1：顺利完成； 目标2：顺利完成； 预期指标值（包 含数字及文字描 述） 指标1：缘产业中心退养 绩效 人员社会保障费项目数 量 1个 指标 指标2：南山牧场草原生态 保护、防火、防洪工作覆盖 面积 14.04万亩 完成 指标1：西缘产业中心退养 人员社会保障费缴纳完成率 100% 情况 指标2：南山牧场草原政策 宣传、生态保护、防火、防 洪、日常值班、纠纷调解等 草原管理工作完成率 100% 数量指标 质量指标 时效指标 指标1：完成时效 2018年12月31日 指标1：西缘产业中心退养 900.81万元 职工退养工资成本 指标2：南山牧场人员工资 成本指标 成本 社会效益 指标 可持续影响 指标 58.19万元 确保辖区退养职 指标1：西缘产业中心退养 工退休后生活有 人员社会保障费社会效益 所保障 指标2：南山牧场草原生态 落实防火防洪工 保护、防火、防洪工作的社 作，确保牧民生 会效益 命财产安全 指标1：西缘产业中心退养 保障征用土地职 人员社会保障费可持续影响 工退休后生活有 所依 指标2：南山牧场草原生态 落实防火防洪工 保护、防火、防洪工作的持 作，确保牧民生 续影响 命财产安全 满意度 指标 满意度指标 指标1：西缘产业中心退养 人员社会保障费缴纳满意度 指标2：南山牧场草原管理 牧民满意度 100% 100% 评表 项 头屯河区）农牧局 959万元 实际完成目标 1：顺利完成； 2：顺利完成； 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 1个 14.04万亩 100% 100% 2018年12月31日 900.81万元 58.19万元 确保辖区退养职 工退休后生活有 所保障 落实防火防洪工 作，确保牧民生 命财产安全 保障征用土地职 工退休后生活有 所依 落实防火防洪工 作，确保牧民生 命财产安全 100% 100% 经开区（头屯河区）财政项目支出绩效自评表 （2018年度） 项目名称 河南庄村维稳补助经费 预算单位 经济技术开发区（头屯河区）农牧局 预算 执行 预算数： 情况 其中：财政拨款 （万元） 年度 目标 完成 情况 年度 132.91万元 132.91万元 其他资金 执行数：132.91 万元 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 目标1：保障河南庄村村民生产生活。 一级指标 二级指标 绩效 数量指标 指标 质量指标 完成 时效指标 情况 成本指标 社会效益 指标 可持续影响 项目完成指标 满意度 指标 指标 满意度指标 三级指标 指标1河南庄村维稳工作经费 数量 指标1：河南庄村维稳工作使 用率 实际完成目标 目标1：顺利完成。 预期指标值（包 含数字及文字描 述） 1个 100% 指标1：完成时效 2018年12月31日 指标1：河南庄村维稳工作经 132.91万元 费成本 指标1：河南庄村维稳工作社 巩固村民生产生 会效益 活 指标1：河南庄村维稳工作可 提高辖区村民生 持续影响 产生活 指标1：河南庄村维稳工作的 满意度 100% 自评表 补助经费 头屯河区）农牧局 132.91万元 实际完成目标 1：顺利完成。 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 1个 100% 2018年12月31日 132.91万元 巩固村民生产生 活 提高辖区村民生 产生活 100% 经开区（头屯河区）财政项目支出绩效自评表 （2018年度） 项目名称 蔬菜补贴款 预算单位 预算 经济技术开发区（头屯河区）农牧局 执行 预算数： 情况 其中：财政拨款 （万元） 年度 目标 4.86万元 执行数：4.86 万元 4.86万元 其中：财政拨款 其他资金 完成 其他资金 预期目标 目标1：发放蔬菜补贴，提高辖区村民生产生活。 实际完成目标 目标1：顺利完成。 情况 年度 一级指标 二级指标 绩效 数量指标 指标 质量指标 完成 时效指标 情况 成本指标 社会效益 指标 可持续影响 项目完成指标 满意度 指标 指标 满意度指标 三级指标 指标1：河南庄村蔬菜生产 补贴数量 指标1：河南庄村蔬菜生产 补贴使用率 预期指标值（包 含数字及文字描 述） 1个 100% 指标1：完成时效 2018年12月31日 指标1：河南庄村蔬菜生产 补贴经费成本 4.86万元 指标1：河南庄村蔬菜生产 巩固村民生产生 补贴社会效益 活 指标1：河南庄村蔬菜生产 提高辖区村民生 补贴可持续影响 产生活 指标1：河南庄村蔬菜生产 补贴的满意度 100% 自评表 贴款 头屯河区）农牧局 4.86万元 实际完成目标 标1：顺利完成。 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 1个 100% 2018年12月31日 4.86万元 巩固村民生产生 活 提高辖区村民生 产生活 100% 经开区（头屯河区）财政项目支出绩效自评表 （2018年度） 项目名称 访惠聚工作组房租 预算单位 预算 经济技术开发区（头屯河区）农牧局 执行 情况 预算数： 其中：财政拨款 （万元） 年度 目标 完成 情况 15.96万元 15.96万元 其他资金 预期目标 执行数：15.96 万元 其中：财政拨 款 其他资金 15.96万元 实际完成目标 目标1：保障“访惠聚”工作队正常办公工作经费的使 目标1：顺利完成。 用，服务于村民。 年度 绩效 指标 完成 情况 预期指标值（ 包含数字及文 字描述） 实际完成指标 值（包含数字 及文字描述） 1个 1个 100% 2018年12月31 日 100% ############# 15.96万元 保障正常办公 工作经费的使 用，服务于村 民 15.96万元 保障正常办公 工作经费的使 用，服务于村 民 保障办公场所 项目完成指标 指标 可持续影响 正常运转 满意度 满意度指 指标:1：访惠聚工作组房租 指标 标 的满意度 100% 保障办公场所 正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：访惠聚工作组房租 数量指标 数量 指标1：访惠聚工作组房租 质量指标 使用率 时效指标 指标1：完成时效 指标1：访惠聚工作组房租 成本指标 经费成本 社会效益 指标1：访惠聚工作组房租 指标 社会效益 可持续影 响 指标1：访惠聚工作组房租 100% 经开区（头屯河区）财政项目支出绩效自评表 （2018年度） 项目名称 河南庄村维稳补助经费 预算单位 预算 经济技术开发区（头屯河区）农牧局 执行 情况 预算数： 145.2万元 其中：财政拨款 （万元） 年度 目标 145.2万元 其他资金 执行数：145.2万 元 其中：财政拨款 145.2万元 其他资金 完成 情况 预期目标 目标1：保障河南庄村村民生产生活。 年度 一级指标 二级指标 实际完成目标 目标1：顺利完成。 预期指标值（包含 实际完成指标值（包 三级指标 数字及文字描述） 含数字及文字描述） 指标1河南庄村维稳工 数量指标 作经费数量 1个 1个 指标1：河南庄村维稳 质量指标 工作使用率 100% 100% 绩效 指标 完成 时效指标 指标1：完成时效 2018年12月31日 指标1：河南庄村维稳 成本指标 工作经费成本 145.2万元 社会效益 指标1：河南庄村维稳 情况 2018年12月31日 145.2万元 工作社会效益 巩固村民生产生活 巩固村民生产生活 指标 可持续影 项目完成 指标1：河南庄村维稳 提高辖区村民生产 提高辖区村民生产生 响 指标 工作可持续影响 生活 活 指标 满意度 满意度指 指标1：河南庄村维稳 指标 标 工作的满意度 100% 100% 经开区（头屯河区）财政项目支出绩效自评表 （2018年度） 项目名称 压粮节水专项业务费 预算单位 经济技术开发区（头屯河区）农牧局 预算 执行 情况 （万元） 年度 目标 完成 情况 年度 绩效 指标 完成 情况 预算数： 其中：财政拨款 212.08万元 执行数：212.08 万元 212.08万元 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 目标1：两河片区2018年度压粮节水保障农 牧民的生产生活。 212.08万元 其他资金 实际完成目标 目标1：顺利完成。 预期指标值（包 实际完成指标值（包 含数字及文字描 含数字及文字描述） 一级指标 二级指标 三级指标 述） 指标1：两河片区2018 数量指标 年度压粮节水村的数 2个 2个 量 指标1：两河片区2018 质量指标 年度压粮节水使用率 100% 100% 时效指标 指标1：完成时效 2018年12月31日 成本指标 指标1：两河片区2018 212.08万元 年度压粮节水成本 社会效益 指标1：两河片区2018 保障农牧民的生 年度压粮节水社会效 指标 产生活 益 可持续影 指标1：两河片区2018 项目完成 保障农牧民的生 响 年度压粮节水可持续 指标 指标 产生活 影响 指标1：两河片区2018 满意度 满意度指 年度压粮节水的满意 标 100% 指标 度 2018年12月31日 212.08万元 保障农牧民的生产生 活 保障农牧民的生产生 活 100% 经开区（头屯河区）财政项目支出绩效自评表 （2018年度） 项目名称 气象局专项业务费 预算单位 预算 经济技术开发区（头屯河区）农牧局 执行 情况 预算数： 其中：财政拨款 （万元） 年度 目标 完成 情况 年度 绩效 指标 其他资金 90万元 执行数：90万元 90万元 其中：财政拨款 90万元 其他资金 预期目标 实际完成目标 目标1：为农牧民安装了人工影响天气烟 目标1：顺利完成。 炉，改善了农牧民的生产生活质量。 预期指标值（包 实际完成指标值（ 含数字及文字描 包含数字及文字描 一级指标 二级指标 三级指标 述） 述） 指标1：气象局专项业 数量指标 务的数量 1个 1个 指标1：气象局专项业 质量指标 务使用率 100% 100% 完成 情况 时效指标 指标1：完成时效 2018年12月31日 指标1：气象局专项业 成本指标 务成本 90万元 2018年12月31日 社会效益 指标1：气象局专项业 农牧民生活环境 农牧民生活环境得 到改善 指标 务社会效益 得到改善 可持续影 项目完成 指标1：气象局专项业 保障农牧民的生 响 指标 指标 务可持续影响 产生活 满意度 满意度指 指标1：农牧民满意程 指标 标 度 100% 90万元 保障农牧民的生产 生活 100% 经开区（头屯河区）财政项目支出绩效自评表 （2018年度） 项目名称 农业生产资料与技术补贴 预算单位 预算 经济技术开发区（头屯河区）农牧局 执行 情况 （万元） 年度 目标 完成 情况 年度 绩效 指标 完成 情况 预算数： 69.79万元 其中：财政拨款 69.79万元 其他资金 预期目标 目标1：2018年政策性农业保险补贴保障农 牧民生产生活。 执行数：69.79 万元 其中：财政拨款 69.79万元 其他资金 实际完成目标 目标1：顺利完成。 预期指标值（包 实际完成指标值（ 含数字及文字描 包含数字及文字描 一级指标 二级指标 三级指标 述） 述） 指标1：2018年政策性 数量指标 农业保险补贴补助数 1个 1个 量 指标1：2018年政策性 质量指标 农业保险补贴使用率 100% 100% 时效指标 指标1：完成时效 2018年12月31日 指标1：2018年政策性 成本指标 农业保险补贴成本 69.79万元 指标1：2018年政策性 社会效益 保障更好的服务 农业保险补贴社会效 指标 于村民 益 可持续影 指标1：2018年政策性 项目完成 保障工作正常开 农业保险补贴可持续 响 指标 指标 展 影响 满意度 满意度指 指标1：2018年政策性 农业保险补贴的满意 指标 标 100% 度 2018年12月31日 69.79万元 保障更好的服务于 村民 保障工作正常开展 100% 经开区（头屯河区）财政项目支出绩效自评表 （2018年度） 项目名称 河南庄村和南山牧场绩效 预算单位 预算 经济技术开发区（头屯河区）农牧局 执行 情况 预算数： 其中：财政拨款 （万元） 年度 目标 年度 绩效 指标 完成 情况 执行数：38万元 38万元 其中：财政拨款 其他资金 完成 情况 38万元 38万元 其他资金 预期目标 实际完成目标 目标1：对河南庄村和南山牧场进行村场 目标1：顺利完成。 绩效考核，提高村干部的工作积极性， 以便于更好的服务于农牧民。 预期指标值（包 实际完成指标值（ 含数字及文字描 包含数字及文字描 一级指标 二级指标 三级指标 述） 述） 指标1：2018年河南庄 村和南山牧场绩效数 数量指标 2个 2个 量 指标1：2018年河南庄 质量指标 村和南山牧场绩效使 100% 100% 用率 时效指标 指标1：完成时效 2018年12月31日 2018年12月31日 指标1：2018年河南庄 成本指标 村和南山牧场绩效成 38万元 38万元 本 指标1：2018年河南庄 社会效益 村和南山牧场绩效社 巩固农牧民生产 巩固农牧民生产生 指标 会效益 生活 活 可持续影 指标1：2018年河南庄 响 村和南山牧场绩效可 提高辖区农牧民 提高辖区农牧民生 项目完成 持续影响 生产生活 产生活 指标 指标 满意度 满意度指 指标1：南山牧场农牧 指标 标 民满意度 100% 100% 经开区（头屯河区）财政项目支出绩效自评表 （2018年度） 项目名称 移交人员补助经费 预算单位 预算 经济技术开发区（头屯河区）农牧局 执行 预算数： 情况 其中：财政拨款 （万元） 年度 目标 完成 情况 92.71万元 92.71万元 其他资金 执行数：92.71 万元 其中：财政拨款 92.71万元 其他资金 预期目标 实际完成目标 目标1：保障萨尔达坂乡两委人员生产生活 目标1：顺利完成。 。 年度 绩效 指标 完成 情况 预期指标值（包 实际完成指标值（ 含数字及文字描 包含数字及文字描 一级指标 二级指标 三级指标 述） 述） 指标1：移交萨尔达坂 数量指标 乡两委人员数量 32人 32人 指标1：移交萨尔达坂 质量指标 乡两委人员使用率 100% 100% 时效指标 指标1：完成时效 2018年12月31日 指标1：移交萨尔达坂 成本指标 乡两委人员成本 92.71万元 保障萨尔达坂乡 社会效益 指标1：移交萨尔达坂 两委人员生产生 指标 乡两委人员社会效益 活 可持续影 指标1：移交萨尔达坂 保障萨尔达坂乡 响 项目完成 乡两委人员可持续影 两委人员生产生 指标 指标 响 活 满意度 满意度指 指标:1：萨尔达坂乡 指标 标 两委人员满意度 100% 2018年12月31日 92.71万元 保障萨尔达坂乡两 委人员生产生活 保障萨尔达坂乡两 委人员生产生活 100% 经开区（头屯河区）财政项目支出绩效自评表 （2018年度） 项目名称 萨尔达坂绩效补助经费 预算单位 预算 经济技术开发区（头屯河区）农牧局 执行 情况 预算数： 其中：财政拨款 （万元） 年度 目标 200万元 执行数：200万元 200万元 其中：财政拨款 其他资金 200万元 其他资金 完成 情况 预期目标 实际完成目标 目标1：保障萨尔达坂乡工作人员生产生活及 目标1：顺利完成。 更好服务于农牧民。 年度 一级指标 二级指标 预期指标值（包含 实际完成指标值（包 三级指标 数字及文字描述） 含数字及文字描述） 指标1：萨尔达坂乡绩 数量指标 效补助数量 1个 1个 指标1：萨尔达坂乡绩 质量指标 效补助使用率 100% 100% 绩效 指标 完成 时效指标 指标1：完成时效 2018年12月31日 指标1：萨尔达坂乡绩 成本指标 效补助成本 200万元 情况 2018年12月31日 200万元 社会效益 指标1：萨尔达坂乡绩 保障萨尔达坂乡工 保障萨尔达坂乡工作 指标 效补助社会效益 作人员生产生活 人员生产生活 可持续影 响 项目完成 指标1：萨尔达坂乡绩 保障萨尔达坂乡工 保障萨尔达坂乡工作 指标 指标 效补助可持续影响 作人员生产生活 人员生产生活 满意度 满意度指 指标:11：萨尔达坂乡 指标 标 工作人员满意度 100% 100%